| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE NF N* 8160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 28,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VEJA MULTI USO E SACOS PARA LIXO PARA A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE CF N* 7944 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 33,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CONTAS DO MUNICIPIO NO BANCO DO BRASIL |
| (DESPESAS BANCARIAS) CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 89,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO DE TELEFONE,TRANSFORMADOR,TRANSISTOR |
| PARA SUBSTITUICAO E CONSERTO DO RAMAL DA ENGENHARIA CFE NF N*896 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 16,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETAS,FIO DE TELEFONE E TOMADAS DE T |
| ELEFONE PARA A TESOURARIA CFE NF N*897 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA VILA PRANCHAD |
| A CFE NF N*892 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 238,00 |
| VALOR REFERENTE REVISAO DE REDE DE TELEFONE E MAO-DE-OBRA POR CON SER |
| TO DO RAMAL DO SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 1002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO RAMAL 224 DA TESOURARIA E REVISAO E INSTA |
| LACAO DE RAMAIS, COLOCACAO DE CANALETAS E PROGRAMACAO DA CENTRAL TELE |
| FONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 78,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS CENTRAIS TEL |
| EFONICAS DE LONDERO,CAPELA SANTO ANTONIO E ENSEADAS CFE NF N*899,976, |
| 898 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 898,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS DE RAMAIS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DE ENSEA |
| DAS,CAPELA SANTO ANTONIO E LONDERO CFE NF N*1000,998,1001 E 1003 EM N |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 117,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC DA SAUD |
| E CFE NF N* 172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E LUBRIFICACAO EFETUADA NA TOPIC DA SAUDE |
| CFE NF N* 412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 46,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,DESINFETANTE,COPOS PARA |
| CAFE E SACOS PARA LIXO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CEF NF N*71 |
| 1 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 TOALHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTR |
| ACAO E FINANCAS CFE NF N*40406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AOS MESE |
| S DE AGOSTO E SETEMBRO/2001 CFE RECIBO N* 6942 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COOP.AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 97,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA MATE,DETERGENTE,ESPONJA E BOLSA BRA |
| NCA CFE NF N* 1204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 324,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIMP |
| EZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 7945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 METROS DE TECIDO PARA CONFECCAO DE T |
| ROUPAS DE CAMA PARA O POSTO DE SAUDE CFE NF N* 40405 EM ANEXO. |
| PAGAMENTO COM RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 77,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO E ANCINHO PARA A SECRETA |
| RIA DE OBRAS CFE NF N* 20180 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENXADA DE DISCO COM CABO E PA DE LIXO GA |
| LVANIZADA CFE CF N* 11721 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA IDY 2516 CFE CF N |
| 42433 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESOURAS DE PODAR CFE CF N* 16032 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 334,08 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVOS AO MES |
| DE SETEMBRO/2001 CFE NF N* 598 e 600 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 202,24 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVOS AO MES |
| DE SETEMBRO/2001 CFE NF N*597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 261,68 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVOS AO MES |
| DE SETEMBRO/2001 CFE NF N*596 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 21,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA,VALVULAS PARA SUBSTITU |
| ICAO NA UNIDADE SANITARIA DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 20181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 20,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSISTENCIA SOCIAL CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 52 LITROS DE OLEO HIDRUALICO CFE CF N*42 |
| 549 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 248,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS EM JORNAL CFE NF |
| N*236 EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 269,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| RELATIVO A CARTA CONVITE Nº049/2001 CFE PROCESSO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 1.541,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO DE LICITACAO M |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO DE LICITACAO M |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 285,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO DE LICITACAO M |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 964,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO DE LICITACAO M |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 644,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO DE LICITACAO M |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 3.782,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO DE LICITACAO M |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 7.341,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO DE LICITACAO M |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA DA SAUDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 27.575,49 |
| VALOR REFERENTE DIFERENCA ENTRE A RETENCAO E O RETORNO DO FUNDEF NO M |
| ES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E TROCA EFETUADA NO MICRO ONIBUS IDZ |
| 8559 CFE CF N* 29145 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PROTETOR E TIP-TOP PARA O |
| MICROONIBUS IDZ 8559 CFE CF N*29147 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRAJETO DE DOUTOR M |
| AURICIO CARDOSO A PRANCHADA NO DIA 11/09/2001 CFE NF N* 218 EM ANEXO |
| ISSQN............3,90 |
| VALOR LIQUIDO...........126,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 547,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO NO TRA |
| JETO DE ESQUINA DUQUE, TRAVESSA BABESKI,ESQUINA MANDURIM, BARRA PRAT |
| OS, TRAVESSA TUSSET, TRAVESSA CONCLI, CAPELA SANTO ANTONIO, VILA PITN |
| ANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 219 EM ANEXO. |
| ISSQN...............16,41 |
| VALOR LIQUIDO.....................530,89 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 492,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO NO TRA |
| JETO DE ESQUINA DUQUE, TRAVESSA BABESKI,ESQUINA MANDURIM, BARRA PRAT |
| OS, TRAVESSA TUSSET, TRAVESSA CONCLI, CAPELA SANTO ANTONIO, VILA PITN |
| ANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 220 EM ANEXO. |
| ISSQN...............14,77 |
| VALOR LIQUIDO.....................477,83 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 328,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO NO TRA |
| JETO DE ESQUINA DUQUE, TRAVESSA BABESKI,ESQUINA MANDURIM, BARRA PRAT |
| OS, TRAVESSA TUSSET, TRAVESSA CONCLI, CAPELA SANTO ANTONIO, VILA PITN |
| ANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 221 EM ANEXO. |
| ISSQN...............9,85 |
| VALOR LIQUIDO.....................318,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 889,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| O TRAJETO DE CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA TUSSET, LAJEADO CAFURU, E |
| SQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CARD |
| OSO CFE NF N* 215 EM ANEXO. |
| ISSQN................26,68 |
| VALOR LIQUIDO.................862,72 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 372,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| O TRAJETO DE CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA TUSSET, LAJEADO CAFURU, E |
| SQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CARD |
| OSO CFE NF N* 216 EM ANEXO. |
| ISSQN................11,16 |
| VALOR LIQUIDO.................361,14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 444,70 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| O TRAJETO DE CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA TUSSET, LAJEADO CAFURU, E |
| SQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CARD |
| OSO CFE NF N* 217 EM ANEXO. |
| ISSQN................13,34 |
| VALOR LIQUIDO.................431,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA A ESCOLA DO BAIRRO P |
| ROGRESSO CFE CF N* 11747 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE PARA A UVERGS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO |
| 2001 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPIA |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 15241 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO JZ 2011 CFE |
| CF N*42587 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 64,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JUNTA, PARAFUSO E TRAVA DO PINO PARA O C |
| AMINHAO JZ 2011 CFE CF N* 42583 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 14,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 151,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR RAMA |
| IS DIVERSOS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA REMANUFATUR |
| ADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 145 EM AN |
| EXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA A SECRE |
| TARIA DE EDUCACAO CFE NF N*143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 154,36 |
| VALOR REFERENTE 384 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO SOBRE RECURSOS PARA EDUCACAO DE QUALIDADE, FINANCIAMENTO E OR |
| CAMENTO DA EDUCACAO EM PALMEIRAS DAS MISSOES NO DIA 01/10 CFE RECIBO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 95,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ALIQUOTAS DE IPTU E PLAN- |
| TA DE VALORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ODETE SCHENKEL |
| Cgc...: 500.481.390-68 |
| Valor.: 95,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ALIQUOTAS DE IPTU E PLAN- |
| TA DE VALORES NO DIA 05/10/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ODETE SCHENKEL |
| Cgc...: 500.481.390-68 |
| Valor.: 92,70 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS POR DESLO |
| CAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPACAO EM CURSO |
