PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Outubro de 2004

********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHAO
LJB-2235 CFE NF N* 2716 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LADIMIR ROBE
Cgc...:
Valor.: 909,87
VALOR REFERENTE RECISÃO DE CONTRATO CFE RECIBO N* 13/2004 EM ANEXO.
INSS..............73,61
INSS GRAT.NATALINA.....21,07
ADIANT. GRAT. NATALINA......183,62
VALOR LIQUIDO....815,19
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DO GOL ILU-1396 CFE CF N* 5504
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DO VEICULO S-10 CFE CF N* 5506
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDY-2551
CFE CF N* 137451 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 54,70
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR PLANTÃO DO VEICULO GOL IKF-5781 NO DIA
02/10/04 A SERVIÇO DO CARTORIO ELEITORAL CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUI DIA 05/10/04 LEVAR
PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ODETE SCHENKEL
Cgc...: 500.481.390-68
Valor.: 380,92
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 20,21 E
22/10/04 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ODETE SCHENKEL
Cgc...: 500.481.390-68
Valor.: 175,55
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO, GARAGEM,
PASSAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22/10/04
P/ CURSO SOBRE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ODETE SCHENKEL
Cgc...: 500.481.390-68
Valor.: 374,30
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE
CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL DIAS 20,21 E 22/10/04 EM PORTO ALEGRE CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 79,99
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E
PEÇAS POR DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO DURANTE O MES
10/04 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 3,59
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CARTELA DE PILHAS PARA ICCT CFE NF N*
513 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 11,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 MAUSE CFE NF N* 417 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 91,96
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5999/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 39,18
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6000/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 187,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 AMPOLAS FRADEMICINA CFE NF N* 2572
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 193,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO INTERNO CFE NF
N* 2575 E 2574 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 33,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, FUNIL E COPO PARA SUBSTITUIÇÃO
NO CARREGADOR MICHIGAN L75 CFE CF N* 5544 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA
Cgc...: 95.818.506/0001-19
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA DE
VEREADORES CFE PEDIDO N* 1249 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
Cgc...:
Valor.: 7.090,04
VALOR REFERENTE DIFERENÇA RETENÇÃO E RETORNO DO FUNDEF CFE DEMONSTRA-
TIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: TEXTIL SABIE LTDA
Cgc...: 00.625.052/0001-53
Valor.: 372,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA MACA, PROPE, E LENÇOL MOVEL
CFE ORDEM DE COMPRA N* 217 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 25,86
AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS DIAS 4,6
E 8/10/04 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A TRES DE PASSOS DIA 06/10
PARA LEVAR PACIENTES PARA REVISÃO DE CIRURGIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 19,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES
09/04 CFE RECIBO N* 7852 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO PARA DEPARTAMENTO DE AGUA CFE NF
N* 2576 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO ESCORT E DA DUCATO CFE NF N*
583 E 582 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 01.458.655/0001-70
Valor.: 68,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL,BRASCOPLAST,UNIÃO E REDUTOR
PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO AGA-4154 CFE CF N* 14151 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 728,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, RESERVATORIO, CUICA, HELICE E
MAÇANETA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARREGADOR MICHIGAN CFE CF N* 2650 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 33,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO LJB-2235
CFE CF N* 137872 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 641,97
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO TRAJETO CENTRO
VO, VOLTA SECA, PRANCHADA, LINHA BARREIRO, ESQUINA BONITA, ESQUINA
PEPSI, SECÇÃO 19, LAJEADO SANTOS E RETORNO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO
CFE NF N* 262 E 259 EM ANEXO.
INSS 11%...........21,18
VALOR LIQUIDO.....620,79
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.257,40
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO TRAJETO CENTRO
VO, VOLTA SECA, PRANCHADA, LINHA BARREIRO, ESQUINA BONITA, ESQUINA
PEPSI, SECÇÃO 19, LAJEADO SANTOS E RETORNO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO
CFE NF N* 263 E 260 EM ANEXO.
INSS 11%...........41,54
VALOR LIQUIDO...1.215,86
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.355,46
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO TRAJETO ESQUINA
PEDREGULHO,TRAVESSA CHIAPINOTTO, TRAVESSA PIVETTA, VARGAS, LAJEADO 18
ESQUINA BUSS E RETORNO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO
CFE NF N* 22 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.190,16
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO TRAJETO ESQUINA
PEDREGULHO,TRAVESSA CHIAPINOTTO, TRAVESSA PIVETTA, VARGAS, LAJEADO 18
ESQUINA BUSS E RETORNO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO
CFE NF N* 23 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 760,38
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO TRAJETO ESQUINA
PEDREGULHO,TRAVESSA CHIAPINOTTO, TRAVESSA PIVETTA, VARGAS, LAJEADO 18
ESQUINA BUSS E RETORNO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO
CFE NF N* 24 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 5.772,45
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO TRAJETO PRAN-
CHADA, LAJEADO BARREIRO, ESQUINA BONITA, LAJEADO KNOP, BELA AURORA,
VOLTA SECA, CENTRO NOVO E RETORNO A MAURICIO CARDOSO
CFE NF N* 264,261 E 258 EM ANEXO.
INSS...............190,47
VALOR LIQUIDO....5.581,98
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA ROÇADEIRA CFE CF N* 137850 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: CPM- ESC. EST. PADRE ANTONIO VIEIRA
Cgc...: 89.674.634/0001-33
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADAS PELO
MUNICIPIO CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR
CFE CF N* 14017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 212,27
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 358,21
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 26,54
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 278,61
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 119,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 291,88
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 39,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 557,22
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 172,47
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 39,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 79,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 79,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 39,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 13,26
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 26,54
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 39,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 26,54
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 404,50
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DIVIDA PASEP CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT.
