PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Setembro de 2007


********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.409,64
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO AO MÊS
DE AGOSTO/2007 PARCELA-Nº77,CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA
Cgc...: 01.338.228/0001-59
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM BALANCEAMENTO, SOCORRO E MÃO DE OBRA
NO CONSERTO DO VEÍCULO SANTANA ILA-3527, CFE NF Nº5837 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MÁQUINA COPIADORA
SOB Nº DE PATRIMÔNIO 8295 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR
OTALÍSIO HARTEMINK,CFE ORDEM DE COMPRA Nº237 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 2.026,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DAS PEÇAS DESGASTADAS DA MÁQUINA
DE XEROX, OU SEJA, A UNIDADE DE FUSÃO, A UNIDADE DE IMAGEM E A UNIDADE DE
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR
OTALÍSIO HARTEMINK,REF ORDEM DE COMPRA Nº236/07 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 239,12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A GRAMADO-RS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PRIMEIRAS DAMAS, ASSIS-
TENTES SOCIAIS E COORDENADORES DOS GRUPOS DE 3ªIDADE NOS DIAS 10
E 11/09/2007 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 29,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PC DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA A
CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº6574 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 239,12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A GRAMADO-RS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PRIMEIRAS DAMAS, ASSIS-
TENTES SOCIAIS E COORDENADORES DOS GRUPOS DE 3ªIDADE NOS DIAS 10
E 11/09/2007 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK
Cgc...: 615.904.790-68
Valor.: 171,67
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A GRAMADO-RS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PRIMEIRAS DAMAS, ASSIS-
TENTES SOCIAIS E COORDENADORES DOS GRUPOS DE 3ªIDADE NOS DIAS 10
E 11/09/2007 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI
Cgc...: 500.456.360-87
Valor.: 36,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRABALHOS COM O TRATOR
MASSEY NOS DIAS 03 A 06/09/2007 CFE REQ. EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.571,64
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF
RELATIVO A PARCELA Nº123 DO MÊS DE SETEMBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: LIGALUZ - Material Eletrico Hidraulico Ltda.
Cgc...: 02.752.354/0001-18
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GLOBO PARA A PRAÇA MUNICIPAL,
CFE NF Nº10918 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 769,82
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO
A PARCELA Nº123 DO MÊS DE SETEMBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES PASSOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O SUASA
NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 194,49
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO
A CEF RELATIVO A PARCELA Nº123 DO MÊS DE SETEMBRO/2007, CFE DEMONSTRA
TIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PC DE FOLHA DE OFÍCIO, CFE NF Nº284
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LUIZ AFONSO ESCOBAR BAPTISTA
Cgc...: 323.540.100-87
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES PASSOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O SUASA
NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DO HOSPI-
TAL MUNICIPAL, CFE CF Nº276 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 20,03
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PROJETO AO GOVERNO FEDERAL-MINISTÉRIO
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARLI NABINGER WEDDIGEN
Cgc...: 05.900.970/0001-67
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DO PARA BRISA
DO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº127 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA
Cgc...: 01.338.228/0001-59
Valor.: 635,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADO NO VEÍCULO
SANTANA ILA-3527, CFE NF Nº9207,9208 E 9209 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DA
SAÚDE, CFE CF Nº36887 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COOLER E DISCO RIG.SANSUNG
40 GIGA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE CF Nº36883
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE INTALAÇÃO DO VENTILADOR E DISCO RIGIDO
40 GIGA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE CF Nº36884
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DR M CARDOS
Cgc...: 02.591.343/0001-01
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADICAÇÃO
DE BOLETIM INFORMATIVO DA CÃMARA DE VEREADORES,QUE DEVERÁ IR AO AR
NAS TERÇA FEIRAS NO HORÁRIO DAS 11:30 ÀS 11:45hs E QUARTAS FEIRAS NO
HORÁRIO DAS 7:30 ÀS 7:45hs,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ARQUIVO E
RECIBO Nº EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 998,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA PARA ÔNIBUS BWN-6875 DO
TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF Nº68210 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 52,81
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA
CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº13752 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 31,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA,CAFÉ E AÇUCAR UTILIZADOS NA
CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº13751 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: VILSO JOSE CEMBRANEL
Cgc...: 055.628.480-15
Valor.: 282,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA
PRAÇA MUNICIPAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº145/07 E NFP SÉRIE 096 Nº
8044816 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 90,20
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM
PACIENTES INTERNADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CFE RECIBO Nº
219 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ROQUE JOSE DILL ME
Cgc...: 93.358.141/0001-61
Valor.: 60,00
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS CONFORME PESQUISA DE PREÇO
Nº143/07 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 205,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA REFORMA DA PINGUELA
DA BARRA PRATOS, CFE NFº4222 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MARCOS ANTONIO HENGEN
Cgc...: 06.114.981/0001-84
Valor.: 525,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 PÉS DE BANCO DE CONCRETO PARA PRAÇA
MUNICIPAL, CFE NF Nº571 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO LJB-2235,
CFE CF Nº68462 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO
REF MES DE AGOSTO/2007, CFE RECIBO Nº7938 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME
Cgc...: 07.556.056/0001-76
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO BOLÃO
DE PRÊMIOS, CFE NF Nº271 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME
Cgc...: 07.556.056/0001-76
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS,CFE
Nº272 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 96,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº4466/07
ADIANTAMENTO Nº198/07, CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 114,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO
DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº1662 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À DIVERSAS
CIDADES DA REGIÃO NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE
2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO MICRO
ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº68559 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 141,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO
DO CAMINHÃO LJB-2235, CFE NF Nº13442 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À DIVERSAS
CIDADES DA REGIÃO NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE
2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 335,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA
A ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI-
VO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:90UN ITEM 34,05UN ITEM 39, 15UN ITEM 42,30UN ITEM 46,30UN ITEM
48,45UN ITEM 51.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 23,56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI-
VO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:03UN ITEM 03,05UN ITEM 04,05UN ITEM 05,05UN ITEM 06,05UN ITEM 07
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS
BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº68605 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 306,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
DO CAMINHÃO LJB-2235, CFE NF Nº17457 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI
Cgc...: 193.256.900-63
Valor.: 83,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
SOBRE ENERGIAS NATURAIS RENOVÁVEIS REALIZADO NA CIDADE DE HORIZONTINA
NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2007, CFE RESOLUÇÃO Nº033 DE 03/09/2007.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 43,48
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A
ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI-
VO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:01UN ITEM 11,05UN ITEM 13,10UN ITEM 14,01 UN ITEM 17,01UN ITEM
18,02UN ITEM 19.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 21,16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
DO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº68603 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À DIVERSAS
CIDADES DA REGIÃO NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE
2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAPA DE CHUVA PARA O GUARDA DA SECRE-
TARIA DE OBRAS,CFE PESQUISA DE PREÇO Nº136/07 E CF Nº7242 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PORTO ALEGRE RS, PARA
PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPES NO TCE RS, NO DIA 13/09/2007,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 149,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPES
NO TCE RS, NO DIA 13/09/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDV-6824
E DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº1946,1947 E 1950 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº
4697 E ADIANTAMENTO Nº214, CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 3.838,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 LTS DE ÓLEO DIESEL,PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
VEÍCULO:
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS
Cgc...: 95.817.615/0001-11
Valor.: 270,00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, RELATIVO
A 9ªPARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PNEU DO
CARREGADOR, CFE NF Nº1948 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AERO-LOSS PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS S/C LTDA ME
Cgc...: 00.761.586/0001-07
Valor.: 2.240,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO AERO FOTOGRÁFICO DA CIDADE DE
DOUTOR MAURICIO CARDOSO E DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE NF Nº1200 EM ANEXO.