| SOBRE ALIQUOTAS DE IPTU E PLANTA DE VALORES NO DIA 05/10 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 142,20 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E CON- |
| SERTOS POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA REALI |
| ZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 150,00 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E CON- |
| SERTOS POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA REALI |
| ZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJA AMIGA DE ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 97.232.938/0001-79 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 METROS DE TECIDO PARA CONFECCAO DE TOA |
| LHAS PARA O POSTO DE SAUDE CFE NF N* 8051 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PAR A SECRETARIA DE EDUCACA |
| O CFE CF N* 11784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 12,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BICO DE LEQUE E HERBICIDA GLIZ CFE CF |
| N*16153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3922 CFE PRESTACAO DE CO |
| NTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: UNIJUI-UNIVERSIDADE REG.NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 197,82 |
| VALOR REFERENTE CAPACITACAO DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO |
| DE 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 834,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 |
| NOS TRAJETOS DE VILA PRANCHADA , ESQUINA BONITA A HORIZONTINA CFE NF |
| N* 0011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE BENEFICIAMENTO DE TABUAS DIVISORIAS DA CAMARA MUNICIP |
| AL CFE NF N* 063 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 53,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLDURAS E QUADRO MURAL PARA A CAMARA MU |
| NICIPAL DE VEREADORES CFE NF N* 317 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 179,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,DETERGENTE,CERA,BOLSA BR |
| ANCA,TOALHA DE ROSTO E QUEROSENE PARA A ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO CF |
| E NF N*8000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS DE HERBICIDA PARA LIMPEZA DE R |
| UAS CFE CF N* 16155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 92,70 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS POR DESLO |
| CAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SO |
| BRE ALIQUOTAS DE IPTU E PLANTA DE VALORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 95,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO DIA 05/10 DE CURSO SOBRE IPTU E PLA |
| TA DE VALORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 92,70 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS POR DESLO |
| CAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SO |
| BRE ALIQUOTAS DE IPTU E PLANTA DE VALORES NO DIA 05/10 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESMERIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE C |
| NF N* 20203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 665,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| OS TRAJETOS DE VILA PRANCHADA, RESSACA, ANDRADES, LINHA FRANCK,PONTE |
| BAIXA, BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 115 E |
| M ANEXO . |
| ISQN...................19,96 |
| VALOR LIQUIDO..............645,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 750,70 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| OS TRAJETOS DE VILA PRANCHADA, RESSACA, ANDRADES, LINHA FRANCK,PONTE |
| BAIXA, BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 115 E |
| M ANEXO . |
| ISQN..................22,52 |
| VALOR LIQUIDO..............728,18 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.105,70 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| OS TRAJETOS DE BELA AURORA,GRUTA, RESSACA,PONTE BAIXA A PRANCHADA CFE |
| NF N*113 EM ANEXO. |
| ISSQN..................33,17 |
| VALOR LIQUIDO..................1.072,53 |
| RECURSO DO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| OS TRAJETOS DE BELA AURORA,GRUTA, RESSACA,PONTE BAIXA A PRANCHADA CFE |
| NF N*116 EM ANEXO. |
| ISSQN..................8,70 |
| VALOR LIQUIDO..................281,30 |
| RECURSO DO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 760,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| OS TRAJETOS DE BELA AURORA,GRUTA, RESSACA,PONTE BAIXA A PRANCHADA CFE |
| NF N*117 EM ANEXO. |
| ISSQN..................22,80 |
| VALOR LIQUIDO..................737,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 241,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| LAJEADO CANAVIAL,LINHA ROSSO,GRAPIA,LAJEADO BENTO,ESQUINA BUSS A DOUT |
| OR MAURICIO CARDOSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE NF N* 664 E |
| M ANEXO. |
| ISSQN.........................7,24 |
| VALOR LIQUIDO...............234,26 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 513,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| O TRAJETO PARA BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUABIROVA,LINHA MIRO SAFT |
| PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N* 667 EM ANEXO. |
| ISSQN............15,41 |
| VALOR LIQUIDO................498,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 839,25 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| O TRAJETO DE VILA PITANGA, ESQUINA TIRADENTES A HORIZONTINA CFE NF N* |
| 669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 568,10 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| O TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO,GRAPIA,LAJEAD |
| O BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 662 em ane |
| xo. |
| ISSQN................17,04 |
| VALOR LIQUIDO........551,06 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 685,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| O TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,GUABIROVA,LINHA MIRO SAFT, PE |
| DREGULHO,SAO PEDRO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 672 EM ANEXO. |
| ISSQN...............20,55 |
| VALOR LIQUIDO......664,45 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 513,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| O TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,GUABIROVA,LINHA MIRO SAFT, PE |
| DREGULHO,SAO PEDRO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 672 EM ANEXO. |
| ISSQN...............15,42 |
| VALOR LIQUIDO......498,38 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 610,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| O TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL,LINHA ROSSO,GRAPIA, LAJEAD |
| O BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 663 EM ANE- |
| XO. |
| ISSQN.............18,33 |
| VALOR LIQUIDO...............592,47 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 361,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRAJETO DA BARRAGEM |
| LINHA ORLANDO BECKER, SAO PEDRO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*67 |
| 1 EM ANEXO. |
| ISSQN..................10,83 |
| VALOR LIQUIDO.........350,17 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 361,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO POR TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO NO TRAJETO DA |
| BARRAGEM, LINHA ORLANDO BECKER,SAO PEDRO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO N |
| OS DIAS 01/09 A 19/09 CFE NF N* 670 EM ANEXO. |
| ISSQN...........10,83 |
| VALOR LIQUIDO.................350,17 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 716,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TI- |
| RADENTES, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 098 EM A- |
| NEXO. |
| ISSQN..................21,49 |
| VALOR LIQUIDO.......694,81 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 96,85 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TI- |
| RADENTES, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 099 EM AA- |
| NEXO. |
| ISSQN..................2,91 |
| VALOR LIQUIDO........ 93,94 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 154,95 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| O TRAJETO DE VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRA |
| DENTES, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 097 EM ANE- |
| XO. |
| ISSQN................4,65 |
| VALOR LIQUIDO.....150,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 154,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 N |
| O TRAJETO DE LAJEADO CATIGUA, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N8 051 EM ANEXO. |
| ISSQN................4,65 |
| VALOR LIQUIDO.....150,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 716,70 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE CATIGUA, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N*100 EM ANEXO. |
| ISSQN............21,50 |
| VALOR LIQUIDO............695,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 96,80 |
| VALOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2001 NOS TRAJETOS DE CATIGUA, VILA |
| PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 052 EM ANEXO. |
| ISSQN.......................2,90 |
| VALOR LIQUIDO..............93,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.172,09 |
| VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA E JUROS DE EMPRESTIMO JUNTO AO |
| PRO-MORADIA CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.435,06 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CESTA BASICA CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 3.358,50 |
| VALOR REFERENTE MATERIAL GRAFICO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL C |
| FE NF N8 097 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 297,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANUAIS DO PLANO PLURIANUAL CFE NF N* 10 |
| 3 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 531,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N8 098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 696,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CONSUMO NA SECRETA |
| RIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 099 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 732,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CONSUMO NA SECRETA |
| RIA DE EDUCACAO CFE NF N* 100 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 508,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPE BRANCO,FOLHAS TIMBRADAS E PASTA |
| S DE PROTOCOLO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 173,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPE, FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS DE P |
| ROTOCOLO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N*102 E |
