| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TNT PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF |
| N* 2210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 4,93 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5441 POR LANCAMENTO A ME |
| NOR CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.262,80 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE AVISO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.110,83 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2551 CFE NF |
| N* 134882 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 21,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 56489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALCO PARA MOTOR DA PATROLA DRESSER CFE |
| NF N* 3645 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE NF N* 2517 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DO TACOGRAFO PARA O ONIBUS IIU |
| 8169 CFE NF N* 134864 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PNEU NO ONIBUS IEO 3547 |
| E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 552 E 553 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 62,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 43,20 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO PARA A |
| CAMPANHA DE VACINACAO CFE NF N* 1967 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 12,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA OS INTERNADOS DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 2518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO PARA SANDUICHE,MORTADELA E MAIONEZE |
| CFE NF N* 1711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: KONG INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 06.255.286/0001-32 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PRETA (THONER) PARA IMPRESSORA DO |
| SETOR DE EMPENHOS CFE NF N* 191 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 53,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA,OVOS,LEITE,CALDO DE GALINHA |
| E MARGARINA PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* |
| 192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 56,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO,OREGANO,SALSICHA PARA CA |
| CHORRO QUENTE,BARRAS DE FERMENTO,CEBOLA,FORMA DESCARTAVEL CFE ORDEM |
| DE COMPRA N* 194 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 62,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA,ACUCAR,FERMENTO,OLEO DE SOJA,TO- |
| MATE E PIMENTAO PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE |
| COMPRA N*193 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,20 |
| VALOR REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO CFE CF EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 42,20 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 5829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENT AQUISICAO DE CABO DE IMPRESSORA PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE CF N* 13344 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO |
| RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 CFE RECIBO N* 410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.412,15 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE APOSENTADORIA |
| RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 112,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27 E 29/09 PARA LEVAR PACIEN- |
| VAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 02/09 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 14,03 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*149 E 3542/2004 RELATIVO |
| A 9,65 LITROS DE ALCOOL CFE NF N* 1990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 22,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA INTERNADOS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 2520 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 203,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA MARIA NO DIA 03 E 04/09 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GEOREFERENCIA- |
| MENTO DE IMOVEIS RURAIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2.354,38 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 152 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DE 16,05% EMPENHADO INDEVIDAMENTE.(RELATIVO AO EMPENHO N* |
| 4236) |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CPM- ESC. EST. PADRE ANTONIO VIEIRA |
| Cgc...: 89.674.634/0001-33 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA REALIZADO PELO MU- |
| NICIPIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CASA DAS PLANTAS FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA |
| Cgc...: 04.777.133/0001-20 |
| Valor.: 841,50 |
| VALORR EFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA A CIDADE CFE NF N* |
| 279 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 315,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDZ |
| 7798,LJB 2235 E IDY 2504 CFE NF N* 134970,135016 E 134976 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CF |
| NF N* 2925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 150,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA, SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CA- |
| MINHAO IDY 2504 E IDZ 7798 CFE NF N* 134972 E 134978 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 6.439,63 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA,LAJ BARREIRINHO A DR M CARDOSO, NO TRAJETO DE |
| CENTRO NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA,BARREIRINHO A SEDE E NO TRAJETO DE |
| LINHA ZIGLER,CAPELA,ESCOLA GRANDE A SEDE CFE NF N* 244,248 E 252 EM |
| ANEXO. |
| INSS...............212,49 |
| VALOR LIQUIDO...................6.227,14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 743,32 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO/2004 NO TRAJETO |
| DE LINHA ZIGLER,CAPELA A SEDE E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA, |
| PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 250 E 245 EM ANEXO. |
| INSS................24,52 |
| VALOR LIQUIDO.....................718,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.455,95 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO/2004 NO TRAJETO |
| DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE |
| LINHA ZIGLER, CAPELA, ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N* 246 E 251 EM ANEXO. |
| INSS....................48,03 |
| VALOR LIQUIDO............1.407,92 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CASA DAS PLANTAS FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA |
| Cgc...: 04.777.133/0001-20 |
| Valor.: 37,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA A SECRETARIA DE SAU |
| DE CFE NF N* 280 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 418,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS LISOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 429 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O CONSELHO TUTELAR |
| CFE NF N* 3001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.622,82 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 NO |
| TRAJETO DE PITANGA,CUTIA,CATIGUA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.059,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 NO |
| TRAJETO DE PITANGA,CUTIA,CATIGUA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 629,26 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 NO |
| TRAJETO DE PITANGA,CUTIA,CATIGUA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 326,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 549,93 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 40,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 427,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 183,31 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 448,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 61,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 407,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 264,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 285,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 162,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 61,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 122,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 122,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 61,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 20,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 40,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 61,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 40,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 558,24 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.290,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISCAO DE MEMORIA,DISCO RIGIDO,DRIVE,PROCESSADOR, |
| MOTHERBOARD E COOLER PARA O DEPTO JURIDICO CFE NF N*13448,13447, |
| 13451,13445,13450 E 13452 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR PLUG E ABSORVER PARA EQUIPAMEN |
| TOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 13423 E 13405 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE CONFIGURACAO E TROCA DE MICROS COMPUTA- |
| DORES DE LOCAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 134 |
| 24 EM ANEXO. |
| INSS................5,50 |
| VALOR LIQUIDO......44,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR PARTICIPACAO NO DIA 03/09 DE TREINA- |
| MENTO EM SANTA ROSA SOBRE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 4.589,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UTILIZACAO NO |
| DEPTO DE AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: STEFFEN PNEUS LTDA |
| Cgc...: 95.816.724/0001-14 |
| Valor.: 34,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROTETOR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E NF N*111.154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 90 LITROS DE LEITE PARA OS INTERNADOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 067363682 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHALEIRA INOX PARA A COZINHA DA PREFEITU |
| RA MUNICIPAL CFE NF N* 31768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 349,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOGAO A GAS E GARRAFAS TERMICAS PARA A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 31768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 498,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO LJB |
| 2235 CFE NF N*2138 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 840,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DE ESTUDOS DE ALUNOS DA 6ªSERIE |
| ATE O PLANETARIO EM SANTA MARIA CFE NF N* 1602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.016,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CAR- |
| DOSO CFE NF N* 1601 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS.........66,53 |
| VALOR LIQUIDO...................1.949,77 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 3.214,21 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO/2004 NO TRAJETO |
| DE PRANCHADA,PONTE BAIXA A SEDE,NO TRAJETO DE PORTO STO ANTONIO,CANA- |
| VIAL,LINHA ROSSO A SEDE,NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO |
| SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO A SEDE CFE NF N* 625,621 E 628 EM ANEXO. |
| INSS..................106,05 |
| VALOR LIQUIDO.......3.108,16 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.698,69 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO/2004 NO TRAJETO |
| DE VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA A SEDE,PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL A |
| SEDE E NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER A SEDE CFE NF N* 623, |
| 620 E 627 EM ANEXO. |
| INSS.................89,04 |
| VALOR LIQUIDO..................2.609,65 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 4.925,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 NO |
| TRAJETO DO PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL A SEDE, NO TRAJETO DE BARRA |
| PRATOS,LINHA MOSQUER A SEDE, NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA |
| A SEDE CFE NF N* 626,622 E 619 EM ANEXO. |
| INSS.............162,53 |
| VALOR LIQUIDO......................4.763,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.569,48 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO,LAJEADO VARGAS,ESQUINA BUSS A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.378,08 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO,LAJEADO VARGAS,ESQUINA BUSS A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 880,44 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO,LAJEADO VARGAS,ESQUINA BUSS A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE NF N* 555 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FALSTER & CIA LTDA. |
| Cgc...: 87.616.611/0001-47 |
| Valor.: 228,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MIOLO DE FLOR,ROLO DE ARAME,FIBRA,FIO |
| MAGICO,MEIA DE SEDA,ROLO DE FITA FLORAL,NOVELO DE LINHA,AGULHA PARA |
| BORDAR E AGULHA PARA COSTURAR PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE |
| REQUISICAO N* 195 EM ANEXO. |
| AGULHA P/ BORDAR PONTO CRUZ |
| AGULHA P/ COSTURAR LÃ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 257,60 |
| VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E CERTIDOES |
| NEGATIVAS CFE RECIBO N* 25920 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N |
| 556 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 92,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM,DESMONTAGEM, CONSERTO DE PNEU E LIMPEZA DO O |
| NIBUS ILU 8169 CFE NF N*557 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 878,18 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM MERENDA ESCOLAR |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 41,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6 BISCOITO SALGADO,01 LENTILHA,02 FEIJAO |
| 03 ACUCAR MASCAVO,08 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA,05 FARINHA DE TRIGO |
| PARA A MERENDA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 14,73 |
| VALOR REFERENTE 6 KG DE ARROZ,05 LITROS DE LEITE PARA MERENDA NA ESCO |
| LA DE EDUCACAO INFANTIL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.623,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ME- |
| RENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 28,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 KG BATATINHA,02 KG DE CARNE BOVINA,04 |
| KG DE COXA E SOBRE COXA, 02 KG CENOURA,02 KG REPOLHO ,02 KG TOMATE PA |
| RA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3.213,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ME- |
| RENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO DIA 09/09 CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELA REFLEXIVA PARA MICROS CFE NF N* |
| 13481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL ILU 1396 CFE CF N* 4659 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 284,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PNEUS RADIAIS PARA O GOL IKF 5781 CFE |
| NF N* 135322 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 278,20 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO MOTO IGH 4268 DO DEPTO DE AGUA CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 278,20 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO MOTO IIP 0974 DA SECRETARIA DE AGRI |
| CULTURA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CF |
| NF N* 2039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 99,20 |
| VALOR REFERENTE MANGUEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 003 E |
| 004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,40 |
| VALORR EFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA E MANGUEIRA PARA RADIADOR DO |
| TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE CF N*135309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO TRATOR DA SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE CF N* 135311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N*37133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 258,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINO PARA A RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO E |
| PORCA PARA A MOTONIVELADORA CFE NF N* 3832 E 3833 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO CFE NF N* 558 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 52,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CARTUCHO HP DESKJET 640 REF 6614 A CF |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 87,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 3500-8728 CO |
| LOR E 01 FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS PARA A SECRETARIA DE O |
| BRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 52,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA 695 C REF |
| 51629 PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS PA |
| RA O DEPTO DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 850,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 CARTUCHO 1823 D,03 CARTUCHOS 3820 C |
| 6615 PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.107,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 CARTUCHOS 3820 C 6578-COLOR,03 CARTU- |
| CHOS 695 C 51629-A,05 CARTUCHOS REF 6614 A-PRETO,10 UN CARTUCHO 3820 |
| C 6615 N PRETO,03 CARTUCHO ORIGINAL HP 1210-6657 COLOR,05 UN FITA PA- |
| RA IMPRESSORA BEMATECH 600 HC PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FA |
| ZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 116,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS 6614 A-PRETO,02 FITAS PARA |
| IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 658,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA 3820 C 6578 |
| COLOR,02 UN CARTUCHOS 6614-A PRETO, 02 UN CARTUCHOS ORIGINAL HP 1210 |
| 6657 COLOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 158,40 |
| VALORR EFERENTE AQUISICAO DE 03 CARTUCHJOS REF 51629-A PRETO CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 96,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CARTUCHO HP 640 C 51649 A COLOR CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 135,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS HP DESKJET 3500 8727-PRETO |
| 02 CX DISQUETE 3.5 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 104,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CARTUCHO HP 640 C - 51649 A- COLOR E |
| 01 CX DE DISQUETE 3.5 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 17,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CX DE DISQUETE 3.5 CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 89,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 BOBINA DE PAPEL PARA REGISTRADORA 2 |
| VIAS,01 CX DE DISQUETE 3.5 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 8,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CX DE DISQUETE 3.5 CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE |
| Cgc...: 695.593.920-34 |
| Valor.: 170,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 09/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE |
| Cgc...: 695.593.920-34 |
| Valor.: 126,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 09/09 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS GAUCHOS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 962,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 BOBINA PAPEL REGISTRADORA,05 CARTUCHO |
| 51649 A COLOR,05 CARTUCHO HP 1210 -6656 PRETO,01 CX DE FORMULARIO CON |
| TINUO BRANCO 80 COL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 201,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARTUCHOS 51649 A COLOR,01 CX DE DIS - |
| QUETE PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 414,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO 51649 A- COLOR,02 UN CARTUCHO P |
| IMPRESSORA HP 1210-6656 PRETO,03 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO BRANCO |
| 80 COLUNAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 218,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS 640 C 51649-A COLOR,03 CX |
| DE DISQUETE 3.5 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 46,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 COLAS EM BASTAO,03 PACOTES DE ATILIO, |
| 02 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE,05 LAPISEIRA PONTA METALICA E 05 |
| TINTA PARA CARIMBO TC 42 PRETO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 0,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 FITAS DUREX ESTREITA PEQUENA CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 0,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 FITA DUREX ESTREITA PEQUENA PARA O SE |
| TOR DE ENGENHARIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 9,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE,01 LA |
| PISEIRA METALICA E 01 TINTA PARA CARIMBO TC 42 PRETO PARA O DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 10,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 FITA DUREX ESTREITA E 01 TESOURA GRAN |
| DE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 63,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PCTE ATILIO,20 COLA GLITER,06 FITA A- |
| DESIVA LARGA MARROM,05 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE,07 ADESIVA DU- |
| REX ESTREITA PEQUENA,30 PAPEL SEDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE QUISICAO DE 01 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 196,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 ARQUIVO MORTO,10 CX CLIPS,300 SACOS |
| PLASTICOS PARA ARQUIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 1,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CX DE CLIPS NIQUELADO PARA O DEPTO DE |
| AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 0,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CX DE CLIPS NIQUELADO CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 0,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CX DE CLIPS NIQUELADO CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 7,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 SACOS PLASTICOS E 03 CX DE CLIPS NI- |
| QUELADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 4,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 SACOS PLASTICOS,01 CX DE CLIPS PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 1,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CJTO CANETINHA 12 CORES PARA O CONSE- |
| LHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 345,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 TINTA GUACHE,20 UN PAPEL PASPATU,50 |
| PAPEL LAMINADO,100 PAPEL DOBRADURA,30 PAPEL COLORSET,02 PCTE PALITO |
| DE CHURRASQUINHO,01 RL PAPEL CONTACT,02 CX CLIPS 02,05 UN CANETINHA |
| 12 CORES,20 BOLINAS DE ISOPOR MEDIA,50 BOLINHAS DE ISOPOR PEQUENAS E |
| 100 APONTADORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 0,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CX DE CLIPS NIQUELADO PARA A ASSISTEN |
| CIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CANETINHAS 12 CORES PARA A CRECHE CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.537,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 ALMOFADA PARA CARIMBO,10 BOBINA PARA |
| FAX,15 CD VIRGEM,20 CANETA AZUL,05 CANETA MARCA TEXTO,10 COLA 90 GR, |
| 110 PCTES FOLHA OFICIO,10 CX GRAMPO P/GRAMPEADOR,02 GRAMPOS P/PASTAS, |
| 02 PCTE PAPEL CASCA OVO,01 PCTE PAPEL FILIPAPER,50 PASTAS SUSPENSAS |
| 02 CX PERCEVEJO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 24,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PCTE FOLHA OFICIO 216X330,01 PCTE FOL |
| HA OFICIO A-4 PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 28,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 CANETA AZUL,02 PCTE FOLHA OFICIO A-4 |
| E 01 CX DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 3,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 CANETA AZUL E 02 CANETA MARCA TEXTO |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASTA AZ ESTREITA,04 PCTE PAPEL A-4, |
| 02 CANETA PRETA,02 CANETA MARCA TEXTO,02 CANETA AZUL,05 CD RW VIRGEM |
| PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 42,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 PASTAS COM ELASTICO PRETA,02 CANETA |
| PRETA,03 PCTE OFICIO A-4 PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 52,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 CANETA AZUL,05 CANETA PRETA,05 CANETA |
| VERMELHA,03 PCTE PAPEL A-4,01 CX DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 63,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 PASTA CATÁLOGO,01 PASTA AZ ESTREITA, |
| 04 PCTE FOLHA OFICIO A-4,03 CANETA PRETA,02 CANETA AZUL,01 ALMOFADA |
| PARA CARIMBO ,07 PASTAS COM PRENDEDOR DE PAPEL CFE PROCESSO DE LICITA |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 23,86 |
| VALOR REFRENTE AQUISICAO DE 2 PCTE FOLHA OFICIO A-4,02 CARTOLINA |
| PARA O CONSELHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 807,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 CD VIRGEM,500 CADERNOS,10 CANETA AZUL |
| 05 CANETA PRETA,05 CANETA VERMELHA,05 CANETINHA 12 CORES,20 COLA 90 G |
| 10 COLA COLORIDA,20 PCTE PAPEL OFICIO A-4,20 CX LAPIS DE COR, 400 |
| LAPIS PRETO,02 PCTE PALITO PARA CHURRASQUINHO,40 PAPEL CAMURÇA, |
| 50 PAPEL CREPOM,50 PASTAS SUSPENSAS,20 PINCEL PARA TINTA GUACHE, |
| 01 RL DE PLASTICO INCOLOR,100 REGUAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 29,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 PASTAS COM ELASTICO,02 PASTAS AZ ES- |
| TREITA,05 CANETA AZUL,03 CANETA PRETA,01 PCTE PAPEL A-4,01 CX GRAMPOS |
| P/GRAMPEADOR PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICI- |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CAIXA DE PERCEVEJOS,20 PAPEL CREPOM, |
| 01 CX DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR,01 PCTE FOLHA OFICIO A-4, 24 CARTOLI- |
| NA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: KONG INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 06.255.286/0001-32 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PRETA PARA A SECRETARIA DE ADMINIS |
| TRACAO CFE NF N* 197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 28,20 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 5841 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES ENCAMINHA- |
| DAS DO MUNICIPIO CFE NF N* 2460 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 23,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO PARA A GARA- |
| GEM E PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 3533 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 126,97 |
| VALOR REFERENTE DIARIA A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE EM IN- |
| TERNACAO DE EMERGENCIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 91,16 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| PARA INTERNACAO DE EMERGENCIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 88,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 971,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 105,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE IN- |
| FANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA S-10 CFE NF N* 4710 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO E CORDA DE SEDA PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N*37197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 151,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLANGE,RETENTOR E KIT CALCO CABINE PARA |
| O CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N* 2209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOCORRO E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAR |
| REGADOR L-30 CFE NF N* 135441 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SERVISUL SERV. E EQUIP. ESCRIT. LTDA |
| Cgc...: 74.169.434/0001-56 |
| Valor.: 235,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA DE FUSAO E LAMINA DE LIMPEZA PA- |
| RA CONSERTO DO XEROX DA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 509 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SERVISUL SERV. E EQUIP. ESCRIT. LTDA |
| Cgc...: 74.169.434/0001-56 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA COPIADORA DA CAMARA MUNICIPAL CFE NF 438 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 10/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PALESTRA SOBRE LI- |
| NHAS DE CREDITO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 10 PARA LEVAR SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 18,60 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5658/2004 CFE PRESTACAO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ELASTICO PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E CO- |
| MERCIO CFE CF N* 37256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA PARA EXTINTOR PARA O ONIBUS IFR 88 |
| 83 CFE NF N*2314 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 20,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 37,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 60,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 101,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO SOPRANO PARA A SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 37254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO E CADEADO PARA O DEPTO DE ASSIS |