RETENÇÃO ISSQN(3%)......R$67,20
VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$2.172,80
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 1.475,36
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA
A ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI-
VO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:195UN ITEM 10,30UN ITEM 12,35UN ITEM 15,22UN ITEM 16,03UN ITEM
22,43UN ITEM 23,20UN ITEM 27,20UN ITEM 28,30UN ITEM 29,30UN ITEM 30,
10UN ITEM 31,45UN ITEM 32,20UN ITEM 33,10UN ITEM 40,30UN ITEM 41,80UN
ITEM 44,60UN ITEM 45,10UN ITEM 49,10UN ITEM 50,20UN ITEM 52.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES PASSOS RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL
Cgc...: 417.270.100-00
Valor.: 83,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
SOBRE ENERGIAS NATURAIS RENOVÁVEIS REALIZADO NA CIDADE DE HORIZONTINA
NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2007, CFE RESOLUÇÃO Nº033 DE 03/09/2007.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CAMINHÃO JZ2011, RECEBIDO COMO
DOAÇÃO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 863,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO, LÂMPADA E SPRAY PARA USO DAS OFICI-
NAS DE NATAL, CFE NF Nº4224 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 148,78
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA
ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI-
VO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:16UN ITEM 01, 15UN ITEM 02.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: 695.678.080-15
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA-RS NO DIA 06/09/07 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO
DO CONSEMA, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 487,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA
ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI-
VO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:150UN ITEM 09.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 149,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPES
NO TCE RS, NO DIA 13/09/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
PARA PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 202.165-58/2006/MPA/CAIXA, CFE DOCU-
MENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 1.770,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITENS:300UN ITEM 10,18UN ITEM 19,45UN ITEM 22,45UN ITEM23,600UN
ITEM24,60UN ITEM 25.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 26,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITENS:02UN ITEM 19,03UN ITEM 23,02UN ITEM 25,04UN ITEM 39.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PORTO ALEGRE RS, PARA
PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPES NO TCE RS, NO DIA 13/09/2007,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.118,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 LTS DE GASOLINA,PARA O GABINETE
DO PREFEITO MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO
Nº001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
VEÍCULO:
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ
Cgc...: 612.242.430-72
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA-RS NO DIA 06/09/07 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO
DO CONSEMA, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.118,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 LTS DE GASOLINA,PARA A SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE
PREÇO Nº001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
VEÍCULO:
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 27,62
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITENS:02UN ITEM 06,04UN ITEM 026,02UN ITEM 035,03UN ITEM 037,
04 UN ITEM 038.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 363,63
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A
ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI-
VO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:25UN ITEM 13,17UN ITEM 21,16UN ITEM 24,05UN ITEM 25,20UN ITEM 26
06UN ITEM 35,07UN ITEM 36,25UN ITEM 37,20 UN ITEM 43,20UN ITEM 47.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 14,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA
ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI-
VO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:6UN ITEM 08.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 3.765,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITENS:90UN ITEM 02,90UN ITEM 05,280UN ITEM 07,60UN ITEM 08,240 UN
ITEM 011,60UN ITEM 012,280UN ITEM 013,120UN ITEM 014,80UN ITEM 015,
40UN ITEM 018,45UN ITEM 021,150UN ITEM 027,100UN ITEM 029,60UN ITEM
030,120UN ITEM 033,60UN ITEM 034,60UN ITEM 036.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 1.490,38
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITENS:90UN ITEM 01,60UN ITEM 03,40UN ITEM 04,140UN ITEM 06,90UN ITEM
09,120UN ITEM 016,60UN ITEM 17,14UN ITEM 20,240UN ITEM 026,28UN ITEM
028,14UN ITEN 032,120UN ITEM 035.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 102,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA
ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI-
VO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:64UN ITEM 10,03UN ITEM 12,05UN ITEM 15,01UN ITEM 16,10UN ITEM 20
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 70,31
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITENS:02UN ITEM 02,04UN ITEM 07,02UN ITEM 08,03UN ITEM 012,06UN ITEM
013,04UN ITEM 014,02UN ITEM 015,03UN ITEM 027,03UN ITEM 029.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA KR16 PARA CARRETA AGRÍCOLA
CFE NF Nº107 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 444,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE-
TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:350UN ITEM 02,25UN ITEM 03,24 UN ITEM 018.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 115,57
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE-
TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:9UN ITEM 03,05UN ITEM 018.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE-
TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:1000UN ITEM 019.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 5.347,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:CFE RELATÓRIO DE ITENS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 9,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA MARCENARIA
DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº130/07 E CF Nº68701
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA SE-
CRETARIA DO URBANISMO, CFE CF Nº0418 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 410,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA MEREN-
DA ESCOLAR, CFE NF Nº292 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 492,73
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:08UN ITEM 01,03UN ITEM 07,10UN ITEM08,01UN ITEM 012,04UN ITEM
015,08UN ITEM 019,08UN ITEM 020,20UN ITEM 025,50UN ITEM 027,30UN ITEM
034,06UN ITEM 068,10UN ITEM 101,03UN ITEM 102.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT
Cgc...: 07.998.951/0001-40
Valor.: 160,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:07 UN ITEM 021.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT
Cgc...: 07.998.951/0001-40
Valor.: 159,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:06 UN ITEM 04.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 00.594.072/0001-04
Valor.: 192,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:02UN ITEM 01,01UN ITEM 03,01UN ITEM 05.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 496,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE-
TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:200UN ITEM012,300UN ITEM014,20UN ITEM 016.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 158,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE-
TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:200UN ITEM 01.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 118,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE-
TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:150UN ITEM 01.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 38,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE TINTA PARA PISO,PARA PINTURA
DA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE NF Nº49032 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 8,61
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:01UN ITEM 011,03UN ITEM 027,02UN ITEM 029,02UN ITEM 030,01UN
ITEM 031.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT
Cgc...: 07.998.951/0001-40
Valor.: 53,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº08/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:02UN ITEM 04.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 105,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:02UN ITEM 019,02UN ITEM 020,50UN ITEM 027,05UN ITEM 034,02UN
ITEM 104.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 365,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE-
TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:250UN ITEM 01,150UN ITEM 04.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TUPARENDI RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CODIS, NO DIA
10/09/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT
Cgc...: 07.998.951/0001-40
Valor.: 448,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº08/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:06UN ITEM 02,03UN ITEM 015.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 1.412,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:10UN ITEM 08, 08UN ITEM 09,30UN ITEM 011,05UN ITEM 012.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 112,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE-
TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:100UN ITEM 04.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 00.594.072/0001-04
Valor.: 2.688,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:05UN ITEM 03,07UN ITEM 07,05UN ITEM 017,07UN ITEM 018,04UN ITEM
019,03UN ITEM 020,05UN ITEM 022,05UN ITEM 023,10UN ITEM 024.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 00.594.072/0001-04
Valor.: 208,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:04UN ITEM 01.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 00.594.072/0001-04
Valor.: 125,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:05UN ITEM 024.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 00.594.072/0001-04
Valor.: 52,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:01UN ITEM 01.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 96,28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:03 UN ITEM 01,05UN ITEM 02,02UN ITEM 08,04UN ITEM 016,01UN ITEM
019,01UN ITEM 020,02UN ITEM 022,02UN ITEM 023,02UN ITEM 024,04UN ITEM
025,20UN ITEM 027,02UN ITEM 028.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 481,49
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA
DE CULTURA DO ESTADO E FAMURS, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO
DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 00.594.072/0001-04
Valor.: 2.650,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:12UN ITEM 03,04UN ITEM 06,03UN ITEM 07,07UN ITEM 10,02UN ITEM
013,03UN ITEM 014,03UN ITEM 017.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 14,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:03UN ITEM 013.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO
E FAMURS, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT
Cgc...: 07.998.951/0001-40
Valor.: 136,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:02UN ITEM 02,03 UN ITEM 04.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 9,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:15 UN ITEM 038.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 266,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:7 UN ITEM 013,50UN ITEM 038,100UN ITEM 067,20UN ITEM 096.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTI-
CIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E FAMURS, NOS
DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 0,66
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:01 UN ITEM 038.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 5.106,14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:11UN ITEM 01,03UN ITEM 02,05UN ITEM 07,10UN ITEM 08,02UN ITEM 09
10UN ITEM 010,02UN ITEM 011,02UN ITEM 012,30UN ITEM 014,05UN ITEM 015
06UN ITEM 016,05UN ITEM 017,03UN ITEM 018,160UN ITEM 019,160UN ITEM
020,1000UN ITEM 021,04UN ITEM 022,10UN ITEM 027,200UN ITEM 089.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 COPIAS DE FOTOS PARA ASSESSORIA DE
IMPRENSA, CFE NF Nº949 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05L DE TINNER PARA USO DA MARCENARIA
DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº130/07 E NF Nº9549 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:10UN ITEM 026.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 309,66
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:02UN ITEM 01,20UN ITEM 02,10UN ITEM 04,10UN ITEM 019,10UN ITEM
020,05UN ITEM 039.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 34,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:05UN ITEM 016.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 13,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:02 UN ITEM 016.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE-
TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
TEM:500UN ITEM 02.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 126,82
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:01UN ITEM 016,01UN ITEM 022,02UN ITEM 027,04UN ITEM 030,04UN
ITEM 032,10UN ITEM 033,01UN ITEM 034,02UN ITEM 037,04UN ITEM 039,
20UN ITEM 040,02UN ITEM 029.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 4,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS
SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:01UN ITEM 010.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 1.942,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE-
TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:20UN ITEM 05,05UN ITEM 06,15UN ITEM 07,10UN ITEM 08,20UN ITEM 09
20UN ITEM 010,20UN ITEM 011 20UN ITEM 013,06UN ITEM 015,05UN ITEM 017
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 576,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE-
TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:1000UN ITEM 02,50UN ITEM 03.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELISA MADALENA JURACK
Cgc...: 599.574.170-53
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO RELOGIO GESTÃO -
ANEXO I - PRESTAÇÃO DE CONTAS/2007, NO DIA 11/09/2007, CFE. OFICIO
E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL PARA O
MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE CF Nº68937 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 32,19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS NO
DIA 11 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1.177,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 69,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DOS
BANCOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE CF Nº68964 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 85,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E DESPESAS DE CORRIDA ATÉ LONDERO
PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER,CFE NF Nº1952 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR MASSEY
CFE CF Nº0455 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 239,12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A GRAMADO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE 1ªDAMAS,ASSIST SOCIAL E
COORDENAÇÃO DE GRUPOS DE 3ªIDADE NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE
2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: OSMAR GREGOLIN
Cgc...: 176.824.100-78
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR O PROGRAMA DO FUNASA NOS DIAS
10,11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DORACI DOS SANTOS
Cgc...: 006.842.160-51
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR O PROGRAMA DO FUNASA NOS DIAS
10,11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLAUDIA PERTILE
Cgc...: 893.416.190-68
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR O PROGRAMA DO FUNASA NOS DIAS
10,11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG
Cgc...: 178.431.200-25
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR O PROGRAMA DO FUNASA NOS DIAS
10,11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR O PROGRAMA DO FUNASA NOS DIAS
10,11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO
Cgc...: 08.734.549/0001-11
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO
GOL IKF-5781 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE NF Nº009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 1.243,32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO E CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS
12 À 15 DE SETEMBRO, CFE RESOLUÇAÕ Nº034 DE 10 DE SETEMBRO DE 2007
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 1.243,32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO E CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS
12 À 15 DE SETEMBRO, CFE RESOLUÇAÕ Nº034 DE 10 DE SETEMBRO DE 2007
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO
Cgc...: 08.734.549/0001-11
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO
ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº008 E 007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INST. PARANAENSE DE ASSESSORIA PÚBLICA E INT. LTDA
Cgc...: 07.103.903/0001-47
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM INCRIÇÃO DO CURSO SOBRE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO E CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE
DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR NOS DIAS 12 À 15 DE SETEMBRO, CFE FOLDER EM ANEXO
RETENÇÃO IRRF(1.5%).....R$9,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$591,00
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO DA SECRETA-
RIA DA SAUDE, CFE NF Nº1956 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA MOTO-IGH 4268,
CFE NF Nº1953 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE
DO PREFEITO, CFE NF Nº1957 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DOS CAMI-
NHÕES IDZ-7798 E IDY-2504, CFE NF Nº1955 E 1954 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR
DO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 17,18 E 19 DE SETEMBRO NA FAMURS,
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 448,34
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO
NA FAMURS NOS DIAS 17,18 E 19 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 7,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO S/CABEÇA UTILIZADO NA MARCENARIA
DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF Nº1523 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 1.950,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFI-
CAÇÃO DE EXTENÇÃO DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS
PIRATINI,DUQUE DE CAXIAS E ALFREDO FROEMMING, CFE FATURA Nº103218
EM ANEXO.
RETENÇÃO INSS(11%).....R$214,50
VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$1.735,50
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 32,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E COLOCAÇÃO DE TIP TOP DO VEÍCULO
TOYOTA IDY-2516 E CONSERTO DO PNEU DA MOTO IGH-4268, CFE NF Nº1958,
1959 E 1960 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 32,19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRÊS DE MAIO E SARANDI-RS PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE ELETRIFI-
CAÇÃO E PROJETOS CULTURAIS NO DIA 12 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA KR 16 PARA A CARRETA AGRÍCOLA
CFE NF Nº108 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM
Cgc...: 615.905.330-20
Valor.: 352,40
VALOR REFERENTE DESPESAS PROVENIENTES DOS VALORES DA VERBA DE
EXONERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº07/2007 NO CARGO DE OPERÁ
RIO ESPECIALIZADO, CFE RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº20/07 EM ANEXO.
RETENÇÃO INSS(7,65%).....R$10,65
RETENÇÃO INSS GRAT. NATALINA(7.65%)....R$14,53
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$327,22
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ROBERTO AREND GASES ME
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 84,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES INTERNADOS NO
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº23831 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6.611,57
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO
DE 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI
Cgc...: 500.456.360-87
Valor.: 36,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE PATEAÇÃO
COM O TRATOR MASSEY, NOS DIAS 11,12,13, E 14 DE SETEMBRO, CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA
Cgc...: 87.793.063/0006-35
Valor.: 15,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR PRIMÁRIO, CFE CF Nº177486 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 858,49
VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO
PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ALMOXARIFADO DA SECRE-
TARIA DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE CF Nº490 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 PINHEIROS PARA OFICINAS NATALINAS
UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, CFE NF Nº181 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXEIRAS UTILIZADO NA MOTONIVELADORA
CATERPILLER, CFE CF Nº69198 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A IJUI - RS PARA LEVAR CRIANÇAS DA APAE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS
NO DIA 12 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO F.1000
IHZ-9148 CF Nº69178 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 50,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRÊS DE MAIO E SARANDI-RS PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE ELETRIFI-
CAÇÃO E PROJETOS CULTURAIS NO DIA 12 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 43,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO SANTANA
ILA-3527, CFE CF Nº69344 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H.J.HIRT & CIA LTDA - ME
Cgc...: 02.569.619/0003-09
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA NA JANELA DA SALA DE
INFORMÁTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº240/07 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 643,24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA FAZER REPAROS
NO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFASICO 45KVA
CFE NF Nº103217 E 103215 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: NILEN & NILEN LTDA - ME
Cgc...: 90.683.483/0001-69
Valor.: 410,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA O CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A APAE
CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 148/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº239/07 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DA
RETROESCAVADEIRA 580L, CFE NF Nº7041 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 385,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO
DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº7014
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: OTAVIO FRITZEN
Cgc...: 409.629.380-68
Valor.: 18,39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA PARA EFETUAR
LIMPEZA NOS DIAS 14 E 17 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO
Cgc...: 884.396.820-34
Valor.: 18,39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA PARA EFETUAR
LIMPEZA NOS DIAS 14 E 17 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 748,76
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO TRANSFOR-
MADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFASICO 45KVA, CFE NF Nº
103217 EM ANEXO.
RETENÇÃO INSS(11%)....R$82,36
VALOR LÍQUIDO A REEBER....R$666,40
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MARCOS FREITAS
Cgc...: 587.949.720-87
Valor.: 18,39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA PARA EFETUAR
LIMPEZA NOS DIAS 14 E 17 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 172,44
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA ASSEDISA
NO DIA 14 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCU-
LO CAMINHÃO AGA-4154, CFE NF Nº1961 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR
DA REUNIÃO MENSAL DA ASSEDISA NO DIA 14 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 2,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA
CFE CF Nº547 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS UTILIZADO NA SECRETARIA
DA ASSISTENCIAL SOCIAL,PELO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CFE CF Nº543 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RATICIDA, PARA APLICAR NO ABATEDOURO
DE ESQUINA GRÁPIA, CFE CF Nº7536 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME
Cgc...: 90.414.871/0001-44
Valor.: 899,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO PARA O ALMOXARIFADO
DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE NF Nº2264 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GÁS,UTILIZADO NA COZINHA
DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº545 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPIDATA S/S LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 84,21
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
DE AIHS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE DEMOSTRATIVO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS
Cgc...: 03.042.762/0001-49
Valor.: 190,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO SALÃO DA COMUNIDADE PARA
REALIZAR AS REUNIÕES COM AS EQUIPES DO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOS-
TO DE 2007, CFE RECIBO Nº38/07 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 01.458.655/0001-70
Valor.: 49,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPA-
MENTO CARREGADOR L75, CFE CF Nº2324 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM
Cgc...: 615.905.330-20
Valor.: 36,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA
NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0001-98
Valor.: 2.546,89
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR
CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
CONVENIO Nº 198.778.64/2006/MDA/CAIXA
ITEM:39UN ITEM 06,49UN ITEM 07,18UN ITEM 08,31UN ITEM 09, 51UN
ITEM 010 E 11UN ITEM 011.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG
Cgc...: 178.431.200-25
Valor.: 36,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA
NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: VIVALDO ACACIO DE MOURA ME
Cgc...: 94.389.160/0001-18
Valor.: 13.720,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR
CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
CONVENIO Nº 186.913.55/2005/MDA/CAIXA
ITEM:54.880UN ITEM 01,26UN ITEM 02 E 04UN ITEM 03.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 1.925,94