Cgc...: 01.681.108.0001-50
Valor.: 79,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA MÁQUINA XERÓX - ESCOLA
CFE ORDEM DE COMPRA N* 218 E CF N* 7029 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 915,28
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO NO TRAJETO DE
PITANGA, CATIGUA, CUTIA, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES E RETORNO A MAURI-
CIO CARDOSO CFE NF N* 65 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 1.401,53
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO NO TRAJETO DE
PITANGA, CATIGUA, CUTIA, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES E RETORNO A MAURI-
CIO CARDOSO CFE NF N* 66 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 543,45
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO NO TRAJETO DE
PITANGA, CATIGUA, CUTIA, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES E RETORNO A MAURI-
CIO CARDOSO CFE NF N* 67 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 19,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA LANTERNA DO VIGIA CFE CF N*
37840 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA E PARAFUSO CFE CF N* 37863 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 17,28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA,MOLA,FUSIVEL,CORREIA E TERMINAL
PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETA IHZ-9148 CFE CF N* 137924 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA NA CAMIONETA IHZ-
9148 CFE CF N* 137926 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CILINDRO PARA FECHADURAS DA ESCOLA
MUNICIPAL CFE NF N* 32250 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 7.312,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS 1,2,3,4,7,8,9,10 E 11 DA LICITA-
ÇÃO 73/2004 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 3.012,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS N* 6,12 E 13 DA CARTA CONVITE N*
73/2004 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: VALMIR BRITO
Cgc...: 06.879.333/0001-19
Valor.: 4.176,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR HORA DE
TRABALHO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINAS, PINTURA DE MEIO
FIO, JARDINAGEM, SERVIÇO DE PODA, ROÇADAS DE BEIRA DE ESTRADA,
OPERAÇÃO TAPA BURACO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N* 74/2004 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DA CAMIONETA S10 CFE NF N* 587 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 50,74
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 FILMES E 2 CARTELAS DE PILHAS CFE NF
N* 514 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
Credor: JAQUELINE URBAN
Cgc...: 982.851.140-15
Valor.: 2,99
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 ESTANHADOR PARA ASSISTENCIA SOCIAL CFE
NF N* 1194 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 554,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS PARA O CAMINHAO LJB-2235 CFE
CF N* 138033 E 138078 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE 2 FILMES CFE NF N* 5898 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 37,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE GAS CFE CF N* 37873 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 2.874,46
VALOR REFERNTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO NO TRAJETO BARRA
PRATOS, LINHA MOSQUER, MIRO SAFT, GUAVIROVA, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS
E RETORNO MAURICIO CARDOSO E A HORIZONTINA CFE NF N* 634,631 E 1619
EM ANEXO.
INSS.............94,84
vALOR LIQUIDO.2.779,62
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 2.331,49
VALOR REFERNTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO NO TRAJETO BARRA
PRATOS, LINHA MOSQUER, MIRO SAFT, GUAVIROVA, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS
PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA, ANDRADES, BELA AURORA,PANELINHA,
KNOPKA, CENTRO NOVO, AGUINELO,SANTOS,PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL,
LINHA ROSSO, GRAPIA, BENTO, ESQUINA BUSS E RETORNO PARA SEDE CFE NF
N* 636,633 E 630 EM ANEXO.
INSS...76,90 VALOR LIQUIDO....2.254,59
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 4.253,94
VALOR REFERNTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO NO TRAJETO BARRA
PRATOS, LINHA MOSQUER, MIRO SAFT, GUAVIROVA, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS
PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA, ANDRADES, BELA AURORA,PANELINHA,
KNOPKA, CENTRO NOVO, AGUINELO,SANTOS,PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL,
LINHA ROSSO, GRAPIA, BENTO, ESQUINA BUSS E RETORNO PARA SEDE CFE NF
N* 635,632 E 629 EM ANEXO.
INSS...140,36 VALOR LIQUIDO....4.113,58
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.734,45
VALOR REFERNTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO NO TRAJETO
PRANCHADA,PONTE BAIXA,RESSACA,ANDRADES,BELA AURORA,PANELINHA,
LINHA KNOPKA, CENTRO NOVO, AGUINELO,SANTOS E RETORNO PARA SEDE
CFE NF N* 637 EM ANEXO.
INSS..............57,23
VALOR LIQUIDO..1.677,22
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: OTAVIO FRITZEN
Cgc...: 409.629.380-68
Valor.: 54,70
AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESEMPENHAR TAREFAS NO INTERIOR DO MU-
NICIPIO NOS DIAS 07,08,11,13,14,15 E 18/10/2004 CFE REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: LUCIANO LUNARDI
Cgc...: 960.346.290-04
Valor.: 54,70
AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA DESEMPENHAR TAREFAS NO INTERIOR DO MU-
NICIPIO DIAS 7,8,11,13,14,15 E 18/10/04 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EXPRESSO MERCÚRIO S/A
Cgc...: 95.591.723/0002-08
Valor.: 69,93
DESPESA COM FRETE POR TRANSPORTE DE MERCADORIAS CFE ORDEM DE COMPRA
N* 219 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 81,20
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 30,60
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 20,40
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 88,80
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 81,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 102 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 363683 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 750,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DOS RAMAIS DE ENSEADAS E
PRANCHADA CFE NF N* 1728,1727 E 1726 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONE CFE NF
N* 1725 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 85,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MAO DE OBRA POR CONSERTO DO
TRATOR MASSEY CFE NF N* 1117 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 134,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REFLETOR AUTOMATICO DO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 138138 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA CAMIONETA IHZ-9148
CFE CF N* 138149 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 6,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA E PARAFUSO PARA SUBSTITUIÇÃO NO
CAMINHAO IDY-2551 CFE CF N* 138197 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 47,35
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO,
GARAGEM, PASSAGEM, TAXI POR DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DIAS 22 E 23/10/2004
PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO ESTADUAL DE DIREITO AGRARIO CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 20,00
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NO IV
SIMPOSIO ESTADUAL DE DIREITO AGRARIO NOS DIAS 22 E 23/10/2004 NA CIDADE
DE SANTA MARIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 234,41
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA MARIA NOS DIAS
22 E 23/10/2004 PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO ESTADUAL DE DIREITO
AGRARIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 78,88
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 133,11
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 9,86
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 104,08
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 44,88
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 108,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 14,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 207,06
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 64,09
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 14,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 29,58
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 29,58
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 14,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,93
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 9,86
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 14,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 9,86
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDRIL PARA FURRADEIRA DA MARCENARIA
CFE CF N* 37943 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO 580L
CFE CF N* 5817 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRICOLA CFE
NF N* 589 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 7,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA PARA SECRETARIA DE OBRAS
CFE CF N* 37954 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 408,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR,PINO,RETENTOR,FLEXIVEL,JOGO DE
LONA,REBITES,OLEO DE FREIO,BORRACHA,ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO
CAMINHAO IDY-2551 CFE NF N* 016 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 990,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO DE OBRA CONSERTO CARDA,TROCA PONTA
DE EIXO,SOLDA PARTE CARCAÇA E REVISÃO SETOR DA DIREÇÃO E MAO DE OBRA
CONSERTO DIREÇÃO E FREIO E TORNO DOS CUBOS DE RODA DO CAMINHAO
IDY-2551 CFE NF N* 042 E 043 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DIA 19/10/04
LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 380,92
AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A POA DIAS 27,28 E 29/10
PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO PUBLICA JUNTO A DPM
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER
Cgc...: 910.596.310-91
Valor.: 273,48
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA DIAS 27,28 E 29/10
PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO PUBLICA JUNTO A DPM
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 660,60
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CANELA NOS DIA 26 A 29/10
PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES MUNICIPAIS - CAPACITANDO
PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 149,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM
PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POA NOS DIA 27 A 29/10/2004
PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO PUBLICA JUNTO A DPM
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER
Cgc...: 910.596.310-91
Valor.: 148,70
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI
POR DESLOCAMENTO A POA DIAS 27 A 29/10/2004 PARA PARTICIPAR DE
CURSO SOBRE LICITAÇÃO PUBLICA JUNTO A DPM CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 174,00
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL
POR DESLOCAMENTO A CANELA NOS DIAS 26 A 29/10/2004 PARA
PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES MUNICIPAIS
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 49,90
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO,
GARAGEM, PASSAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A CANELA NOS DIA 26 A 29/10
PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES MUNICIPAIS
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 385,61
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ADMINISTRATI-
VO CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 108,11
VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO INDUSTRIA
E COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 941,51
VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO MUNICIPAL
CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 1.025,99
VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL
CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
Credor: BAZAR MINI PREÇO LTDA
Cgc...: 06.354.994/0001-20
Valor.: 137,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS, BONECAS E CARRINHOS DE FRICÇÃO
PARA ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 221 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 32,97
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES, MPRTADELA, QUEIJO E MAIONESE PARA
ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1832 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 71,06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,79M DE VIDRO LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NA
ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 357 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 27,40
VALOR REFERENTE DESPESA COM COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA MUNICIPAL
CFE NF N* 164 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME
Cgc...: 91.381.517/0001-23
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR DE DETRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO
DO SUGADOR DO GABINETE ODONTOLOGICO CFE NF N* 2718 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 13,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DESCARGA PARA
SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 3564 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DA DUCATO CFE NF N* 590 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PATOLOGISTAS REUNIDOS - LABORATORIO DE PATOLOGIA
Cgc...: 92.947.662/0001-91
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAME ANATOMO PATOLOGICOCFE NF N* 3683
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CFE NF N*
2462 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 3.830,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAU-
DE CFE RECIBO N* 078 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAU-
DE/GESTANTES CFE RECIBO N* 076 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 650,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAU-
DE PACIENTES INTERNADOS CFE RECIBO N* 077 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO
NO CAMINHAO IDY-2551 CFE CF N* 138609 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA
Cgc...: 92.965.790/0001-95
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROJETO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM
PEDRA IRREGULAR CFE ART N* B01722242 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: VILSON CARVALHO GARCIA
Cgc...: 03.825.400/0001-24