| M ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GEL REFRIGERACAO-ME |
| Cgc...: 94.845.161/0001-20 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BACIA DE PLASTICO PARA GELADEIRA PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPPRA N*4070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO DE LATA CFE NF N* 20223 |
| PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 20223 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARCO DE SERRA,MARTELO,TRENA E COLHER PAR |
| A A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 20224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N* 1012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 14,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO,TOMADA PARA COMPUTADOR E CAIXA DE SO |
| BREPOR PARA A ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO CFE NF N* 2983 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 68,44 |
| VALOR REFERENTE 118 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO PARA TRATAR ASSUNT |
| OS RELATIVOS AO BANCO DE SANGUE DO MUNICIPIO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 971,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1.229,747 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A S |
| ECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 42798 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOV E IND. |
| Cgc...: 92.750.207/0001-00 |
| Valor.: 276,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOQUETE, TERMINAL, MOLLA E SENSOR PARA O |
| CARREGADOR L-30 CFE NF N* 48092 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELA PLASTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCA |
| CAO CFE CF N* 11839 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 82,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 150 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO HOSP |
| ITAL MUNICIPAL CFE NF N* 051-805282 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF NF N* 51770 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO E TAMPAO SOLDAVEL CFE C |
| F N* 11831 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO |
| Cgc...: 460.420.240-00 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PEJUCARA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES |
| E CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |
| NO DIA 17/10/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EVA TORMES GRIZZA |
| Cgc...: CPF 217.236.210-72 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PE |
| JUCARA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MU |
| NICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DE CONSELHOS TUTE |
| LARES NO DIA 17/10/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EVANIR RIBEIRO |
| Cgc...: 941.033.210-91 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PE |
| JUCARA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES E |
| CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM PEJ |
| UCARA NO DIA 17/10/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARISA DE OLIVEIRA HITLESCHEINN |
| Cgc...: 615.891.790-71 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PEJUCARA NO D |
| IA 17/10 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES |
| E CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA CFE REQUISICAO EM ANEX |
| O. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MILTON CLOVIS GOHLKE |
| Cgc...: CPF 464.754.000-68 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PEJUCARA NO D |
| IA 17/10 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES |
| E CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA CFE REQUISICAO EM ANEX |
| O. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, |
| CONSERTOS, MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 08/10 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO POR DESLOCAMENTO A PORTO A |
| LEGRE NO DIA 08/10 PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE REQUISICAO EM AN |
| EXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE PARACHOQUE PARA O ONIBUS LJB 2235 CFE CF |
| N* 11849 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 38,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVES E CADEADO PARA A RETROESCAVADEIR |
| A CFE CF N* 11845 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 734,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE TORQUE PARA REPOSICAO NO MAQU |
| INARIO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 42853 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HORTO FLORE |
| STAL CFE CF N* 11827 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 50,20 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO EFETUADO NA MOTOCICLETA IHG 4268 CFE CF N* |
| 11843 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA BOMBA DE AGUA DE BELA AURORA |
| CFE CF N* 11847 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE CF N*11841 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 25,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 35534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 6,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 35534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.433,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA |
| MAIS 3534-1230, 3534-1192, 3534-1240 CFE RELATORIOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 161,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 344,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTAC |
| AO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 8085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 126,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERA,DETERGENTE E SABONETE LIQUIDO PARA |
| CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 5674 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 165,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC CFE CF |
| N* 42992 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 207,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IIU 81 |
| 69 CFE CF N* 43104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 30,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNHA, PARAFUSO E PORCA AUTOTRAVANTE PARA |
| A RETROESCAVADEIRA CFE CF N* 534 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE CF N |
| 43106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA BOSCH PARA A CENTRAL TELEFONICA |
| DE SECCAO ENSEADAS CFE CF N* 43084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALICATE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE N |
| F N* 20242 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 47,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIAS PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N*43069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N* 43071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFL 88 |
| 83 CFE CF N* 29468 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 66,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NA RETROE |
| SCAVADEIRA CFE CF N* 29466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 183,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DESENGRAXANTE, MEKACIL E DETERGENTE PAR |
| A OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N*5675 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA TOPIC CFE CF N* 42990 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA TOPIC CFE CF N* 29404 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 25,81 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS (2 REFEICOES) POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| NO DIA 08/10/2001 PARA LEVAR RELATORIOS DO PEAS CFE REQUISICAO EM AN |
| EXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 298,13 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM PRESTADOS PARA O MUNICIPIO CFE F |
| ATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VISTORIA E LICENCIAMEN |
| TO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA (1 REFEICAO) POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 10/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIACAO DOS |
| MUNICIPIOS SOBRE CONTROLE INTERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA (1 REFEICAO) POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 10/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIACAO DOS |
| MUNICIPIOS SOBRE CONTROLE INTERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CRISTEL SUSANA BARATO |
| Cgc...: CPF 519.098.630.68 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA (1 REFEICAO) POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 10/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIACAO DOS |
| MUNICIPIOS SOBRE CONTROLE INTERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 11 LAMPADAS PARA O GINASIO DE ESPORTES C |
| FE NF N* 20251 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 108,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, ERVA MATE E VEJA MULTI |
| USO CFE CF N* 8103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINUS SERRADO PARA A SECRETARIA DE EDUCA |
| CAO CFE NF N* 370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELEGE ALIMENTOS S/A |
| Cgc...: 95.813.887/0011-15 |
| Valor.: 1.098,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 504 UNIDADES DE LEITE EM PO INTEGRAL PAR |
| A A SECRETARIA DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 3205 EM ANEXO. |
| PROGRAMA CARENCIAS NUTRICIONAIS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 70,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLA DE FUTEBOL DE SALAO E FUTEBOL DE CA |
| MPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 7945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 24,63 |
| VALOR REFERENTTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO TE |
| LEFONICO DE ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 51,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 171,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 337,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS E PEDREIRA MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 165,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 508,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 31,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE MUN |
| ICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 46,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA UNIDADE SA |
| NITARIA DE VILA PRANCHADA E VILA PITANGA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 57,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA UNIDADE SA |