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CIDADE DE PORTO ALEGRE E BRASILIA NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO
PARA TRATAR ASSUNTOS DO TERMO DE ADESÃO DO PAC E ENCAMINHAMENTO
DE PROJETOS NOS MINISTÉRIOS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: C. A. MARANINCHI - TURISMO
Cgc...: 08.636.316/0001-86
Valor.: 765,24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E DE VOLTA
DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CFE RECIBO
Nº102 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 32,19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CRUZ ALTA E PASSO FUNDO- RS PARA BUSCAR PACIENTES COM ALTA
DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS E BRASILIA
NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO PARA TRATAR DO TERMO DE ADESÃO DO PAC
E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS NOS MINISTÉRIOS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 19.190,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000 LTS DE ÓLEO DIESEL,PARA A SECRETA-
RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO
Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
VEÍCULO:
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: OSMAR GREGOLIN
Cgc...: 176.824.100-78
Valor.: 36,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA
NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 10,70
VALOR REFERENTE COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº5172, ADIANTAMENTO
Nº232/07 E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 13,70
VALOR REFERENTE COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº5176, ADIANTAMENTO
Nº233/07 E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLAUDIA PERTILE
Cgc...: 893.416.190-68
Valor.: 36,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA
NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 4,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
MICRO ÔNIBUS IIU-8169, CFE CF Nº69417 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 36,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA
NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: SANDRA M. AVRELLA & CIA LTDA
Cgc...: 08.266.177/0001-46
Valor.: 2.228,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR
CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
CONVENIO Nº 186.913.55/2005/MDA/CAIXA
ITEM:107UN ITEM 04, 98UN ITEM 05.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0001-98
Valor.: 2.375,61
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR
CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
CONVENIO Nº 186.913.55/2005/MDA/CAIXA
ITEM:36UN ITEM 06,46UN ITEM 07,17UN ITEM 08,29UN ITEM 09, 49UN
ITEM 010 E 09UN ITEM 011.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DORACI DOS SANTOS
Cgc...: 006.842.160-51
Valor.: 36,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA
NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: SANDRA M. AVRELLA & CIA LTDA
Cgc...: 08.266.177/0001-46
Valor.: 2.346,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR
CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
CONVENIO Nº 198.778.64/2006/MDA/CAIXA
ITEM:113UN ITEM 04 E 102UN ITEM 05.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: VIVALDO ACACIO DE MOURA ME
Cgc...: 94.389.160/0001-18
Valor.: 14.488,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR
CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
CONVENIO Nº 198.778.64/2006/MDA/CAIXA
ITEM:57.120UN ITEM 01,29UN ITEM 02 E 06UN ITEM 03.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EXECUTADO NO VEÍCULO
MICRO ÔNIBUS IIU-8169, CFE CF Nº69419 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ERANI IRINEO GELESKI ME
Cgc...: 91.657.379/0001-62
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE RADIADOR DA MOTONIVELADORA
HUBER, CFE NF Nº5220 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME
Cgc...: 05.525.344/0001-38
Valor.: 137,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
TOYOTA IDY-2516, CFE NF Nº837 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 3.179,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100 LIVROS AMIGOS NOTA FISCAL PARA CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA,REF ORDEM DE COMPRA Nº242/07 EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU E SERVIÇO MECÂNICO,EXECUTADO NO VEÍCULO CAMINHÃO LJB-2235,
CFE CF Nº069378.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 462,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 FOLDERS MEDINDO 21X29,7CM PARA A CAMPANHA
NACIONAL DE TRÂNSITO,CFE ORDEM DE COMPRA Nº241/07 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 36,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
CAMINHÃO LJB-2235,CFE CF Nº69380 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.766,20
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.405,44
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.460,73
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.287,54
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 20.715,26
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA
Cgc...: 91.238.741/0001-60
Valor.: 4.805,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL
-CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PRE-
ÇO Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
LOTE 06:30UN ITEM 01,90UN ITEM 02,100UN ITEM 03,200UN ITEM 04.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.843,90
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.757,29
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 327,39
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 402,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE
BOCHA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 147/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº244
DE 2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 957,44
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO TOYOTA
IDY-2516, CFE NF Nº1962 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 1.999,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL
-CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PRE-
ÇO Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:3030UN DO LOTE 01 ITEM 03.
CONTRAPARTIDA FUNASA.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO
IHZ-9148, CFE CF Nº69648 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 37,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO DEPARTA-
MENTO DE PESSOAL, CFE CF Nº0642 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME
Cgc...: 89.141.246/0001-97
Valor.: 32,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM GRAVAÇÕES DE NÚMEROS UTILIZADOS PARA
IDENTIFICAR PATRIMÔNIO PARA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº2064 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 501,70
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 795,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO
MUNICIPAL VARZEANO EDIÇÃO 2007, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 146/2007.
E ORDEM DE COMPRA Nº245/07 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 356,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO VEÍCULO
TOYOTA IDY-2516 E DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº196 E 197 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 97,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
TOYOTA IDY-2516 E DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº143 E 144 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 13.967,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL
-CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PRE-
ÇO Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
LOTE 01:10000UN ITEM01,10000UN ITEM02, 3970UN ITEM 03,1000UN ITEM 04.
LOTE 03:10UN ITEM01,20UN ITEM02,10UN ITEM 03,1000UN ITEM 04,20UN ITEM
05,400UN ITEM 06,160UN ITEM 07,250UN ITEM 08,100UN ITEM 09,100UN ITEM
010,20UN ITEM 011,20UN ITEM 012,100UN ITEM 013.
LOTE 05:60UN, 20UN ITEM 02,80UN ITEM 03,80UN ITEM 04,20UN ITEM 05.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.603,18
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 27.303,24
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31.901,46
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MONTAGEN E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO
DUCATO E DA AMBULÂNCIA, CFE NF Nº1966 E 1965 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.942,98
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 547,14
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.020,96
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: OK SACHET LTDA
Cgc...: 05.192.453/0001-80
Valor.: 534,95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACHES DE CONDIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO
POR PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA FACILITAR O SERVIÇO E
REDUZIR OS RISCOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR,CFE ORDEM DE COMPRA Nº243 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 20.330,87
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.679,60
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MONTAGEN E DESMONTAGEM DE PNEU E CORRIDA
C/SOCORRO DO EQUIPAMENTO CARREGADOR L30, CFE NF Nº1964 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 27,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCU-
LO CAMINHÃO LJB-2235, CFE NF Nº1963 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 64,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO NO CAMINHÃO
IDZ-7798, CFE CF Nº69765 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 27,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO POÇO NEGRO DA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CF Nº0666 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO DE SOCORRO
DO TRATOR MASSEY, CFE CF Nº69812 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FAMURS
Cgc...: 88.733.811/0001-42
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO PARA
PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO ORÇAMENTO/2008 NA CIDADE DE
PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
RETENÇÃO IRRF(1.5%)......R$1,80
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$118,20
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 89.675.797/0001-30
Valor.: 12,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PARA O ALMOXARIFADO DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE NF Nº47698 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 89.675.797/0001-30
Valor.: 25,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA O ALMOXARIFADO DE OBRAS E
TRANSITO, CFE NF Nº47699 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 89.675.797/0001-30
Valor.: 63,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETA-
RIA DE URBAMISMO, CFE NF Nº47700 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO DO CAMINHÃO LJB-2235
CFE NF Nº1968 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍ-
CULO F.1000 IHZ-9148, CFE NF Nº1967 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 32,19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAME
ESPECIALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLEDI ROSANI BREMM
Cgc...: 947.483.650-72
Valor.: 977,47
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO CARGO
DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE,POR MOTIVO DE TÉRMINO DO CONTRATO DE
TRABALHO Nº007/07 CFE RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº021/07 EM ANEXO.
RETENÇÃO INSS(7,65%).......R$20,23
RETENÇÃO INSS GRAT NATAL(7,65%).....R$19,43
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$937,81
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME
Cgc...: 07.921.435/0001-18
Valor.: 1.054,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE 527 M² DE PINTURA DA QUA-
DRA DE ESPORTES DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE NF Nº024 EM ANEXO.
RETENÇÃO INSS(11%).........R$115,94
VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$938,06
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 48,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS
DO PETI, CFE CF Nº668 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JARRA DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº150/07 E CF Nº
0672 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO
Cgc...: 08.734.549/0001-11
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE BALANÇEAMENTO DE RODAS EXE-
CUTADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ILA-0555, CFE NF Nº011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RATICIDA PARA USO NO ABATEDOURO DE
ESQUINA GRÁPIA, CFE CF Nº7710 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO
NA RETROESCAVADEIRA, CFE CF Nº69857 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 1.350,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO
DE BOMBAS DOS SISTEMA DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LAJEADO VARGAS
E DE ESQUINA ANDRADES NO MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, CFE
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº140/07 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº012/2007
EM ANEXO.
RETENÇÃO INSS(11%).....R$148,50
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.......R$1.201,50
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA
Cgc...: 03.885.804/0001-03
Valor.: 309,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL
E FLÂMULA PARA O DESFILE CÍVICO, CFE NF Nº1520 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ELISEU GUIOMAR LANG
Cgc...: 07.270.040/0001-00
Valor.: 213,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO
LOCALIZADO EM ESQUINA GRÁPIA, CFE NF Nº242 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 32,19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20 DE SETEMBRO PARA BUSCAR O
PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNA DA VIAGEM A BRASILIA, CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20 DE
SETEMBRO PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNA DA VIAGEM A
BRASÍLIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ELISEU GUIOMAR LANG
Cgc...: 07.270.040/0001-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO
LOCALIZADO EM ESQUINA GRÁPIA, CFE NF Nº379 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS
NO DIA 20 DE SETEMBRO PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNA DA VIAGEM A
BRASÍLIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ERANI IRINEO GELESKI ME
Cgc...: 91.657.379/0001-62
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE RADIADOR DA MOTONIVELADORA
DRESSER, CFE NF Nº5225 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 2.776,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA CON-
SERTO DE BOMBAS DOS SISTEMA DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LAJEADO VARGAS
E DE ESQUINA ANDRADES NO MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, CFE
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº140/07 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº012/2007
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 700,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 28,29,30 E
31 DE AGOSTO POR MOTIVO DE SOCORRO, RELATIVO AO TRAJETO DE DR.MAURI-
CIO CARDOSO A HORIZONTINA,CFE NF Nº133 EM ANEXO.
RETENÇÃO INSS(11%)........R$23,10
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$676,90
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE TERMINAL DE
DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF
Nº172 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 4,35
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS PARA REFORMA DA FOSSA SÉP-
TICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CF Nº677 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 97,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO UTILIZADO NO VEÍ-
CULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº075 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 1.043,05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23 VALES SAUDE CONFORME CONVÊNIO FIR-
MADO ENTRE O MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA, CFE NF Nº2627 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 11,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE
CFE CF Nº682 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 54,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO
MICRO ÔNIBUS ILU-7610, DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF Nº69879 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO
NO MICRO ÔNIBUS ILU-7610, DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF Nº69881 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 130,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍ-
CULO CAMINHÃO LJB-2235, CFE CF Nº3647 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 14,06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE CF Nº8655
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 402,57
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS GRUPOS DA
3ªIDADE, CFE PREQUISA DE PREÇO Nº151/07 E NF Nº311 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº207 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 42,71
VALOR REFERENTE A CPNTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP DESTE DIA
CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 207,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº150 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: GILBERTO PETERS
Cgc...: 97.271.910/0001-40
Valor.: 135,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS PARA USO DA MARCENARIA
DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº130/07 E NF Nº714 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: CAMERA AGROALIMENTOS S.A
Cgc...: 98.248.644/0004-40
Valor.: 249,22
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE HERBECIDA PARA SER USADO
NAS RUAS DA CIDADE, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº149/07 E NF Nº164753 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2,66
VALOR REFERENTE A CPNTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR DESTE DIA
CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 439,63
VALOR REFERENTE A CPNTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA
CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: GILBERTO PETERS
Cgc...: 97.271.910/0001-40
Valor.: 208,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS UTILIZADAS NA REFORMA DA PONTE
DO LAJEADO GABRIUVA, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº135/07 E NF Nº715 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 1.500,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGTO AGUA, DA SECRETARIA DE URBANISMO
E SANEAMENTO RURAL, RELATIVO AO MES DE /2007 CFE FATURA EM ANEXO.
CONSUMO:
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 446,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS E PRODUTOS PARA A SECÇÃO SOLENE
DA CAMARA DE VEREADORES QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE SETEMBRO, CFE
CF Nº13929,13935,13927 E 13928 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEDÁGIO,
DAGIO ESTACIONAMENTO E GARAGEM POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES A OUTROS
MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO, CFE REQUISI-
ÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: PAULO MALEK ME
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 53,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESPELHOS DE RETROVISOR DO CAMINHÃO
LJB-2235 CFE NF Nº608 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE
Cgc...: 08.178.791/0001-56
Valor.: 902,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MELHORIA DO GI-
NASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº030/07 EM AR-
QUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
TERMO ADITIVO Nº001/07 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº062/07 PROCESSO LICI
TAÇÃO Nº030/2007-CARTA CONVITE.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI
Cgc...: 500.456.360-87
Valor.: 9,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE NAO SE TORNAR
VIAVEL O RETORNO COM O TRATOR A SEDE, VISTO A DISTANCIA DE DESLOCA-
MENTO DA DIARIA DO DIA 19/09/07, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR,
PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO
MULLER, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: OSMAR GREGOLIN
Cgc...: 176.824.100-78
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR,
PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULER
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS PARA SECRETARIA DE
URBANISMO, CFE CF Nº774 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 31,12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 KG DE ERVA MATE PARA A CÂMARA DE
VEREADORES, CFE CF Nº13919 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 23,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 M DE ARAME GALVANIZADO, UTILIZADO
NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE CF Nº772 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DORACI DOS SANTOS
Cgc...: 006.842.160-51
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR,
PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO
MULLER, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLAUDIA PERTILE
Cgc...: 893.416.190-68
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR,
PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM
Cgc...: 615.905.330-20
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR,
PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG
Cgc...: 178.431.200-25
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR,
PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS UTILIZADO NA COZINHA
DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº765 E 766 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 238,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DO RESERVATÓRIO E TAMPA DO
ABATEDOURO DE ESQUINA GRÁPIA, CFE CF Nº 784 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA
Cgc...: 92.965.790/0001-95
Valor.: 29,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS NO PE-
RÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DA BOCA DE BOEIRO DA RUA DO
COMERCIO COM A RUA PIRATINI, CFE CF Nº770 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 141,47
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO ELÉTRICO UTILIZADO NA PRAÇA MUNICI-
PAL, CFE CF Nº776 E 778 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 95,32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA CÂMARA
DE VEREADORES, CFE CF Nº13920 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEÇAS
ÇAS POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE
24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI
Cgc...: 500.456.360-87
Valor.: 36,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE PATEAÇÃO
COM O TRATOR NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE SETEMBRO,CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 30,65
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO
CAMINHÃO AGA-4154 E DA MOTONEVELADORA CATERPILLER,CFE NF Nº805 E
804 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 395,00
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O TORNEIO DA SEMANA DA PÁTRIA CONFORME
PESQUISA DE PREÇO Nº153/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº246/07 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME
Cgc...: 89.141.246/0001-97
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE UMA PLACA PARA HOMENAGEM DA
SECÇÃO SOLENE DA CÂMARA DE VEREADORES DO DIA 24 DE SETEMBRO, CFE NF
Nº2067 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 490,00
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 700KM RODADOS COM VEÍCULO PRÓPRIO,
RELATIVO A RESOLUÇÃO Nº034/2007 E RESOLUÇÃO EM PLENÁRIO Nº032/2007
CFE RESOLUÇÃO Nº036 DE 24 DE SETEMBRO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 778,45
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO/07 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO
Cgc...: 98.039.852/0001-97
Valor.: 1.072,83
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVI-
DORES RELATIVO A 3ªE 4ªPARCELA DO 2ºSEMESTRE/2007 MÊS SETEMBRO E OU-
TUBRO,CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 288,64
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO/07 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 181,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO
DA MOTONEVELADORA CATERPILLER E RETROESCAVADEIRA 580L CFE NF Nº1671 E
1670 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 288,64
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO/07 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 646,94
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO E SETEMBRO/07 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO
CAMINHÃO AGA-4154, CFE NF Nº1672 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PODER JUDICIARIO-COMARCA DE HORIZONTINA
Cgc...: 89.522.064/0067-92
Valor.: 54,86
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCES-
SO Nº104/1.06.0000961-8, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA USO DA COZINHA DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CF Nº797 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA USO DA COZINHA DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE CF Nº795 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 10,35
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA USO NO
PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº155/07 E NF
Nº9687 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
ÔNIBUS BWN-6875 DO TRASPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº209 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 19,35
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA ELETRÔNICA 26W, PARA USO NO
PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº155/07 E NF
Nº49181 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 349,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PÉ DE PATO
E DO TRATOR MASSEY, CFE NF Nº802 E 801 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
ÔNIBUS BWN-6875 DO TRASPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº151 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO DA SECRETARIA
DA SAÚDE, CFE NF Nº1971 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPELHO DE RETROVISOR DO CAMINHÃO
IDZ-7760, CFE CF Nº70423 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DA MOTONIVELA
DORA HUBER, CFE NF Nº1970 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 328,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO
PÉ DE PATO E DO TRATOR MASSEY, CFE NF Nº1668 E 1669 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 51,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
TOYOTA IDY-2516, CFE NF Nº208 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ROBERTO AREND GASES ME
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 170,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO UTILIZADOS PELO PACIENTES INTER
NOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº23835 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.555,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE
A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADO NO CARREGA-
DOR L75, CFE NF Nº1673 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA PARTE QUE COMPÕE O
ROLO VAP70, CFE NF Nº1973 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PELA ASSESSORIA
DE IMPRENSA,CFE NF Nº1730 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.767,14
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07
DOS APOSENTADOS, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDAS EFETUADO NA CARRETA AGRÍCOLA
CFE NF Nº809 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 369,91
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE
A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 134,33
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE
ESQUINA BONITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10,09
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE
A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.166,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE
A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.166,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE
A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ALCINDO RODRIGUES MAFALDA
Cgc...: 247.060.000-68
Valor.: 18,39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER REDE DE ÁGUA EM VOLTA
SECA E CORRENTINO MO DIA 28 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO,CFE REQUI-
SIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 388,97
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE
A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.356,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE
A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDAS E MÃO DE OBRA NO CONSERTO DOS
CARRINHOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO, CFE NF Nº808 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY
Cgc...: 709.790.060-15
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA
HIPERDIA, NO DIA 27/09/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 239,12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
SANTANA DO LIVRAMENTO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA
TRATAR DE POLÍTICAS DE FRONTEIRAS JUNTO A COMISSAO DO MERCOSUL,
NOS DIAS 27 E 28/09/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA MOTO
IGH-4268, CFE CF Nº859 E 857 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.456,24
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07
DOS PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 112,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO MOTO
IGH-4268, CFE CF Nº861 E 863 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 13,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO NA ROÇADEIRA
CFE CF Nº70573 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 12/2007 PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA FUNASA CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T PARA A ROÇADEIRA, CFE CF Nº
70505 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS
Cgc...: 87.161.501/0001-38
Valor.: 384,00
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 12/2007 PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA FUNASA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº248/07 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 506,51
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 62,11
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 166,09
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.037,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 84,17
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 643,76
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 188,62
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 595,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.281,78
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 693,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 198,77
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 63,77
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.283,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 358,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 425,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 179,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 256,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DE HORIZONTINA DOS SERVIDO
RES LUIZA JESSE BLEDOFF E BENICIO DANIEL SARTOR, RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO/07, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 211,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA
RETRO 580 L, CFE. NF. N° 9673 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 616,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.876,75
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.065,58
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 549,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.603,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.094,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 355,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 425,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 974,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 750,73
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 179,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 122,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 490,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 490,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 245,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.286,98
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 245,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 61,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 61,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 122,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 551,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 245,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 735,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 980,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 122,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 91,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 261,26
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 543,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 75,03
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 61,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.732,44
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16.164,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.451,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.185,03
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.143,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.875,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.660,86
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.032,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 477,78
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 741,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 919,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.589,77
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16.580,86
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.442,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.654,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.208,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.983,47
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.930,69
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.515,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.801,03
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 375,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 253,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 32,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,26
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 23,08
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 65,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,26
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 245,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 48,78
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 120,64
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 381,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.066,26
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.353,07
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 673,75
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 635,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.283,07
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.254,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 32,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 32,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 115,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.425,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.572,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.136,54
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 31,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO-
LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:02UN ITEM 05,02UN ITEM 031,02UN ITEM 036,03UN ITEM 037,04UN
ITEM 039,04UN ITEM 040.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 5.305,72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA "SUINO UMA AL-
TERNATIVA SADIA", CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM: 153UN ITEM 01,43UN ITEM 02,4.413UN ITEM 04 E 31UN ITEM 06.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: G. VIEIRA ME
Cgc...: 08.878.547/0001-04
Valor.: 2.465,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA "SUINO UMA AL-
TERNATIVA SADIA", CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:42,5UN ITEM 03.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE
DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007,
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG
Cgc...: 178.431.200-25
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE
DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007,
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: OSMAR GREGOLIN
Cgc...: 176.824.100-78
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE
DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007,
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLAUDIA PERTILE
Cgc...: 893.416.190-68
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE
DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007,
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 275,00
VALOR REFERENTE A DESPESA A TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO REALIZADO
NO MÊS DE SETEMBRO, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO.
RETENÇÃO I.R.R.F(1.5%)......R$4,13
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$270,87
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 4,70
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO
IDU 6824, CFE. CF. N° 70694 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DORACI DOS SANTOS
Cgc...: 006.842.160-51
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE
DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 66,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PORCA DE RODA, PARA MANUTEN-
ÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7760, CFE. CF. N° 70634 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 57,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SALA DE RECEPÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 1732 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VENTIDALORES BRITANIA, CFE. NF. N°
49203 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO
Cgc...: 08.734.549/0001-11
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO, PARA MANUTEN-
ÇÃO DO VEICULO ESCORT ILB 7431, CFE. NF. N° 013 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO
Cgc...: 346.833.050-20
Valor.: 9,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE EFETUAR CORTE
GRAMA NA AVENIDA GETULIO VARGAS E PODA DE HIBISCOS ATE PITANGA, NO
DIA 28/09/2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL
MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/07, CFE. NF.P. N° 435954 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE FUNRURAL 2,3% ..... 2,76
VALOR LIQUIDO ............... 117,24
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 722,86
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 346,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 415,63
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 197,45
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 156,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 246,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 152,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 299,23
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 300,63
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.084,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.554,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.606,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.554,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.554,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.554,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 138,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 177,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 63,55
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 143,10
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 85,72
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 218,21
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.019,36
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 759,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM
Cgc...: 615.905.330-20
Valor.: 45,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE
DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007,
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO ME
Cgc...: 00.317.355/0001-09
Valor.: 210,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO
V CONGRESSO INTEGRAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 19 A 21
DE OUTUBRO DE 2007, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, CFE. FOLDER EM
ANEXO.
RETENÇÃO DE I.R. 1,5% .......3,15
VALOR LIQUIDO .............206,85
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 5.959,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO-
LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:120UN ITEM 01,120UN ITEM 02,120UN ITEM 04,290UN ITEM 06,80UN ITE
M 07,150UN ITEM 08,100UN ITEM 012,80UN ITEM 014,24UN ITEM 016,14UN
ITEM 017,1000UN ITEM 019,40UN ITEM 020,50UN ITEM 21,80UN ITEM 023,
80 UN ITEM 024,1000UN ITEM 025,14UN ITEM 026,1.100UN ITEM 030,50UN
ITEM 033,45UN ITEM 034.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 76,93
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO-
LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:03UN ITEM 02,04UN ITEM 06,06UN ITEM 012,02UN ITEM 014,02UN ITEM
016,02UN ITEM 020,03UN ITEM 021,04UN ITEM 023,04UN ITEM 030,05UN ITEM
038.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 24,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO-
LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:04UN ITEM 013.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 1.942,96
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO-
LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:09UN ITEM 09,200UN ITEM 010,100UN ITEM 013,1.250UN ITEM 018,14UN
ITEM 032,50UN ITEM 035.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 825,86
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO-
LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM:40UN ITEM 03,70UN ITEM 05,100UN ITEM 011,80UN ITEM 015,28UN
ITEM 022,80UN ITEM 027,30UN ITEM 028,80UN ITEM 029,80UN ITEM 031.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 746,45
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
CARREGADOR L-75, CFE. NF. N° 806 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ELETRICO,PARA MANUTENÇÃO DO
CAMINHÃO IDU 6824, CFE. CF. N° 70696 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.530,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 180,19
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 449,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.687,15
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AOS MESES MARÇO A AGOSTO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: BENICIO DANIEL SARTOR
Cgc...: 923.965.420-87
Valor.: 448,34
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO INTEGRAÇÃO SOBRE
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2007, CFE.
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.215,73
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEÇAS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DE
DOUTOR MAURICIO CARDOSO A SANTA ROSA, PELA PARTE DA NOITE, DE
1° A 30 DE OUTUBRO/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.464,62
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 583,90
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 149,84
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 386,49
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO
SUPERIOR DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A SANTA ROSA, PELA PARTE DA
NOITE, DE 1° A 30 DE OUTUBRO/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 843,04
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 70,14
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 99,19
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS