| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIQUIDO DE FREIO PARA A S-10 DA SAUDE |
| CFE CF N* 71751 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO E LAVAGEM EFETUADO NO GOL |
| IFK 5781 CFE CF N* 43512 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 142,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA GUACHE E PLASTICO TNT PARA A ESCO- |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 9622 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FALSTER & CIA LTDA. |
| Cgc...: 87.616.611/0001-47 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITAS PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 4854 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 144,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BALAO, LISOLENE,FOLHA COLOR SET E CARTO- |
| LINA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 11617 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4291 CFE PRESTACAO DE CON- |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RES.LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESI |
| DUOS NO PERIODO DE 24/07 A 24/08 CFE NF N* 1087 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 396,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA DUREX,LAPIS DE COR, ALMOFADA PARA |
| CARIMBO, CORRETIVO, CLIPS, CANETA ESFEROGRAFICA E LAPIS BORRACHA PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ROSE FABIANA LAUFER BADE |
| Cgc...: 01.793.206/0001-89 |
| Valor.: 80,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO APONTADORES DE PLASTICO E COLA GLITER PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 2.271,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA 640 COLORIDOS |
| CARTUCHOS PARA IMPRESSORA 640 PRETO, SACOS PLASTICOS E DISQUETES PARA |
| UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 1.701,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BORRACHA, LAPIS PRETO,CADERNO BROCHURA, |
| FITA DUREX ESTREITA PEQUENA, FITA ADESIVA LARGA, FOLHAS DE OFICIO,FOL |
| LHAS TAMANHO A-4, CARTOLINA CORES VARIADAS, PAPEL SEDA, PAPEL CREPÃO, |
| CAIXA DE MADEIRA PARA GIZ,PERCEVEJO,ALFINETES,TRANSFERIDORES,COMPAS- |
| SOS,PINCEL ATOMICO, GIZ DE CERA, TINTA GUACHE,CANETAS HIDROGRAFICAS, |
| PAPEL FILIPAPER BRANCO,CASCA DE OVO, CRME E CANETA MARCA TEXTO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTA |
| CAO PERECIVEL PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 947 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 72,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/09 |
| EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDI- |
| CO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 177,00 |
| VALOR REFERENTE ENCONTRO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES |
| DE AGOSTO/2002 CFE RECIBO N* 7340 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RELOJOARIA NOVA DE AUGUSTO OSTAPIUK-ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 110,00 |
| VALO REFERENTE AQUISICAO DE MEDALHAS PARA O TORNEIO DA SEMANA DA PA- |
| TRIA CFE NF N* 5105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 6,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 5,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO POR DESLOCA- |
| MENTO A BOA VISTA DO BURICA , CARAZINHO E SARANDI |
| NO DIA 03/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENOT A CARAZINHO |
| SARANDI E BOA VISTA DO BURICA NO DIA 03/09/2002 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.874,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS AR- |
| TEZIANOS DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JONAS CESAR TUSSET |
| Cgc...: 587.941.900-20 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDA POR DESLOCAMENTO DE PESSOAL DA |
| SAUDE PARA REUNIAO DOS HIPERTENSOS EM ESQUINA PEDREGU- |
| LHO CFE NF N* 035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 10,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4235 CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 218,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA BARRA DO |
| CENTRO NOVO E CENTRO NOVO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS BANHEIROS |
| DO BALNEARIO DE LONDERO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 11,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CENTRAL TE |
| LEFONICA DE LAJEADO SANTO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZARUMA INDUSTRIA E CONFECCOES |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 60,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECA DE ESTAMPA PARA COLOCACAO EM ROU- |
| PAS DE CAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1032 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 31,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA COLOCACAO NA PIRRA DO FOGO |
| SIMBOLICO CFE NF N* 121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA TOPIC KPV |
| 5045 CFE CF N* 71911 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N* 71889 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N* 71891 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA INDUSTRIAL PARA LAVAGEM DE VEICU |
| LOS CFE CF N* 71953 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DO CILINDRO PARA UTILIZACAO NO HOR |
| TO MUNICIPAL CFE CF N* 18139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Cgc...: 73.730.129/0004-71 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE GEOMETRIA E DESEMPENACAO DA SUSPENSAO DO VEICULO TO- |
| PIC DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 6825 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 146,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 16720 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 1.915,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, LAJEADO CATIGUA, VILA PITANGA,LA- |
| JEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 202 EM ANEXO. |
| ISSQN.................57,45 |
| VALOR LIQUIDO.........................1.857,55 |
| RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 463,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE LINHA ZINGLER,CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA CONCLI,ESCOLA |
| GRANDE, ESQUINA MANDURIM, ESQUINA ORLANDO BECKER, GABRIUVA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 340 EM ANEXO. |
| ISSQN.....................13,91 |
| VALOR LIQUIDO............449,89 |
| RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 527,10 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA, RESSACA, ANDRADES, BELA AURORA, PANELINHA, CEN- |
| TRO NOVO, AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 208 EM ANEXO. |
| ISSQN.....................15,81 |
| VALOR LIQUIDO............511,29 |
| RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.721,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE BELA AURORA, ANDRADES, RESSACA, PONTE BAIXA A VILA PRANCHA |
| DA CFE NF N* 210 EM ANEXO. |
| ISSQN.....................51,63 |
| VALOR LIQUIDO............1.669.67 |
| RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE LAJEADO SANTO, CENTRO NOVO, BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 206 EM ANEXO. |
| ISSQN.....................0,54 |
| VALOR LIQUIDO............17,46 |
| RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 634,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA, PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO, |
| ESQUINA BONITA, ESQUINA PEPSI, SECCAO 19 A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CF |
| NF N* 344 EM ANEXO. |
| ISSQN.......................19,02 |
| VALOR LIQUIDO..............614,98 |
| RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 499,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE A- |
| GOSTO/2002 NO TRAJETO DE LAJEADO CATIGUA, VILA PITANGA,LAJEADO CUTIA, |
| ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRADENTES , VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 203 EM ANEXO. |
| ISSQN................14,98 |
| VALOR LIQUIDO............484,62 |
| RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 170,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE A- |
| GOSTO/2002 NO TRAJETO DE LINHA ZIGLER, CAPELA SANTO ANTONIO,TRAVESSA |
| CONCLI,ESCOLA GRANDE, ESQUINA MANDURIM,ESQUINA ORLANDO BECKER,GABRIU- |
| VA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 341 EM ANEXO. |
| ISSQN................5,12 |
| VALOR LIQUIDO.......165,78 |
| RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 902,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE A- |
| GOSTO/2002 NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA, LAJEADO BA |
| REIRINHO, ESQUINA BONITA, ESQUINA PEPSI, SECCAO 19, LAJEADO SANTO A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 345 EM ANEXO. |
| ISSQN................27,06 |
| VALOR LIQUIDO.......875,14 |
| RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERNETE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE LAJEADO SANTO, CENTRO NOVO, BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 207 EM ANEXO. |
| ISSQN....................0,96 |
| VALOR LIQUIDO...........31,04 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.616,40 |
| VALOR REFERNETE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA, RESSACA,ANDRADES, BELA AURORA,PANELINHA, CENTRO |
| NOVO, AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 209 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN.....................48,49 |
| VALOR LIQUIDO..........1.567,91 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.795,20 |
| VALOR REFERNETE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA, BELA AURORA, ESQUINA BONITA A HORIZONTINA CFE |
| NF N* 24 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2002 NO TRAJETO DE CATIGUA, VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCO- |
| LA BRANCA, ESQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 201 EM ANEXO. |
| ISSQN.......................10,80 |
| VALOR LIQUIDO..............349,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2002 NO TRAJETO DE LAJEADO SANTO, CENTRO NOVO, BARRA DO CEN- |
| TRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 205 EM ANEXO. |
| ISSQN....................2,10 |
| VALOR LIQUIDO...........67,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOCORRO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO |
| AO MES DE AGOSTO/2002 NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/08 CFE NF N* 342 EM ANEXO. |
| ISSQN....................6,00 |
| VALOR LIQUIDO..........194,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.806,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA CONCLI,ESCOLA |
| GRANDE, ESQUINA MANDURIM, ESQUINA ORLANDO BECKER, GABRIUVA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 339 EM ANEXO. |
| ISSQN............................54,19 |
| VALOR LIQUIDO.................1.752,21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 902,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA, PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO, ES |
| QUINA BONITA,ESQUINA PEPSI,SECCAO 19,LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 343 EM ANEXO. |
| ISSQN............................27,06 |
| VALOR LIQUIDO...................875,24 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.115,70 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO, ESQUINA BONITA,LAJEADO KNO |
| PKA,ESQUINA PRANCHADA, BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 346 EM ANEXO. |
| ISSQN............................63,47 |
| VALOR LIQUIDO.................2.052,23 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.370,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA, RESSACA,ANDRADES, BELA AURORA, PANELINHA, CEN- |
| TRO NOVO, AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 207 EM ANEXO. |
| ISSQN............................41,11 |
| VALOR LIQUIDO.................1.329,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 118,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 05/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PPI,PARTO |
| HUMANIZADO E REGIONALIZACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 128,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO |
| DIA 05/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CENTRAL TE |
| LEFONICA DA CAPELA SANTO ANTONIO CFE FATUTA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMPUNEW- COMP E ASSIST.TECNICA LTDA |
| Cgc...: 68.846.500/0001-82 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO CONJUNTO TRATOR DA FITA DA |
| IMPRESSORA DA CONTABILIDADE CFE NF N* 2278 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMPUNEW- COMP E ASSIST.TECNICA LTDA |
| Cgc...: 68.846.500/0001-82 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRACIONADOR DE IMPRESSORA DO SETOR DE |
| CONTABILIDADE CFE NF N* 2277 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA UTILIZACAO NO DEPTO DE |
| AGUA CFE CF N* 72029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2551 CFE CF |
| N* 43587 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO IDY 2551 CFE CF |
| N*43589 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 6,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DA |
| AGRICULTURA CFE NF N* 856 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DA |
| SAUDE CFE NF N* 857 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N* 861 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 135,68 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N* 858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 67,20 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N* 854 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 70,40 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N* 855 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 860 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 12,80 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA DEPARTAMENTO |
| DO DESPORTO CFE NF N* 862 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 859 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RUDI WEILAND |
| Cgc...: 457.978.030-20 |
| Valor.: 156,32 |
| VALOR REFERENTE ADICIONAL 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| FAPS............15,63 |
| ASMMC............3,12 |
| ASSMM-PLANO SAUDE...........12,50 |
| VALOR LIQUIDO..............125,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE CF N* 18157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 549,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP C 4127 X PARA A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 0097 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: ASSOC.DE ARBITROS DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 01.737.223/0001-07 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO RELATIVO AO EMPENHO N* 4612 |
| POR MUDANCA DE NUMERO DE JOGOS DO CAMPEONATO CFE TERMO EM ANEXO. |
| ISSQN.....................5,40 |
| VALOR LIQUIDO...........174,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Cgc...: 91.238.741/0001-60 |
| Valor.: 112,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONES CFE ORDEM DE COMPRA N* 098 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CRUZ |
| ALTA PARA LEVAR PACINTE PARA TRATAMENTO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON- |
| SERTOS, PEDAGIO ,ESTACIONAMEMTO E SERVICOS POR DES |
| LOCAMENTO A CRUZ ALTA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 154,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE |
| AGOSTO/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 340,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A I- |
| LHAS DO CHAFARIZ E PRANCHADA DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DE TRANSPOR- |
| TE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE PARTICIPACAO NOS |
| DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2002 EM PORTO ALEGRE DE CURSO SOBRE ORCAMEN- |
| TO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE PARTICIPACAO NOS |
| DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2002 EM PORTO ALEGRE DE CURSO SOBRE ORCAMEN- |
| TO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE PARTICIPACAO NOS |
| DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2002 EM PORTO ALEGRE DE CURSO SOBRE ORCAMEN- |
| TO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 147,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| DE MAIO PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO N* 253 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTOS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO A TRES DE MAIO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 111,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PA- |
| RA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORCAMENTO MUNICIPAL |
| CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 108,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 10 E 11 DE SETEMBRO/2002 PARA PAR |
| TICIPAR DE CURSO SOBRE ORCAMENTO MUNICIPAL CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 116,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORCAMENTO MUNICIPAL CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4792 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 521,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 136,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 104,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 49,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O CONSELHO TU- |
| TELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 114,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEPTO DE INDUS- |
| TRIA, COMERCIO, CULTURA E TURISMO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 18,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE E- |
| DUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 237,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O GABINETE CFE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 12,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS PRETA/BRANCA PARA A SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 191 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS PARA O GABI- |
| NETE CFE NF N* 190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA DE METAL PARA O CARREGADOR MICHI |
| GAN CFE CF N* 72202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 121,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA PRATELEIRAS DA FARMACIA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR MICHIGAN CFE |
| CF N* 72200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO DE FORMA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE CF N* 4077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 04.470.103/0001-76 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SENSOR DE NIVEL PARA A AUTOCLAVE DO HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.007,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RUBEN CLAUDIO SCHOLZ E FILHOS.LTDA. |
| Cgc...: 88.965.108/0001-60 |
| Valor.: 262,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PARA O TORNEIO DA SEMANA DA PA- |
| TRIA CFE NF N* 39622 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ASSOCIACAO DE CAMARAS DA |