| NITARIA DE DR MAURICIO CARDOSO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 281,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.741,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA E PRACA INFANTIL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 112,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MUN |
| ICIPAL DE VEREADORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 545,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL M |
| UNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAPA PARA MICROCOMPUTADOR |
| DO SETOR DE PESSOAL CFE NF N* 637 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.210,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 412,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE CORDOES NA CIDADE |
| CFE NF N* 2986 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: VILSO JOSE CEMBRANEL |
| Cgc...: 055.628.480-15 |
| Valor.: 750,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE CIPRESTES, MUDAS DE FLORES E HU |
| MUS PARA CANTEIROS DA CIDADE CFE NF N* 048331122 E 048331123 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA CFE CF |
| N* 43189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEU E CONSERTOS EFETUADOS CFE NF N* 16 |
| 361 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 62,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOGAREIRO 2 BOCAS E BOTIJAO DE GAS PARA |
| CARGA DE 13 KG PARA O CENTRO TELEFONICO DE VILA PRANCHADA CFE CF N* 1 |
| 1891 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 268,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NO-BREAK COPM 1 BATERIA PARA O RELOGIO P |
| ONTO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O CENTRO TELEFONICO DE |
| VILA PRANCHADA CFE CF N* 11893 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 166,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ILHAS DO |
| CHAFARIZ, VILA PRANCHADA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: |
| Valor.: 189,90 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALI |
| MENTACAO POR PARTICIPACAO JUNTAMENTE COM AGENTES |
| DE SAUDE, ENFERMEIROS , MEMBROS DE CONSELHO MUNICI |
| PAL E SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DE CONFE- |
| RENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL EM HORIZONTINA NO DIA |
| 11/10/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 112,70 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE |
| TREINAMENTO SOBRE DESPESAS COM PESSOAL NA LEI DE |
| RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 17,18,19/10 NA DP |
| M EM PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 124,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A FRED |
| ERICO WESTPHALEN NO DIA 11/10/01 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA |
| DE AQUICULTURA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 287,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DESPESAS COM PESSOA |
| L NA LEI DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 12,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL FILIPAPER PARA USO NO GABINTE DO P |
| REFEITO CFE NF N* 36772 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: WWW VISAO JET COMERCIO DE SUPRIM DE INFORMATICA |
| Cgc...: 03.969.324/0001-20 |
| Valor.: 215,00 |
| VALOR REFERENTE RECARGA DE THONER PARA CARTUCHO DA IMPRESSORA HP-27X |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 674 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 48,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANOS E JOELHOS PARA A ESCOLA DO BAIRRO |
| PROGRESSO CFE NF N*2987 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDU 6824 CFE |
| CF N*43293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CLAUDIO LUIZ FEIX- SERRARIA |
| Cgc...: 97.155.485/0001-24 |
| Valor.: 1.155,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MADEIRA SERRADA DE EUCALITO PARA A SECR |
| ETARIA DE OBRAS CFE NF N* 230 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 14,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESPONJA, ALCOOL, SABAO EM PO E AGUA SANI |
| TARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N*732 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 993,38 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO DO PRO-MORADIA JUNTO A CAIX |
| A FEDERAL CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 42,70 |
| VALOR REFERENTE DEBITO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMB |
| RO/2001 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 74,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA DO |
| BAIRRO PROGRESSO CFE ORDEM DE COMPRA N*3207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N*51777 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 92,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBO DE TONER PARA CONSUMO NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 3206 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLEXIVEL DO SETOR HIDRAULICO PARA LAVAGE |
| M CFE NF N*435 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA E FORMICIDA PARA USO |
| NO HORTO FLORESTAL CFE CF N* 16481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 20,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE ESPUMA, TRINCHA E BROCHA RETANGU |
| LAR PARA PINTURA DAS RUAS DA CIDADE CFE NF N* 2988 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 57,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PRADO PNEUS LTDA |
| Cgc...: 93.526.226/0001-01 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEU 750X16 PARA A SECRETARIA DE EDUCAC |
| AO CFE ORDEM DE COMPRA N* 3208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PRADO PNEUS LTDA |
| Cgc...: 93.526.226/0001-01 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE 6 RECAPAGENS DE PNEUS 100X20 PARA A SECRETARIA DE OBR |
| AS CFE ORDEM DE COMPRA N*3209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JAQUELINE MOTTA PIMENTEL-ME |
| Cgc...: 02.933.363/0001-05 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE SANAR VAZAMENTO DE AR E COLOCACAO DE CONEXAO DE ENGAT |
| E RAPIDO NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 2203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA PARA A BETONERA CFE CF N* 43620 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 30,00 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTOS,PEDAGIOS,MAO-DE-OBRA, ALIMENTACAO POR DESLO |
| CAMENTOS A OUTRAS CIDADES A TRABALHO DA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.305,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS ART |
| EZIANOS DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 13,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS CENTRAIS |
| TELEFONICAS DA CAPELA SANTO ANTONIO E LAJEADO SANTO CFE FATURAS EM AN |
| EXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 6,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 18,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUANA E L |
| ONDERO NOS BANHEIROS PUBLICOS CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 254,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUN |
| ICIPAL CFE CF N* 8230 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 94,50 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO COM DESLOCAMENTO PARA CONSERTOS EFETU |
| ADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N* 840 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 227,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABOS,CONECTORES,TERMINADORES, PLACA DE |
| REDE E TE PARA REDE PARA INSTALACAO DE MICROS NA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE CF N* 839 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 24,12 |
| VALOR RREFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DE SENHA DO RENPAC NACIONAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM DESMONTAGEM E TROCA DE PNEU EFETUADO NO ONIB |
| US DE PLACAS IEO 3547 CFE CF N* 29823 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSPORTE ESCOLA |
| R CFE CF N* 29821 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 88,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE AIHS CFE AVISO DE LANCA |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A SAVEIRO IGF 6229 CFE |
| CF N*43692 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA PATROLA CA |
| TERPILLAR CFE CF N* 43690 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE CF |
| N* 43660 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DIAMANTADO PARA GRANITO PARA USO N |
| O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 20298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA E ADESIVO PARA O CAMINHAO 2504 C |
| FE CF N* 43670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDY 2504 CFE |
| CF N* 43672 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 96,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETA, PASTA C/ELASTICO,LIVRO ATA,PLAST |
| ICO OFICIO E PASTA CFE NF N* 8195 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 2,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 245,00 |
| VALOR REFERENTE 408 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| FREDERICO WESTPHALEN CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 467,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17,18 DE OUTUBRO/2001 PARA ENTREGA DE DOCUME |
| NTOS E VERIFICACAO DE PROJETOS NO SISPOA, FEPAM E SECRETARIA DA HABIT |
| ACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 191,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO A |
| LEGRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E VERIFICACAO DE PROJETOS NO SISPOA, |
| FEPAM E SEC DE HABITACAO NOS DIAS 17 E 18/10/2001 CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MAQUINA DE CALCULAR CFE NF N* 246 EM ANEX |
| O. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE 0,60 PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 1015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CINTIA ROBERTA K.O.PRADO |
| Cgc...: 020.812.729-11 |
| Valor.: 20,65 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO |
| PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MACRO-REGIONAL MISSIONEIRA DE VIGILA |
| NCIA SANITARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.097,20 |
| VALOR REFERENTE 4.220 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO |
| A BRASILIA CFE RESOLUCAO N*034/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: VILSO JOSE CEMBRANEL |
| Cgc...: 055.628.480-15 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES CFE NF N* 048331125 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 119,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC CFE NF |
| N* 188 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA TO |
| PIC CFE CF N* 43780 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 149,62 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3642 CFE PRESTACAO DE CO |
| NTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3643 CFE PRESTACAO DE CO |
| NTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 PAR DE LUVA DE RASPA PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE CF N* 16620 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COXIM E PARAFUSO PARA SUBSTITUICAO NA TO |
| PIC CFE CF N* 43779 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE CF |
| N* 43743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR CFE CF N* |
| 29874 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CARREGADOR CFE CF N* 2987 |
| 7 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 28,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGOS DE DOMINO, MICO,LOTO E JOGO DO BAN |
| CO CFE NF N* 36817 EM ANEXO. |
| CONVENIO ASEMA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 53,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 23,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA REALIZADAS PELO RAMA |
| L 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 255,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RAEDIR D. SILVA - REGISTRA. E TABELIA |
| Cgc...: -CPF-359.265.700-34 |
| Valor.: 109,00 |
| VALOR REFERENTE ESCRITURACAO,REGISTROS, CERTIDOES NEGATIVAS CFE RECI |
| BO DE EMOLUMENTOS N* 21305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (OXIGEM E NORFLOXACINO 400 |
| MG) CFE PROCESSO DE DISPENSA N*009/2001 E CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 61,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TEL |
| EFONE 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NO |
| CARREGADOR CFE CF N* 43869 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS |
| REFERENTES AO BANCO DA TERRA NO DIA 17/10/2001 CFE REQUISICAO EM ANEX |
| O. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR PARTICIPACAO EM PEJUCARA NO D |
| IA 17/10 DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHOS DE DIREITO |
| S DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA P |
| ARTICIPAR NO DIA 18/10 DE ENCONTRO RELACIONADO A LEI DE RESPONSABILID |
| ADE FISCAL E CONTROLE INTERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 50,46 |
| VALOR REFERENTE 189 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NO DIA 04/10 E SANTA ROSA NO DIA 18/10 CFE RECIBO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,45 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 773 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 1,19 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 776 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 249,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGI |
| ENE PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CFE CF N* 8291 EM ANEXO. |
| CONVENIO ASEMA- Apoio Socio Economico em meio aberto |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 192,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DO CILINDRO PARA SUBSTITUICAO NA |
| CRECHE MUNICIPAL CFE CF N*12034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 115,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTAC |
| AO PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N* 8285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 2,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOIA PARA CAIXA DE AGUA DA PREFEITURA MU |
| NICIPAL CFE NF N* 20335 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARISTELA STEFANELLO |
| Cgc...: 684.347.310-53 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PEJUCARA PARA |
| PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA CRI |
| ANCA E DO ADOLESCENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 261,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR FORD C |
| FE CF N* 43895 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E DE MECANICA EFETUADO NO TRATOR CFE |
| CF N*43897 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CBS MEDICO CIENTIFICO COMERCIO E REPRES. LTDA |
| Cgc...: 48.791.685/0001-68 |
| Valor.: 1.130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIRAS PARA MEDICAO DE GLICOSE E LANCETA |
| PARA PUNCAO DIGITAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 3211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CBS MEDICO CIENTIFICO COMERCIO E REPRES. LTDA |
| Cgc...: 48.791.685/0001-68 |
| Valor.: 107,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MONITOR ADVANTAGE PARA MEDICAO DE GLICOS |
| E CFE ORDEM DE COMPRA N* 3210. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA PATROLA HUBER CFE F |
| N* 29975 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA PLASTICA CF CF N* 43899 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO,SERVICO DE MECANICA E SERVICO DE TOR |
| NO EFETUADO NO CARREGADOR CFE CF N* 43901 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE LICENCA PREVIA PARA LOTEAMENTO DE RESIDENCIAS UNIFAMI |
| LIAR DO BAIRRO PROGRESSO CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANT |
| O ANGELO PARA PARTICIPAR NO DIA 20/10 DE REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPA |
| L DA MULHER CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 20,65 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR |
| DE CURSO DE CAPACITACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS NO |
| DIA 23 DE OUTUBRO/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 55,00 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO DE DI- |
| VERSOS SERVIDORES POR PARTICIPACAO NA MACRO CONFE- |
| RENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA EM SANTA |
| ROSA NOS DIAS 17 E 18/10/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ONEIDE IRIO SCHEUNEMANN |
| Cgc...: 336.146.440-49 |
| Valor.: 59,70 |
| VALOR REFERENTE KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA REALIZACAO DO SE |
| MINARIO REGIONAL DO ARTEZANATO NO DIA 17 DE OUTUBRO/2001 CFE RECIBO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL C |
| FE NF N* 51789 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 852,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NAS BOMBAS DE AGU |
| A DE ILHAS DO CHAFARIZ,BELA AURORA E LAJEADO VARGAS CFE NF N* 42,41 E |
| 40 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.490,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA 10 HP PARA A |
| BOMBA DE AGUA DE BELA AURORA CFE NF N* 142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO SEXTAVADO E PORCA SEXTAVADA PAR |
| A A PATROLA CATERPILLAR CFE NF N* 44021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E SOLDA EFETUADA NO VEICULO IEO 3547 CFE |
| CRF N* 30070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DIREITO E KIT CHAPA FECHAMENTO |
| PARA O VEICULO IEO 3504 CFE CF N* 30082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CAMINH |
| AO IDU 6824 CFE CF N* 30037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO PARA O CAMINHAO IDU 6824 CFE CF N* |
| 30039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 597,00 |
| VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEUS EFETUADOS PARA OS VEICULOS DO TR |
| ANSPORTE ESCOLAR CFE NF N* 16523 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ES |
| COLAR CFE NF N* 2238 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 638,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RELES,CONTACTORES E CHAVES MARGIRUS PARA |
| SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE AGUA DE ILHAS DO CHAFARIZ E BELA AURORA |
| CFE NF N* 143,145 E 144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR INSTALACAO DE REVERSOR EM MAQUINA DE |
| LAVAR E SUBSTITUICAO DE PECAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 3212 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REVERSOR PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPA PAR |
| A SUBSTITUICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 3213 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 16,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA ASSISTENCIA SOCIAL CFE |
| CF N* 8314 EM ANEXO.. |
| CONVENIO BENEFICIOS EVENTUAIS - 901/2000. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 878,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO ONI- |
| BUS DE PLACAS IEO 3547 CFE NF N*30073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RODRIGO GENZ |
| Cgc...: 988.083.540-91 |
| Valor.: 266,75 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INSCRICAO, ALIMENTA |
| CAO, PASSAGENS, PERNOITE,TAXI POR DESLOCAMENTO A |
| CHAPECO, SC PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PISCI- |
| CULTURA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RODRIGO GENZ |
| Cgc...: 988.083.540-91 |
| Valor.: 12,00 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE APOSTI |
| LAS POR PARTICIPACAO DE CURSO SOBRE PISCICULTURA |
| EM CHAPECO-SC CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 61,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA |
| TOPIC DA SECRETARIA DA SAUDE CFE CF N*30121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 13,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALMOFADAS PARA CARIMBO PARA USO NO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 36859 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 ESTILETES PARA A SECRETARIA DE ADMINIS |
| TRACAO E FINANCAS CFE NF N* 36860 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA A SECRETARIA DE SAU |
| DE CFE NFN * 20367 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR CFE CF N* |
| 30125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ENTRETEL MAT ELETRICOS E TELEFONIA LTDA |
| Cgc...: 01.420.308/0001-59 |
| Valor.: 100,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR,FITA DE ACO E SELO PARA A CEN- |
| TRAL TELEFONICA DE LONDERO CFE NF N*489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ENTRETEL MAT ELETRICOS E TELEFONIA LTDA |
| Cgc...: 01.420.308/0001-59 |
| Valor.: 197,75 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EM CABO TELEFONICO DE LONDE- |
| RO CFE NF N* 379 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 15,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE CF N* 8400 EM ANEXO. |
| CONVENIO BENEFICIOS EVENTUAIS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA O CONSELHO TUTE |
| LAR CFE NF N* 1456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 905,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO,LAMINA, REVELADOR,DOBRADICA DA |
| TAMPA,BUCHA DE RETENCAO E RETENTOR DA UNIDADE REVELADORA PARA A MA- |
| QUINA DE XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NFN * 3797 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DA MAQUINA DE MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA |
| DO BAIRRO PROGRESSO CFE NF N* 1420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ANDRE LUCIANO TURRA |
| Cgc...: 817.171.480-34 |
| Valor.: 353,18 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 016/2001 EM ANEXO. |
| INSS...................24,04 |
| INSS GRAT.NATALINA......8,78 |
| ADIANT.GRAT.NATALINA...76,00 |
| VALOR LIQUIDO......................320,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,60 |
| VALOR AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 237,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIE- |
| NE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 8404 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 203,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA, INSTALACAO DE TOMADAS |
| CONSERTO DA CENTRAL,MUDANCA DE RAMAL E CONSERTO DE APARELHO TELEFONI- |
| CO COM DISCO CFE NF N* 1009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 12,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA DE COMPUTADOR,TOMADA DE TELEFONE, |
| FIO DE TELEFONE E RESISTOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NFN * 978 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 108,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 73 LATAS DE OLEO DE SOJA CFE NF N* 736 |
| EM ANEXO. |
| PROGRAMA CARENCIAS NUTRICIONAIS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 395,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPAS MDF,FOLHAS DE LIXA, TINTA, THINER |
| DILUENTE E MADEIRA MACICA PARA MODELO XV CFE NF N* 326 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 26,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E BOMBRIL PARA CONSUMO N |
| O GINASIO DE ESPORTES CFE CF N* 8418 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 42,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLSA DE ALGODAO, BOMBRIL E PAPEL HIGIE- |
| NICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 8419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 5,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE Q-BOA PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE NF |
| N* 738 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 76,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA SELECAO E Q-BOA PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE NF N*737 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 32,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS, QUEROSENE E ESOPONJA DE LAVAR LOU |
| CA PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES CFE NF N*039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 73,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL,CAFE,ESPONJA,QUEROSENE, SABONETE |
| E LUVAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 740,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INFORMATIVO MUNICIPAL LEVADO AO AR DIARI |
| AMENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA SECRETARIA DA SAUDE RELATIVO |
| AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 196,55 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CULTURA E DESPORTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 183,40 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 98,25 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| OBRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 111,54 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 917,19 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLI- |
| CIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.199,56 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA DE EXTENSAO RURAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 680,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA R |
| ELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,44 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 C |
| FE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 791,38 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO |
| MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 537,77 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 RELATIVO |
| A PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..................8,06 |
| VALOR LIQUIDO..............529,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616./0001-21 |
| Valor.: 102,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 POR USO D |
| A INTERNET CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 POR USO D |
| A INTERNET CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 POR USO D |
| A INTERNET CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 2,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N* 20373 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 663,81 |
| VALOR REFERENTE JUROS POR AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO RELATIVO AO MES D |
| E OUTUBRO JUNTO AO FUNDO PIMES CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.771,77 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PIMES RELATI |
| VO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 315,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICI- |
| PAL E DE RAMAIS CFE NF N* 1017 E 1021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA DA REDE PELO CABO CRT CFE NF N*10 |
| 18 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL TELE- |
| FONICA DE LONDERO CFE NF N* 987 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 572,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS, DESLOCAMENTOS E SERVICOS PRESTA- |
| DOS EM ASSISTENCIA TECNICA NAS CENTRAIS TELEFONICAS DE LONDERO, ENSEA |
| DAS E CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 1022, 1019 E 1020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 158,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RESISTORES E PLACA TRONCO PARA A CENTRAL |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 985 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA CFE CF |
| N* 44320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 4 TEMPOS PARA A MOTO IGH 4268 CFE |
| CF N* 30277 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO EFETUADO NA MOTO IGH 4268 CFE CF N*12144 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* |
| 12138 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 66,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A RETRO |
| ESCAVADEIRA CFE CF N* 30261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COM 13 KG PARA A SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE CF N*12140 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADA EM ARCO DA GRADE DO GINASIO MUNICIPAL |
| CFE CF N* 12152 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA TAMPA DA CAIXA DE AGUA DE CENTRO NOVO CFE |
| CF N* 12154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHOS DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*10 |
| 24 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 134,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM APARELHOS CON |
| SERTADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 984 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA EM RAMAIS TELEFONICOS E CONSERTO |
| DA CENTRAL DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 1012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 98,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO DE TELEFONE E PECAS PARA INSTALACAO |
| DE TELEFONE NA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N*989 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA A ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE NF N* 990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR INSTALACAO DE ENTRADA DE TELEFONE E |
| REDE PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO APARELHO TELEFONICO DO CONSELHO TUTELAR |
| CFE NF N* 1011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO APARELHO TELE |
| FONICO DO CONSELHO TUTELAR CFE NF N* 982 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA NA REDE TELEFONICA E TELEFONE E INSTALA- |
| CAO DE CANALETAS PARA O RELOGIO PONTO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 1013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 CANALETAS PARA COLOCACAO NO SETOR DE |
| CONTABILIDADE CFE NF N* 981 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.034,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL DE |
| CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 986 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 108,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO |
| NO GINASIO DE ESPORTES CFE NF N* 5755 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO |
| BAIRRO PROGRESSO CFE NF N* 12142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BORBOLETA REGULADORA DE GAS PARA A ESCOL |
| A DO BAIRRO PROGRESSO CFE CF N*12150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETA E FITA ISOLANTE 10 METROS PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N*12146 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO ONIBUS IFR 8883 CFE |
| CF N* 44367 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 134,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 534-1187 DA CAPELA SANTO ANTONIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 48,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 214,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASSA COM OVOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 689,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA E BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.318,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA DE MILHO,CARNE BOVINA,LEITE, AR- |
| ROZ, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,SCHIMIER PARA MERENDA ESCOLAR CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 731,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AGROINDUSTRI |
| A CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 010799588/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.001,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AGROINDUSTRI |
| A CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 010799588/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 453,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AGROINDUSTRI |
| A CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 010799588/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 31,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPAS PRETAS PARA CONFECCAO DE PRATELEI |
| RAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N* 12157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE CFE AVISO DE |
| LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LOJA AMIGA DE ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 97.232.938/0001-79 |
| Valor.: 20,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 METROS DE TECIDO PARA CONFECCAO DE MU- |