Valor.: 245,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 COLEÇÃO CRIAR E RECRIAR C/SUCATAS E
1 COLEÇÃO MEIO AMBIENTE 4 VOLUMES PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE ORDEM
DE COMPRA N* 223 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CBS MEDICO CIENTIFICO COMERCIO E REPRES. LTDA
Cgc...: 48.791.685/0001-68
Valor.: 2.096,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 CAIXAS DE LANCETAS E 32 FRASCOS DE
TESTE DE GLICEMIA CFE ORDEM DE COMPRA N* 222 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 300,00
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS
POR DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO DURANTE O MES 10/04
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 17,24
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLCOAMENTO A SANTA ROSA NOS DIAS 15 E
20/10/04 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMNTO DE SAUDE ESPECIALIZADO
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 268,20
VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPRESSAO DE 1500 FOLHAS TIMBRADAS E 288
COPIAS P/B CFE NF N* 581 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: DARI LUIS TAFFAREL
Cgc...: 90.408.519/0001-04
Valor.: 33,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 3 ALMOÇOS CFE NF N* 5693 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 11,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E TRINCO PARA ABRIR PORTA PARA
SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO AGA-4154 CFE CF N* 9308 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE
PNEU DO CAMINHAO LJB-2235 CFE CF N* 138692 E 138707 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 3,99
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO DE ESPUMA CFE NF N* 18254 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 141,99
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO
A POA DIAS 18 E 19/10/2004 ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
RECEBE NO CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 51,95
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO
GARAGEM, PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POA DIAS 18 E 19/10/2004
ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 200,00
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO,
GARAGEM, PASSAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A POA E BRASILIA NOS DIAS
18 A 22/10 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
RECEBE NO CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 182,32
AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A POA DIAS 18 E 19/10/2004
PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 1.238,63
AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A BRASILIA DIAS 19 A 21/10
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIVERSAS MINIS-
TERIOS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
RECEBE NO CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 206,44
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA DIA 22/10 PARA TRATAR
DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 840,00
VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS A AMETISTA DO SUL DOS ALUNOS DA 7*
SERIE CFE NF N* 1634 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: HERMANNS INSUMOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Cgc...: 00.119.981/0001-90
Valor.: 11,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA MANGUEIRA DO LAVA JACTO
CFE CF N* 10886 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SOLDAS ROSENSE LTDA
Cgc...: 94.330.230/0001-62
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BICO DE ENTRADA DE AGUA DO LAVA JACTO
CFE CF N* 7687 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS
Cgc...: 02.149.190/0001-39
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004
CFE RECIBO N* 430 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 280,00
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO
POR PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO PROVIDENCIAS PARA ENCERAMENTO
DE MANDATO DIAS 19 A 22/10/2004 NA CIDADE DE CABORIU/SC
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 280,00
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO
NO SEMINARIO PROVIDENCIAS PARA ENCERAMENTO DE MANDATO NOS
DIAS 19 A 22/10/2004 NA CIDADE DE CAMBORIU/SC CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 825,75
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CABORIU/SC PARA PARTICI-
PAR DO SEMINARIO PROVIDENCIAS PARA ENCERAMENTO DE MANDATO NOS
DIAS 19 A 22/10/2004 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 1.090,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A CAMBORIU/SC
NOS DIAS 19 A 22/10/2004 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROVIDENCIAS
PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 32,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIMPEZA DO ONIBUS IIU-8169 E CONSERTO DE
PNEU DO ONIBUS IEO-3547 CFE NF N* 596 E 597 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: GILBERTO PETERS
Cgc...: 97.271.910/0001-40
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*
548 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 620,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA, MASSARICO NOS CAMINHOE
IZ-2011 E LJB-2235 E NA PATROLA HUBER CFE NF N* 097 EM ANEXO.
INSS 11%.................68,20
VALOR LIQUIDO...........551,80
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 79,80
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TORNO, SOLDA ELETRICA E
REPARO DO CAMINHAO IDY-2504 CFE CF N* 138793 E 138791 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO GOL IKF-5781 CFE NF N* 594
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AGILBERTO MAFASIOLI
Cgc...: 87.689.212/0001-06
Valor.: 215,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA SELETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO
CARREGADOR MICHIGAN CFE CF N* 3796 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AGILBERTO MAFASIOLI
Cgc...: 87.689.212/0001-06
Valor.: 430,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVNACA PARA SUBSTITUIÇÃO NO
RETRO CASE 580L CFE CF N* 3794 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AGILBERTO MAFASIOLI
Cgc...: 87.689.212/0001-06
Valor.: 303,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO,PARAFUSO,PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO
NO CARREGADOR MICHIGAN L30 CFE CF N* 3795 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 89,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, AREIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO
DE PARADA DE ONIBUS CFE ORDEM DE COMPRA N* 224 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME
Cgc...: 90.414.871/0001-44
Valor.: 165,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 TUBOS DE CONCRETO PARA SECRETARIA DE
OBRAS CFE NF N* 1702 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ATM- ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL DE OSMAR KUHN
Cgc...: 88.878.319/0001-65
Valor.: 570,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA CFE NF N* 1911
EM ANEXO.
IR...............8,55
VALOR LIQUIDO..561,45
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LAMPADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE
NF N* 30141 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 492,25
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO NO RECEFITUR
JUNTO AO DAER EM PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARGARIDA ELY
Cgc...: 332.131.270-00
Valor.: 17,24
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA DIAS 19 E
20/10/04 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SI=API
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 17,24
AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS DIAS
18 E 22/10/04 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILIZADO
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME
Cgc...: 05.977.149/0001-49
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 FITA DE FILMAGEM CFE NF N* 034 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 LAMPADA FLUORESCENTE CFE NF N* 3569
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO GOL ILU-1396 CFE CF N* 6160
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA S10 CLT-6956 CFE
CF N* 6158 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 134,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
CFE NF N* 3098 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA
Cgc...: 323.540.100-87
Valor.: 207,00
VALOR REFERENTE 285KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR INSPEÇÃO REALI-
ZADA NOS ABATEDOUROS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004 CFE RECIBO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DA DUCATO CFE NF N* 599 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DA S10 CFE NF N* 601 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA TELEFONE CFE NF N* 422
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 45,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, CONECTOR, FITA, BRAÇO PARA
CHUVEIRO PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 3566 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 230,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA E MAÇARICO NO ROLO
DYNAPAK CFE NF N* 098 EM ANEXO.
INSS 11%...........25,30
VALOR LIQUIDO.....204,70
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 420,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE RAMAL PARA A SECRETARIA DE OBRA
CFE NF N* 423 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO RAMAL 217 DA SECRETARIA DE
OBRAS CFE NF N* 1731 EM ANEXO.
INSS 11%..............3,30
VALOR LIQUIDO........56,70
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO RAMAL 208 DA ASSISTENCIA SO-
CIAL CFE NF N* 1740 EM ANEXO.
INSS 11%................2,75
VALOR LIQUIDO..........22,25
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 945,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DOS RAMAIS DE PRANCHADA,LONDERO
E ENSEADAS CFE NFS N* 1736,1738,1737,1735,1734,1732,1733,1741 E 1739
EM ANEXO.
INSS 11%................47,30
VALOR LIQUIDO..........897,70
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 550,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSISTOR, RESISTOR, FUSIVEIS, CI E
PLACA DE RAMAL PARA SUBSTITUIÇÃO NOS RAMAIS DE PRANCHADA, LONDERO E
ENSEADAS CFE NF N* 424,425 E 426 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA
Cgc...: 73.355.703/0001-06
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA CARRETA AGRICOLA CFE CF
N* 2457 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 1.610,00
VALOR REFERENTEDESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE COMPONENTESDA DIREÇÃO, DA
BOMBA HIDRAULICA E SERVIÇO DE TORNO DA PATROLA CATERPILAR CFE NF N*
099 EM ANEXO.
INSS 11%..............177,10
VALOR LIQUIDO.......1.432,90
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MERCAPECAS FORD DE EGON KUYVEN-ME
Cgc...: 91.057.208/0001-00
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, MURINGA, CHAVETA, RETENTOR, DE-
FLETOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 1945 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 319,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA, SUPORTE E PINO PARA SUBSTITUIÇÃO
A RETRO 580L CFE NF N* 3982 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DO PNEU DO TRATOR MASSEY CFE CF
N* 6162 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 497,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, CONSERTO E
TROCA DE PNEU, PRESTAÇÃO DE SECORRO, SOLDA, LAVAGEM DOS CAMINHOES
IDZ-7798,LJB-2235,JZ-2011 E IDZ-7760, PATROLA CATERPILAR,CAMIONETA
IHN-5687, PATROLA DRESSER E RETRO 580L CFE CF N* 6166,6172,6180,6168,
6178,6164,6170 E 6176 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 32,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO
CAMINHAO IDZ-7760 CFE CF N* 6174 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 119,60
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TORNO, MECANICA, ELETRICO,
SOCORRO, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DOS CARREGADORES
MICHIGAN E L30 E DA RETRO CFE CF N* 138986,139038 E 138973 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.026,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELA, PINO, SEMI EIXO E
AUTOMATICO DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARREGADOR L30, NA RETRO
NO CAMINHAO IDY-2551 E IDY-2504 CFE CF N* 138984,138982,138971 E
138977 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 97,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 SACAS DE CIMENTO PARA SECRETARIA DE
OBRAS CFE NF N* 3570 E 3567 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 468,83
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CANELA DIAS 26 A 29/10/04
PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 380,00
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2004 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 300,00
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS EM VIAGEM A PORTO
ALEGRE DIA 19/10/2004 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 50,00
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM BALANCEAMENTO EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2004 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO NO
COMPUTADOR DA ESCOLA CFE CF N* 14267 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 481,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR E COLLER PARA COMPUTADORES
DA SECRETARIA DE OBRAS E TOPOGRAFIA CFE CF N* 14266 E 14268 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 986,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E MEMORIA PARA OS COMPUTADORES DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFE CF N* 14264 E 14265 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS
Cgc...: 03.862.699/0001-97
Valor.: 656,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M DE PEDRA BRITA PARA GINASIO MUNICI-
PAL CFE NF N* 050 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 470,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA, SERVIÇO DE TORNO, MAO DE OBRA DA
CARRETA AGRICOLA, DA RETRO 580L, DO CARREGADOR L30 E MICHIGAN CFE
NF N* 1126,1122,1123 E 1124 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 238,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA INTERNADOS DO HOSPITAL
MUNICIPAL CFE NF N* 22187 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 299,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CELULAR POS PAGO NOKIA 3520 CFE ORDEM
DE COMPRA N* 225 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DO ONIBUS IIU-8169 CFE NF N*
603 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT.
Cgc...: 01.681.108.0001-50
Valor.: 365,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 LAMPADA DE ESPOSIÇÃO PARA MAQUINA DE
XEROX DAESCOLA CFE NF N* 10654 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT.
Cgc...: 01.681.108.0001-50
Valor.: 144,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CHAMADO TECNICO PARA REPARO NA MAQUINA DE
XEROX DA ESCOLA CFE NF N* 3088 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
Credor: LOJA DE VARIEDADES PÔKO PREÇO
Cgc...: 04.097.636/0001-54
Valor.: 8,97
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ESTANHADORES CFE NF N* 1220 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 25,39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 FILMES PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*
524 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RUDI WEILAND
Cgc...: 457.978.030-20
Valor.: 25,86
AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR PARA EFETUAR
TRABALHOS NOS DIAS 22,25 E 26/10/04 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK
Cgc...: 554.873.000-20
Valor.: 25,86
AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR PARA EFETUAR
TRABALHOS NOS DIAS 22,25 E 26/10/04 CFE AQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 27,35
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A ALECRIM NO DIA 26/10/04
PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ROTA DO RIO URUGUAI CFE REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 27,35
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A ALECRIM NO DIA 26/10/04
PARA LEVAR SERVIDOR PARA REUNIÃO DA ROTA DO RIO URUGUAI CFE REQUI-
SIÇÃO EM ANEXO.
CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL
Cgc...: 417.270.100-00
Valor.: 136,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA NO DIA
22/10/2004 PARA BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA
UVERGS SOBRE O PROJETO DE LEI 19/2004 QUE TRATA DA INCORPORAÇÃO DE
FGS PARA FINS DE APOSENTADORIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL
Cgc...: 417.270.100-00
Valor.: 130,00
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E TAXI POR DESLO-
CAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2004 PARA BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO
A ASSESSORIA JURIDICA DA UVERGS REFERENTE PROJETO DE LEI 19/2004 QUE
TRATA SOBRE INCORPORAÇÃO DE FG'S PARA FINS DE APOSENTADORIA
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: KONG INFORMATICA LTDA
Cgc...: 06.255.286/0001-32
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TINTA PRETA PARA IMPRESSORA LAZER
DO SETOR DE EMPENHOS CFE NF N* 653 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 16,52
VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
CFE NF N* 70389 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA
Cgc...: 91.238.741/0001-60
Valor.: 271,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 LATA DE TINTA 18L E 1 LATA DE DILUENTE
PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 226 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EDITORA NDJ LTDA
Cgc...: 54.102.785/0001-32
Valor.: 265,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CONTORNO JURIDICO DA IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA,CRIMES E INFRAÇÕES ADM. AMBIENTAIS,
DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL,
PARCERIAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,
CFE ORDEM DE COMPRA N* 227 EM ANEXO.
Código de Processo Penal
Código Penal
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 33,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE GAS PARA DEPARTAMENTO DE
PRANCHADA CFE NF N* 3117 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 752,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE GRADES DO GINASIO MUNICIPAL
CFE NF N* 2057 EM ANEXO.
INSS 11%............82,72
VALOR LIQUIDO......669,28
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 15,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DO REGISTRO, BICO REGULAVEL E
CABO PARA FORCA PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 38182 E 38180 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 32,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE AGUA
DE PRANCHADA E LONDERO CFE CF N* 38200 E 38204 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RATICIDA PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF
N* 38202 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 132,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, DEFLETOR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS
CAMINHOES JZ-2011 E AGA 4154 CFE CF N* 6267 E 6263 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 623,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA BASE, TRANSFORMADOR, VARISTOR,
RESISTOR E LM PARA SUBSTITUIÇÃO NA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE
CFE NF N* 427 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 305,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA CENTRAL DA SECRETARIA DE
SAUDE CFE NF N* 1743 EM ANEXO.
INSS 11%.............3,30
VALOR LIQUIDO......301,70
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DOS RAMAIS DE ENSEADAS E LONDE-
RO CFE NF N* 1744 E 1742 EM ANEXO.
INSS 11%...............11,00
VALOR LIQUIDO.........239,00
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 01.458.655/0001-70
Valor.: 127,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO LAVA JACTO
DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 14305 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PLASTICAR PARA-CHOQUES DE IVO RITTER & CIA LTDA
Cgc...: 00.299.890/0001-84
Valor.: 488,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO RECU-
PERADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESCORT CFE NF N* 115 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE OLEO DA MOTONIVELADORA DRESSER
CFE NF N* 2384 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 94,07
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO
RAMAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 1.069,53
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS
RAMAIS 3534-1130,3534-1103,3534-1395 E 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 56,45
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS
RAMAIS 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 64,86
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS
RAMAIS 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 146,75
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS
RAMAIS 3534-1205 E 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 3,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE CFE CF N* 38252 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 2,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGARISMOS E PARAFUSOS PARA ICCT CFE CF
N* 38240 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME
Cgc...: 05.525.344/0001-38
Valor.: 142,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA TOYOTA CFE NF
N* 283 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATRACA E ESPIA PARA SUBSTITUIÇÕ NO
CAMINHAO AGA-4154 CFE CF N* 2950 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS
Cgc...: 05.289.235/0001-69
Valor.: 152,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA, CAFE, AGUA MINERAL E MATERIAL DE
HIGIENE E LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 298 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 16,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM REVELAÇÃO DE 18 FOTOS CFE NF N* 5928 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPIDATA LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 65,91
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE AIH'S RELATIVO AO MES
SETEMBRO/2004 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR
Cgc...: 90.738.014/0006-04
Valor.: 1.051,87
VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSO-
RES RELATIVO AO MES OUTUBRO/2004 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR
Cgc...: 90.738.014/0006-04
Valor.: 1.051,87
VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSO-
RES RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2004 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR
Cgc...: 90.738.014/0006-04
Valor.: 1.051,87
VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSO-
RES RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2004 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
Credor: FALSTER & CIA LTDA.