| REGIAO NOROESTE CFE RECIBO N* 120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 65,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 119 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO DOS IN- |
| TERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 065 965214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 147,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO MES DE SETEMBRO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 300 ADESIVOS PARA VEICULOS PARA CONSCI- |
| ENTIZACAO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO CFE PEDIDO N* 107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIS |
| TORIA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ES |
| COLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 340,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA DURANTE O MES DE SETEMBRO PARA REA |
| LIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PICORAL IND E COM DE BANDEIRAS E ART.ESP |
| Cgc...: 88.173.737.0001-57 |
| Valor.: 409,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL, 02 BANDEIRAS DO |
| RS E 1 BANDEIRA DO MUNICIPIO CFE ORDEM DE COMPRA N* 109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 121,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA, PLASTICO E PASTA |
| PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 9649 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 114,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BACIA PLASTICA E LIXEIRA DE PLASTICO |
| PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 954 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE CF N* 18185 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 191,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS DE PINUS PARA UTILIZACAO NA ESCO- |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 422 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPEADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE CF |
| NF N* 9650 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 96,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PERECIVEL E MATERIAL DE HIGI |
| ENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 054 E |
| 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE CF N* 18181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE CF |
| N* 72336 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E DE MECANICA EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDZ 7798 CFE CF N* 72332 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 204,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO |
| IDZ 7798 CFE CF N* 72330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 126,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAXA PARA OS ONIBUS DA EDUCACAO CFE CF |
| N* 72344 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 359,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA , SOLDA,CONSERTO E TROCA DE DISCOS DA GRA |
| DE TERRACEADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 830 E 829 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 114,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO NO |
| HORTO MUNICIPAL CFE NF N* 955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 52,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 953 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 76,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A ES- |
| QUINA GRAPIA PARA TRABALHOS NA AGROINDUSTRIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 63,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A ES- |
| QUINA GRAPIA PARA TRABALHOS NO HORTO FLORESTAL PARA TRANSPLANTE DE MU |
| DAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 945,17 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO |
| NO TRAJETO DE ESQUINA TIRADENTES, TUNAS A HORIZONTINA CFE NF N* 926 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO POR TRANSPORTE PRESTADO NO TRAJETO DE DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO A TRES DE MAIO CFE NF N* 929 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.402,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NOS TRAJETOS REALIZA- |
| DOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 CFE NF |
| N* 940,942,936 E 932 EM ANEXO. |
| ISSQN.....................42,06 |
| VALOR LIQUIDO............1.359,94 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.558,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS,MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO, ESQUI |
| NA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 938 EM ANEXO. |
| ISSQN................46,75 |
| VALOR LIQUIDO.................1.511,75 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.726,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NOS |
| TRAJETOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 943,934 E 939 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN................81,79 |
| VALOR LIQUIDO..............2.644,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 905,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 NOS |
| TRAJETOS DO INTERIOR CFE NF N* 933,935,941 E 937 EM ANEXO. |
| ISSQN.................27,16 |
| VALOR LIQUIDO........878,24 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS EM PNEUS DO ONIBUS IIU 8169 CFE |
| NF N* 7603 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELISA M GOLLMANN |
| Cgc...: 247.050.710-34 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INS |
| CRICAO DO CURSO DE ESPANHOL DO MES DE AGOSTO A DE- |
| ZEMBRO/2002 CFE RQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 43,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESCADA 6 DEGRAUS PARA A SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 18197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 6,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUSTRA MOVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF N* 15230 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 47,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BALDES DE PLASTICO E ESCOVA OVAL PARA U- |
| TILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 15231 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 TOALHAS DE ROSTO PARA UTILIZACAO NA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 42186 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RUBEN CLAUDIO SCHOLZ E FILHOS.LTDA. |
| Cgc...: 88.965.108/0001-60 |
| Valor.: 399,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O CAMPEONATO DE |
| FUTEBOL SETE CFE NF N* 39624 E 39623 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RUBEN CLAUDIO SCHOLZ E FILHOS.LTDA. |
| Cgc...: 88.965.108/0001-60 |
| Valor.: 50,40 |
| VALOR REFERENT 63 GRAVACOES EM MEDALHAS PARA O CMD (CAMPEONATO DE FU- |
| TEBOL SETE) CFE NF N* 3484 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 412,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO DE ALUNOS DO EN |
| SINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM DE ESTUDOS A PONTOS TURISTICOS DO MUNICI- |
| PIO CFE CF N* 15232 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS A IJUI PARA BUSCAR VEICULO S-10 QUE ESTAVA |
| EM CONSERTO CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 12,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA FOQUE PARA UTILIZACAO NA ES |
| COLA MUNICIPAL CFE NF N* 15664 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 24,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THINER PARA PINTURA DE FAIXAS DE TRANSI- |
| TO CFE NF N* 3151 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 300,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 492 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR |
| DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, HORIZONTINA E SANTO ANGELO COM VEICULO PRO |
| PRIO PARA ATENDER COMPROMISSOS RELATIVOS AO MUNICIPIO CFE RECIBO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PA- |
| NAMBI PARA REVISAO DO AUTOMOVEL GOL NOD IA 11/09/2002 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALBERTO FACCIN S.A COM E IMPORTADORA LTDA |
| Cgc...: 89.117.097/0003-92 |
| Valor.: 799,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA S-10 DA SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE NF N* 11941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALBERTO FACCIN S.A COM E IMPORTADORA LTDA |
| Cgc...: 89.117.097/0003-92 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA DE MECANICA EFETUADA NA S-10 CFE NF N* |
| 11941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 538,67 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES |
| DE AGOSTO/2002 CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 596,68 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 |
| CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.962,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE PARA O MUNICI- |
| PIO CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MOTO IGH 4268 |
| CFE CF N* 72562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROJETO DE PREDIO INDUSTRIAL EM ALVENA- |
| RIA COM COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA CFE ART N*1722230 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 93.088.367/0001-90 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO, PREPARACAO , ORGANIZACAO E REALIZACAO DE |
| EVENTO CULTURAL RELATIVO A SEMANA FARROUPILHA, SEMANA NACIONAL DE |
| TRANSITO E POTENCIALIDAS DO MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.578,05 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO |
| DE 2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE NF N* 196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 184,50 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVO AO MES |
| DE AGOSTO/2002 CFE NF N* 343 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 1.424,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE NF N* 1734,1735,1736,17 |
| 37,1738,1739 E 1740 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO |
| IDY 2504 CFE CF N* 72572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 566 EM ANEXO. |
| P/ARLINDO BATISTA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 225 COPIAS PRETO E BRANCO PARA O SETOR |
| DE TRIBUTOS CF NF N* 197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA A CAMARA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 199 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 791,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CARRE- |
| GADOR,RETROESCAVADEIRA E CATERPILLAR CFE NF N* 833 ,835 E 832 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERNETE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVOS AO MES |
| DE AGOSTO/2002 CFE NF N* 350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERNETE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVOS AO MES |
| DE AGOSTO/2002 CFE NF N* 347 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 213,00 |
| VALOR REFERNETE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVOS AO MES |
| DE AGOSTO/2002 CFE NF N* 346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 13,68 |
| VALOR REFERNETE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVOS AO MES |
| DE AGOSTO/2002 CFE NF N* 348 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 147,52 |
| VALOR REFERNETE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVOS AO MES |
| DE AGOSTO/2002 CFE NF N* 349 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 59,22 |
| VALOR REFERNETE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAXIAS DO SUL PA- |
| RA LEVAR PACIENTES NO DIA 12 DE SETEMBRO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 131,70 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTOS, PEDAGIOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO POR |
| MOTIVO DE VIAGEM A OUTRAS CIDADES PARA DESLOCAR |
| PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 283,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA |
| TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE 09 A 30 DE SETEMBRO / |
| 2002 PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 133,98 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS, ALIMENTACAO E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 25/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 317,89 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS,HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TAXI POR DESLOCAMENTO A ERE- |
| CHIM PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAUDE MENTAL |
| NOS DIAS 13 E 14/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CACIA ANDREA FIN |
| Cgc...: 903.312.300-20 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NOS DIAS 11 E 12/09 PARA PARTICIPAR DE FORUM SOBRE ORGANIZA- |
| CAO DA ASSISTENCIA ONCOLOGICA EM IJUI CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NOS DIAS 11 E 12/09 PARA PARTICIPAR DE FORUM SOBRE ORGANIZA- |
| CAO DA ASSISTENCIA ONCOLOGICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.991,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA |
| MAIS 3534-1230, 3534-1240 E 3534-1192 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 134,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 9,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DE |
| ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 83,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ILHAS DO |
| CHAFARIZ E NA CASA DA BRIGADA MILITAR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 317,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS E PEDREIRA MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 104,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 22,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO TELE |
| FONICO DE ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.788,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 491,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA E PATROLA CFE CF N* 1628,1629 E 1630 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 503,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA |
| RETROESCAVADEIRA E PATROLA CFE NF N* 14566 E 14565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA PARA UTILIZACAO NO HORTO MUNICIPAL |
| CFE NF N* 3154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CEP- CENTRO ESPORTIVO PROMOCIONAL |
| Cgc...: 93.702.165/0001-96 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 25 LIVROS PARA SALA DE AULA PARA A ESCO- |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 256 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Cgc...: 91.984.286/0001-42 |
| Valor.: 164,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO GOL IKF 5781 |
| CFE NF N* 41258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Cgc...: 91.984.286/0001-42 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REMOCAO DO CARTER DO VEICULO GOL IFK |
| 5781 CFE NF N*41258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.255,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HIDROMETRO , DOBRADICA E FERRO PARA O |
| DEPTO DE AGUA CFE CF N* 18241 E 18239 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.448,16 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DE EFICIENTIZACAO DE ENERGIA ELETRICA RELATI- |
| VO AO MES DE AGOSTO/2002 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIANE MULLER |
| Cgc...: 974.273.490-91 |
| Valor.: 406,20 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO EM |
| ANEXO. |
| ASMMC................7,89 |
| INSS................30,21 |
| ADIANT.GRAT.NATAL..124,00 |
| VALOR LIQUIDO........................244,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 142,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA PARA UTILIZACAO NA CAIXA |
| DE AGUA DE LONDERO CFE NF N* 3156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 13,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9962-4910 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 9,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9962-4911 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 298,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 46,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9977-6784 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 39,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDZ 7798 E IDY 2551 CFE CF N*43852 E 43747 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSINO |
| FUNDAMENTAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 531,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 275,63 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETA |
| RIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 75,74 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002 |
| CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: NOROESTE MOTOS E ACESSORIOS LTDA |
| Cgc...: 04.812.021/0001-62 |
| Valor.: 4.340,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 124 CC ANO DE |
| FABRICAÇÃO 2002 PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A EMISSAO |
| DE NOTAS FISCAIS CFE NF N* 294 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 89,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PELO GABINETE |
| DO PREFEITO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 146,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 24,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 38,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 8,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PELO DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 15,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PELO DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COOP.AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 18,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO PARA UTILIZACAO NA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE CF N* 7046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,60 |
| VALOR REFRENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N*18270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 72,25 |
| VALOR REFERNET DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL DE VE- |
| READORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 955,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N* 1229 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,60 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE CILINDRO EM PORTA DO GINASIO MUNICIPAL |
| DE ESPORTES CFE CF N* 18274 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 329,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EFETUADA PELOS TELEFO- |
| NES 3534-1240 E 3534-1192 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD- SERVICO ED.LAR E SAU |
| Cgc...: 79.080.602/0018-02 |
| Valor.: 79,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ASSINATURA DA REVISTA PASSAPORTE PARA A |
| VIDA E ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO CFE NF N* 8751 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 5,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO SOVADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE CF N* 15337 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 102,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILI |
| ZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 15326 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE CF N* 18288 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM NOS DIAS 17 E 18/09 CFE RE- |
| QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 111,35 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO NA DPM NOS DIAS 17 E 18/09/02 |
| SOBRE GESTÃO AMBIENTAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR NO DIA 17/09 SOBRE REFORMA ADMINISTRATIVA CF |
| SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 35,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR NO DIA 17/09 SOBRE REFORMA ADMINISTRATIVA CF |
| SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR NO DIA 17/09 SOBRE REFORMA ADMINISTRATIVA CF |
| SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLO- |
| CAMENTO A SANTA ROSA NO DIA 17/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RE |
| FORMA ADMINISTRATIVA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FUNDACAO OSWALDO CRUZ - FAR-MANGUINHOS |
| Cgc...: 33.781.055/0016-11 |
| Valor.: 1.210,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE NF N* 37606 E 31963 EM |
| ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE NF N* 030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DO FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL |
| DE SALAO CFE NF N* 033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N* 032 E 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 264,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS CFE NF N* 026,029,024 E 023 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 360,66 |
| VALOR REFERENTE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA CFE SOLICITACAO EM A- |
| NEXO. |
| FABS.................36,06 |
| ASMMC.................7,21 |
| VALOR LIQUIDO.........................317,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 4,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.999,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COOP.AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 1.013,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CHAFARIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. |
| Cgc...: 89.675.367/0001-19 |
| Valor.: 1.364,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A AGROINDUS- |
| TRIA DE ESQUINA ANDRADES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| CONVENIO 010799588/2000- PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 6.169,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A AGROINDUS- |
| TRIA DE ESQUINA ANDRADES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| CONVENIO 010799588/2000- PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 18,40 |
| VALOR REFERENTE 2,30 HORAS DE MAO-DE-OBRA POR SUBSITUICAO DE VIDROS |
| NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* 052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 47,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS, CANALETAS, REBITES E BORRACHA DE |
| SILOCONE PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA UTILIZACAO NA CADEIRA DO ODON- |
| TOLOGO CFE CF N* 43937 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 761,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| FATURA 3853 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.496,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS,MULETA, NEBULIZADOR, A- |
| PARELHO DE PRESSAO, ESTETOSCOPIO E CADEIRA DE RODAS PLUS CFE NF N* 97 |
| 73 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA PARA A SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE NF N* 23102 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES E PILHAS PARA A SECRETARIA DE EDU |
| CACAO CFE NF N* 002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 132,19 |
| VALOR REFERENTE DESEPSAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS E |
| CEMITERIO MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 38,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO MUNICIPAL CFE FA |
| TURA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 32,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO, CAMARA DE AR, MIOLO SOQUETE E |
| PARAFUSO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N* 73108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERNETE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA TO |
| PIC CFE CF N* 73112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DIAMANTADO PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 23108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE BOIA PARA PARA O POCO ARTEZIANO DE |
| BARRA PRATOS CFE NF N* 406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 85,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEOFONICAS REALIZADAS PELO TE |
| LEFONE 9964-7412 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 4,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 PACOTES DE ATILIOS PARA O SETOR DE |
| TRIBUTACAO CFE NF N* 39745 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE 400 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO PARA FECHADURA CFE CF N* 18303 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 763,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO,MANGUEIRA,ABRACADEIRAS ,CANALETAS,BU |
| CHAS, PARAFUSOS E PREGOS CFE ORDEM DE COMPRA N* 110 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA E SERVICOS TECNICOS POR INS- |
| TALACAO DE APARELHO DE SOM CFE ORDEM DE COMPRA N* 111 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.805,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AMPLIFICADOR,CAIXAS DE SOM AMBIENTAL,CAI |
| XAS DE SOM GRANDE, MESA DE SOM, MISTURADOR E MICROFONES PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM SANTA MA- |
| RIA SOBRE PRESCRIÇÃO MEDICA E DE ENFERMAGEM E A NO |
| VA RESOLUCAO DO COREN NO DIA 18/09 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS POR DESLOCAMENTO A SANTA MARIA P/PARTICIPAR DE CURSO S/ PRES- |
| CRIÇÃO MEDICA E DE ENFERMAGEM E A NOVA RESOLUCAO |
| DO COREN NO DIA 18/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA MARIA NO DIA 18/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PRESCRICAO ME- |
| DICA E DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA MARIA NO DIA 18/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PRESCRICAO ME- |
| DICA E DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RODRIGO GENZ |
| Cgc...: 988.083.540-91 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE 23 A 29 |
| DE SETEMBRO/2002 DE TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA NACIONAL DE CA- |
| DASTRO RURAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 3.588,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA |
| CFE RECIBO DE EXONERACAO N* 016/2002 EM ANEXO. |
| INSS................171,77 |
| IRRF................516,62 |
| ADIANT.GRAT.NATALINA..........541,05 |
| VALOR LIQUIDO............................2.359,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9.982,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 9.400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSI- |
| NO FUNDAMENTAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3.610,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3.400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSI- |
| NO MEDIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3.823,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3.600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSI- |
| NO SUPERIOR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 637,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 648 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSI- |
| NO ESPECIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL TELEFONICO DA CRECHE CFE NF N* 1216 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE TOMADA PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 1214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE DETECTOR FETAL, COLOCACAO DE TOAMDA E SER |
| VICO DE INSTALACAO DE CABO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1213 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE TROCA DE BATERIA E REVISAO EFETUADO NA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1215 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 804,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS E CONSERTO DE CENTRAIS DE LONDERO, |
| PRANCHADA,ENSEADAS E CAPELA CFE NF N* 1218,1221,1220,1217 E 1219 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA DE LUZ E CABO PARA CONSERTOS EFE- |
| TUADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 76 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 3,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA DE LUZ E FIO PARA CONSERTOS EFE- |
| TUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 78 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 62,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS CENTRAIS DE |
| LONDERO, CAPELA SANTO ANTONIO E VILA PRANCHADA CFE NF N* 80,79 E 81 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS EM MOVEIS E LIXA- |
| MENTO EFETUADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 14,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 499,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS NOS BANCOS, ASSOALHO DOS VEICULOS |
| IFR 8883,IEO 3547 E LJB 2235 CFE NF N* 291,290 E 292 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 34,81 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA SUBSTITUICAO DE VIDROS EFETUADOS NO |
| GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NF N* 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 270,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTOQUE E REPO- |
| SICAO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR CFE CF N* 18326 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| Cgc...: 28.196.889/0001-43 |
| Valor.: 1.395,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO TRANSMISSOR , RECEPTOR, REGULA |
| DOR DE VOLTAGEM DAS REPETIDORAS DE TV CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 89,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E JESSO PARA SUBSITUICAO NO GINA- |
| SIO DE ESPORTES CFE NF N* 127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 45,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZACAO NA ESCO- |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 960 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA F-1000 CFE CF N*73192 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS PARA SUBSTITUICAO NA F-1000 CFE CF |
| N* 73190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISJUNTOR PARA A BOMBA DE AGUA DE BARRA |
| PRATOS CFE NF N* 410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 63,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ESQUINA GRAPIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS NA AGROINDUSTRIA CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA MARIA PARA |
| LEVAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISICAO DE DIARIA N* 275 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A SANTA MARIA PARA LEVAR |
| MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS NO DIA 20/09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELINA CRONST |
| Cgc...: 290.342.720-87 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CRIS |
| SIUMAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREI- |
| TO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO DIA 24/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARISTELA STEFANELLO |
| Cgc...: 684.347.310-53 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CRIS |
| SIUMAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREI- |
| TO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO DIA 24/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 47,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E MAO-DE-OBRA P/ |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DE 23 E 25 DE SETEMBRO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 55,08 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| DE 23 A 25 DE SETEMBRO/2002 CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SONIA MARIA ZAMBERLAN |
| Cgc...: 370.297.200-59 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CRI- |
| CIUMAL NO DIA 24/09 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEI |
| ROS DE DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 502,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE DE 23 A 25 DE SETEMBRO/2002 PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CON- |
| TAS E REUNIAO JUNTO A CDP CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4987 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4988 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 298,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NOBREAK PARA A CENTRAL TELEFONICA DE LA- |
| JEADO SANTO CFE NF N* 084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERADOR PARA A SALA DE VACINAS DA |
| UNIDADE SANITARIA CFE NF N* 23122 EM ANEXO. |
| RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE REDE PARA SUBSTITUICAO NO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE CF N* 3781 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE CF N* 3782 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 1224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DA LEI MUNICIPAL QUE REABRE O PRAZO PARA |
| PAGAMENTO DOS CONTRIBUINTES COM DÉBITO EM DIVIDA ATIVA CFE PEDIDO N* |
| 214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 105,00 |
| VALORR EFERENTE AQUISICAO DE PAPEL BOBINA KRAFT NATURAL PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE CF N* 30169 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 241,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL COPIMAX, DISQUETES E CARTUCHO COLO |
| RIDO CFE CF N* 30171 EM ANEXO. |
| RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 640,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| CF N* 30173 EM ANEXO. |
| RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 58,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL TELE- |
| FONICA DE LAJEADO SANTO CFE NF N* 083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA , CENTRAL E RAMAIS DA LOCALI- |
| DADE DE LAJEADO SANTO CFE NF N* 1223 E 1222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ALCIDO VALDIR SCHUSTER |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BICOS DE LANTERNA PARA O HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 12685 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VITAL MED-PRODUTOS MEDICOS,HOSP.ODONTOLOGICOS SERV |
| Cgc...: 04.728.090/0001-92 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNI |
| DADE SANITARIA CFE NF N* 054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 1225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA- |
| CAO CFE ORDEM DE COMPRA N* 113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL PARDO ESTREITO PARA A SECRETARIA D |
| EDUCACAO CFE ORDEM DE COMPRA N* 114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 9,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 281,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E VER- |
| MELHO, PAPEL CONTINUO E PLASTICO PARA CLASSIFICADOR PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 116 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE CF N* 18390 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VITAL MED-PRODUTOS MEDICOS,HOSP.ODONTOLOGICOS SERV |
| Cgc...: 04.728.090/0001-92 |
| Valor.: 161,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA, REGISTRO, MANGUEIRA E REPARO DE |
| VALVULA HIDRAULICA PARA SUBSTITUICAO NA UNIDADE SANITARIA DA SEDE |
| MUNICIPAL CFE NF N* 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL DO SETOR DE PESSOAL CFE NF N* 1227 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NO ATENDIMENTO REFE |
| RENTE A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL, TROCA DE EQUIPAMENTO DANIFICA |
| DO POR DESCARGA ELETRICA CFE ORCAMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 308,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REVELADOR E THONER PARA A MAQUINA DE XE- |
| ROX DA ESCOLA MUNICIPAL CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA MAQUINA DE XE- |
| ROX DA ESCOLA MUNICIPAL CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 48,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 212,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 298,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 188,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 119,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 258,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 240,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 67,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CRECHE INFANTIL CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.460,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE FEIXES DE MOLA TRAZEIRA E |
| PARAFUSOS DE MOLA PARA O MICRO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 418 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS |
| IIU 8169,LJB 2235 E IEO 3547 CFE NF N* 599,597 E 598 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.831,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR 88 |
| 83 CFE NF N* 174 E 173 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 445,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 295 E 296 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VILA PRANCHA- |
| DA CFE NF N* 085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 96,30 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO EFETUADO NA MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTU- |
| RA CFE CF N* 18385 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 224,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CENTRAL TELEFONI- |
| CA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 86 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA E DA PLACA DO TRONCO |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1226 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NO BREAK PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 087 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 6.330,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA U- |
| TILIZACAO NA MARCENARIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 2.220,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO DE ALVENARIA ME |
| DINDO 70 M PARA INSTALACAO DA MARCENARIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ISSQN......................44,40 |
| RETENCAO INSS.............244,20 |
| VALOR LIQUIDO.......................1.931,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.950,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 380 VOLTS CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 1,30 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANCA DE TITULOS PARA A PREFEITURA MU |
| NICIPAL CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 54,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 5,89 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 5,89 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 47,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 37,31 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 98,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RETENÇÃO FPM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCIO JOSE KRETSCHMER |
| Cgc...: 709.798.710-34 |
| Valor.: 185,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 314 KM RODADOS POR TRABALHOS DE COBERTU- |
| RA FOTOGRAFICA CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PAULO ROBERTO VASCONCELLOS-FOTOGRAFIAS |
| Cgc...: 90.270.844/0001-45 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 FOTOS CFE NF N* 3257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 156,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CFE NF N*397 |
| 76 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DENGUE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DE LIMPEZA DE CASAS DO PROJETO DE MELHORIAS HA- |
| BITACONAIS CFE NF N* 034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 186,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS |
| VAZAMENTOS DA BOMBA DE DIRECAO E RECUPERACAO DO CARDAM E TROCA DE |
| CRUZETA DO CARREGADOR CFE NF N 14593 E 14592 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 709,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 1670,1669 E 1668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 130,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTA |
| CAO PERECIVEL PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF N* 962 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: LIFE - LINO EDUARDO THIELE |
| Cgc...: 02.700.042/0001-60 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA DA SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LIFE - LINO EDUARDO THIELE |
| Cgc...: 02.700.042/0001-60 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA DA ESCOLA |
| DE EDUCACAO INFANTIL CFE NF N* 202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 24,25 E 26/09 PARA PARTICIPAR DE SEMINA |
| RIO AGROECOLOGICO CFE RESOLUCAO N* 027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 123,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE SEMINARIO AGROECOLOGICO NOS DIAS 24, |
| 25 E 26 DE SETEMBRO/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 133,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA PARA MUDAS DO HORTO |
| FLORESTAL CFE CF N* 30303 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: LOJAS BECKER DE ALOYSIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 4,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BROXAS RETANGULARES PARA PINTURA DA PRA- |
| CA CFE CF N* 6009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 262,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ERVA MATE |
| PARA O ALMOXARIFADO CFE NF N* 965 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFRENTE 165 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO AO |
| PORTO SANTO ANTONIO PARA INSPECAO DE PRODUTOS ANIMAIS CFE RECIBO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 320,17 |
| VALOR REFERENTE JUROS POR EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PIMES CFE AVISO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.861,14 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PIMES CFE AVISO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 TOALHAS DE ROSTO PARA O HOSPITAL MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 42242 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MEGAS-PRODUCOES E ARTES GRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 90.571.084/0001-06 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE IMPRESSAO DE FOLDER DO ENCONTRO DE VEREADORES PROMO |
| VIDO PELA CAMARA E ACVR CFE NF N* 715 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 31,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MARCO, GUARNICAO, DOBRADICA E FECHADURA |
| PARA A MARCENARIA CFE NF N* 23145 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: TECNISUL DE FROEMMING & SILVA LTDA |
| Cgc...: 04.960.072/0001-31 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONE-FAX DA CAMARA MUNICI |
| PAL DE VEREADORES CFE NF N* 064 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.329,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| GOSTO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.533,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| GOSTO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| GOSTO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 56,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| GOSTO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE DEBITO DE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE GUIAS DE AGUA E |
| TELEFONE CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 1.527,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICAO DE CURSOS REALIZADOS |
| POR SERVIDORES DO MUNICIPIO CFE AVISO DE EMPENHO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE...................17,25 |
| VALOR LIQUIDO...............1.509,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 37,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADO- |
| RIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 148,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADO- |
| RIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADO- |
| RIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 43,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO,PAPEL FILIPAPER, LAPI- |
| SEIRAS E CORRETIVO PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES CFE NF N* |
| 39785 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NA RETROESCAVADEIRA |
| CFE CF N* 44184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADA NO ONIBUS IIU |
| 8169 CFE CF N* 73690 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RES.LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESI- |
| DUOS PATOLOGICOS DO PERIODO DE 24/08 A 24/09 CFE NF N* 1170 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA PARA COMPUTADOR PARA ESCOLA MUNI- |
| CIPAL CFE CF N* 18426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PANORAMA PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 90.522.640/0001-54 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE PECAS PARA A TOPIC CFE NF N* |
| 2211 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PANORAMA PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 90.522.640/0001-54 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA, ARTICULACAO,SILICONE,CORREIA E |
| FUSIVEL PARA A TOPIC KPV 5045 CFE NF N* 22174 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.605,78 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFEC |
| CAO DE CRACHAS CFE NF N* 27025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DA AGROINDUSTRIA CFE NF N* 040 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL |
| SETE CFE NF N* 039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DO JURAMENTO A BANDEIRA CFE NF N* |
| 035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DA SEMANA DA PATRIA E DA FEIRA MUNICIPAL DE |
| CIENCIAS CFE NF N* 036 E 038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DE DANOS NA PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL CFE NF |
| N* 037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 236,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 123,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 236,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.413,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.890,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.904,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 254,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.561,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.023,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 240,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.951,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.644,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.379,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.550,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 132,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.997,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.628,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 137,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.613,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.731,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.437,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.207,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.988,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 511,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.252,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 511,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.135,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 367,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.113,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.230,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O ONIBUS IIU 8169 CFE CF N |
| 73808 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A S-10 DA SAUDE |
| CFE CF N* 73736 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO EFETUADA NA S-10 DA SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE CF N*73734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU DO ONIBUS LJB 2235 E SERVICO ELETRICO E |
| FETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE CF N* 73746 E 73810 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 670,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TAIPULANDIA-PR PARA PARTICIPAR NOS DIAS 26 E 27/09 DE APERFEICOAMENTO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 134,89 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 98,93 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 159,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.332,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.688,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 187,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 883,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 440,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.184,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 341,74 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 264,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 922,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.483,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 422,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 242,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BICICLETA PARA AGENTE DE SAUDE CFE CF N* |
| 18448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 730,00 |
| VALOR REFERENTE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE BONIFACIO E DAL |
| TRO FILHO CFE NF N* 080 EM ANEXO. |
| ISSQN..................14,60 |
| VALOR LIQUIDO......................744,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO TRATOR MASSEY CFE CF N* |
| 73884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,70 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF |
| N*73923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O TRATOR CFE CF N* 73886 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.660,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.259,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 455,55 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 143,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 179,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 143,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 71,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 753,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 107,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.256,34 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 273,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 60,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 287,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 301,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 50,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 193,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 107,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 107,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4610 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0001-12 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA POR MOVIMENTACAO DE CONTA CORREN- |
| TE CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURUGICAS LTDA |
| Cgc...: 21.551.379/0013-31 |
| Valor.: 832,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0004-02 |
| Valor.: 77,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BIPERIDENO, CLORPROMAZINA AMPOLA E FENO- |
| BARBITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| DISPENSADO CFE LEI 10.191 |
| RECURSO DO PAB- FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0004-02 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO 300MG PARA A SECRETA- |
| TIA DE SAUDE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| DISPENSADO CFE LEI 10.191/2001 |
| RECURSO PROPRIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |
| Cgc...: 61.190.096/0001-92 |
| Valor.: 279,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BENZEPINICILINA PARA A SECRETARIA DE SAU |
| DE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| DISPENSADO CFE LEI 10.191/2001 |
| RECURSO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
| Cgc...: 33.408.105/0001-33 |
| Valor.: 419,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| DISPENSADO CFE LEI 10.191/2001 |
| RECURSO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LABORATORIO NEOQUIMICA IND E COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 29.785.870/0001-03 |
| Valor.: 3.447,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| DISPENSADO CFE LEI 10.191/2001 |
| RECURSO PROPRIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA |
| Cgc...: 17.159.229/0001-76 |
| Valor.: 71,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| DISPENSADO CFE LEI 10.191/2001 |
| RECURSO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA |
| Cgc...: 17.159.229/0001-76 |
| Valor.: 130,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| DISPENSADO CFE LEI 10.191/2001 |
| RECURSO PROPRIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RANBAXY S.P. MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.663.650/0001-90 |
| Valor.: 479,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| DISPENSADO CFE LEI 10.191/2001 |
| RECURSO PROPRIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A |
| Cgc...: 60.665.981/0001-18 |
| Valor.: 969,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| DISPENSADO CFE LEI 10.191/2001 |
| RECURSO PROPRIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT FOCO PARA MONITOR DA SECRETARIA DE A |
| GRICULTURA CFE CF N* 3845 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE CF N* 3846 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE NO BREAK NHS 800 PARA O HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 3842 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRANSISTOR E CI INTEGRADO PARA COLOCA- |
| CAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 3840 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA TIPO CHIPS PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE CF N* 3847 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE CF N* 3848 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRANSISTOR PARA SUBSTITUICAO NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE CF N*3849 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE NO BREAK BST 1,2 EFETUADO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 3850 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 103,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE |
| ZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 057 E 058 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 19,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 E 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE CF N* 18472 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 294,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187,3534-1344,354-1230 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 189,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTI- |
| LIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N* 15599 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONBIUS LJB 2235 CFE FATU |
| RA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 54,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE |
| CF N* 73967 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTO IIP 0974 CFE CF N* |
| 73974 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COIFA AMORTECEDOR PARA A SAVEIRO IHN5687 |
| CFE CF N* 74016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA SAVEIRO IHN 5687 CFE |
| CF N* 74018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO |
| NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* 74064 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 24,00 |
| VAOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7760 CFE CF |
| N* 44275 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA MOTO IIP 0974 CFE NF N* 143 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERNETE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALI |
| MENTACAO, MAO-DE-OBRA, CONSERTO, ESTACIONAMENTO, |
| PEDAGIO, QUANDO POR DESLOCAMENTO A TRABALHO PARA |
| OUTRAS CIDADES DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTE PARA |
| TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 161,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLO- |
| CAMENTO A SANTA ROSA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMEN- |
| TE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 161,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLO- |
| CAMENTO A TRES DE MAIO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIA - |
| MENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 340,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLO- |
| CAMENTO A ILHAS DO CHAFARIZ PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIA |
| RIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 31,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,63 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 54,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 43,16 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 113,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 519,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLI- |
| CIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.336,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA A |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 134 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE....................20,05 |
| ISSQN..........................40,10 |
| VALOR LIQUIDO...............1.276,65 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 415,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE NF N* 15686 E |