| RAL NA ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO CFE NF N* 3054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE ROLO DE AQUECIMENTO E UNHAS DE SEPARACAO PARA SUBSTI |
| TUICAO NA MAQUINA DE XEROX CFE NF N* 3812 E 3813 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROCADORA DA PREFEITURA MUNICI |
| PAL CFE NF N* 1423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO RECARREGADO PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE NF N*165167 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 144,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA, DISQUETE E PAPEL 1 VIA PARA A SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 8237 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS EM APARELHO DE INFORMATICA CFE CF |
| N* 902 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 83,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PA- |
| RA CONSUMO NO ONIBUS LJB 2235 CFE CF N* 44426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA ELETRICA E SERVICO DE MECANICA EFE |
| TUADA NO ONIBUS LJB 2235 CFE CF N* 44428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 165,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA E CAR |
| REGADOR CFE NF N* 226,227 E 228 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 371,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA, MAO-DE-OBRA E CONSERTOS EFETUADOS NO CARREGA- |
| DOR E NA PATROLA CATERPILLAR CFE NF N* 672,673 E 674 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE OUTU |
| BRO/2001 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA PARA COLOCACAO NA FOSSA SEPTI |
| CA DO POSTO DE SAUDE CFE CF N* 17042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 191,79 |
| VALOR REFEREMTE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS |
| DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2001 PARA ENTREGA DE PROJETOS JUNTO A FUNASA |
| E SECRETARIA ESPECIAL DE HABITACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 34,60 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA APRESENTACAO DE |
| PROJETOS JUNTO A FUNASA E SECRETARIA ESPECIAL DE |
| HABITACAO NOS DIAS 29 E 30/10 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 464,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM E INSCRICOES EM CURSOS PROMOVI- |
| DOS PELA DPM CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 40,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 67,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 65,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAUDE CFE FA- |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 30,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PRACA CFE FA- |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 26,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COMM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.221,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.375,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.354,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.579,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.700,29 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.133,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.309,41 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 17.091,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 366,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.815,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 39,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 847,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 323,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.025,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 88,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.757,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 98,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.619,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 61,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 18.825,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 127,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.241,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 51,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.337,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 624,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 863,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.389,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 185,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.186,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE OU- |
| TUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 32,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE OU- |
| TUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 119,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE OU- |
| TUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 711,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE OU- |
| TUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.648,55 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE OU- |
| TUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 105,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE OU- |
| TUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 616,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE OU- |
| TUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 814,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE OU- |
| TUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 247,11 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE OU- |
| TUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 196,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE OU- |
| TUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.457,17 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE OU- |
| TUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 467,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE PROJETO NA FUNASA NO DIA 29/10 E PARTICI |
| PACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE PUBLICA PROMOVIDO PELA DPM NOS |
| DIAS 30 E 31/10 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 6,00 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29,30,31 |
| DE OUTUBRO/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ETIQUETA LASER PARA A SECRETARIA DE ADMI |
| NISTRACAO E FINANCAS CFE CF N*17060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 19,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS, BOBINA PARA FAX E ESTILETE PARA |
| O GABINETE CFE CF N* 36888 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 18,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REVESTIMENTO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 20396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,80 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM E SERVICO DE MECANICA EFETUADA |
| NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N* 44542 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE CF |
| N*17063 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE ENVIO DE MATERIA PARA JORNAL EM TRES DE MAIO CFE CO- |
| NHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO N* 5738 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 144,45 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL PELO PERIODO DE |
| 12 MESES CFE PROPOSTA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS, CLIPS E GRAMPOS PARA GRAMPEADOR |
| PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 36899 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 770,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS VEICU |
| LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IFR 8883,IIU 8169,LJB 2235,IEO 3547 E IDZ |
| 8559 CFE NF N* 511,513,512,510 E 514 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 87,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL DE VE |
| READORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 68,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 DA CAMARA MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 704,92 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES BAIXADOS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE NF N* 066 EM ANEXO. |
| ISSQN.................21,15 |
| VALOR LIQUIDO..............683,77 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALEXANDRE VAZ FERREIRA |
| Cgc...: 673.037.650-34 |
| Valor.: 285,62 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.544,46 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,05 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.171,69 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 357,06 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 311,62 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 245,35 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 253,92 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 125,33 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.817,63 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 181,42 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 267,41 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 316,15 |
| VALOR REFERENTE CONRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXI,XEROX E AUTENTICA |
| COES POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 29,30 E 31/10 CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE DIAS 29,30 E 31/10 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A U- |
| VERGS CFE RESOLUCAO N* 035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 297,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE DIAS 29,30 E 31/10 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A U- |
| VERGS CFE RESOLUCAO N* 035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 959,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NOS ONIBUS LJB |
| 2235, IEO 3547, IDZ 8559 E IIU 8169 CFE NF N* 348,349,347 E 346 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E PERNOITE |
| POR DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA E ILHAS DO CHAFARIZ PARA REALIZACAO |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RIPAO DE EUCALIPTO PARA O HORTO FLORES- |
| TAL CFE NF N* 372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA O CARREGADOR CFE CF N* 44726 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 51,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA E CORANTE PARA PINTURA NAS RUAS DA |
| CIDADE CFE NF N* 2991 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: CONCEICAO S.DE LIMA DOS SANTOS |
| Cgc...: 695.671.310-15 |
| Valor.: 210,37 |
| VALOR REFERENTE PREMIO ASSIDUIDADE DA SERVIDORA ACIMA CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ASMMC.............4,20 |
| FABS.............14,72 |
| VALOR LIQUIDO....................191,45 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 2.058,60 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NFN * 064 EM ANEXO |
| ISSQN............61,76 |
| VALOR REFERENTE...........1.996,84 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JUNTA E ADESIVO PARA O ONIBUS LJB 2235 |
| CFE CF N* 44804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO ONIBUS LJB 2235 CFE |
| CF N* 44806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE PECAS PARA AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 755 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 235,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA PURGADORA PARA AUTOCLAVE DO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 821 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 51902 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 250 ENVELOPES PARA O SETOR DE TRIBUTACAO |
| CFE NF N* 36917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E INSTALACAO DE LIXEIRA NA SECRETARIA DE SAU |
| DE CFE CF N* 12277 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 226,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JANELAS E PERSIANAS PARA SUBSTITUICAO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N* |
| 12267 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O A SECRETARIA DE OBRA |
| S CFE CF N* 12269 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N*12 |
| 265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E INSTALACAO DE LIXEIRA NO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE CF N* 12273 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CF |
| CF N* 12279 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 14,70 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR RECORTE DE VIDROS E LIXAMENTO PARA SU |
| BSITUICAO DE VIDROS NA COZINHA DO HOSPITAL CFE CF N* 004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 32,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO CRISTAL 6 MM PARA O ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N8 017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 82,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS LISOS E MARTELADOS PARA SUBSTITUI |
| CAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSTITUICAO DE VIDROS,COLOCACAO DE |
| REBITES, SILICONE E PARAFUSOS NOS BANCOS NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* |
| 005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 18,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO E SEMENTES DE HORTALICAS |
| CFE CF N* 71262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N*122 |
| 63 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 127,61 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTEZIANO DE ES |
| QUINA BONITA CFE CONVENIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E INSTALACAO DE LIXEIRA PARA A ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE CF N*12275 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE 34 METROS DE TECIDO PARA CURTINA PARA A SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N* 413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 65,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESCOVA, BUCHA,TERMINAL DE FIO, CHAVE MAG |
| NETICA E GARFO PARA SUBSTITUICAO NO MICRO ONIBUS IDZ 8559 CFE CF N* |
| 44884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 75,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE ADMINIS- |
| TRACAO E FINANCAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS IDZ 8559 |
| CFE CF N* 44886 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| CF N*12271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,85 |
| VALOR REFERENTE BLOCO DE CILINDRO E CHAVE PARA A SECRETARIA DE A- |
| GRICULTURA CFE CF N* 12261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FUNDACAO OSWALDO CRUZ - FAR-MANGUINHOS |
| Cgc...: 33.781.055/0016-11 |
| Valor.: 712,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1994/PARCELA 2 POR LANCA |
| MENTO INDEVIDO CFE NF N* 4441 E 4227 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: UNIJUI-UNIVERSIDADE REG.NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 197,82 |
| VALOR REFERENTE CAPACITACAO DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE NOVEM- |
| BRO/2001 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE L |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 1.601,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA OS GABINE- |
| TES ODONTOLOGICOS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.331,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA OS GABINE- |
| TES ODONTOLOGICOS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 608,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA OS GABINE- |
| TES ODONTOLOGICOS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 124,72 |
| VALOR REFERENTE VIAGEM A TAQUARUCU DO SUL NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2001 |
| PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AQUICULTURA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 140,00 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC DA |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MAO-DE-O |
| BRA POR CONSERTO EFETUADO NA TOPIC CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 380,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 131,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO GINASIO DE ESPORTES CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 53,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO FLORESTAL CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 34,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 123,07 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 308,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA, RESSACA, ANDRADES,LINHA FRANCK, PONTE BAIXA, |
| BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 119 EM ANEXO |
| ISSQN......................9,26 |
| VALOR LIQUIDO............299,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 708,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA, RESSACA, ANDRADES,LINHA FRANCK, PONTE BAIXA, |
| BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 118 EM ANEXO |
| ISSQN......................21,25 |
| VALOR LIQUIDO.............687,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 809,82 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE BELA AURORA, GRUTA ANDRADES,RESSACA, PONTE BAIXA A PRAN |
| CHADA CFE NF N*121 EM ANEXO. |
| ISSQN......................24,29 |
| VALOR LIQUIDO.............785,53 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 799,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA, RESSACA, ANDRADES, LINHA FRANCK, P.BAIXA, |
| BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*120. |
| ISSQN......................23,98 |
| VALOR LIQUIDO.............775,22 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 932,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA, ESQUINA BONITA A HORIZONTINA CFE NF N*012 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN......................27,97 |
| VALOR LIQUIDO.............904,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.177,92 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE BELA AURORA, GRUTA, ANDRADES, RESSACA, LINHA CARREIRO, |
| PONTE BAIXA A VILA PRANCAHDA CFE NF N* 122 EM ANEXO. |
| ISSQN......................35,34 |
| VALOR LIQUIDO...........1.142,58 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO REALIZADO NO TRAJETO DE ILHAS DO CHAFARIZ,EN- |
| SEADAS, ANDRADES, BELA AURORA A PRANCHADA NO DIA 15/10/2001 CFE NF N* |
| 123 EM ANEXO. |
| ISSQN................4,50 |
| VALOR LIQUIDO..............145,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 257,10 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEA |
| DO BENTO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 695 EM ANEXO. |
| ISSQN.............7,71 |
| VALOR LIQUIDO..................249,39 |
| RECURSO DO TRANSP.ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 605,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MES/10 NO TRAJETO |
| DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO, |
| ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 692 EM ANEXO. |
| ISSQN................18,15 |
| VALOR LIQUIDO..............586,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 650,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES/10/2001 NO TRAJETO |
| DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO, |
| ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 694 EM ANEXO. |
| ISSQN................19,51 |
| VALOR LIQUIDO..............630,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 547,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2001 NO TRAJETO |
| DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,CASCATA DO GUABIROVA,LINHA MIRO SAFT |
| PEDREGULHO, SAO PEDRO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N* 691 EM ANEXO. |
| ISSQN.............16,41 |
| VALOR LIQUIDO....530,59 |
| RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 547,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO/2001 NO TRAJETO |
| DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,CASCATA DO GUABIROVA,LINHA MIRO SAFT |
| PEDREGULHO, SAO PEDRO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N* 690 EM ANEXO. |
| ISSQN.............16,41 |
| VALOR LIQUIDO....530,59 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 729,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO/2001 NO TRAJETO |
| DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,CASCATA DO GUABIROVA,LINHA MIRO SAFT |
| PEDREGULHO, SAO PEDRO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N* 689 EM ANEXO. |
| ISSQN.............21,88 |
| VALOR LIQUIDO....707,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 839,71 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE VILA PITANGA,ESQUINA |
| TIRADENTES, TUNAS A HORIZONTINA CFE NF N* 696 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 390,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO EFETUADO POR TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE |
| LAJEADO GABRIUVA, ESQUINA ORLANDO BECKER, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 698 EM ANEXO. |
| ISSQN...............11,70 |
| VALOR LIQUIDO......378,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO EFETUADO POR TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE |
| LAJEADO GABRIUVA, ESQUINA ORLANDO BECKER, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO NO PERIODO DE 16 A 26/10 CFE NF N*697 EM ANE- |
| XO. |
| ISSQN.........6,00 |
| VALOR LIQUIDO........194,00 |
| *********** |