Cgc...: 87.616.611/0001-47
Valor.: 240,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVELOS, AGULHAS E MEIAS PARA ASSISTEN-
CIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 228 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 27,35
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A BOA VISTA DO BURICA LEVAR
SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 21/10/2004 CFE REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 91,16
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 21/10
LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CFE REQUI-
SIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 37,12
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 62,64
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,64
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 48,72
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 20,88
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 51,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 27,84
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 30,16
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 51,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 19,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 13,92
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 13,92
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2,32
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,64
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,64
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EDITORA ABRIL S/A
Cgc...: 60.598.059/0140-24
Valor.: 81,84
VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA INFO CFE RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 44,08
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS CFE AVISOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMPUNEW- COMP E ASSIST.TECNICA LTDA
Cgc...: 68.846.500/0001-82
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE LIMPEZA,LUBRIFICACAO,TESTES E REVISAO EM GERAL EFETUA
DA NO MICRO COMPUTADOR DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS CFE NF N* 4858
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COMPUNEW- COMP E ASSIST.TECNICA LTDA
Cgc...: 68.846.500/0001-82
Valor.: 118,00
VALOR REFERENTE LIMPEZA,LUBRIFICACAO,TESTES E REVISAO GERAL POR SERVI
COS EFETUADOS NO MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N*
4860 E 4859 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR
DESLOCAMENTO A ITAPEMA-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PROVIDEN
CIAS P ENCERRAMENTO DE MANDATO LEGISLATIVO DE 26 A 29 DE OUTUBRO/2004
CFE RESOLUCAO N* 056 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A ITAPEMA-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE ENCERRA-
MENTO DE MANDATO LEGISLATIVO CFE RESOLUCAO N* 056/2004 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 1.090,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR DESLOCAMENTO A ITAPEMA-SC
PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE ENCERRAMENTO DO MANDATO LEGISLATI-
VO DE 26 A 29 DE OUTUBRO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIOVANI GOMES
Cgc...: CPF 956.920.530-04
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N
147 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS ILU 7610 CFE NF N
609 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 168,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SONDA URETRAL Nº10 CFE NF N* 2600 EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA CFE
NF N* 139426 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE NF
N* 139424 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.103,66
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SE-
TEMBRO E OUTUBRO/2004 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 143,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLO-
CAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2004 CFE REQUISI-
CAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 253,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/11/2004 PARA PARTICIPAR DE CURSO
SOBRE CALCULO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 26/10 PARA LEVAR PACIENTES ATE O HEMOCENTRO PARA
DOACAO DE SANGUE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 8.343,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 6.151,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 14,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 54,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.199,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 260,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 9.738,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 306,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 3.690,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 6.237,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.994,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 70,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 253,62
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 130,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 54,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 48,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 68,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 76,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 28,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 14,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 112,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 4.480,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 766,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 2.684,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 15.911,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 6.077,29
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.107,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 8.905,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 4.925,77
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.629,67
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 994,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 3.001,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.216,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 14.324,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 6.770,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 8.302,23
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 15.983,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.332,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.332,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 7.388,31
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.332,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.542,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.332,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.770,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 413,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 44,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 433,62
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 451,22
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 114,79
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 162,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 107,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 169,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 435,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6601 CFE PRESTACAO DE
CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 75,15
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6539 CFE PRESTACAO DE
CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 34,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECLADO PADRAO ABNT E MOUSE PARA O SETOR
DE EMPENHOS CFE NF N* 14430 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA
Cgc...: 03.885.804/0001-03
Valor.: 640,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETA,CAMISA COM GOLA,CORSARIO E OU-
TROS PARA UNIFORME DAS AGENTES DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 230
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 44,37
VALOR REFERENTE PAES PARA SANDUICHE,FATIAS DE MORTADELA,QUEIJO,SACHES
DE MAIONESE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE ORDEM DE COMPRA N* 231
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTO ANGELO NO DIA 23/10(SABADO) PARA BUSCAR PACIENTE INTERNADO
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 72,93
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CANELA -RS
PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NOS DIAS 27 E 28/10 CFE REQUISICAO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONAMENTO
PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A CANELA EM ACOMPANHAMENTO AO PRE-
FEITO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 130,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS
POR DESLOCAMENTO A CANELA-RS EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO CFE RE-
QUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 25,86
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA NOS DIAS 27,28,29 DE OUTUBRO PARA LEVAR PACIENTES EM TRATA-
MENTO MEDICO ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 165,15
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
CANELA NOS DIAS 27 E 28/10 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DA FAMURS CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO CFE NF N* 610 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 6,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COXIM,FUSIVEL PARA A DUCATO CFE NF N*139
604 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 462,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE
NF N* 22161 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 174,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO PSF CFE NF N*
11140 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MOTO AGRICOLA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 95.819.769/0001-42
Valor.: 753,54
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA ESCORT DA SAU
DE CFE NF N* EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 78,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU
EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 E IDY 2504 CFE NF N* 139583 E 139558 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 220,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PUCHADOR,RADIADOR E OLEO LUBRIFICANTE
PARA A SAVEIRO IHN 5687 CFE NF N* 139581 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 67,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CF
NF N* 3163 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME
Cgc...: 05.977.149/0001-49
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA DE VIDEO FILMADA CFE ORDEM DE
COMPRA N* 233 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 1.036,68
VALOR REFERENTE 1.422 KKM RODADOS COM VEICULO PROPRIO CFE RESOLUCAO
N*057 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 231,36
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.101,74
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.229,76
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 199,93
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.425,20
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 701,02
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.397,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 166,05
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 402,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.096,89
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.030,47
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 115,02
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 739,75
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 136,50
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 54,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 447,93
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 196,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 39,06
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 355,76
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 3.547,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 44,22
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 KG DO ITEM 03,03 UN DO ITEM 8,03 UN DO
ITEM 9,03 UN DO ITEM 10,06 UN DO ITEM 13,02 UN DO ITEM 15,05 KG DO I-
TEM 30 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE PROCESSO DE LICITACAO
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 29,77
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 KG DO ITEM 05,03 KG DO ITEM 12,01 KG
DO ITEM 17,03 KG DO ITEM 28,05 KG DO ITEM 29,02 EMB DO ITEM 31 E 02
KG DO ITEM 32 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE PROCESSO DE LICI
TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 1.442,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MOTO AGRICOLA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 95.819.769/0001-42
Valor.: 881,46
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS,BARRA,GUARNICAO,SAPATA E AMORTECE
DOR PARA A ESCORT CFE NF N* 122737 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAVAGEM EFETUADA NA S-10 CFE NF N* 612
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME
Cgc...: 90.414.871/0001-44
Valor.: 277,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS CFE NF N* 1712 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 4,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE NF
N* 6450 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 5,99
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTENSAO PARA O DEPTO DE INFORMATICA CFE
NF N* 18182 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF
N* 6452 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE SERVICO A JUS-
TICA ELEITORAL NO DIA 31/10 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA CIDADE RELATIVO AO MES DE
OUTUBRO/2004 CFE NF N* 498 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 275,86
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE
NF N* 497 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: BRADESCO SEGUROS
Cgc...: 92.682.038/0041-05
Valor.: 3,35
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DA 3ºPARCELA DO EMPENHO 5525 .
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 50,02
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.045,13
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 251,92
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 801,44
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.551,54
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 649,13
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 88,28
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 279,91
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 637,72
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 32,97
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 279,91
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 279,91
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 281,20
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.309,87
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 47,68
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 354,08
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 191,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 64,29
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 24,29
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 132,26
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 132,26
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 294,20
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 27,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE
NF N* 18183 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 187,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE 3 REGULADORES MEDICINAIS CFE NF N* 1452
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AGILBERTO MAFASIOLI
Cgc...: 87.689.212/0001-06
Valor.: 113,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VEDANTE, PARAFUSO LAMINA,PORCA,SUPORTE
PARA A PATROLA CATERPILLAR CFE NF N* 3844 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 322,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPA SUPORTE CONCHA TRASEIRA E PINO ELAS
TICO PARA RETROESCAVADEIRA CFE NF N*4033 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 3,00
VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NA SECRETARIA DE O-
BRAS CFE NF N* 139761 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 72,93
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*6762 CFE DOCUMENTO EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
Cgc...: 02.421.421/0007-07
Valor.: 48,92
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MARLI ZENAIDE WEISS
Cgc...: 722.560.950-53
Valor.: 91,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA II JORNADA ESTADUAL CONTRA A VIOLEN-
CIA E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NO DIA 05/11 CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MARLI ZENAIDE WEISS
Cgc...: 722.560.950-53
Valor.: 112,45
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E
TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPARDA II JORNADA ES-
TADUAL CONTRA A VIOLENCIA E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADO-
LESCENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE ATUALIZACAO DO SERVIDOR NT E CONFIGURACAO DO BACKUP
AUTOMATICO CFE NF N* 13876 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 183,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO HOS
PITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 934,93
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE
NE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICI-
TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 470,09
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE
NE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICI-
TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CAMILA LORENZET
Cgc...: 986.074.480-72
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 29/10 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE HUMANIZACAO DOS
SERVICOS DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 364,64
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A ILHAS DO CHAFARIZ NO MES DE NOVEMBRO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 172,42
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEM-
BRO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO,
MAO-DE-OBRA, LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAO
DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 172,42
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
HORIZONTINA NO MES DE NOVEMBRO/2004 PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE
ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CLAUDIOMIRO R DOS SANTOS
Cgc...: 587.934.530-00
Valor.: 23,44
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR PARA PATROLAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 03,04 E 05/11
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 172,42
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES DE MAIO DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO
MES DE NOVEMBRO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDU 6824,IDY
2504 E JZ 2011 CFE CF N* 6547,6525 E 6545 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE
NF N* 6549 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 1.056,00
VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF
N* 292 EM ANEXO.
INSS...............34,84
IR NA FONTE........15,84
VALOR LIQUIDO..................1.005,32
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 682,80
VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE
NF N* 291 EM ANEXO.
INSS...............22,53
IR NA FONTE........10,25
VALOR LIQUIDO..................650,02
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 274,86
VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE
NF N* 290 EM ANEXO.
INSS...............9,07
IR NA FONTE........4,13
VALOR LIQUIDO..................261,66
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 89,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 541-1413 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 26,08
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 44,01
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,26
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 34,23
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 14,67
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 35,86
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,89
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 19,56
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 21,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 22,82
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 13,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,89
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 13,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 9,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 9,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,89
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1,63
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,26
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,03
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,26
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS 009/2004 CFE ORDEM DE COMPRA N* 234 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 15,20
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6763 CFE PRESTACAO DE
CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 8,27
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETA COMPACTOR PARA A SECRETARIA DE
SAUDE CFE NF N* 10653 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 2.166,00
VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE
CFE NF N* 289 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA S/C LTDA
Cgc...: 05.029.070/0001-93
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE SERVICOS DE ANALGESIA COM BIOPSIA DE PROSTATA EM PA-
CIENTE DO MUNICIPIO CFE NF N* 326 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 31,48
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*5367 RELATIVO A 5,78% DE
REAJUSTE.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 21,31
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*5355 RELATIVO A 6,563% DE
REAJUSTE.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 38,51
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*5348 RELATIVO A 6,563% DE
REAJUSTE.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 6,32
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*5362 RELATIVO A 3,038% DE
REAJUSTE.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 4,36
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*5363 RELATIVO A 3,038% DE
REAJUSTE.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PROSEL-PROFISSIONAIS DE SERVICOS DE SAUDE
Cgc...: 05.793.275/0001-43
Valor.: 25.430,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1716 RELATIVO A
PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL .
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 2.641,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IEO 35
47 CFE NF N* 543 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 445,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ONIBUS IEO
3547 CFE NF N* 738 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 2.212,60
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004
CFE NF N* 5514 EM ANEXO.
ISSQN.........................66,38
VALOR LIQUIDO..............2.146,22
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 2.212,60
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004
CFE NF N* 5513 EM ANEXO.
ISSQN.........................66,38
VALOR LIQUIDO..............2.146,22
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS
Cgc...: 87.161.501/0001-38
Valor.: 288,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO:TOMADA DE PREÇO Nº 9/04
CFE ORDEM DE COMPRA N* 235 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES PASSOS PARA O DIA 04/11 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES PASSOS NO DIA 03/11 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NOD IA 03/11 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************