| TENCIA SOCIAL CFE NF N* 37258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE CILINDRO PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SO |
| CIAL CFE CF N* 37258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLA QUENTE,TESOURA,REGUA E FLORES ARTI- |
| FICIAIS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N*2246 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX |
| CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 94,50 |
| VALOR REFERENTE CARRINHO DE MAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* |
| 37226 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE |
| NF N* 135518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTICADOR DE CORDA PARA A SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE NFN* 37224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N*135520 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESPATULA DE PEDREIRO E CADEADO DE LATAO |
| PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 37246 E 37228 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 720,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BRACO DE DIRECAO LD PARA A PATROLA HUBER |
| CFE NF N* 3668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE REPARO/LIMPEZA DE CALHAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI |
| CIPAL CFE NFN* 1891 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA E PILHA PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 37230 E 37232 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA BOMBA COSTAL E CONSERTO COM SOLDA DO CAR- |
| RINHO DE MAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 1897 E 1896 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINO 3 SAIDAS PARA O DEPTO DE PRANCHADA |
| CFE NF N* 37252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 32,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 22,30 LITOS DE OLEO DIESEL PARA A CAMPA- |
| NHA DE VACINACAO CFE NF N* 2061 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 37250 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 100,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 CARGAS DE GAS PARA UTILIZACAO NO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 3012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES PARA A SALA DE PARTO DO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 2316 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 1.290,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RESERVATORIO DA BARRA DO CENTRO NOVO,CON |
| SERTO DO RESERVATORIO DE LONDERO,PINTURA DA TORRE DA BARRA DO CENTRO |
| NOVO,PINTURA DA TORRE E CONSERTO DO RESERVATORIO DE BARRA PRATOS(PAU- |
| PEGA) CFE NF N* 1895,1899,1898,1892 E 1893 EM ANEXO. |
| INSS......................141,90 |
| VALOR LIQUIDO........................1.148,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA ESCADA DE ALUMINIO DO DEPTO DE AGUA CFE |
| NF N* 1884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N*37242 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE QUISICAO DE TRENA,ALICATE,CHAVE DE CANO E CAPS SOLDA- |
| VEL PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 37236,37238 E 37244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 167,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BRACO RETO E LUMINARIA PARA POSTE CFE NF |
| N* 3534 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 126,97 |
| VALOR REFERENTE DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO A |
| LEGRE NO DIA 13/09 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE |
| CONTAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 129,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 13/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 19,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM RETIRADA DE |
| CERTIDOES DE BENS JUNTO AO OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 3.640,00 |
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE TINTA ACRILICA BALDE DE 18 LITROS PARA |
| A AGROINDUSTRIA DE ESQUINA GRAPIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO RELATORIO E NF N* 29531 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 126,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTE ELIDE LUNARDI NO DIA 13 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 527,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 2250 EM ANEXO. |
| REF CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 91,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 13/09 CFE REQUISIACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 185,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE CONSE- |
| LHEIROS DO FUNDEF CFE AVISO DE EMPENHO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 67,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 113,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 88,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,89 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 92,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,63 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 50,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 54,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 58,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,63 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 25,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 25,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,63 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: GENUINO FIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.010.719/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO PARA TÉRMICA 1,0 LITRO CFE ORDEM |
| DE COMPRA N* 196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 2.260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORRENTE DO TANDEM PARA A PATROLA DA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 3680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF |
| N*139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA COMBUSTIVEL PARA A RETROES |
| CAVADEIRA CFE NF N* 3683 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO OFICIAL E MONTAGEM E DESMONTA- |
| GEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N* 135729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 6,67 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5772 RELATIVO A 4,47 LI- |
| TROS DE OLEO DIESEL CFE NF N* 2074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROSANE MARIA QUEVEDO MILBRADT |
| Cgc...: 665.480.040-00 |
| Valor.: 162,87 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 011/2004 EM ANEXO. |
| INSS..................................7,02 |
| INSS GRAT.NATALINA....................7,80 |
| VALOR LIQUIDO.......................148,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CLARICE LORENSET |
| Cgc...: CPF 770 090 667 049 |
| Valor.: 518,66 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 0012/2004 EM ANEXO. |
| ASMMC....................14,57 |
| INSS.....................34,30 |
| INSS-GRAT.NATALINA.......21,43 |
| ADIANT.GRAT.NATAL.......210,00 |
| VALOR LIQUIDO........................448,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 29,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO DE SANDUICHE,MORTADELA E MAIONESE CF |
| ORDEM DE COMPRA N* 197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONFECCAO DE CRACHAS PARA A SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CF NF N* 36417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA MONTADA DO EVENTO (COLONO E MOTORIS |
| TA) CFE NF N* 032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTEIOS E TRAVESSAS PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 199 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 101,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHAS DE BRASILIT,PREGO PARA TABUA E |
| PREGO PARA CAIBRO CFE ORDEM DE COMPRA N* 198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* |
| 560 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SE |
| TEMBRO/2004 CFE NF N* 071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 644,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2004 CFE RECIBO N* 070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAMILA LORENZET |
| Cgc...: 986.074.480-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A IJUI NO DIA 15/09 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO DIAGNOSTICO PRECOCE |
| COCE DO CANCER CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR |
| DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO A TRABALHO DA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO,MAO-DE-OBRA E |
| LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO A SERVICO DA SE - |
| CRETARIA DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME 24 POSES PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 282 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 60,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA,SUPORTES,GANCHO,PARAFUSO,THINER PA |
| RA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 37348 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 2.560,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO LJB |
| 2235 E NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N* 9174,9177,9178,9176 e 9175 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS 13X18 (FUNASA) CFE NF N* 042 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIO DE VEICULOS DIESEL LTDA. |
| Cgc...: 95.814.208/0001-50 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JUNTA DO CARTER E MANGUEIRA DE SUCCAO PA |
| RA O TRATOR MASSEY CFE NF N* 42477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COPERMAC COMERCIO E REPRES. LTDA |
| Cgc...: 91.330.589/0001-41 |
| Valor.: 206,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA ALIMENTADORA DA RETROESCAVADEIRA |
| CFE NF N*205 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA NO DIA 14/09 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DO GOL COMPLETA CFE NF N* 563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA,CONSERTO DA PLACA BASE,GRUPO IMPRESSOR E REVI |
| SAO EFETUADA NA MAQUINA DE CALCULAR DO SETOR DE TRIBUTACAO CFE NF N* |
| 628 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELA REFLEXIVA PARA O DEPTO DE AGUA CFE |
| NF N* 13616 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 891,73 |
| VALOR REFERENTE CONPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 638 CFE DOCUMENTO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGACAO DO PAGAMENTO DO IPTU CFE PEDI |
| DO N* 1246 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Cgc...: 02.013.318/0001-32 |
| Valor.: 1.246,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 27,7 HORAS DE SERVICOS COM RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE NF N* 204 EM ANEXO. |
| ISSQN...................31,16 |
| VALOR LIQUIDO........1.215,34 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPARO EFETUADO NO CARREGADOR MICHIGAM |
| CFE NF N* 3690 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO,CONTRA PINO,PORCA PARA O CAMI- |
| NHAO IDZ 7760 CFE NF N* 135903 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 8,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS |
| BWN 6875 CFE NF N* 2107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE E MATA JUNTA PARA A GELADEIRA DO |
| GINASIO DE ESPORTES CFE NF N* 055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 43,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 FILMES 12 POSES PARA A ASSESSORIA DE |
| IMPRENSA CFE NF N* 283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS POR |
| DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO A TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JUSSARA SOZIO |
| Cgc...: 006.842.910-02 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR RFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A NOVO MACHADO |
| PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TRABALHO DE CAMPO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO DE CONTRATO E ACERVO TECNICO PARA A COBERTU- |
| RA METALICA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE ART 01722241 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO PARA IMPRESSORA EPSON PARA A SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 13642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 790,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SUPORTE DO EQUIPAMENTO,SERVICO DE REINSTA- |
| LACAO E RECONFIGURACAO E ATUALIZACAO DA INTERNET EXPLORER DA SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 13654 E 13641 EM ANEXO. |
| INSS.....................86,90 |
| VALOR LIQUIDO...........703,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 235,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEMORIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CF |
| NF N* 13652 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MONITOR PARA O DEPTO DA INDUSTRIA E COMER |
| CIO CFE NF N* 13653 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFOR- |
| MATICA CFE NF N* 13650 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 53,41 |
| VALOR REFERENTE MULTAS E JUROS RELATIVO A PREVIDENCIA SOCIAL CFE RELA |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: RETEFICADORA UNIAO LTDA. |
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 |
| Valor.: 458,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BALDE DE OLEO PARA O MOTOR DA MOTONIVELA |
| DORA HUBER CFE NF N* 42.856 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N*136109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 117,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO,BUCHAS,CHAVE, SUPORTE PARA O |
| CAMINHAO IDY 2504 CFE CF N*136044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO IDY 2504 CF |
| NF N* 136046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANEL,ADESIVO,DIAFRAGMA,GRAXEIRA E MOLA |
| DO ACELERADOR DO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N* 136101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO SOPRANO PARA O GINASIO DE ESPOR |
| TES CFE CF N*37419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 49,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO PARA O TRATOR MASSEY CFE NF N* |
| 136072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 857,44 |
| VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NA INTERNET DAS CONTAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
| DO EXERCICIO DE 2004 CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 39,07 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO INTERIOR PA |
| RA OS DIAS 16,17,21,22 E 23/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1580 POR EMPENHO A MENOR |
| CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 72,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.690,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.237,47 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.941,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 84,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 239,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 178,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 34,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 68,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 82,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 84,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 766,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.354,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.684,89 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 15.780,21 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.867,34 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 260,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.107,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.673,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.177,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 994,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.909,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.216,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.882,67 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.210,88 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.485,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.793,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.388,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.738,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.542,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.770,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 330,38 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 110,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 97,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 140,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 66,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 245,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 TONER P/ MÁQUINA DE XERÓX CFE ORDEM |
| DE COMPRA N* 200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 147,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS,CIMENTO,AREIA,BRITA E REGISTRO |
| PARA UTILIZACAO NO BALNEARIO DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N* 3543 E |
| 3547 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 670,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA UTI- |
| LIZACAO EM MELHORIAS NO BALNEARIO DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N*3545 |
| 3546 E 3544 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NOS CAMINHOES |
| IDZ 7798 E JZ 2011 CFE CF N* 4979 E 4981 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE SOCORRO EFETUADO NA CAR |
| RETA AGRICOLA CFE CF N* 136161 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTA |
| CAO NA CIDADE CFE NF N* 305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 520,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E SOLDA EFETUADA NO PE DE PATO DA SECRETA |
| RIA DE AGRICULTURA CFE NF N*1113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6 KG DE ACO PARA A PATROLA HUBER CFE NF |
| N*493 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E SOLDA EFETUADA NA PATROLA HUBER CFE NF |
| N* 1114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE RATICIDA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 56899 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N*564 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 231,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.029,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.219,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 199,93 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.841,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 701,02 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.919,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 166,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 402,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.099,44 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.034,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 115,02 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 669,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 136,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 341,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 54,71 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 447,93 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 176,61 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 39,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 180,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 TB ALVEJANTE,03 AMACIANTE DE ROUPA,01 |
| BOMBA P/CHIMARRÃO,05 CAFE SOLUVEL,10 CHÁ,06 DESINFETANTE,01 DETERGEN- |
| TE MULTI USO,10 ESPONJA DE LOUÇA,10 GUARDANAPO PEQUENO,10 LIMPADOR |
| INSTANTANEO,02 RODO COM ESPUMA,03 RODOS DE PLASTICO,05 SABONETE,10 SA |
| CO ALVEJADO,20 SACO PLASTICO 100L,10 SACO PLASTICO 30 L,05 SAPONACEO |
| PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 69,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 ALVEJANTE,04 AMACIANTE DE ROUPA,02 CA |
| FE SOLUVEL,03 DESINFETANTE PARA BANHEIRO,10 ESPONJA DE LOUCA,06 SABAO |
| EM BARRA AZUL,05 SACOS PARA LIXO 100 LITROS,05 PCTE SACO PARA LIXO 30 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 386,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 ALVEJANTE,04 AMACIANTE DE ROUPA,06 |
| BALDE PLASTICO,01 CAFE SOLUVEL,07 DESINFETANTE P/BANHEIRO,25 DETERGEN |
| TE MULTI USO,70 ESCOVA DENTAL INFANTIL,06 ESCOVA PARA VASO,07 ESPONJA |
| DE LOUÇA,26 LIMPADOR INSTANTANEO, 20 LUVAS TAMANHO M,17 QUEROSENE,01 |
| RODO C/ESPUMA,04 SABAO EM BARRA AZUL,04 SACO ALVEJADO,02 SAPONACEO |
| PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 43,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 DESINFETANTE DE BANHEIRO,02 DETERGEN- |
| TE MULTI USO,02 ESPONJA DUPLA FACE,01 RODO COM ESPUMA,01 RODO DE PLAS |
| TICO,06 SABONETE,02 SACO ALVEJADO,05 SACO P/LIXO 100 L,15 SACO P/LIXO |
| 30 LT,01 KG DE SAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 18,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA DE CHIMARRÃO,01 CAFE SOLUVEL, |
| 01 QUEROSENE,01 SABAO EM BARRA AZUL,02 SABONETE,01 SACO PLASTICO 30 L |
| PARA O CONSELHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 39,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 ALVEJANTE,01 DESINFETANTE P/BANHEIRO, |
| 01 DETERGENTE MULTI USO,03 LIMPADOR INSTANTANEO,01 LUVAS TAMANHO M,04 |
| RODO COM ESPUMA,05 SACO ALVEJADO,04 SACO PLASTICO P/LIXO 100,04 SACO |
| PLASTICO P/LIXO 30 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICI |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 203,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 ALVEJANTE,10 DESINFETANTE PARA BANHEI |
| RO,20 ESPONJA DE LOUÇA,10 LUVAS TAMANHO M,20 QUEROSENE,10 RODO COM ES |
| PUMA,05 RODO DE MADEIRA,10 SACO ALVEJADO PARA O GINASIO DE ESPORTES |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 63,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 ALVEJANTE,01 CAFE SOLUVEL,04 DESINFE- |
| TANTE P/BANHEIRO,03 DESODORIZADOR DE AR,04 ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FA- |
| CE,06 GUARDANAPO PEQUENO,04 LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO,04 SACO AL |
| VEJADO,02 SACO PLASTICO P/LIXO 100,03 SACO P/LIXO 30 CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 47,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 ALVEJANTE,01 CAFE SOLUVEL GRANULADO, |
| 02 CHA,01 DESINFETANTE PARA BANHEIRO,06 ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE, |
| 04 QUEROSENE,02 RODO COM ESPUMA,01 SABAO EM BARRA AZUL,02 SABONETE, |
| 02 SACO ALVEJADO PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 306,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 KG ACUCAR,05 LT ALCOOL,05 UN CERA IN- |
| COLOR,04 COPOS DESCARTÁVEIS,02 UN DETERGENTE NEUTRO,60 KG ERVA MATE, |
| 10 KG ERVA MATE S/ACUCAR,02 ESPONJA DE LA,02 ISQUEIRO,05 LIMPA VIDRO, |
| 192 RL PAPEL HIGIENICO,03 VASSOURA DE PALHA CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 149,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 KG DE ACUCAR,12 LT DE ALCOOL,02 CERA |
| LIQUIDA INCOLOR,15 ERVA MATE SEM ACUCAR,03 ESPONJA DE LA,80 RL DE PA- |
| PEL HIGIENICO,05 KG SABAO EM PO,10 SABONETE INFANTIL PARA A CRECHE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 380,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6 KG ACUCAR,01 LT ALCOOL GEL, 02 LT ALCO |
| OL,09 CERA LIQUIDA INCOLOR,20 CERA LIQUIDA AMARELA,20 CERA LIQUIDA |
| VERMELHA,10 CREME DENTAL,04 CORANTE PARA CERA,30 KG DE ERVA MATE S/ |
| ACUCAR,06 ESPONJA DE ACO,03 KG DE SABAO EM PO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 29,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 KG DE ACUCAR CRISTAL,03 CERA LIQUIDA |
| VERMELHA,01 PCTE FOSFORO,20 RL DE PAPEL HIGIENICO,01 SABAO EM PO PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO - |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 24,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CERA LIQUIDA INCOLOR,06 ERVA MATE SUA |
| VE,01 ESPONJA DE LA DE ACO,12 RL DE PAPEL HIGIENICO PARA O CONSELHO |
| TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 56,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 ALCOOL,01 DETERGENTE NEUTRO,10 KG DE |
| ERVA MATE SUAVE,02 LIMPA VIDRO,24 RL DE PAPEL HIGIENICO,01 KG DE SA - |
| BAO EM PO,04 VASSOURAS PLASTICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 181,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 ALCOOL,10 CERA INCOLOR,03 DESINTUPI- |
| DOR DE PIA,10 DETERGENTE NEUTRO,10 UN ESPONJA DE LA,100 RL PAPEL HI- |
| GIENICO BRANCO,03 SABAO LIQUIDO PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE PROCES |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 67,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 KG DE ACUCAR,04 ALCOOL,03 CERA LIQUI- |
| DA INCOLOR,03 COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS,01 DETERGENTE NEUTRO,07 ER |
| VA MATE SUAVE,32 RL DE PAPEL HIGIENICO,04 PAPEL TOALHA PARA VILA PRAN |
| CHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 45,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 KG DE ACUCAR,04 CERA LIQUIDA INCOLOR, |
| 01 DETERGENTE NEUTRO,04 KG DE ERVA MATE S/ACUCAR,02 ESPONJA DE LA DE |
| ACO,12 RL DE PAPEL HIGIENICO,01 SABAO EM PO CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO POR CONSERTOS EFETUADOS NO MICRO DA |
| TESOURARIA CFE CF N* 13703 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE PARA MICRO COMPUTADOR DA TESOURA- |
| RIA CFE NF N* 13702 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 47,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETAS, FIO, TOMADA DE TELEFONE,TUBO |
| DE SILICONE E TOMADA UNIVERSAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE NF N* 405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOMADAS DE TELEFONE E COMPUTADOR DA SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N*1704 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 25,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 20,22 E 24/09 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 17/09 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL P/ DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- |
| RESSE DO MUNICIPIO NO DIA 17/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 8,62 |
| DIARIA POR DESLOCAMENTO A GIRUA DIA 21/09/04 PARA LEVAR ROGERIO |
| ZAMBERLAN PARA REUNIÃO ROTA DO RIO URUGUAI CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 8,62 |
| DIARIA POR DESLOCAMENTO A GIRUA DIA 21/09/04 PARA PARTICIPAR DE |
| REUNIÃO DA ROTA DO RIO URUGUAI CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| DIARIA POR DESLOCAMENTO A CARAZINHO DIA 22/09/04 PARA LEVAR A |
| DUCATO PARA TROCA CORREIA E REVISÃO 152.000KM CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 39,07 |
| DIARIAS PARA REALIZAR TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE |
| CRONOGRAMA EM ANEXO DIA 21,22,23,24 E 27/09/2004 CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RUDI WEILAND |
| Cgc...: 457.978.030-20 |
| Valor.: 39,07 |
| DIARIAS PARA REALIZAR TRABALHOSNO INTERIOR DO MUNCIPIO CFE CRO- |
| NOGRAMA EM ANEXO DIAS 21,22,23,24E 27/09/2004 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: CLAUDIO LUIZ FEIX- SERRARIA |
| Cgc...: 97.155.485/0001-24 |
| Valor.: 101,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PONTE BAI- |
| XA DO CENTRO NOVO CFE NF N* 403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 198,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO PARA SUSTENTAÇÃO DE CALHAS CFE NF |
| N* 543 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: VALMIR BRITO |
| Cgc...: 06.879.333/0001-19 |
| Valor.: 1.334,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA REPOSIÇÃO DE 119,17M2 |
| DE CALÇAMENTO CFE NF N* 001 EM ANEXO. |
| INSS 11%.........146,81 |
| ISSQN 2,5%....... 33,36 |
| VALOR LIQUIDO 1.154,53 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS CFE NF N* 3028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS CFE NF N* 3029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE RIPAGEM, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DAS CALHAS FRONTAIS DO |
| HOSPITAL CFE NF N* 2051 EM ANEXO. |
| INSS 11%...........25,30 |
| VALOR LIQUIDO.....204,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 738,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M DE CALHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 206 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 274,00 |
| VALOR REFERENTE RIPAGEM E INSTALAÇÃO DE CALHAS NO PREDIO SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 2052 EM ANEXO. |
| INSS 11%........30,14 |
| VALOR LIQUIDO R$ 243,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 1.096,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE 42M DE CALHA PARA O PREDIO SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA PATROLA, HUBER E |
| CAMINHÃO LJB-2235 CFE NF N* 144,140 E 138 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DA SAVEIRO CFE NF N* 565 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR |
| MASSEY CFE CF N* 136315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO TRATOR MASSEY CFE CF |
| N* 136317 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 237,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA,MANGUEIRA,ARRUELA,PARAFUSO, |
| PORCA,LIXA,SENSOR,ROLAMENTO,TERMINAL,GRAXA,VELA,RESISTENCIA,CONTROLE, |
| MANGUEIRA,FITA,FIO,ANEL E FUSIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA DRESSER CFE |
| CF N* 136226 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO E CONSERTO ALTERNADOR |
| DA DRESSER CFE CF N* 136228 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE TABUAS DE EUCALIPTO PARA HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 544 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 86,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF N* 2539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 452,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF N* 2541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 961,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA EQUIPE DE PSF HIPERTEN- |
| SOS CFE NF N* 2540 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 4.825,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DAS BOMBAS D'AGUA DE PRANCHADA, |
| BARRA DO CENTRO NOVO,BARRA PRATOS,ILHAS DO CHAFARIZ,ENSEADAS,MANDORIM |
| NOVA BRASILIA,BALNEARIO LONDERO E VILA PITANGA CFE NF N* 1047,1044, |
| 1043,1045,1048,1049,1050 E 1051 EM ANEXO. |
| INSS 11%..........530,75 |
| VALOR LIQUIDO...4.294,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.393,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃODE ESTATOR,REBOBINADO,BUCHA,DISCO,CHAVE, |
| PROGRAMADOR E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NAS BOMBAS D'AGUA DE CENTRO NOVO |
| PRANCHADA E GRAPIA CFE NF N* 1079,1080 E 1077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 47,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO E FIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF N* 31972 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.023,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA,TRANSISTOR,CI,PARA SUBSTITUIÇÃO |
| NAS CENTRAIS TELEFONICAS DO INTERIOR CFE NF N* 408,409,407 E 410 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.110,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DAS CENTRAIS TELEFONICAS DO |
| INTERIOR CFE NF N* 1709,1710,1712,1713 E 1714 EM ANEXO. |
| INSS 11%.........27,50 |
| VALOR LIQUIDO.1.082,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DO RAMAL DE TELEFONE 218 CFE NF |
| N* 1711 ANEXO. |
| INSS 11%........2,20 |
| VALOR LIQUIDO R$ 17,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONE CFE NF |
| N* 1706 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE COOLER CFE NF N* 1707 EM ANE- |
| XO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE APARELHO DE CD E 2 MICROFONE |
| CFE NF N* 1705 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PLUG CFE NF N* 406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO |
| NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE CF N* 37491 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 1.070,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM RECUPERAÇÃO, MODIFICAÇÃO E RESTAURAÇÃO |
| DA MAQUINA DE FAZER PRE-LAJE CFE NF N* 095 EM ANEXO. |
| INSS 11%...........117,00 |
| VALOR LIQUIDO......953,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 18,34 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| CFE NF N* 70041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRDER - INSTITUTO REGIONAL DE DESENVOLV. RURAL |
| Cgc...: 90.738.014/0008-76 |
| Valor.: 1.219,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPT, IPE E ARVORES NATIVAS |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SOLDAS ROSENSE LTDA |
| Cgc...: 94.330.230/0001-62 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DO JATO DE ÁGUA DA ESCOLA CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 304,74 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA DIA 06,07 E 08/10/04 |
| PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, |
| GEM, PASSAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A POA DIAS 06,07 E 08/10/04 PARA PARTICIPA |
| NAMENTO REFERENTE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LIMPEZA E MÃO DE OBRA FEIXE MOLA DOS CA- |
| MINHÕES IDY-2551 E LJB-2235 CFE NF N* 733 E 734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 147,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO,BUCHA,GRAMPO,PORCAS,PINO,GRAXEIRAS, |
| GRAMPOS E PORCAS PARA OS CAMINHÕES LJB-2235 E IDY-2551 CFE NF N* 538 |
| E 537 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 378,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M DE PEDRA BRITA PARA GINASIO DE ES- |
| PORTES CFE NF N* 046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 187,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO POSTO DE |
| SAUDE DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 306 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 47,20 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 79,65 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,90 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 62,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 26,55 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 64,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 35,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 38,35 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 64,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 23,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 17,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 17,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DO VEICULO DU |
| CATO CFE NF N* 568 E 567 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO ESCORT CFE NF N* 566 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU |
| DO CAMINHAO IDY-2504 CFE CF N* 13551 E 136516 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO |
| IDY-2504 CFE CF N* 136549 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE THINER PARA PARA PINTURA DE |
| FAIXAS NAS RUAS DA CIDADE CFE NF N* 710 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 70,75 |
| VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE 1 MANGUEIRA PARA CARREGADOR L30 CFE NF N* |
| 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 88,50 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE 08/2004 CFE |
| DEMONSTRATIVO N* 43670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 91,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA DIA 23/09 |
| PARA LEVAR PACIENTE THOMAS SCHACHEL PARA TRATAMENTO SAUDE CFE REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 117,20 |
| AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AVERBAÇÕES, RECONHECIMENTO D |
| REGISTRO ESCRITURA DE PONTO DE ABASTECIMENTO PULVERIZADORES EM ESQUINA |
| ANDRADES CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 8,62 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA DIA 24/09 PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE DA MULHER CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAMILA LORENZET |
| Cgc...: 986.074.480-72 |
| Valor.: 8,62 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA DIA 24/09 PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE DA MULHER CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MAGALI JURACH SONZA |
| Cgc...: 883.171.100-87 |
| Valor.: 8,62 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA DIA 24/09 PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINARIO DA SAUDE DA MULHER CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 27,35 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A TRES PASSOS DIA 23/09 LEVAR |
| PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E BUSCAR PACIENTES COM ALTA |
| HOSPITALAR CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BALAS E BALÕES PARA O CON- |
| SELHO DE TRANSITO ORDEM DE COMPRA N* 204 E NF N* 1775 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 33,40 |
| VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO RAMAL 9964-7412 RELATIVO AO |
| MES 08/2004 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 4.390,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE |
| SAUDE RELATIVO AO MES 08/2004 CFE RECIBO 073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 67,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA E ADAPTADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO |
| MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 13784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO IHZ-4198 |
| CFE CF N* 136613 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA E BOLA ALAVANCA PARA SUBSTITUI- |
| ÇÃO NO VEICULO IHZ-9148 CFE CF N* 136611 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 41,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO LJB-2235 CFE |
| NF N* 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 765,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 300 FOLDERS E 300 CARTILHAS P/B PARA O |
| CONSELHO DE TRANSITO CFE ORDEM DE COMPRA N* 203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 8,62 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO DIA 24/09 TRATAR |
| ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A DELEGACIA REGIONAL ICMS CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA SECRETARIA DE ADMINIS- |
| TRAÇÃO E FAZENDA CFE NF N* 3035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 8,62 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO DIA 24/09 |
| LEVAR FUNCIONARIOS ATE REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 8,62 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO DIA 24/09 |
| PARA ENTREGA DO PAD JUNTO A REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS CFE REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA E IJUI DIA |
| 24/09 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 8,62 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUI DIA 27/09 PARA PAR- |
| TICIPAR DO ENCONTRO DAS SANTAS CASAS E SINDIBERF CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAMILA LORENZET |
| Cgc...: 986.074.480-72 |
| Valor.: 8,62 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUI DIA 24/09 PARA PAR- |
| TICIPAR DO ENCONTRO DAS SANTAS CASAS E SINDIBERF CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.343,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES 09/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.151,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES 09/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES 09/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 54,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES 09/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 62,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,0 LITROS DE GASOLINA PARA CAMPANHA DE |
| VACINAÇÃO CFE NF N* 2183 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 85,29 |
| VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 3534-1349 |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 45,49 |
| VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 3534-1187 |
| DA CRECHE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 41,66 |
| VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 3534-1399 |
| DO CONSELHO TUTELAR CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 130,90 |
| VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 3534-1344 |
| E 3534-1205 DA ESCOLA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA DO GOL IKF-5781 CFE NF |
| N* 569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 721,16 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES 09/2004 CFE DEMONSTRA- |
| TIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ANGELINA OSTAPIUK |
| Cgc...: 770.896.850-04 |
| Valor.: 8,62 |
| AQUISIÇAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA DIA 24/09 PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE DA MULHER CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 111,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA,PINO,PORCA,CUNHA E ARRUELA PARA |
| SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO IDY-2551 CFE CF N* 136679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO RADIADOR DO CARREGADOR |
| MICHIGAN 75 CFE NF N* 28 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 3,69 |
| AQUISIÇÃO DE 1 CARTELA DE PILHAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N* |
| 510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO, BANDEJA E GARFO PARA PINTURA DAS |
| RUAS CFE NF N* 32019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO, CONECTOR E CAPSULA PARA SUBSTITUI- |
| ÇÃO NOS MICROFONES DA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS POR CONSERTO DOS MICROFONES DA CAMARA DE |
| VEREADORES CFE NF N* 1720 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO APARELHO DE TELEFONE DO |
| SETOR DE TRIBUTAÇÃO CFE NF N* 1721 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 521,71 |
| VALOR REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DE ESQUINA BONITA |
| REFERENTE MES 08/2004 CFE ORDEM DE SERVIÇOS N* 205 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LIVRARIA SARAIVA |
| Cgc...: 61.254.454/0001-83 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDATICO PARA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 206 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE 5 ASSINATURAS PARA CAMARA DE VEREADORES CFE NF N* 479 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 75,60 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E EDITAIS DA SEC. |
| DE OBRAS CFE NF N* 478 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUI DIA |
| 27/09 PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PARA TREINAMENTO CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUS- |
| TIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO DURANTE O MES |
| 10/2004 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO |
| MAO DE OBRA E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO DURANTE |
| O MES 10/2004 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACI- |
| ONAMENTO, PEDAGIO, GARAGEM,PASSAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A CIDADES |
| DA REGIÃO DURANTE O MES 10/2004 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 11.760,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO PATIO DA |
| ESCOLA CFE PROCESSO LICITATORIO N* 71/2004 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 587,70 |
| VALOR REFERENTE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO PATIO DA |
| ESCOLA CFE PROCESSO LICITATORIO N* 71/2004 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 23.000,00 |
| VALOR REFERENTE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO PATIO DA |
| ESCOLA CFE PROCESSO LICITATORIO N* 71/2004 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 24.600,00 |
| VALOR REFERENTE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO PATIO DA |
| ESCOLA CFE PROCESSO LICITATORIO N* 71/2004 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 49,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICHIGAN |
| L30 CFE NF N* 022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DE CARRINHO DE MAO CFE |
| CF N* 136772 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE OLEO DO MICHIGAN L30 CFE CF N* |
| 136842 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO |
| MICHIGAN L30 CFE CF N* 136844 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.107,06 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MES DE SET/04 |
| CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.270,36 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE CUSTOS DOS PROJETOS ELETRICOS PARA REDE DE ALTA/BAIXA |
| TENSÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE ESQUINA GRAPIA E ESQUINA KLEIMPAUL CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 27,35 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DIA 28/09 LEVAR |
| PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 25,86 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA DIAS 27,29/09 E |
| 01/10 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 91,16 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA DIA 28/09 LEVAR PACI- |
| ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.045,14 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 559,81 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.551,54 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 605,03 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 88,28 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 279,91 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 284,85 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 515,37 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 153,02 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 279,91 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 279,91 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 337,74 |
| VALOR REFERENTE CONSTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.325,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 354,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 343,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 64,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 20,71 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 24,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 132,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 132,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES |
| 09/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 111,00 |
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM |
| DE COMPRA N* 207 E 208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 1.999,32 |
| VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| FOLHA DO MES 09/04....1332,92 |
| ASMM.........26,66 |
| INSS.........48,86 |
| INSS GRAT.NAT...79,97 |
| ADIANT.GRAT.NAT...666,46 |
| IRRF.........170,45 / VLR LIQUIDO R$ 340,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EDIMAR KOBS |
| Cgc...: |
| Valor.: 195,65 |
| VALOR REFERENTE ADICIONAL 1/3 FERIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ASMM............3,91 |
| ASMM-PLANO DE SAUDE.....15,65 |
| FAPS...........21,52 |
| VALOR LIQUIDO R$.......154,57 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 6,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDO DE FREIO PARA CAMIONETA S10 |
| CFE CF N* 2222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO |
| IDY-2504 CFE CF N* 137030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ALCINDO MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 34,48 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO MUNICIPIO |
| PARA EFETUAR TRABALHOS DIAS 28,29,30/09 E 01/10 CFE REQUISIÇÃO E |
| CRONOGRAMA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 17,02 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N* 4733/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRADESCO SEGUROS |
| Cgc...: 92.682.038/0041-05 |
| Valor.: 48,12 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N* 5525/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 8,62 |
| AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A TRES PASSOS DIA 29/09 LE- |
| VAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |