| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.409,64 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2007 PARCELA-Nº77,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM BALANCEAMENTO, SOCORRO E MÃO DE OBRA |
| NO CONSERTO DO VEÍCULO SANTANA ILA-3527, CFE NF Nº5837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MÁQUINA COPIADORA |
| SOB Nº DE PATRIMÔNIO 8295 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR |
| OTALÍSIO HARTEMINK,CFE ORDEM DE COMPRA Nº237 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 2.026,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DAS PEÇAS DESGASTADAS DA MÁQUINA |
| DE XEROX, OU SEJA, A UNIDADE DE FUSÃO, A UNIDADE DE IMAGEM E A UNIDADE DE |
| ALIMENTAÇÃO DE PAPEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR |
| OTALÍSIO HARTEMINK,REF ORDEM DE COMPRA Nº236/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 239,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A GRAMADO-RS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PRIMEIRAS DAMAS, ASSIS- |
| TENTES SOCIAIS E COORDENADORES DOS GRUPOS DE 3ªIDADE NOS DIAS 10 |
| E 11/09/2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 29,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PC DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA A |
| CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº6574 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 239,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A GRAMADO-RS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PRIMEIRAS DAMAS, ASSIS- |
| TENTES SOCIAIS E COORDENADORES DOS GRUPOS DE 3ªIDADE NOS DIAS 10 |
| E 11/09/2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK |
| Cgc...: 615.904.790-68 |
| Valor.: 171,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A GRAMADO-RS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PRIMEIRAS DAMAS, ASSIS- |
| TENTES SOCIAIS E COORDENADORES DOS GRUPOS DE 3ªIDADE NOS DIAS 10 |
| E 11/09/2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRABALHOS COM O TRATOR |
| MASSEY NOS DIAS 03 A 06/09/2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.571,64 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF |
| RELATIVO A PARCELA Nº123 DO MÊS DE SETEMBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LIGALUZ - Material Eletrico Hidraulico Ltda. |
| Cgc...: 02.752.354/0001-18 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GLOBO PARA A PRAÇA MUNICIPAL, |
| CFE NF Nº10918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 769,82 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO |
| A PARCELA Nº123 DO MÊS DE SETEMBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRES PASSOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O SUASA |
| NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 194,49 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO |
| A CEF RELATIVO A PARCELA Nº123 DO MÊS DE SETEMBRO/2007, CFE DEMONSTRA |
| TIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PC DE FOLHA DE OFÍCIO, CFE NF Nº284 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO ESCOBAR BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRES PASSOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O SUASA |
| NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL, CFE CF Nº276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 20,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PROJETO AO GOVERNO FEDERAL-MINISTÉRIO |
| DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARLI NABINGER WEDDIGEN |
| Cgc...: 05.900.970/0001-67 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DO PARA BRISA |
| DO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 635,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADO NO VEÍCULO |
| SANTANA ILA-3527, CFE NF Nº9207,9208 E 9209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DA |
| SAÚDE, CFE CF Nº36887 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COOLER E DISCO RIG.SANSUNG |
| 40 GIGA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE CF Nº36883 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE INTALAÇÃO DO VENTILADOR E DISCO RIGIDO |
| 40 GIGA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE CF Nº36884 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DR M CARDOS |
| Cgc...: 02.591.343/0001-01 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADICAÇÃO |
| DE BOLETIM INFORMATIVO DA CÃMARA DE VEREADORES,QUE DEVERÁ IR AO AR |
| NAS TERÇA FEIRAS NO HORÁRIO DAS 11:30 ÀS 11:45hs E QUARTAS FEIRAS NO |
| HORÁRIO DAS 7:30 ÀS 7:45hs,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ARQUIVO E |
| RECIBO Nº EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 998,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA PARA ÔNIBUS BWN-6875 DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF Nº68210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 52,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA |
| CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº13752 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 31,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA,CAFÉ E AÇUCAR UTILIZADOS NA |
| CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº13751 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: VILSO JOSE CEMBRANEL |
| Cgc...: 055.628.480-15 |
| Valor.: 282,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA |
| PRAÇA MUNICIPAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº145/07 E NFP SÉRIE 096 Nº |
| 8044816 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 90,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM |
| PACIENTES INTERNADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CFE RECIBO Nº |
| 219 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ROQUE JOSE DILL ME |
| Cgc...: 93.358.141/0001-61 |
| Valor.: 60,00 |
| AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| Nº143/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 205,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA REFORMA DA PINGUELA |
| DA BARRA PRATOS, CFE NFº4222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCOS ANTONIO HENGEN |
| Cgc...: 06.114.981/0001-84 |
| Valor.: 525,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 PÉS DE BANCO DE CONCRETO PARA PRAÇA |
| MUNICIPAL, CFE NF Nº571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO LJB-2235, |
| CFE CF Nº68462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO |
| REF MES DE AGOSTO/2007, CFE RECIBO Nº7938 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO BOLÃO |
| DE PRÊMIOS, CFE NF Nº271 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS,CFE |
| Nº272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº4466/07 |
| ADIANTAMENTO Nº198/07, CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO |
| DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº1662 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À DIVERSAS |
| CIDADES DA REGIÃO NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE |
| 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO MICRO |
| ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº68559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 141,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO |
| DO CAMINHÃO LJB-2235, CFE NF Nº13442 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À DIVERSAS |
| CIDADES DA REGIÃO NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE |
| 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 335,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:90UN ITEM 34,05UN ITEM 39, 15UN ITEM 42,30UN ITEM 46,30UN ITEM |
| 48,45UN ITEM 51. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 23,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO |
| ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 03,05UN ITEM 04,05UN ITEM 05,05UN ITEM 06,05UN ITEM 07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS |
| BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº68605 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 306,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO |
| DO CAMINHÃO LJB-2235, CFE NF Nº17457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 83,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| SOBRE ENERGIAS NATURAIS RENOVÁVEIS REALIZADO NA CIDADE DE HORIZONTINA |
| NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2007, CFE RESOLUÇÃO Nº033 DE 03/09/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 43,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 11,05UN ITEM 13,10UN ITEM 14,01 UN ITEM 17,01UN ITEM |
| 18,02UN ITEM 19. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO |
| DO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº68603 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM,POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À DIVERSAS |
| CIDADES DA REGIÃO NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE |
| 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAPA DE CHUVA PARA O GUARDA DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS,CFE PESQUISA DE PREÇO Nº136/07 E CF Nº7242 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PORTO ALEGRE RS, PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPES NO TCE RS, NO DIA 13/09/2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPES |
| NO TCE RS, NO DIA 13/09/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDV-6824 |
| E DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº1946,1947 E 1950 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº |
| 4697 E ADIANTAMENTO Nº214, CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3.838,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 LTS DE ÓLEO DIESEL,PARA A SECRETA- |
| RIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, RELATIVO |
| A 9ªPARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PNEU DO |
| CARREGADOR, CFE NF Nº1948 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AERO-LOSS PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS S/C LTDA ME |
| Cgc...: 00.761.586/0001-07 |
| Valor.: 2.240,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO AERO FOTOGRÁFICO DA CIDADE DE |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO E DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE NF Nº1200 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO ISSQN(3%)......R$67,20 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$2.172,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.475,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:195UN ITEM 10,30UN ITEM 12,35UN ITEM 15,22UN ITEM 16,03UN ITEM |
| 22,43UN ITEM 23,20UN ITEM 27,20UN ITEM 28,30UN ITEM 29,30UN ITEM 30, |
| 10UN ITEM 31,45UN ITEM 32,20UN ITEM 33,10UN ITEM 40,30UN ITEM 41,80UN |
| ITEM 44,60UN ITEM 45,10UN ITEM 49,10UN ITEM 50,20UN ITEM 52. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRES PASSOS RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 83,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| SOBRE ENERGIAS NATURAIS RENOVÁVEIS REALIZADO NA CIDADE DE HORIZONTINA |
| NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2007, CFE RESOLUÇÃO Nº033 DE 03/09/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CAMINHÃO JZ2011, RECEBIDO COMO |
| DOAÇÃO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 863,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO, LÂMPADA E SPRAY PARA USO DAS OFICI- |
| NAS DE NATAL, CFE NF Nº4224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 148,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA |
| ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:16UN ITEM 01, 15UN ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: 695.678.080-15 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA-RS NO DIA 06/09/07 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO |
| DO CONSEMA, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 487,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA |
| ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:150UN ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPES |
| NO TCE RS, NO DIA 13/09/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| PARA PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 202.165-58/2006/MPA/CAIXA, CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1.770,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| 0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITENS:300UN ITEM 10,18UN ITEM 19,45UN ITEM 22,45UN ITEM23,600UN |
| ITEM24,60UN ITEM 25. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 26,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| 0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITENS:02UN ITEM 19,03UN ITEM 23,02UN ITEM 25,04UN ITEM 39. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PORTO ALEGRE RS, PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPES NO TCE RS, NO DIA 13/09/2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.118,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 LTS DE GASOLINA,PARA O GABINETE |
| DO PREFEITO MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO |
| Nº001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA-RS NO DIA 06/09/07 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO |
| DO CONSEMA, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.118,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 LTS DE GASOLINA,PARA A SECRETARIA |
| DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE |
| PREÇO Nº001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 27,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| 0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITENS:02UN ITEM 06,04UN ITEM 026,02UN ITEM 035,03UN ITEM 037, |
| 04 UN ITEM 038. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 363,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:25UN ITEM 13,17UN ITEM 21,16UN ITEM 24,05UN ITEM 25,20UN ITEM 26 |
| 06UN ITEM 35,07UN ITEM 36,25UN ITEM 37,20 UN ITEM 43,20UN ITEM 47. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 14,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA |
| ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:6UN ITEM 08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 3.765,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| 0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITENS:90UN ITEM 02,90UN ITEM 05,280UN ITEM 07,60UN ITEM 08,240 UN |
| ITEM 011,60UN ITEM 012,280UN ITEM 013,120UN ITEM 014,80UN ITEM 015, |
| 40UN ITEM 018,45UN ITEM 021,150UN ITEM 027,100UN ITEM 029,60UN ITEM |
| 030,120UN ITEM 033,60UN ITEM 034,60UN ITEM 036. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.490,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| 0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITENS:90UN ITEM 01,60UN ITEM 03,40UN ITEM 04,140UN ITEM 06,90UN ITEM |
| 09,120UN ITEM 016,60UN ITEM 17,14UN ITEM 20,240UN ITEM 026,28UN ITEM |
| 028,14UN ITEN 032,120UN ITEM 035. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 102,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA |
| ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:64UN ITEM 10,03UN ITEM 12,05UN ITEM 15,01UN ITEM 16,10UN ITEM 20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 70,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| 0006/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITENS:02UN ITEM 02,04UN ITEM 07,02UN ITEM 08,03UN ITEM 012,06UN ITEM |
| 013,04UN ITEM 014,02UN ITEM 015,03UN ITEM 027,03UN ITEM 029. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA KR16 PARA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF Nº107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 444,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:350UN ITEM 02,25UN ITEM 03,24 UN ITEM 018. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 115,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:9UN ITEM 03,05UN ITEM 018. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:1000UN ITEM 019. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 5.347,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:CFE RELATÓRIO DE ITENS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA MARCENARIA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº130/07 E CF Nº68701 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA SE- |
| CRETARIA DO URBANISMO, CFE CF Nº0418 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 410,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA MEREN- |
| DA ESCOLAR, CFE NF Nº292 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 492,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:08UN ITEM 01,03UN ITEM 07,10UN ITEM08,01UN ITEM 012,04UN ITEM |
| 015,08UN ITEM 019,08UN ITEM 020,20UN ITEM 025,50UN ITEM 027,30UN ITEM |
| 034,06UN ITEM 068,10UN ITEM 101,03UN ITEM 102. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 160,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:07 UN ITEM 021. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 159,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:06 UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 00.594.072/0001-04 |
| Valor.: 192,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 01,01UN ITEM 03,01UN ITEM 05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 496,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:200UN ITEM012,300UN ITEM014,20UN ITEM 016. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 158,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:200UN ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 118,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:150UN ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 38,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE TINTA PARA PISO,PARA PINTURA |
| DA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE NF Nº49032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 8,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 011,03UN ITEM 027,02UN ITEM 029,02UN ITEM 030,01UN |
| ITEM 031. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº08/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 105,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 019,02UN ITEM 020,50UN ITEM 027,05UN ITEM 034,02UN |
| ITEM 104. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 365,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:250UN ITEM 01,150UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TUPARENDI RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CODIS, NO DIA |
| 10/09/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 448,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº08/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:06UN ITEM 02,03UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.412,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 08, 08UN ITEM 09,30UN ITEM 011,05UN ITEM 012. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 00.594.072/0001-04 |
| Valor.: 2.688,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 03,07UN ITEM 07,05UN ITEM 017,07UN ITEM 018,04UN ITEM |
| 019,03UN ITEM 020,05UN ITEM 022,05UN ITEM 023,10UN ITEM 024. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 00.594.072/0001-04 |
| Valor.: 208,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 00.594.072/0001-04 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 024. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 00.594.072/0001-04 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 96,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03 UN ITEM 01,05UN ITEM 02,02UN ITEM 08,04UN ITEM 016,01UN ITEM |
| 019,01UN ITEM 020,02UN ITEM 022,02UN ITEM 023,02UN ITEM 024,04UN ITEM |
| 025,20UN ITEM 027,02UN ITEM 028. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 481,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA |
| DE CULTURA DO ESTADO E FAMURS, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MEZZOMO INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 00.594.072/0001-04 |
| Valor.: 2.650,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:12UN ITEM 03,04UN ITEM 06,03UN ITEM 07,07UN ITEM 10,02UN ITEM |
| 013,03UN ITEM 014,03UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 14,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 013. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO |
| E FAMURS, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 136,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 02,03 UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:15 UN ITEM 038. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 266,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:7 UN ITEM 013,50UN ITEM 038,100UN ITEM 067,20UN ITEM 096. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTI- |
| CIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E FAMURS, NOS |
| DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 0,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01 UN ITEM 038. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 5.106,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:11UN ITEM 01,03UN ITEM 02,05UN ITEM 07,10UN ITEM 08,02UN ITEM 09 |
| 10UN ITEM 010,02UN ITEM 011,02UN ITEM 012,30UN ITEM 014,05UN ITEM 015 |
| 06UN ITEM 016,05UN ITEM 017,03UN ITEM 018,160UN ITEM 019,160UN ITEM |
| 020,1000UN ITEM 021,04UN ITEM 022,10UN ITEM 027,200UN ITEM 089. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 COPIAS DE FOTOS PARA ASSESSORIA DE |
| IMPRENSA, CFE NF Nº949 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05L DE TINNER PARA USO DA MARCENARIA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº130/07 E NF Nº9549 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 026. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 309,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 01,20UN ITEM 02,10UN ITEM 04,10UN ITEM 019,10UN ITEM |
| 020,05UN ITEM 039. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 016. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 13,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº008/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02 UN ITEM 016. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| TEM:500UN ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 126,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 016,01UN ITEM 022,02UN ITEM 027,04UN ITEM 030,04UN |
| ITEM 032,10UN ITEM 033,01UN ITEM 034,02UN ITEM 037,04UN ITEM 039, |
| 20UN ITEM 040,02UN ITEM 029. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº09/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 010. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 1.942,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:20UN ITEM 05,05UN ITEM 06,15UN ITEM 07,10UN ITEM 08,20UN ITEM 09 |
| 20UN ITEM 010,20UN ITEM 011 20UN ITEM 013,06UN ITEM 015,05UN ITEM 017 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 576,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº064/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:1000UN ITEM 02,50UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO RELOGIO GESTÃO - |
| ANEXO I - PRESTAÇÃO DE CONTAS/2007, NO DIA 11/09/2007, CFE. OFICIO |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL PARA O |
| MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE CF Nº68937 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS NO |
| DIA 11 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.177,90 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DOS |
| BANCOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE CF Nº68964 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E DESPESAS DE CORRIDA ATÉ LONDERO |
| PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER,CFE NF Nº1952 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR MASSEY |
| CFE CF Nº0455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 239,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A GRAMADO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE 1ªDAMAS,ASSIST SOCIAL E |
| COORDENAÇÃO DE GRUPOS DE 3ªIDADE NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE |
| 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR O PROGRAMA DO FUNASA NOS DIAS |
| 10,11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR O PROGRAMA DO FUNASA NOS DIAS |
| 10,11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR O PROGRAMA DO FUNASA NOS DIAS |
| 10,11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR O PROGRAMA DO FUNASA NOS DIAS |
| 10,11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR O PROGRAMA DO FUNASA NOS DIAS |
| 10,11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO |
| GOL IKF-5781 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE NF Nº009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 1.243,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PLANEJAMENTO |
| ORÇAMENTÁRIO E CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS |
| 12 À 15 DE SETEMBRO, CFE RESOLUÇAÕ Nº034 DE 10 DE SETEMBRO DE 2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 1.243,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PLANEJAMENTO |
| ORÇAMENTÁRIO E CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS |
| 12 À 15 DE SETEMBRO, CFE RESOLUÇAÕ Nº034 DE 10 DE SETEMBRO DE 2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº008 E 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INST. PARANAENSE DE ASSESSORIA PÚBLICA E INT. LTDA |
| Cgc...: 07.103.903/0001-47 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM INCRIÇÃO DO CURSO SOBRE PLANEJAMENTO |
| ORÇAMENTÁRIO E CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE |
| DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR NOS DIAS 12 À 15 DE SETEMBRO, CFE FOLDER EM ANEXO |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%).....R$9,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$591,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO DA SECRETA- |
| RIA DA SAUDE, CFE NF Nº1956 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA MOTO-IGH 4268, |
| CFE NF Nº1953 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE |
| DO PREFEITO, CFE NF Nº1957 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DOS CAMI- |
| NHÕES IDZ-7798 E IDY-2504, CFE NF Nº1955 E 1954 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 17,18 E 19 DE SETEMBRO NA FAMURS, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 448,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO |
| NA FAMURS NOS DIAS 17,18 E 19 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 7,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO S/CABEÇA UTILIZADO NA MARCENARIA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF Nº1523 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.950,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFI- |
| CAÇÃO DE EXTENÇÃO DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS |
| PIRATINI,DUQUE DE CAXIAS E ALFREDO FROEMMING, CFE FATURA Nº103218 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$214,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$1.735,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E COLOCAÇÃO DE TIP TOP DO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY-2516 E CONSERTO DO PNEU DA MOTO IGH-4268, CFE NF Nº1958, |
| 1959 E 1960 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRÊS DE MAIO E SARANDI-RS PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE ELETRIFI- |
| CAÇÃO E PROJETOS CULTURAIS NO DIA 12 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA KR 16 PARA A CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF Nº108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 352,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS PROVENIENTES DOS VALORES DA VERBA DE |
| EXONERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº07/2007 NO CARGO DE OPERÁ |
| RIO ESPECIALIZADO, CFE RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº20/07 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(7,65%).....R$10,65 |
| RETENÇÃO INSS GRAT. NATALINA(7.65%)....R$14,53 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$327,22 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 84,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº23831 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6.611,57 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO |
| DE 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE PATEAÇÃO |
| COM O TRATOR MASSEY, NOS DIAS 11,12,13, E 14 DE SETEMBRO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 15,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR PRIMÁRIO, CFE CF Nº177486 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 858,49 |
| VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO |
| PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ALMOXARIFADO DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE CF Nº490 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 PINHEIROS PARA OFICINAS NATALINAS |
| UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, CFE NF Nº181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXEIRAS UTILIZADO NA MOTONIVELADORA |
| CATERPILLER, CFE CF Nº69198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A IJUI - RS PARA LEVAR CRIANÇAS DA APAE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| NO DIA 12 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO F.1000 |
| IHZ-9148 CF Nº69178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 50,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRÊS DE MAIO E SARANDI-RS PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE ELETRIFI- |
| CAÇÃO E PROJETOS CULTURAIS NO DIA 12 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO SANTANA |
| ILA-3527, CFE CF Nº69344 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H.J.HIRT & CIA LTDA - ME |
| Cgc...: 02.569.619/0003-09 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA NA JANELA DA SALA DE |
| INFORMÁTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº240/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 643,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA FAZER REPAROS |
| NO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFASICO 45KVA |
| CFE NF Nº103217 E 103215 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: NILEN & NILEN LTDA - ME |
| Cgc...: 90.683.483/0001-69 |
| Valor.: 410,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA O CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A APAE |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 148/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº239/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DA |
| RETROESCAVADEIRA 580L, CFE NF Nº7041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 385,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO |
| DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº7014 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 18,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA PARA EFETUAR |
| LIMPEZA NOS DIAS 14 E 17 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO |
| Cgc...: 884.396.820-34 |
| Valor.: 18,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA PARA EFETUAR |
| LIMPEZA NOS DIAS 14 E 17 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 748,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO TRANSFOR- |
| MADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFASICO 45KVA, CFE NF Nº |
| 103217 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)....R$82,36 |
| VALOR LÍQUIDO A REEBER....R$666,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 18,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA PARA EFETUAR |
| LIMPEZA NOS DIAS 14 E 17 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 172,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA ASSEDISA |
| NO DIA 14 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCU- |
| LO CAMINHÃO AGA-4154, CFE NF Nº1961 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DA REUNIÃO MENSAL DA ASSEDISA NO DIA 14 DE SETEMBRO, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA |
| CFE CF Nº547 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS UTILIZADO NA SECRETARIA |
| DA ASSISTENCIAL SOCIAL,PELO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CFE CF Nº543 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RATICIDA, PARA APLICAR NO ABATEDOURO |
| DE ESQUINA GRÁPIA, CFE CF Nº7536 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 899,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO PARA O ALMOXARIFADO |
| DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE NF Nº2264 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GÁS,UTILIZADO NA COZINHA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 84,21 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO |
| DE AIHS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE DEMOSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO SALÃO DA COMUNIDADE PARA |
| REALIZAR AS REUNIÕES COM AS EQUIPES DO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOS- |
| TO DE 2007, CFE RECIBO Nº38/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPA- |
| MENTO CARREGADOR L75, CFE CF Nº2324 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0001-98 |
| Valor.: 2.546,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVENIO Nº 198.778.64/2006/MDA/CAIXA |
| ITEM:39UN ITEM 06,49UN ITEM 07,18UN ITEM 08,31UN ITEM 09, 51UN |
| ITEM 010 E 11UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VIVALDO ACACIO DE MOURA ME |
| Cgc...: 94.389.160/0001-18 |
| Valor.: 13.720,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVENIO Nº 186.913.55/2005/MDA/CAIXA |
| ITEM:54.880UN ITEM 01,26UN ITEM 02 E 04UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 1.925,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE E BRASILIA NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO |
| PARA TRATAR ASSUNTOS DO TERMO DE ADESÃO DO PAC E ENCAMINHAMENTO |
| DE PROJETOS NOS MINISTÉRIOS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: C. A. MARANINCHI - TURISMO |
| Cgc...: 08.636.316/0001-86 |
| Valor.: 765,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E DE VOLTA |
| DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CFE RECIBO |
| Nº102 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CRUZ ALTA E PASSO FUNDO- RS PARA BUSCAR PACIENTES COM ALTA |
| DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS E BRASILIA |
| NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO PARA TRATAR DO TERMO DE ADESÃO DO PAC |
| E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS NOS MINISTÉRIOS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 19.190,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000 LTS DE ÓLEO DIESEL,PARA A SECRETA- |
| RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO |
| Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 10,70 |
| VALOR REFERENTE COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº5172, ADIANTAMENTO |
| Nº232/07 E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 13,70 |
| VALOR REFERENTE COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº5176, ADIANTAMENTO |
| Nº233/07 E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS IIU-8169, CFE CF Nº69417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SANDRA M. AVRELLA & CIA LTDA |
| Cgc...: 08.266.177/0001-46 |
| Valor.: 2.228,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVENIO Nº 186.913.55/2005/MDA/CAIXA |
| ITEM:107UN ITEM 04, 98UN ITEM 05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0001-98 |
| Valor.: 2.375,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVENIO Nº 186.913.55/2005/MDA/CAIXA |
| ITEM:36UN ITEM 06,46UN ITEM 07,17UN ITEM 08,29UN ITEM 09, 49UN |
| ITEM 010 E 09UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SANDRA M. AVRELLA & CIA LTDA |
| Cgc...: 08.266.177/0001-46 |
| Valor.: 2.346,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVENIO Nº 198.778.64/2006/MDA/CAIXA |
| ITEM:113UN ITEM 04 E 102UN ITEM 05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VIVALDO ACACIO DE MOURA ME |
| Cgc...: 94.389.160/0001-18 |
| Valor.: 14.488,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DO AGRICULTOR |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- TOMADA DE PREÇO 0011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVENIO Nº 198.778.64/2006/MDA/CAIXA |
| ITEM:57.120UN ITEM 01,29UN ITEM 02 E 06UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EXECUTADO NO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS IIU-8169, CFE CF Nº69419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERANI IRINEO GELESKI ME |
| Cgc...: 91.657.379/0001-62 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE RADIADOR DA MOTONIVELADORA |
| HUBER, CFE NF Nº5220 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 137,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY-2516, CFE NF Nº837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 3.179,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100 LIVROS AMIGOS NOTA FISCAL PARA CONFERÊNCIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA,REF ORDEM DE COMPRA Nº242/07 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE |
| PNEU E SERVIÇO MECÂNICO,EXECUTADO NO VEÍCULO CAMINHÃO LJB-2235, |
| CFE CF Nº069378. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 462,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 FOLDERS MEDINDO 21X29,7CM PARA A CAMPANHA |
| NACIONAL DE TRÂNSITO,CFE ORDEM DE COMPRA Nº241/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| CAMINHÃO LJB-2235,CFE CF Nº69380 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.766,20 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.405,44 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.460,73 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.287,54 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 20.715,26 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Cgc...: 91.238.741/0001-60 |
| Valor.: 4.805,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL |
| -CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PRE- |
| ÇO Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| LOTE 06:30UN ITEM 01,90UN ITEM 02,100UN ITEM 03,200UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.843,90 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.757,29 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 327,39 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE |
| Cgc...: 08.209.000/0001-08 |
| Valor.: 402,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE |
| BOCHA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 147/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº244 |
| DE 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 957,44 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO TOYOTA |
| IDY-2516, CFE NF Nº1962 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 1.999,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL |
| -CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PRE- |
| ÇO Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:3030UN DO LOTE 01 ITEM 03. |
| CONTRAPARTIDA FUNASA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IHZ-9148, CFE CF Nº69648 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO DEPARTA- |
| MENTO DE PESSOAL, CFE CF Nº0642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GRAVAÇÕES DE NÚMEROS UTILIZADOS PARA |
| IDENTIFICAR PATRIMÔNIO PARA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº2064 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 501,70 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE |
| Cgc...: 08.209.000/0001-08 |
| Valor.: 795,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO |
| MUNICIPAL VARZEANO EDIÇÃO 2007, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 146/2007. |
| E ORDEM DE COMPRA Nº245/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 356,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY-2516 E DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº196 E 197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 97,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS |
| TOYOTA IDY-2516 E DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº143 E 144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 13.967,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL |
| -CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PRE- |
| ÇO Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| LOTE 01:10000UN ITEM01,10000UN ITEM02, 3970UN ITEM 03,1000UN ITEM 04. |
| LOTE 03:10UN ITEM01,20UN ITEM02,10UN ITEM 03,1000UN ITEM 04,20UN ITEM |
| 05,400UN ITEM 06,160UN ITEM 07,250UN ITEM 08,100UN ITEM 09,100UN ITEM |
| 010,20UN ITEM 011,20UN ITEM 012,100UN ITEM 013. |
| LOTE 05:60UN, 20UN ITEM 02,80UN ITEM 03,80UN ITEM 04,20UN ITEM 05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.603,18 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 27.303,24 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31.901,46 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MONTAGEN E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO |
| DUCATO E DA AMBULÂNCIA, CFE NF Nº1966 E 1965 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.942,98 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 547,14 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.020,96 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OK SACHET LTDA |
| Cgc...: 05.192.453/0001-80 |
| Valor.: 534,95 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACHES DE CONDIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO |
| POR PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA FACILITAR O SERVIÇO E |
| REDUZIR OS RISCOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR,CFE ORDEM DE COMPRA Nº243 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 20.330,87 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.679,60 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI- |
| VO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MONTAGEN E DESMONTAGEM DE PNEU E CORRIDA |
| C/SOCORRO DO EQUIPAMENTO CARREGADOR L30, CFE NF Nº1964 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCU- |
| LO CAMINHÃO LJB-2235, CFE NF Nº1963 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO NO CAMINHÃO |
| IDZ-7798, CFE CF Nº69765 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO POÇO NEGRO DA |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CF Nº0666 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO DE SOCORRO |
| DO TRATOR MASSEY, CFE CF Nº69812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO ORÇAMENTO/2008 NA CIDADE DE |
| PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%)......R$1,80 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$118,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 12,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PARA O ALMOXARIFADO DA |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE NF Nº47698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 25,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA O ALMOXARIFADO DE OBRAS E |
| TRANSITO, CFE NF Nº47699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETA- |
| RIA DE URBAMISMO, CFE NF Nº47700 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO DO CAMINHÃO LJB-2235 |
| CFE NF Nº1968 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍ- |
| CULO F.1000 IHZ-9148, CFE NF Nº1967 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAME |
| ESPECIALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLEDI ROSANI BREMM |
| Cgc...: 947.483.650-72 |
| Valor.: 977,47 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO CARGO |
| DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE,POR MOTIVO DE TÉRMINO DO CONTRATO DE |
| TRABALHO Nº007/07 CFE RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº021/07 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(7,65%).......R$20,23 |
| RETENÇÃO INSS GRAT NATAL(7,65%).....R$19,43 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$937,81 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME |
| Cgc...: 07.921.435/0001-18 |
| Valor.: 1.054,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE 527 M² DE PINTURA DA QUA- |
| DRA DE ESPORTES DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE NF Nº024 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).........R$115,94 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$938,06 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 48,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS |
| DO PETI, CFE CF Nº668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JARRA DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº150/07 E CF Nº |
| 0672 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE BALANÇEAMENTO DE RODAS EXE- |
| CUTADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ILA-0555, CFE NF Nº011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RATICIDA PARA USO NO ABATEDOURO DE |
| ESQUINA GRÁPIA, CFE CF Nº7710 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO |
| NA RETROESCAVADEIRA, CFE CF Nº69857 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.350,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO |
| DE BOMBAS DOS SISTEMA DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LAJEADO VARGAS |
| E DE ESQUINA ANDRADES NO MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, CFE |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº140/07 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº012/2007 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$148,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.......R$1.201,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 309,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL |
| E FLÂMULA PARA O DESFILE CÍVICO, CFE NF Nº1520 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELISEU GUIOMAR LANG |
| Cgc...: 07.270.040/0001-00 |
| Valor.: 213,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO |
| LOCALIZADO EM ESQUINA GRÁPIA, CFE NF Nº242 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20 DE SETEMBRO PARA BUSCAR O |
| PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNA DA VIAGEM A BRASILIA, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20 DE |
| SETEMBRO PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNA DA VIAGEM A |
| BRASÍLIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELISEU GUIOMAR LANG |
| Cgc...: 07.270.040/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO |
| LOCALIZADO EM ESQUINA GRÁPIA, CFE NF Nº379 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS |
| NO DIA 20 DE SETEMBRO PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNA DA VIAGEM A |
| BRASÍLIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERANI IRINEO GELESKI ME |
| Cgc...: 91.657.379/0001-62 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE RADIADOR DA MOTONIVELADORA |
| DRESSER, CFE NF Nº5225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.776,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA CON- |
| SERTO DE BOMBAS DOS SISTEMA DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LAJEADO VARGAS |
| E DE ESQUINA ANDRADES NO MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, CFE |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº140/07 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº012/2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 28,29,30 E |
| 31 DE AGOSTO POR MOTIVO DE SOCORRO, RELATIVO AO TRAJETO DE DR.MAURI- |
| CIO CARDOSO A HORIZONTINA,CFE NF Nº133 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)........R$23,10 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$676,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE TERMINAL DE |
| DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF |
| Nº172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS PARA REFORMA DA FOSSA SÉP- |
| TICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CF Nº677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 97,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO UTILIZADO NO VEÍ- |
| CULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 1.043,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23 VALES SAUDE CONFORME CONVÊNIO FIR- |
| MADO ENTRE O MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA, CFE NF Nº2627 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE |
| CFE CF Nº682 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 54,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA EFETUAR REPAROS NO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS ILU-7610, DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF Nº69879 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO |
| NO MICRO ÔNIBUS ILU-7610, DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF Nº69881 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍ- |
| CULO CAMINHÃO LJB-2235, CFE CF Nº3647 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 14,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE CF Nº8655 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 402,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS GRUPOS DA |
| 3ªIDADE, CFE PREQUISA DE PREÇO Nº151/07 E NF Nº311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,71 |
| VALOR REFERENTE A CPNTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 207,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS PARA USO DA MARCENARIA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº130/07 E NF Nº714 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CAMERA AGROALIMENTOS S.A |
| Cgc...: 98.248.644/0004-40 |
| Valor.: 249,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE HERBECIDA PARA SER USADO |
| NAS RUAS DA CIDADE, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº149/07 E NF Nº164753 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,66 |
| VALOR REFERENTE A CPNTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 439,63 |
| VALOR REFERENTE A CPNTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 208,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS UTILIZADAS NA REFORMA DA PONTE |
| DO LAJEADO GABRIUVA, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº135/07 E NF Nº715 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGTO AGUA, DA SECRETARIA DE URBANISMO |
| E SANEAMENTO RURAL, RELATIVO AO MES DE /2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| CONSUMO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 446,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS E PRODUTOS PARA A SECÇÃO SOLENE |
| DA CAMARA DE VEREADORES QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE SETEMBRO, CFE |
| CF Nº13929,13935,13927 E 13928 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEDÁGIO, |
| DAGIO ESTACIONAMENTO E GARAGEM POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES A OUTROS |
| MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO, CFE REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESPELHOS DE RETROVISOR DO CAMINHÃO |
| LJB-2235 CFE NF Nº608 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 902,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MELHORIA DO GI- |
| NASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº030/07 EM AR- |
| QUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| TERMO ADITIVO Nº001/07 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº062/07 PROCESSO LICI |
| TAÇÃO Nº030/2007-CARTA CONVITE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE NAO SE TORNAR |
| VIAVEL O RETORNO COM O TRATOR A SEDE, VISTO A DISTANCIA DE DESLOCA- |
| MENTO DA DIARIA DO DIA 19/09/07, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR, |
| PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO |
| MULLER, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR, |
| PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULER |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS PARA SECRETARIA DE |
| URBANISMO, CFE CF Nº774 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 31,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 KG DE ERVA MATE PARA A CÂMARA DE |
| VEREADORES, CFE CF Nº13919 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 23,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 M DE ARAME GALVANIZADO, UTILIZADO |
| NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE CF Nº772 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR, |
| PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO |
| MULLER, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR, |
| PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR, |
| PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 AO INTERIOR, |
| PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS UTILIZADO NA COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº765 E 766 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 238,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DO RESERVATÓRIO E TAMPA DO |
| ABATEDOURO DE ESQUINA GRÁPIA, CFE CF Nº 784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS NO PE- |
| RÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DA BOCA DE BOEIRO DA RUA DO |
| COMERCIO COM A RUA PIRATINI, CFE CF Nº770 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 141,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO ELÉTRICO UTILIZADO NA PRAÇA MUNICI- |
| PAL, CFE CF Nº776 E 778 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 95,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA CÂMARA |
| DE VEREADORES, CFE CF Nº13920 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEÇAS |
| ÇAS POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM OUTROS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE |
| 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE PATEAÇÃO |
| COM O TRATOR NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE SETEMBRO,CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO AGA-4154 E DA MOTONEVELADORA CATERPILLER,CFE NF Nº805 E |
| 804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE |
| Cgc...: 08.209.000/0001-08 |
| Valor.: 395,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O TORNEIO DA SEMANA DA PÁTRIA CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO Nº153/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº246/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE UMA PLACA PARA HOMENAGEM DA |
| SECÇÃO SOLENE DA CÂMARA DE VEREADORES DO DIA 24 DE SETEMBRO, CFE NF |
| Nº2067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 490,00 |
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 700KM RODADOS COM VEÍCULO PRÓPRIO, |
| RELATIVO A RESOLUÇÃO Nº034/2007 E RESOLUÇÃO EM PLENÁRIO Nº032/2007 |
| CFE RESOLUÇÃO Nº036 DE 24 DE SETEMBRO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 778,45 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| SETEMBRO/07 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 1.072,83 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVI- |
| DORES RELATIVO A 3ªE 4ªPARCELA DO 2ºSEMESTRE/2007 MÊS SETEMBRO E OU- |
| TUBRO,CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 288,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| SETEMBRO/07 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 181,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| DA MOTONEVELADORA CATERPILLER E RETROESCAVADEIRA 580L CFE NF Nº1671 E |
| 1670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 288,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| SETEMBRO/07 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 646,94 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO MÊS DE |
| AGOSTO E SETEMBRO/07 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO AGA-4154, CFE NF Nº1672 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PODER JUDICIARIO-COMARCA DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 89.522.064/0067-92 |
| Valor.: 54,86 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCES- |
| SO Nº104/1.06.0000961-8, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA USO DA COZINHA DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CF Nº797 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA USO DA COZINHA DA |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE CF Nº795 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 10,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA USO NO |
| PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº155/07 E NF |
| Nº9687 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRASPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 19,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA ELETRÔNICA 26W, PARA USO NO |
| PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº155/07 E NF |
| Nº49181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 349,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PÉ DE PATO |
| E DO TRATOR MASSEY, CFE NF Nº802 E 801 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRASPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº151 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO DA SECRETARIA |
| DA SAÚDE, CFE NF Nº1971 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPELHO DE RETROVISOR DO CAMINHÃO |
| IDZ-7760, CFE CF Nº70423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DA MOTONIVELA |
| DORA HUBER, CFE NF Nº1970 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 328,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| PÉ DE PATO E DO TRATOR MASSEY, CFE NF Nº1668 E 1669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY-2516, CFE NF Nº208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO UTILIZADOS PELO PACIENTES INTER |
| NOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº23835 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.555,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE |
| A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADO NO CARREGA- |
| DOR L75, CFE NF Nº1673 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA PARTE QUE COMPÕE O |
| ROLO VAP70, CFE NF Nº1973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PELA ASSESSORIA |
| DE IMPRENSA,CFE NF Nº1730 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.767,14 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07 |
| DOS APOSENTADOS, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDAS EFETUADO NA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF Nº809 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 369,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE |
| A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 134,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE |
| ESQUINA BONITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE |
| A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.166,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE |
| A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.166,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE |
| A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ALCINDO RODRIGUES MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 18,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER REDE DE ÁGUA EM VOLTA |
| SECA E CORRENTINO MO DIA 28 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO,CFE REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 388,97 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE |
| A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.356,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÃMARA DE VERE |
| A DORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDAS E MÃO DE OBRA NO CONSERTO DOS |
| CARRINHOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO, CFE NF Nº808 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY |
| Cgc...: 709.790.060-15 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA |
| HIPERDIA, NO DIA 27/09/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 239,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTANA DO LIVRAMENTO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA |
| TRATAR DE POLÍTICAS DE FRONTEIRAS JUNTO A COMISSAO DO MERCOSUL, |
| NOS DIAS 27 E 28/09/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA MOTO |
| IGH-4268, CFE CF Nº859 E 857 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.456,24 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07 |
| DOS PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO MOTO |
| IGH-4268, CFE CF Nº861 E 863 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO NA ROÇADEIRA |
| CFE CF Nº70573 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 12/2007 PARA AQUISIÇÃO |
| DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA FUNASA CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T PARA A ROÇADEIRA, CFE CF Nº |
| 70505 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 12/2007 PARA AQUISIÇÃO |
| DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA FUNASA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº248/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 506,51 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,11 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 166,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.037,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 84,17 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 643,76 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 188,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 595,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.281,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 693,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 198,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 63,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.283,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 256,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DE HORIZONTINA DOS SERVIDO |
| RES LUIZA JESSE BLEDOFF E BENICIO DANIEL SARTOR, RELATIVO AO MÊS DE |
| SETEMBRO/07, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 211,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA |
| RETRO 580 L, CFE. NF. N° 9673 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 616,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.876,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.065,58 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 549,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.603,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.094,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 355,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 974,60 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 750,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 490,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 490,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.286,98 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 551,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 735,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 980,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 261,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 543,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 75,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.732,44 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.164,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.451,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.185,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.143,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.875,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.660,86 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.032,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 477,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 741,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 919,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.589,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.580,86 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.442,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.654,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.208,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.983,47 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.930,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.515,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.801,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 375,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 253,88 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 23,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 120,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 381,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.066,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.353,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 673,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 635,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.283,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.254,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 115,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.425,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.572,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.136,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 31,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 05,02UN ITEM 031,02UN ITEM 036,03UN ITEM 037,04UN |
| ITEM 039,04UN ITEM 040. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 5.305,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA "SUINO UMA AL- |
| TERNATIVA SADIA", CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESEN- |
| CIAL Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 153UN ITEM 01,43UN ITEM 02,4.413UN ITEM 04 E 31UN ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 2.465,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA "SUINO UMA AL- |
| TERNATIVA SADIA", CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESEN- |
| CIAL Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:42,5UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE |
| DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007, |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE |
| DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE |
| DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE |
| DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA A TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO REALIZADO |
| NO MÊS DE SETEMBRO, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO I.R.R.F(1.5%)......R$4,13 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$270,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,70 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO |
| IDU 6824, CFE. CF. N° 70694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE |
| DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 66,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PORCA DE RODA, PARA MANUTEN- |
| ÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7760, CFE. CF. N° 70634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SALA DE RECEPÇÃO DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 1732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VENTIDALORES BRITANIA, CFE. NF. N° |
| 49203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO, PARA MANUTEN- |
| ÇÃO DO VEICULO ESCORT ILB 7431, CFE. NF. N° 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE EFETUAR CORTE |
| GRAMA NA AVENIDA GETULIO VARGAS E PODA DE HIBISCOS ATE PITANGA, NO |
| DIA 28/09/2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/07, CFE. NF.P. N° 435954 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE FUNRURAL 2,3% ..... 2,76 |
| VALOR LIQUIDO ............... 117,24 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 722,86 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 346,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 415,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 197,45 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 156,85 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 246,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 152,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 299,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 300,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.084,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.606,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 138,12 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 177,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 63,55 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 143,10 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 85,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 218,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.019,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 759,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA NA PROPRIEDADE |
| DE FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007, |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO ME |
| Cgc...: 00.317.355/0001-09 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO |
| V CONGRESSO INTEGRAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 19 A 21 |
| DE OUTUBRO DE 2007, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, CFE. FOLDER EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5% .......3,15 |
| VALOR LIQUIDO .............206,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 5.959,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:120UN ITEM 01,120UN ITEM 02,120UN ITEM 04,290UN ITEM 06,80UN ITE |
| M 07,150UN ITEM 08,100UN ITEM 012,80UN ITEM 014,24UN ITEM 016,14UN |
| ITEM 017,1000UN ITEM 019,40UN ITEM 020,50UN ITEM 21,80UN ITEM 023, |
| 80 UN ITEM 024,1000UN ITEM 025,14UN ITEM 026,1.100UN ITEM 030,50UN |
| ITEM 033,45UN ITEM 034. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 76,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 02,04UN ITEM 06,06UN ITEM 012,02UN ITEM 014,02UN ITEM |
| 016,02UN ITEM 020,03UN ITEM 021,04UN ITEM 023,04UN ITEM 030,05UN ITEM |
| 038. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 24,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 013. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1.942,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:09UN ITEM 09,200UN ITEM 010,100UN ITEM 013,1.250UN ITEM 018,14UN |
| ITEM 032,50UN ITEM 035. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 825,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:40UN ITEM 03,70UN ITEM 05,100UN ITEM 011,80UN ITEM 015,28UN |
| ITEM 022,80UN ITEM 027,30UN ITEM 028,80UN ITEM 029,80UN ITEM 031. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 746,45 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO |
| CARREGADOR L-75, CFE. NF. N° 806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ELETRICO,PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO IDU 6824, CFE. CF. N° 70696 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.530,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 180,19 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 449,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.687,15 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO |
| AOS MESES MARÇO A AGOSTO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 448,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO INTEGRAÇÃO SOBRE |
| AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.215,73 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DE |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO A SANTA ROSA, PELA PARTE DA NOITE, DE |
| 1° A 30 DE OUTUBRO/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.464,62 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 583,90 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 149,84 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 386,49 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO |
| SUPERIOR DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A SANTA ROSA, PELA PARTE DA |
| NOITE, DE 1° A 30 DE OUTUBRO/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 843,04 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 70,14 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 99,19 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, RELATIVO |
| AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |