| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 11/2006, PARA |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL, GINECOLÓGICO, E MATERIAIS |
| ODONTOLÓGICOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 243/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTEPUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 11/2006, PARA |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL, GINECOLÓGICO, E MATERIAIS |
| ODONTOLÓGICOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 242/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALÃO PARA REUNIÃO DOS |
| GRUPOS DE HIPERTENSOS DAS EQUIPES DE PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/06 |
| CFE RECIBO Nº028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 232,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES IDY 2504, IDV |
| 6824 E F-1000 IHZ 9148 CFE NFs.Nº27444, 27440 E 27415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO DO CARREGADOR MICHIGAN L75 |
| NF.Nº 27507 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMI- |
| NHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº 1466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO CAMINHÃO |
| IDZ 7798 CFE NF.Nº 081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA-RS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/06 |
| CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FERNANDO HENRIQUE BENATTI |
| Cgc...: 07.581.799/0001-04 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 069/2006 SOBRE PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS DE SUPORTE DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE CONFIGURAÇÕES, MANUTENÇÃO DE |
| ANTI-VÍRUS, FIREWALL NO SERVIDOR WEB, COM SISTEMA OPERACIONAL LINUX CFE ORDEM |
| DE COMPRA Nº244/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 69,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CFE PROCESSO JUDICIAL E |
| NF.Nº2988 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY |
| Cgc...: 709.790.060-15 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ROSA RS, PARA PARTICIPAR EM CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM |
| SAUDE, NA 14ª CRS, CFE. NO DIA 05/09/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E CONSULTAS |
| ESPECIALIZADAS NOS DIAS 04, 06 E 08/09/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ROSA RS, PARA PARTICIPAR EM CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM |
| SAUDE, NA 14ª CRS, CFE. NO DIA 05/09/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO |
| LJB 2235 CFE NF.Nº1465 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 22,10 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS CFE NF.Nº 7381 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: KUNDE INDÚSTRAS GRÁFICAS LTDA |
| Cgc...: 95.813.911/0001-44 |
| Valor.: 625,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTILHAS DE TRÂNSITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| Nº27.319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 75,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/06 CFE NFP.Nº156.363 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGA |
| 4154 CFE NF.Nº 27.761 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 848,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS CFE NF.Nº 3351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BICO NACIONAL PARA ENGRAXADEIRA CFE NF.Nº27.690 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV 6824 |
| E F-1000 IHZ 9148 CFE NFs.Nº 1469 E 1468 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 11,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PREGOS CFE NF.Nº 71.211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7798 CFE |
| CF.Nº 4081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 167,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE NA |
| FAMURS, NO DIA 06/09/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR DE |
| ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE NA FAMURS, NO DIA 06/09/06, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 LT DE ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA DAS CALÇADAS |
| DO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE NF.Nº 4032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 12,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS CFE RECIBO Nº30.837 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 4.258,10 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES |
| AUTORIZADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/06 CFE RECIBO Nº019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGAS DE GÁS 13KG PARA A OFICINA DO PETI CFE |
| NF.Nº 5098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HERMANNS INSUMOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 00.119.981/0001-90 |
| Valor.: 107,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA CFE |
| CF.Nº 15639 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES |
| CFE CF.Nº3209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 202,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR E MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO |
| IDZ7760 E CARRETA AGRICOLA CFE CFs.Nº19.837 E 19838 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA. |
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº48.310 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 396,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L |
| CFE NF.Nº7597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.191,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS |
| DO INTERIOR CFE NFs.Nº1833 E 1834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ÁCIDA PARA LIMPEZA DAS CALÇADAS DO PRÉDIO |
| DA PREFEITURA CFE NF.Nº 42590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCORT ILB |
| 7431 CFE NF.Nº 27.752 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 627,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA DOS |
| POÇOS DO INTERIOR CFE NF.Nº1847 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 68,97 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 558,03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IKF |
| 5781 CFE NF.Nº 27.673 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IEO 3547 |
| CFE NF.Nº 27.717 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 46,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IEO3547 |
| CFE NF.Nº 27.715 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DVD CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 148/2006, |
| PARA AS EQUIPES DE PSF E ORDEM DE COMPRA Nº247/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MOTTA E OLIVEIRA LTDA |
| Cgc...: 03.306.423/0001-22 |
| Valor.: 2.190,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICOSE CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 127/2006, PARA USO NAS REUNIÕES DO GRUPO DE DIABÉTICOS DAS EQUIPES DE |
| PSF CFE ORDEM DE COMPRA Nº248/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E TOMADA CFE NF.Nº 52507 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LAGOA DA SERRA LTDA |
| Cgc...: 05.162.045/0001-86 |
| Valor.: 1.350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SÊMEN PARA O PROGRAMA LEITE NOTA 10 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV6824 CFE |
| NF.Nº058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CFE NF.Nº |
| 668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 74,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANNER CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 147/2006, |
| PARA O DESFILE DE 07/09/06 CFE ORDEM DE COMPRA Nº245/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU8169 E IEO3547 |
| CFE NFs.Nº060 E 059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169 E |
| IEO 3547 CFE NFs.Nº083 E 085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MOTOMAIO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA |
| Cgc...: 89.367.957/0001-84 |
| Valor.: 325,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE UMA ROÇADEIRA HUSQVARNA |
| MODELO 240, LOTADA NO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E |
| SANEAMENTO SOB N° 7237 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 249/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MOTOMAIO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA |
| Cgc...: 89.367.957/0001-84 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA SOB N° DE PATRIMÔNIO 7237, DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº250/06 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 5.285,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS E CARTAZES CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 143/2006, PARA O DEPARTAMENTO DO DESPORTO LAZER E TURISMO CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº251/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PACHECO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS LTDA |
| Cgc...: 05.643.546/0001-84 |
| Valor.: 3.700,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 FOTOS AÉREAS 50CMX70CM COM MOLDURA TIPO |
| POSTER BASE DE MADEIRA E PLÁSTICO TRANSPARENTE E 1 CD COM 70 FOTOS AÉREAS |
| DIGITALIZADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 150/2006 E ORDEM DE |
| COMPRA Nº252/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.467,28 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF, RELATIVO A PAR |
| CELA Nº111 DO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 832,83 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A CEF RELATIVO A |
| PARCELA Nº111 DO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 190,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRÓ-MORADIA |
| RELATIVO A PARCELA Nº111 DO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 357,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CFE |
| NF.Nº1467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO JZ 2011 CFE |
| NF.Nº1468 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDY2504 CFE |
| NF.Nº27.849 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 1.357,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA E DUAS TV 20, PARA AS |
| EQUIOES DE PSF, CFE PESQUISA DE PREÇO N° 148/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº246/2006 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV6824 CFE |
| NF.Nº082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 843,76 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº810 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: PORTO STO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQ.GRAPIA, LAJ.BENTO, |
| ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 27,84 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 815,92 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM FORMÃO DE PLÁSTICO CFE NF.Nº71272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE VÁLVULA PARA TÉRMICA INVICTA CFE NF.Nº 52.522 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ARCO SERRA PARA CONSERTO DE REDE DE ÁGUA CFE NF.Nº |
| 52.524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DA MOTONIVELADORA DRESSER CFE |
| NF.Nº27.950 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ |
| 7798 CFE NF.Nº27.914 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2.538,82 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO RELATIVO AO |
| MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº6410 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%......R$ 76,16 |
| DESCONTO DA 2ªPARCELA ISSQN.....R$ 359,66 (RELATIVO MÊS AGOSTO E SETEMBRO/2005) |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER........R$ 2.103,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.059,38 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº0158 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, HEBRIN, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ DR.M.C |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 744,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E COLOCAÇÃO DE TIP TOP DO CAMI- |
| NHÃO AGA4154 E JZ 2011 CFE NF.Nº1478 E 1477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARNO LUIS WEISS ME |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 72,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AS SESSÕES SOLENES CFE NF.Nº |
| 546 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.891,75 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº0157 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, HEBRIN, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ DR.M.C |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 2.487,69 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 607,87 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 361,04 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 361,04 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 607,87 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.560,36 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº477 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL - PARTE DA TARDE |
| TRAJETO: PRANCHADA, LAJ.BARR.,ESQ.BONITA, LAJ.KNOPKA, LAJ.PANELINHA, ESQ.PRANCHA |
| DA, BELA AURORA, V.SECA, CENTRO NOVO ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 84,49 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 2.475,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRUZ ALTA RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA |
| NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO |
| MÊS DE AGOSTO/06 CFE RECIBO Nº 7997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALIZE E TRATAMENTO ESPE- |
| CIALIZADO, NOS DIAS 11 E 13 DE SETEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 149,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR L75 |
| CFE Nº1469 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 607,87 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 361,04 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS CFE NF.Nº4033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 361,04 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.078,07 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº476 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, LAJ.PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR., |
| ESQ.BONITA, LAJ.KNOPKA, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 68,57 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 2.009,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 607,87 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.377,17 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº474 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: ESQ.DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GR., L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ.OR. |
| BECKER, GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 78,44 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 2.298,73 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 469,18 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº475 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ.DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GR., L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ.OR. |
| BECKER, GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 15,48 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 453,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 35,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CFE NF.Nº 56321 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 31,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE NF.Nº 56320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FREDERICO WESPHALEN PARA LEVAR MUNÍCIPES, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE |
| 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.516,14 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº813 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ.SECA, LINHA PATIAS, PONTE BAIXA, ESQ.ANDRADES, BELA AURORA, RESSACA |
| DO BURICÁ, LINHA CASAROTO, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, |
| LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 83,03 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 2.433,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.133,25 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº812 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: LINHA PATIAS, PONTE BAIXA, ESQ.ANDRADES, BELA AURORA, RESSACA |
| DO BURICÁ, LINHA CASAROTO, ESQ.PRANCHADA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, |
| LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 70,39 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 2.062,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.955,18 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº811 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, LINHA MIRO SAFT, PEDREGULHO, |
| ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 64,52 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.890,66 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.025,01 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE NF.Nº808 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: PORTO STO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQ.GRAPIA, LAJ.BENTO, |
| ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 66,82 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.958,19 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 128,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7798 CFE NF. |
| Nº685 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 222,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CA- |
| TERPILAR 120B CFE NF.Nº175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 2.209,73 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/06 CFE NF.Nº081 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, LINHA CHIAPINOTO, LONDERO, LAJ.PERDIDO, LAJ.VARGAS, L.F |
| LAJ.18, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| DESCONTO DA 1ªPARCELA ISSQN.....R$ 325,86 (RELATIVO AO ANO DE 2005) |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.......R$ 1.883,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 565,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DOS MAQUI |
| NÁRIOS DAS OBRAS CFE NF.Nº3355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 110,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11.119,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.776 LITROS DE ÓLEO DIESEL CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO TP.009/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| PROGRAMA CONSULTA POPULAR - VALOR DO LITRO 1,925 |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 728,54 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS DE ACORDO COM A PORTARIA |
| Nº4983/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| ASMM 2%........R$ 14,57 |
| ASMM - PLANO DE SAÚDE 8%......R$ 58,28 |
| FAPS 11%.......R$ 80,13 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER........R$ 575,56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO GOL IKF 5781 |
| CFE NF.Nº28160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,81 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO IMH 6978 |
| CFE NF.Nº28213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA 13.631 DO LOTE RURAL Nº40 DA 28ª SECÇÃO |
| SANTA ROSA, PARA FINS DE ENCAMINHAMENMTO DO PROJETO PRODESA CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO |
| DIA 12 DE SETEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 237,78 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE LEVAR FUNCIONA |
| DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, FAZER DIVULGAÇÃO DA 3ª FEIRA LITERARIA E |
| CULTURAL, NOS MUNICIPIOS DA REGIAO, NO DIA 08/09/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ARLINDO SMANIOTTO |
| Cgc...: 303.895.500-00 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS |
| DE RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ESQ. BELA AURORA ATÉ ESQ. ANDRADES NOS DIAS |
| 11, 12, 13, 14 E 15/09/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNICIPAL, |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE |
| CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDIMAR KOBS |
| Cgc...: 243.940.760-72 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE EFETUAR TRABALHOS |
| DE RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ESQ. BELA AURORA ATÉ ESQ. ANDRADES NOS DIAS |
| 11, 12, 13, 14 E 15/09/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE EFETUAR TRABALHOS |
| DE RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ESQ. BELA AURORA ATÉ ESQ. ANDRADES NOS DIAS |
| 11, 12, 13, 14 E 15/09/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 150,90 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE FAZER DIVULGAÇ |
| 3ª FEIRA LITERARIA E CULTURAL NOS MUNICIPIOS DA REGIAO NO DIA 08 DE SETEMBRO |
| DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OMAR NUSKE |
| Cgc...: 211.113.320-53 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE EFETUAR TRABAL |
| DE RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ESQ. BELA AURORA ATÉ ESQ. ANDRADES NOS DIAS |
| 11, 12, 13, 14 E 15/09/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.178,52 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/06 CFE NF.Nº082 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, LINHA CHIAPINOTO, LONDERO, LAJ.PERDIDO, LAJ.VARGAS, L.F |
| LAJ.18, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIZ QUATRIN |
| Cgc...: 226.621.030-00 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE EFETUAR TRABAL |
| DE RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ESQ. BELA AURORA ATÉ ESQ. ANDRADES NOS DIAS |
| 11, 12, 13, 14 E 15/09/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLAUDIOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS |
| Cgc...: 587.934.530-00 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE EFETUAR TRABALHOS |
| DE RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ESQ. BELA AURORA ATÉ ESQ. ANDRADES NOS DIAS |
| 11, 12, 13, 14 E 15/09/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 20,35 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS CFE NF.Nº7387 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ADEMAR SELTENREICH |
| Cgc...: 472.536.060-00 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE EFETUAR TRABALHOS |
| DE RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ESQ. BELA AURORA ATÉ ESQ. ANDRADES NOS DIAS |
| 11, 12, 13, 14 E 15/09/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DARIO TOME LIPKE |
| Cgc...: 658.947.400-10 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE EFETUAR TRABALHOS |
| DE RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ESQ. BELA AURORA ATÉ ESQ. ANDRADES NOS DIAS |
| 11, 12, 13, 14 E 15/09/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 525,84 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OLAIR WEISS GIL |
| Cgc...: 334.149.399-91 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE EFETUAR TRABALHOS |
| DE RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ESQ. BELA AURORA ATÉ ESQ. ANDRADES NOS DIAS |
| 11, 12, 13, 14 E 15/09/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RUDI WEILAND |
| Cgc...: 457.978.030-20 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE EFETUAR TRABALHOS |
| DE RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ESQ. BELA AURORA ATÉ ESQ. ANDRADES NOS DIAS |
| 11, 12, 13, 14 E 15/09/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 592,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE |
| ÁGUA DO INTERIOR CFE NFs.Nº 1946 E 1947 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 205,85 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS CFE |
| NFs.Nº 1949 E 1948 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA E |
| DA TOYOTA IDY 2516 CFE NFs.Nº 28219 E 28131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7760 |
| CFE NF.Nº28192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO IMH 6978 |
| CFE NF.Nº28211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 120,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL IKF 5781 |
| CFE NF.Nº28158 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO FOGÃO DO REFERTÓRIO DO GINÁSIÃO CFE |
| NF.Nº52.530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVE CFE NF.Nº 52.534 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 84,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7760 |
| CFE NF.Nº669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 267,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7760 |
| CFE NFs.Nº1471 E 1470 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO JZ 2011 |
| CFE NF.Nº1479 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 417,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV 6824 |
| E IDY 2504 CFE NFs.Nº174 E 173 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 1.606,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA AS AGENTES DE SAÚDE A AUXILIARES DE EN- |
| FERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº142/06 E NFs.Nº 130004 E |
| 13005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 109,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE NF.Nº5028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 602,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO 44° CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADO- |
| RES DA UVERGS NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2006, CFE. RESOLUÇÃO |
| N°056/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 65,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000 IHZ 9148 E |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NFs.Nº28.397 E 28.391 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 377,62 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DIVERSAS |
| SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AFIAÇÃO DE DIVERSAS TESOURAS DAS OFICINAS DO PETI |
| CFE NF.Nº1950 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 215,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169 |
| CFE NF.Nº28.484 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 PINO FÊMEA E 80 PINO MACHO COM PRENSA PARA A OFI |
| CINA NATALINA CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 124/06 E NF.Nº52.590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA ANDRES E SUPORTE FIXO PENDENTE CFE PESQUISA |
| DE PREÇO Nº 154/06 E NF.Nº52.586 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169 |
| CFE NF.Nº28.486 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169 |
| CFE NF.Nº1481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU 7610 |
| CFE NF.Nº086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LAUDIA REGINA GUBERT - ME |
| Cgc...: 06.927.682/0001-69 |
| Valor.: 264,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE TRÊS MARIAS CFE NF.Nº 140 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU 7610 |
| CFE NF.Nº061 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 4,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO LÂMPADAS DE 100 WATTS CFE PESQUISA |
| DE PREÇO Nº 154/06 E NF.Nº4944 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 23,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CARTÓRIO ELEITORAL CFE |
| PESQUISA DE PREÇO Nº 154/06 E NF.Nº4943 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 25,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CARTÓRIO ELEITORAL CFE |
| PESQUISA DE PREÇO Nº 154/06 E NF.Nº18818 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR EM CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| EM SAUDE - SISFRONTEIRA, DIA 13.09.2006, CFE.FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 4,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA O CARTÓRIO ELEITORAL CFE |
| PESQUISA DE PREÇO Nº 154/06 E NF.Nº56.423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPA- |
| ÇÃO NO 44° CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DA UVERGS, NOS DIAS 12 A |
| 15 DE SETEMBRO DE 2006, CFE. RESOLUÇÃO N° 056/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE INTERNADO CFE |
| NF.Nº2481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY |
| Cgc...: 709.790.060-15 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR EM CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| EM SAUDE - SISFRONTEIRA, DIA 13.09.2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNCIO PARA MANUTENÇÃO DO ESCORT ILB |
| 7438 CFE NF.Nº28.378 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPA- |
| ÇÃO NO 44° CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DA UVERGS, NOS DIAS 12 A |
| 15 DE SETEMBRO DE 2006, CFE. RESOLUÇÃO N° 056/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPA- |
| ÇÃO NO 44° CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DA UVERGS, NOS DIAS 12 A |
| 15 DE SETEMBRO DE 2006, CFE. RESOLUÇÃO N° 056/2006 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ..........3,00 |
| CNPJ: 88.993.175/0001-98 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER: ...197,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS, PARA LEVAR PACIEN- |
| TES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CFE. RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 602,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO 44° CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADO- |
| RES DA UVERGS NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2006, CFE. RESOLUÇÃO |
| N°056/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPA- |
| ÇÃO NO 44° CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DA UVERGS, NOS DIAS 12 A |
| 15 DE SETEMBRO DE 2006, CFE. RESOLUÇÃO N° 056/2006 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ..........3,00 |
| CNPJ: 88.993.175/0001-98 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER: ...197,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 134,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE |
| EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR |
| EM CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE - SISFRONTEIRA, NO |
| DIA 13/09/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY |
| Cgc...: 709.790.060-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR |
| EM CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE - SISFRONTEIRA, NO |
| DIA 13/09/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS, PARA LEVAR PACIENTES |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CFE. RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MAO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS, PARA |
| LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE |
| 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF.Nº28.393 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNI- |
| CIPIOS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO MÊS DE |
| SETEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DOS VEÍCULOS IDZ |
| 7798 E IDY 2504 CFE NFs.Nº28543 E 28596 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 103,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO IDY |
| 2504 CFE NF.Nº28546 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GILMAR DE MATTOS RADDATZ |
| Cgc...: 643.878.440-00 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA 14ªCRS |
| NO DIA 14.09.2006 CFE FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LJB 2235 |
| CFE NF.Nº 28.522 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JANICE ARBTER |
| Cgc...: 000.488.050-17 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA 14ªCRS |
| NO DIA 14.09.2006 CFE FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 132,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS CFE NF.Nº7390 E 7388 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 598,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AMALGMADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 146/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº259/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓXIGÊNIO PARA OS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº802 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RADIO CIDADE CANCAO LTDA |
| Cgc...: 89.979.140/0001-67 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGAÇÃO SOBRE "TURISMO SUSTENTÁVEL PRESERVANDO |
| O MEIO AMBIENTE" CFE ORDEM DE COMPRA Nº253/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 6,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIJUNTORA MONOFÁSICA 25A CFE NF.Nº4037 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 690,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DA SAÚDE, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 146/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº 260/06 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 1.789,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL PARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 146/2006 E ORDEM DE |
| COMPRA Nº261/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA A PORTA DA FARMÁCIA - MEDICAMEN- |
| TOS CONTROLADOS CFE NF.Nº52605 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERO DE RAMAL TELEFÔNICO CFE NF.Nº2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA O AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF.Nº52607 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAQUINAS DE SOLDAR PLASTICOS ARAUJO LTDA |
| Cgc...: 92.724.616/0001-23 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINASELADORA DE MEDICAMENTOS PARA |
| SECRETARIA MUNCIPAL DA SAÚDE CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 140/2006 E ORDEM DE |
| COMPRA Nº262/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM DO SE- |
| TOR DE PESSOAL CFE NF.Nº2011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 16,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS CFE |
| NF.Nº52603 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA CFE |
| NFs.Nº2013 E 2012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA |
| Cgc...: 00.799.810/0001-50 |
| Valor.: 633,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTERLIGAÇÃO POR LINK DE FIBRA |
| OPTICA JUNTO AS INSTALÇÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº254/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DVD CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 148/2006, |
| PARA AS EQUIPES DE PSF CFE ORDEM DE COMPRA Nº247/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA |
| Cgc...: 00.799.810/0001-50 |
| Valor.: 760,00 |
| VALOR REFERENTE PASSAGEM DE CABO DE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES, TESTES, |
| LAUDO E ATIVAÇÃO DA FIBRA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA INSTALÇÃO DA REDE |
| DE FIBRA ÓPTICA JUNTO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº255/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA |
| Cgc...: 00.799.810/0001-50 |
| Valor.: 652,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE FIBRA ÓPTICA DAS |
| NOVAS SALAS DO MUSEU, DEPARTAMENTO DA CULTURA INDÚSTRIA |
| E COMÉRCIO, DEPARTAMENTO DO DESPORTO TURISMO E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 256/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA |
| Cgc...: 00.799.810/0001-50 |
| Valor.: 570,00 |
| VALOR REFERENTE PASSAGEM DE CABO DE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES, TESTES, LAUDO |
| E ATIVAÇÃO DA FIBRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DESPORTO TURISMO E LAZER, |
| DEPARTAMENTO DA CULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, MUSEU CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº 257/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.020,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 3 FOCOS CLÍNICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DA SAÚDE, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 140/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº258/06 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 2.199,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE EDITAL Nº001/06 DISPENSA DE LICI- |
| TAÇÃO E NFs.Nº2995 E 2996 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA COZINHA DA SEC. DE OBRAS CFE |
| NF.Nº52609 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 52,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS, CANALETAS E TOMADA PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF.Nº587 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE TAMADA DE COMPUTADOR E CABO DE REDE |
| NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº2014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REGULAGEM DO DVD DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| CFE NF.Nº2009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE REDE DO TELEFONE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO |
| INFANTIL CFE NF.Nº2010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ |
| 7798 CFE NF.Nº 28.706 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 186,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 VASSOURAS PLÁSTICAS PARA JARDIM CFE PESQUISA DE |
| PREÇO Nº 153/06 E NF.Nº 71.412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2006, |
| PARA CONCESSÃO DE USO ONEROSA COM PAGAMENTO MENSAL |
| DE EQUIPAMENTOS E IMÓVEL NA UNIDADE DE BRITAGEM CFE ORDEM DE COMPRA Nº263/06 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 288,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2006 |
| PARA CONCESSÃO DE USO ONEROSA COM PAGAMENTO MENSAL |
| DE EQUIPAMENTOS E IMÓVE NA UNIDADE DE BRITAGEM CFE ORDEM DE COMPRA Nº264/06 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PASPATU CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº151/06 E NF. |
| Nº 2187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF.Nº 5038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 2.388,84 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/06 CFE NF.Nº 024 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, LINHA CASAROTO, RESSACA DO BURICÁ, LINHA TORMES, LINHA |
| ROSSO, ESQ. ANDRADES, LINHA GISÉRIA, LINHA QUINOT, LINHA FORTUNATO E PRANCHADA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL ILU 1396 CFE |
| NF.Nº 28.696 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 3,51 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS |
| NO DIA 15.09.2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LITOLASER SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.090.093/0001-55 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE AUTORIZADO CFE |
| NF.Nº 642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NO DIA 15.09.2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 121,70 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA DE TARIFAS CFE DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LJB 2235 |
| CFE NF.Nº28.845 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: 695.678.080-15 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL |
| MUNICIPAL NA ASS.DO GRANDE STA ROSA NO DIA 15.09.2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL |
| MUNICIPAL NA ASS.DO GRANDE STA ROSA NO DIA 15.09.2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO LJB2235 |
| CFE NF.Nº28.857 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 363,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO PARA OS CAMINHÕES DA |
| SEC.DE OBRAS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 137/06 E NF.Nº6252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 87,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº13.777 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALIZE, NO DIA 18 DE SETEM- |
| BRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO COMPRESSOR MODELO C NºBD-6449 DO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 877 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO AMALGAMADOR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGI |
| CO DO PSF-01 CFE NF.Nº 879 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 235,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MISTURADOR DE AMALGAMA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 3457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA PARA O COMPRESSOR DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 3458 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 43,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE INTERNADO |
| CFE NF.Nº 2485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAUDO DE VISTORIA DO ÔNIBUS IEO 3547 |
| CFE NF.Nº13.776 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE PRESSÃO E ALICATE UNIVERSAL |
| CFE NF.Nº52654 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TROCA DE ÓLEO DO CAMINHÃO AGA 4154 |
| E IDY 2504 CFE NF.Nº1483 E 1484 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 192,00 |
| AQUISIÇÃO DE 2 NEBULIZADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 157/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº265/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 75,13 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE AIHs |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE INTERNADO |
| CFE NFs.Nº25.222 E 25.221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 2.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LIVROS COM EXPERIÊNCIAS |
| AMBIENTAIS REALIZADAS EM SALA DE AULA CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 162/2006 E |
| ORDEM DE COMPRA Nº266/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PACHECO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS LTDA |
| Cgc...: 05.643.546/0001-84 |
| Valor.: 3.960,00 |
| VALOR REFERENTE EDIÇÃO EM DVD DE AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DE |
| POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DO MUNICÍPIO |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 159/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº267/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| NO DIA 18/09/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 319,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU8169 |
| CFE CF.Nº29187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 152,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF.Nº177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES E |
| MAQUINÁRIOS DA SEC.DE OBRAS CFE NF.Nº673, 674 E 675 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES AGA4154 |
| E IDZ 7760 CFE NF.Nº1474 E 1478 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR MICHI- |
| GAN L75 E PATROLA DRESSER CFE NFs.Nº1476 E 1475 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 385,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 184,49 LITROS DE ALCOOL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| TP.Nº002/06 EM ARQUIVO E OFÍCIO 141/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 35,67 |
| VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA PARA EFETUAR LEITURAS DE AGUA EM |
| CHADA, SECÇÃO ENSEADAS, LAJ. CORRENTINO E ILHAS DO CHAFARIZ E TROCA DE LAMPADAS |
| NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 21, 22, 25 E 26/09/06, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIÁLISE, NOS DIAS 19 E 22/09/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIÁLISE, NO DIA 21/09/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 18 E 19/09/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGA 4154 |
| CFE CF.Nº 4338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 71,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA |
| DOS POÇOS DO INTERIOR CFE NF.Nº52.700 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CP GRÁFICA E EDITORA JORNALÍSTICA LTDA |
| Cgc...: 07.791.307/0001-05 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ANÚNCIO DO SUPLEMENTO ESPECIAL DO TURISMO |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº 268/06 E NF.Nº049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ÓLEO HIDRÁULICO E FLUÍDO PARA OS CAMINHÕES DA SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº137/06 E CF.Nº29142 E 29178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 89,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES E |
| MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE CFs.Nº29212, 29229, 29235, 29166 E 29208 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES IDZ7798 |
| E IHZ 9148 CFE CFs.Nº29172 E 29180 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÁXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA |
| PROMOTORIA DE HORIZONTINA CFE NF.Nº 103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 99,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169 E |
| IEO 3547 CFE CFs.Nº29189 E 29150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN6875 |
| CFE NF.Nº 047 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.457,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº058/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 200UN DO ITEM 01; 180UN DO ITEM 02 E 80UN DO ITEM 05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 1.790,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº058/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 50UN DO ITEM 03; 200UN DO ITEM 04 E 60UN DO ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 1.700,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES EM PACIENTES ENCA- |
| MINHADOS CFE NF.Nº 2595 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL ILU |
| 1396 CFE NF.Nº 29.317 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº 131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL ILU |
| 1396 CFE NF.Nº 29.319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 26,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GEANE MARIA DE MOURA |
| Cgc...: 555.054.220-04 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FARMACISTA, NOS DIAS 30 DE |
| SETEMBRO E 07, 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 235,88 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 67,68 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 106,65 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 46,40 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GEANE MARIA DE MOURA |
| Cgc...: 555.054.220-04 |
| Valor.: 39,36 |
| VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE |
| FARMACISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 07, 21 E 28 DE OUTUBRO |
| DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,64 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA 13KG CFE NF.Nº 5403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 213,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV 6824 E PATROLA |
| DRESSER CFE NFs.Nº 19.997 E 19.996 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 1.383,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV 6824 E IDY 2504 |
| CFE PESQUISA DE PREÇO Nº166/06 E NFs.Nº691, 690 E 689 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NO DIA 25/09/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO |
| NO DIA 25/09/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 470,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 887 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 352,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA DO PRÉDIO |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF.Nº 002 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.........R$ 38,77 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%.......R$ 8,81 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 304,92 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 409,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPRESSOR |
| CFE NF.Nº1854 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2T PARA ROÇADEIRA |
| CFE NF.Nº29.545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 580L E MOTO- |
| NIVELADORA DRESSER CFE NFs.Nº29458 E 29484 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV 6824 |
| CFE NF.Nº 9378 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 31,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO |
| DE TRÂNSITO CFE NF.Nº52.759 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA E |
| E TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº1480 E 1479 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, REGULADOR E MANGA DE GÁS CFE Nº52.801 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA SOPRANO PARA O CONSULTÓRIO |
| ODONTOLÓGICO PSF-01 CFE NF.Nº52.799 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO JZ 2011 E |
| IDZ 7798 CFE NFs.Nº 29623 E 29664 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO JZ 2011 |
| CFE NF.Nº 29621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA SOPRANO PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF.Nº52.803 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF.Nº5451 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAR ASSUNTOS |
| JUNTO A DEFESA CIVIL E SECRETARIA DA CULTURA NOS DIAS 24 A 26/09/06 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BLOCOS DE GUIA DE ISSQN PARA O SETOR |
| DE TRIBUTAÇÃO CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 129/06 E NF.Nº 2565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BLOCOS PARA O PROGRAMA LEITE NOTA 10 |
| CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 126/06 E NF.Nº 2566 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA FAIXA (BANNER) PARA ESCOLA MUNI- |
| CIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 121/06 E NF.Nº 2567 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE CADEIRA CFE NF.Nº 2101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: FALSTER & CIA LTDA. |
| Cgc...: 87.616.611/0001-47 |
| Valor.: 24,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RENDA BRODERI CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 130/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº270/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RENDA BRODERI CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 130/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº271/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 05.293.995/0001-40 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 MOUSE |
| PARA A SALA DE INFORMÁTICA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR |
| OTALÍSIO HARTEMINK, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 163/2006 E ORDEM DE COMPRA |
| Nº272/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE INDENTIFICAÇÃO |
| PARA O PROJETO VERDE É A VIDA, EM CHAPA METÁLICA MEDINDO |
| 1,20X1,20 E ORDEM DE COMPRA Nº 279/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DA DUCATO COMBINATO IMH6978 CFE NF.Nº1489 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO SOPRANO Nº 50 CFE NF.Nº 52.788 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMACIA FARMACENTRO LTDA |
| Cgc...: 00.702.519/0003-83 |
| Valor.: 79,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CFE PROCESSO JUDICIAL E |
| NF.Nº21.198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CONJUNTO DE CAIXA DE SOM PARA |
| COMPUTADOR CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 163/2006, |
| PARA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL |
| DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº273/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 44,20 |
| VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE DOIS FILMES FOTOGRÁFICOS |
| C/ 24 POSES CADA CFE ORDEM DE COMPRA Nº274/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO LEX-E312 CFE NF.Nº 136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 142,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA OS |
| EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº269/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTOR |
| PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DEPARTAMENTO |
| DA CULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| URBANISMO E SANEAMENTO E ORDEM DE COMPRA Nº275/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES |
| PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº276/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTOR DOS |
| VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO PRÉDIO |
| DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº277/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR |
| PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CRIANÇA FELIZ" CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº 278/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO GOL IKF5781 CFE NF.Nº1491 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 466,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO E |
| SECRETARIA DA CULTURA NOS DIAS 24 A 26/09/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CFE PROCESSO JUDICIAL E |
| NF.Nº 2489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM |
| CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, A OUTROS MUNICÍPIOS NO MÊS DE |
| OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 133,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PIRÓGRAFO PARA MARCENARIA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 161/2006 E |
| ORDEM DE COMPRA Nº285/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL FONOGRÁFICA DE GILMAR JOSÉ OST |
| Cgc...: 07.171.711/0001-78 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 DVD NO BOX INJETADO IMPRESSÃO E GRAVAÇÃO, |
| PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 280/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº 29.874 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE E TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, NOS DIAS 26 E 29/09/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DOS ÔNIBUS BWN 6875, IEO 3547 E |
| IIU 8169 CFE NFs.Nº1493, 1492 E 1494 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NEDEL LTDA |
| Cgc...: 72.222.706/0002-90 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA |
| RECUPERAÇÃO DA TERRA DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N°160/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº281/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 91,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 1,23M 3/4" 2T COM TERMINAIS PRENSADOS PA- |
| RA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR L-75 CFE NF.Nº 420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE E CONSULTA |
| ESPECIALIZADA, NO DIA 27/09/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, A OUTROS MUNICÍPIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO DE PERU |
| PARA ADUBAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL QUE ESTÁ EM REFORMA, |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 160/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº282/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 30,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A PASTORAL |
| DA CRIANÇA CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 164/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº283/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 67,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PASTORAL |
| DA CRIANÇA PARA O DIA 30/11/2006, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 164/2006 |
| E ORDEM DE COMPRA Nº284/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO, MÃO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM |
| CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, A OUTROS MUNICÍPIOS NO MÊS DE |
| OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.009,55 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS |
| DE SETEMBRO/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.150,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MÊS |
| DE SETEMBRO/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 38,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA VIAGEM DE ESTUDO |
| DO DIA 28/09/2006 COM DESTINO A SANTA MARIA DAS TURMAS 6° SÉRIE, |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 167/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº286/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR |
| CFE NF.Nº29.689 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 20,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA |
| DRESSER CFE NF.Nº421 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 297,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO JZ |
| 2011 CFE NF.Nº4465 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSA |
| MENTO DE DADOS CFE NF.Nº 29.685 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSA |
| MENTO DE DADOS CFE NF.Nº 29.691 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 355,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSA |
| MENTO DE DADOS CFE NF.Nº 29.692, 29.684, 29.690 E 29.686 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF.Nº30.035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO MICRO ÔNIBUS ILU 7610 |
| CFE NF.Nº1496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE, NO DIA |
| 28.09.2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIA- |
| LIZADO, NO DIA 29.09.06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO RS, PARA LEVAR CONSELHEIROS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE |
| PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DIA 28.09.06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIA- |
| LIZADO, NO DIA 27.09.06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MÊS |
| DE SETEMBRO/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 309,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 60UN DO ITEM 88; 100UN DO ITEM 96; 1UN DO ITEM 97;30UN DO |
| ITEM 109; 80UN DO ITEM 110 E 20UN DO ITEM 114. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| Cgc...: 73.856.593/0001-66 |
| Valor.: 516,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 60UN DO ITEM 50; 300UN DO ITEM 51 E 250UN DO ITEM 70. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 727,95 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 597,35 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.487,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.984,81 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 658,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 5UN DO ITEM 3; 8UN DO ITEM 4; 20UN DO ITEM 5;3UN DO |
| ITEM 9 E 5UN DO ITEM 173. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 543,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.239,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 347,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 399,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 6UN DO ITEM 59 E 1UN DO ITEM 67. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 412,65 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 89,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 82. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.244,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 344,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| Cgc...: 73.856.593/0001-66 |
| Valor.: 375,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 10UN DO ITEM 75. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 208,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 15UN DO ITEM 2. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.245,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 1.788,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 80UN DO ITEM 16. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| Cgc...: 73.856.593/0001-66 |
| Valor.: 21,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 20UN DO ITEM 76. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 894,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 23. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.026,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| Cgc...: 73.856.593/0001-66 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 5UN DO ITEM 115. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 43,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 80. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 532,38 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 264,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 238,81 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 630,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 125,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 508,29 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 597,85 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.403,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.497,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 154,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.461,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 315,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 1.400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 2000UN DO ITEM 27. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 272,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR: 2UN DO ITEM 133; 30UN DO ITEM 134 E |
| 3UN DO ITEM 211. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.628,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 1.080,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 180UN DO ITEM 13. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 1.092,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS:5UN DO ITEM 010; 600UN DO ITEM 46 E 5UN DO ITEM 56. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 68,67 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 297,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 4UN DO ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 906,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 112. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 85,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 45UN DO ITEM 253. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 1.304,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 20UN DO ITEM 36; 5UN DO ITEM 147; 2UN DO ITEM 149; 3UN DO ITEM 152 |
| 4UN DO ITEM 154 E 7UN DO ITEM 167. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 345,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 138,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 38,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA |
| Cgc...: 59.225.268/0001-74 |
| Valor.: 424,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 400UN DO ITEM 54. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 139,12 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 22,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.748,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.441,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 397,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 6UN DO ITEM 14; 10UN DO ITEM 52; 3UN DO ITEM 156; 5UN DO ITEM 157; |
| 2UN DO ITEM 160 E 2UN DO ITEM 165. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 100,76 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 168,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 377,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.124,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 143,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 116,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA |
| Cgc...: 59.225.268/0001-74 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 300UN DO ITEM 63. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.370,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 55,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.540,29 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.847,05 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 80,87 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 123,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA |
| Cgc...: 59.225.268/0001-74 |
| Valor.: 197,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 100UN DO ITEM 111; 15UN DO ITEM 125 E 150UN DO ITEM 128. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.020,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15.467,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.411,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.888,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 187,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 235,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.892,29 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.280,97 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 137,39 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 546,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 30,44 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 220,37 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 747,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGAFONTE LTDA |
| Cgc...: 08.778.201/0001-26 |
| Valor.: 931,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 100UN DO ITEM 24; 8UN DO ITEM 37; 20UN DO ITEM 39. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 202,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS:50UN DO ITEM 84; 20UN DO ITEM 85; 3UN DO ITEM 105; 3UN DO ITEM 119 |
| E 3UN DO ITEM 130. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 731,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.446,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 887,01 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA |
| Cgc...: 59.225.268/0001-74 |
| Valor.: 2.460,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR:700UN DO ITEM 138; 1400UN DO ITEM 139 |
| E 60UN DO ITEM 142. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.324,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.803,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.382,67 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 559,76 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 1.117,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS:30UN DO ITEM 11; |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.685,17 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.112,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 3.980,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS:135UN DO ITEM 19; 26UN DO ITEM 21; 270UN DO ITEM 22; 400UN DO ITEM |
| 71; 4UN DO ITEM 151; 4UN DO ITEM 153 E 2UN DO ITEM 161. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 354,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS:5UN DO ITEM 49 E 200UN DO ITEM 60. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES DE RAIO-X EM PACIENTES AUTORIZADOS CFE |
| NOTA FISCAL EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.387,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 479,79 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA |
| Cgc...: 59.225.268/0001-74 |
| Valor.: 585,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLOGICO:25UN DO ITEM 220 E 10UN DO ITEM 272. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 813,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.224,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 204,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 400UN DO ITEM 186; 3UN DO ITEM 191 E 3UN DO |
| ITEM 212. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14.232,81 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS:50UN DO ITEM 28. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.537,18 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 447,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 72,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.510,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.413,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 244,19 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTAL N.S. APARECIDA LTDA |
| Cgc...: 05.747.347/0001-16 |
| Valor.: 453,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 3UN DO ITEM 246; 6UN DO ITEM 248; 3UN DO ITEM 257; 20UN |
| DO ITEM 258 E 10UN DO ITEM 271. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGAFONTE LTDA |
| Cgc...: 08.778.201/0001-26 |
| Valor.: 227,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 400UN DO ITEM 65 E 8UN DO ITEM 74. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 2.150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK |
| PARA VIAGEM DE ESTUDOS NOS DIAS 28/09, 03/10 E 04/10/2006 CFE |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 075/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº 287/06 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 133,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 8UN DO ITEM 32 E 3UN DO ITEM 41. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGAFONTE LTDA |
| Cgc...: 08.778.201/0001-26 |
| Valor.: 866,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 400UN DO ITEM 83; 600UN DO ITEM 91 E 800UN DO ITEM 116. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 476,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 50UN DO ITEM 58 E 3UN DO ITEM 150. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 2UN DO ITEM 66. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 3UN DO ITEM 129. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 57,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 3UN DO ITEM 57. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 106,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 20UN DO ITEM 99 E 80UN DO ITEM 108. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA TROCA DE MOLA DO VEICULO PLACA IEO 3547, |
| CFE. NOTA FISCAL NR. 132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 22,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 3UN DO ITEM 104 E 3UN DO ITEM 122. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 64,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS:2UN DO ITEM 86;60UN DO ITEM 87; 10UN DO ITEM 101; 80UN DO |
| ITEM 102 E 10UN DO ITEM 103. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA E PINO CENTRO PARA CONSERTO DO VEICULO |
| IEO 3547, CFE. NOTA FISCAL NR. 048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 115,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 1UN DO ITEM 34; 50UN DO ITEM 73 E 20UN DO ITEM 124. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERBRAN- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Cgc...: 04.372.020/0001-44 |
| Valor.: 107,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 6UN DO ITEM 43; 10UN DO ITEM 61; 3UN DO ITEM 69 E 1UN DO ITEM 170. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DENTARIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE L |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 740,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR:2UN DO ITEM 214. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 47,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 22,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 89,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 182,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 50UN DO ITEM 17 E 50UN DO ITEM 25. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 352,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR: 100UN DO ITEM 135 E 400UN DO ITEM |
| 195. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ESCORT, CFE. CUPOM FISCAL |
| NR. 30210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 20,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS:30UN DO ITEM 146 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 1.191,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLOGICO:100UN DO ITEM 222; 6UN DO ITEM 224; 6UN DO ITEM 225; |
| 2UN DO ITEM 226; 8UN DO ITEM 237; 6UN DO ITEM 238; 10UN DO ITEM 240; |
| 2UN DO ITEM 243; 12UN DO ITEM 251; 10UN DO ITEM 252; 500UN DO ITEM |
| 261 E 20UN DO ITEM 270. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 124,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 8UN DO ITEM 08 E 6UN DO ITEM 168. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS, CFE. NOTA FISCAL NR. 7399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 22,10 |
| VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS, CFE. NOTA FISCAL NR. 7401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE REALIZAR O TRA |
| PORTE A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIA 30/09/06 E 01/10/06, NA CI- |
| DADE DE HORIZONTINA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 1.737,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLOGICO:2UN DO ITEM 245; 400UN DO ITEM 249 E 500UN DO |
| ITEM 260. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.782.733/0001-49 |
| Valor.: 714,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 50UN DO ITEM 01; 25UN DO ITEM 06 E 10UN DO ITEM 68. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 8UN DO ITEM 81 E 100UN DO ITEM 89. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 300,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS:40UN DO ITEM 93; 40UN DO ITEM 94; 15UN DO ITEM 95; 15UN DO ITEM 98; |
| 3UN DO ITEM 106; 8UN DO ITEM 113; 5UN DO ITEM 117 E 2UN DO ITEM 123. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 2.589,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 40UN DO ITEM 188; 80UN DO ITEM 189; 40UN DO |
| ITEM 190; 400UN DO ITEM 194; 70UN DO ITEM 197; 1200UN DO ITEM 198; 200U DO ITEM |
| 199; 200UN DO ITEM 203 E 30UN DO ITEM 209. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 81,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 150UN DO ITEM 45 E 50UN DO ITEM 55. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 644,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 80UN DO ITEM 48 E 200UN DO ITEM 64. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 21,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 4UN DO ITEM 202. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 300UN DO ITEM 40. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 587,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 40UN DO ITEM 184; 50UN DO ITEM 204; 40UN DO |
| ITEM 205 E 1UN DO ITEM 213. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.799,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 18UN DO ITEM 131; 6UN DO ITEM 141; 1000UN DO |
| ITEM 181; 800UN DO ITEM 182 E 3UN DO ITEM 192. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 144,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 12UN DO ITEM 239; 200UN DO ITEM 241; 2UN DO ITEM 244; 6UN |
| DO ITEM 254 E 20UN DO ITEM 267. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 7,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 5UN DO ITEM 255. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 98,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 50UN DO ITEM 47; 5UN DO ITEM 72 E 3UN DO ITEM 148. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: G.GOTUZZO& CIA LTDA |
| Cgc...: 87.651.345/0002-74 |
| Valor.: 46,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 16UN DO ITEM 235. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: G.GOTUZZO& CIA LTDA |
| Cgc...: 87.651.345/0002-74 |
| Valor.: 63,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL GINECOLÓGICO: 100UN DO ITEM 215; 5UN DO ITEM 216 E 3UN DO ITEM 219. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 117,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL GINECOLÓGICO: 5UN DO ITEM 217 E 10UN DO ITEM 218. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 238,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 8UN DO ITEM 29. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: G.GOTUZZO& CIA LTDA |
| Cgc...: 87.651.345/0002-74 |
| Valor.: 3.521,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 30UN DO ITEM 132; 1000UN DO ITEM 136; 1000UN |
| DO ITEM 137; 8UN DO ITEM 176; 8UN DO ITEM 177; 300UN DO ITEM 180; 50UN DO ITEM |
| 193; 100UN DO ITEM 196; 200UN DO ITEM 200; 200UN DO ITEM 201 E 60UN DO ITEM 207. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: G.GOTUZZO& CIA LTDA |
| Cgc...: 87.651.345/0002-74 |
| Valor.: 507,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 10UN DO ITEM 143; 30UN DO ITEM 174; 30UN DO |
| ITEM 175; 5UN DO ITEM 178; 30UN DO ITEM 179; 60UN DO ITEM 183; 400UN DO ITEM |
| 185; 400UN DO ITEM 187; 30UN DO ITEM 206; 30UN DO ITEM 208 E 30UN DO ITEM 210. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 4.270,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 2UN DO ITEM 07; 150UN DO ITEM 20; 20UN DO ITEM 26; 8UN DO ITEM 30; |
| 8UN DO ITEM 31; 6UN DO ITEM 33; 5UN DO ITEM 35; 3UN DO ITEM 38; 3UN DO ITEM 144; |
| 3UN DO ITEM 145; 3UN DO ITEM 158; 6UN DO ITEM 162; 3UN DO ITEM 163; 10UN DO ITEM |
| 166; 6UN DO ITEM 171 E 1UN DO ITEM 172. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 358,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 78; 2UN DO ITEM 79; 500UN DO ITEM 90; 3UN DO ITEM 92; |
| 5UN DO ITEM 100; 30UN DO ITEM 107; 2UN DO ITEM 118 E 3UN DO ITEM 127. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE L |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 1.830,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLOGICO:5UN DO ITEM 221; 23UN DO ITEM 223; 6UN DO ITEM 227; |
| 6UN DO ITEM 228; 6UN DO ITEM 229; 6UN DO ITEM 230; 2UN DO ITEM 231; 4U DO |
| ITEM 232; 2UN DO ITEM 233; 3UN DO ITEM 234; 11UN DO ITEM 236;15UN DO ITEM |
| 242; 4UN DO ITEM 247; 8UN DO ITEM 250; 5UN DO ITEM 256; 2UN DO ITEM 259; |
| 3UN DO ITEM 262; 3UN DO ITEM 263; 2UN DO ITEM 264; 6UN DO ITEM 265; 8UN DO |
| ITEM 266; 4UN DO ITEM 268 E 1UN DO ITEM 269. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 122,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 3UN DO ITEM 12 E 10UN DO ITEM 18. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 1.801,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS:84UN DO ITEM 42. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 183,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 80UN DO ITEM 140. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 950,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 356,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 653,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.426,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 178,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 498,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS |
| Nº011/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 150UN DO ITEM 53 E 2UN DO ITEM 62. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 475,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 615,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.011,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO |
| DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 284,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA JARDIM CFE NF.Nº 2084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAQUINAS AGRICOLAS CARPENEDO LTDA. |
| Cgc...: 95.814.927/0001-71 |
| Valor.: 2.800,00 |