| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 45,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOM AR,DESINFETANTE,COPO DE |
| PLASTICO,SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENI |
| CO CFE NF N* 49656 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA DUCATO E LAVAGEM E- |
| FETUADA NA DUCATO CFE NF N*1059 E 1058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HILARIO CONTI |
| Cgc...: 554.867.890-68 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE RECIBO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N*025/2005 EM ANEXO. |
| INSS............1,53 |
| INSS 13 SAL....11,47 |
| ADIANT.GRAT....75,00 VALOR LIQUIDO..............82,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO POR PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE CON |
| TABILIDADE PUBLICA CFE NF N*11906 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..........0,60 |
| VALOR LIQUIDO.......39,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ONIBUS BWN |
| 6875 CFE NF N* 802 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 248,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA PARA A PATROLA DRESSER E ROLAMEN |
| TO PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 4591 E 4592 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.372,30 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PRO-MORADIA CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.066,84 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MES DE OUTU- |
| BRO/2005 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 201,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA E CRUZETA PARA O CAMINHAO IDZ |
| 7760 CFE NF N* 16981 E 16979 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 127,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA, PORCA, CAMARA DE AR PARA CAR- |
| RETA AGRICOLA E OUTROS MATERIAIS PARA PARTE ELETRICA DA F-1000 CFE NF |
| N* 165333,165270 E 165305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Cgc...: 02.649.956/0001-44 |
| Valor.: 1.460,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA GABINETE |
| ODONTOLOGICO CFE NF N* 149262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 104,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA AO FUNDEF,RELATIVO A RETENÇÃO MAIOR |
| QUE O RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Cgc...: 02.649.956/0001-44 |
| Valor.: 1.115,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA GABINETE |
| ODONTOLOGICO CFE NF N* 149261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE SOLDA ELETRICA EFETUADA NA CARRETA AGRICO |
| LA CFE NF N* 165272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 707,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADA EM CAMISA PISTÃO,PINOS, CAIXA SATELITE |
| E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NO CARREGADOR L-75 CFE NF N* 8727 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 2.697,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA AO FUNDEF,RELATIVO A RETENÇÃO MAIOR |
| QUE O RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 97,63 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA AO FUNDEF,RELATIVO A RETENÇÃO MAIOR |
| QUE O RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 20,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FAX PARA O MUNICIPIO CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 196,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS BWN 68 |
| 75 CFE NF N* 580 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE SOLICITACAO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIMENTO |
| DO PROJETO DA PRAÇA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRUZETA PARA A TOYOTA CFE NF N* 16980 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 4.124,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF, RELATIVO A RETENÇÃO MAIOR QUE |
| O RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 141,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS NOS BANCOS DO ONIBUS IIU 8169 CFE |
| NF N* 393 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EM CINTOS, SOLDA E CONSERTOS EM BANCOS EFE- |
| TUADOS NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 391 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 4.495,46 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL,VILA PRANCHADA, PONTE BAI |
| XA, RESSACA ATÉ A SEDE, NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, |
| GUABIROVA ATÉ A SEDE CFE NF N* 710,716 E 713 EM ANEXO. |
| INSS............148,34 |
| VALOR LIQUIDO.............4.347,12 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 275,82 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP CFE DARF EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR TROCA DE OLEO DO ONIBUS IIU 8169 CFE |
| NF N* 1065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE OLEO PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 4501 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES |
| DE SETEMBRO/2005 CFE NF N* 7951 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA O ONI- |
| BUS BWN 6875 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS EM CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEI |
| TO CFE NF N* 390 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.841,15 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO/2005 NO TRAJETO |
| DE CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA,VILA PRANCHADA A SEDE E NO TRAJETO |
| DE ESQUINA DUQUE, LINHA ZIGLER A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*371 |
| E 375 EM ANEXO. |
| INSS..........60,75 |
| VALOR LIQUIDO..........1.780,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA A CARRETA AGRICOLA CFE NF |
| N*165385 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR DES |
| LOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-DE- |
| OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.123,65 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO NO TRA |
| JETO DE VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICA A SEDE CFE NF N |
| 718 EM ANEXO. |
| INSS..........70,08 |
| VALOR LIQUIDO...........2.053,57 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMEN |
| TO, PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA CFE NF N*165374 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.016,62 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO NO TRA |
| JETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL A SEDE E NO TRAJETO DE BARRA |
| PRATOS, LINHA MOSQUER, GUABIROVA A SEDE CFE NF N* 712 E 715 EM ANEXO. |
| INSS........33,54 |
| VALOR LIQUIDO........983,08 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 5.532,07 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO/2005 NO TRAJETO |
| DE ESQUINA DUQUE, LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE A SEDE E NO TRAJETO DE |
| VILA PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJEADO PANELINHA,ESQUINA PRANCHA |
| DA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 373,369 E 372 EM ANEXO. |
| INSS..........182,55 |
| VALOR LIQUIDO..........5.349,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 920,44 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO NO TRA |
| JETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL A SEDE CFE NF N* 711 EM ANEXO. |
| INSS........30,37 |
| VALOR LIQUIDO........890,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.504,53 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO NO TRA |
| JETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,GUABIROVA,MIRO SAFT, PEDREGULHO,ES |
| QUINA BUSS E NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA,RESSACA, ESQUI- |
| NA ANDRADES ATE A SEDE CFE NF N* 717 E 714 EM ANEXO. |
| INSS........82,64 |
| VALOR LIQUIDO........2.421,89 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 2.753,81 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO/2005 NO TRAJETO |
| DE VILA PRANCHADA, LINHA CASAROTTO, RESSACA DO BURICA A VILA PRANCHA- |
| DA CFE NF N* 014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N* 1063 |
| E 1062 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 486,97 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO/2005 NO TRAJETO |
| DE ESQUINA DUQUE, LINHA ZIGLER,A SEDE E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJ |
| PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDO- |
| SO CFE NF N* 370 E 374 EM ANEXO. |
| INSS..........16,06 |
| VALOR LIQUIDO...........470,91 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 128,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6 BOBINAS DE 25 MX 0,45M PARA A BIBLIOTE |
| CA CFE NF N* 932 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGICS VIDEO COM.REP.LTDA |
| Cgc...: 00.292.426/0001-92 |
| Valor.: 199,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS PARA FILMAGEM DA 2ª FEIRA |
| LITERÁRIA E CULTURAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 264 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF |
| N* 165457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. M. C. / RS - ADC |
| Cgc...: 92.465.558/0001-60 |
| Valor.: 6.849,30 |
| VALOR REFERENTE 150 HORAS MAQUINA COM TRATOR DE ESTEIRAS PARA RECONS- |
| TRUCAO DE ESTRADAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| INSS.............. |
| VALOR LIQUIDO..... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 397,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 158,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 06/10 PARA ASSINATURA DE CONVENIO DO PARCERIA RE- |
| SOLVE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 198,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 575,77 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 66,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDA- |
| GIO, GARAGEM, PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO |
| DIA 06/10 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 22,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 318,68 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 377 EM ANEXO. |
| INSS.........10,67 |
| IR NA FONTE...4,85 |
| VALOR LIQUIDO.........303,16 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 66,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 22,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 44,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFEFENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 07/10 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE REQUISICAO |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 44,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA NO DIA 06/10 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO CF |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/10 PARA LEVAR DOENTES CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 110,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 441,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 684,79 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VOLMIR WELTER |
| Cgc...: 05.561.391/0001-37 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRATELEIRAS BRANCAS PARA A FARMACIA DO |
| PSF CFE NF N*146 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 353,44 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 684,79 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 44,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 2.701,76 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES NA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 376 EM ANEXO. |
| INSS...............90,51 |
| IR NA FONTE........41,14 |
| VALOR LIQUIDO........2.570,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 90 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N*082 156354 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A MAQUINA DE XEROX CFE NF N* |
| 8050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. M. C. / RS - ADC |
| Cgc...: 92.465.558/0001-60 |
| Valor.: 11.834,20 |
| VALOR REFERENTE 150 HORAS MAQUINA COM TRATOR DE ESTEIRAS PARA RECONS- |
| TRUCAO DE ESTRADAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| INSS.............. |
| VALOR LIQUIDO..... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 221,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 |
| E IIU 8169 CFE NF N*804 E 805 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 03 E 04/10 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROFORMAR CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 1.024,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO DE |
| INCENTIVO AO TRABALHO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 122,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR |
| 8883 E IIU 8169 CFE NF N*584 E 583 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 876,71 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO NO TRA |
| JETO DE PITANGA, CATIGUA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*120 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 939,33 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO NO TRA |
| JETO DE PITANGA, CATIGUA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*119 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.315,06 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO NO TRA |
| JETO DE PITANGA, CATIGUA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*118 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.111,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO DE |
| INCENTIVO AO TRABALHO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3.475,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO DE |
| INCENTIVO AO TRABALHO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 110,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA SERVICOS DE TESOURARIA NO DIA 07/10 CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 22,25 |
| VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FILMES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 6646 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 285,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANCADA E PORTA MOVEL PARA O SAGÃO DA SE |
| CRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS CFE NF N* 935 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE FITA ISOLANTE CFE NF N* 18524 EM |
| ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 139/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.055,83 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 |
| NO TRAJETO DE ESQUINA BUSS, ESQUINA PEDREGULHO, LONDERO, LAJEADO VAR- |
| GAS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA PREFEITU- |
| RA MUNICIPAL CFE NF N* 4238 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.055,83 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 |
| NO TRAJETO DE ESQUINA BUSS, ESQUINA PEDREGULHO, LONDERO, LAJEADO VAR- |
| GAS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.949,22 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 |
| NO TRAJETO DE ESQUINA BUSS, ESQUINA PEDREGULHO, LONDERO, LAJEADO VAR- |
| GAS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 11,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITAS ADESIVAS PARA A FEIRA LITERARIA CF |
| NF N* 18525 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 135,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/10 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ES- |
| PECIALIZADAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 199,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5718 CFE NF N*49700 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA NO DIA 10/10 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 12,12 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5714 CFE NF N*49696 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 11,61 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5744 CFE NF N*2277 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 63,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA DE MAQUINA DE COSTURA CFE NF N* |
| 46338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 455,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CPAS DE CARNE DO IPTU, GUIA DE RECOLHI- |
| MENTO, NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO (MATERIAL GRAFICO) CFE NF N* |
| 2209 E 2207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 FAIXAS PARA AS PRÉ-CONFERENCIAS DE |
| SAUDE CFE NF N*2206 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N*171 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.000,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHAS E CUMEEIRAS PARA A ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE NF N* 3821 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 128/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 30,78 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5731 CFE NF N*2264 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 67,61 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5737 CFE NF N*2270 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 9,48 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5735 CFE NF N*2268 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 7,23 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5754 CFE NF N* 4106 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 0,69 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5752 CFE NF N* 4104 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 42,48 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5720 CFE NF N*49702 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 3.077,80 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO SO PROGRAMA PRODESA- AGROINDUS- |
| TRAI DE ESQUINA GRAPIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 150 GR DE MAROMBA CFE NF N*11540 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PAROQUIA CRISTO REI |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO PARA REUNIAO DOS HIPERTENSOS DOS ME |
| SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005 CFE RECIBO N* 457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 114,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PÃO E CARNE DE GADO PARA CONSUMO NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 49765 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MÃO-DE-OBRA DO DESCARGA DO CAMINHAO JZ 2011 |
| CFE NF N* 1280 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6806 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 02.218.737/0001-00 |
| Valor.: 14.483,27 |
| VALOR REFERENTE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE....... |
| INSS............... |
| ISSQN.............. |
| VALOR LIQUIDO...... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS AOS ME- |
| SES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2005 CFE NF N* 130807,130806,130 |
| 805 E 130804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 180,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 11,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 29,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 116,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 93,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 29,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 180,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 11,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 104,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 52,38 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 151,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 17,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 17,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 17,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 11,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTÕES PARA O CONSELHO TUTELAR CFE NF |
| N* 2835 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PULVERIZADOR PARA A LAVAGEM DA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE NF N* 17036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 97,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA |
| REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE PSF CFE NF N* 089 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 25,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS E BOBINAS PARA A SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N*18528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.335,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE RECIBO N*126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 CARTOES PARA O DEPTO DE SANEAMENTO RU- |
| RAL CFE NF N* 2834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO SOPRANO PARA A AGROINDUSTRIA CF |
| NF N* 46356 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 18,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE RECIBO N*125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 439,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SALSICHÃO E CARVÃO PARA ALIMENTACAO DOS |
| ALUNOS NA GINCANA DO DIA DA CRIANÇA CFE NF N* 18529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO IDY 2516 |
| CFE NF N* 165829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADA NO CAMINHAO IDZ 7798 E IDY |
| 2504 CFE NF N* 165847 E 165909 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 2.286,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.125,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CFE |
| NF N* 089 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL NO PERIODO DE 27/08 A 27/11 CFE |
| NF N* 2137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO DE MADEIRA E BUCHA PARA O CON- |
| SULTORIO ODONTOLOGICO DA EQUIPE DO PSF 02 CFE NF N* 46358 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO,FITA VEDAÇÃO,JOELHO,BUCHA,LUVA, |
| ADESIVO E PARAFUSO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO CFE NF N* 46360 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES DE PACIENTE ENCAMINHADO |
| CFE NF N* 2552,2553 E 2554 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AMG DE LIMA MOREIRA |
| Cgc...: 04.486.339/0001-09 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE ARTIGOS RELIGIOSOS PARA A BIBLIO- |
| TECA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 355293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA DA SE |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 4550 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE PS2 PARA O SETOR DE ENGENHARIA DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 21.933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO E CHAMADO TÉCNICO |
| PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NFs. Nº21.934 E 21.935 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 518,20 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES RELATIVO AOS MESES |
| DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 CFE NF N*502 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 114,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA DIVERSOS APARELHOS DE INFOR- |
| MÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NF. Nº6483 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM CARNÊS E GUIAS CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MENIN PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTÊNCIA SOCIAL CFE NF. Nº 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCHÃO PARA O CAMINHÃO IDY2504 DA SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 166.037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI E PASSO FUNDO NO DIA 13/10 PARA LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS DO |
| MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| EXAME PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCHÃO PARA O ÔNIBUS BWN 6875 DA SECRE |
| TARIA DE EDUCAÇÃO CFE NF. Nº 165.989 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ÔNIBUS BWN 6875 DA SECRETARIA |
| DE EDUCAÇÃO CFE NF. Nº 165.991 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MENIN PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 47,50 |
| VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO E ENCADERNAÇÕES PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE NFs. Nº 022 E 025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDY 2504 DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF. Nº 166.039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO E PINTURA EFETUADOS NO PRÉDIO DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF. Nº 015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA DE PINTURA EFETUADA NO BALCÃO DO FICHA- |
| RIO ODONTOLÓGICO CFE NF. Nº 014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 27,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| CFE NF. Nº 65.901 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MENIN PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NFs. Nº 021,023,024 E 026 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 215,44 |
| VALOR REFERENTE 20UN DO ITEM 01; 10UN DO ITEM 02; 20UN DO ITEM 07; |
| 10UN DO ITEM 08; 10UN DO ITEM 09; 20UN DO ITEM 10; 20UN DO ITEM 13; |
| 40UN DO ITEM 14 E 10UN DO ITEM 15 PARA O CONSELHO TUTELAR |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 12,28 |
| VALOR REFERENTE 04 UN DO ITEM 04 PARA A CAMARA DE VEREADORES |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 21,49 |
| VALOR REFERENTE 06UN DO ITEM 04 PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 30,70 |
| VALOR REFERENTE 10 UN DO ITEM 04 PARA O CONSELHO TUTELAR |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 30,70 |
| VALOR REFERENTE 08 UN DO ITEM 04 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 196,48 |
| VALOR REFERENTE 68 UN DO ITEM 04 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE FIXACAO DE MARCOS E PORTAS INTERNAS COM ESPUMA |
| PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 107,45 |
| VALOR REFERENTE 40 UN DO ITEM 04 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 673,59 |
| VALOR REFERENTE 100UN DO ITEM 03; 100UN DO ITEM 05; 50UN DO ITEM 6; |
| 50UN DO ITEM 11 E 50UN DO ITEM 12 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 722,39 |
| VALOR REFERENTE 80UN DO ITEM 01; 40UN DO ITEM 02; 80UN DO ITEM 07; |
| 40UN DO ITEM 08; 40UN DO ITEM 09; 80UN DO ITEM 10; 80UN DO ITEM 13; |
| 160UN DO ITEM 14 E 40UN DO ITEM 15 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3,34 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 870 PARA FECHAMENTO DA |
| QUANTIDADE FISICA RELATIVO A NF N* 4551 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 54,76 |
| VALOR REFERENTE 08UN DO ITEM 03; 08UN DO ITEM 05; 04UN DO ITEM 6; |
| 04UN DO ITEM 11 E 04UN DO ITEM 12 PARA A CÂMARA DE VEREADORES |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 454,14 |
| VALOR REFERENTE 72UN DO ITEM 03; 72UN DO ITEM 05; 36UN DO ITEM 6; |
| 36UN DO ITEM 11 E 36UN DO ITEM 12 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 218,70 |
| VALOR REFERENTE 16UN DO ITEM 01; 08UN DO ITEM 02; 16UN DO ITEM 07; |
| 08UN DO ITEM 08; 08UN DO ITEM 09; 16UN DO ITEM 10; 16UN DO ITEM 13; |
| 32UN DO ITEM 14 E 08UN DO ITEM 15 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 293,12 |
| VALOR REFERENTE 28UN DO ITEM 01; 14UN DO ITEM 02; 28UN DO ITEM 07; |
| 14UN DO ITEM 08; 14UN DO ITEM 09; 28UN DO ITEM 10; 28UN DO ITEM 13; |
| 56UN DO ITEM 14 E 14UN DO ITEM 15 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. |
| INFANTIL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFOR |
| MATICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 22010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 102,29 |
| VALOR REFERENTE 12UN DO ITEM 03; 12UN DO ITEM 05; 06UN DO ITEM 6; |
| 06UN DO ITEM 11 E 06UN DO ITEM 12 PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 184,46 |
| VALOR REFERENTE 28UN DO ITEM 03; 28UN DO ITEM 05; 14UN DO ITEM 6; |
| 14UN DO ITEM 11 E 14UN DO ITEM 12 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. |
| INFANTIL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.309,63 |
| VALOR REFERENTE 128UN DO ITEM 01; 64UN DO ITEM 02; 128UN DO ITEM 07; |
| 64UN DO ITEM 08; 64UN DO ITEM 09; 128UN DO ITEM 10; 128UN DO ITEM 13; |
| 256UN DO ITEM 14 E 64UN DO ITEM 15 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRÂN- |
| SITO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 135,32 |
| VALOR REFERENTE 16UN DO ITEM 03; 16UN DO ITEM 05; 08UN DO ITEM 6; |
| 08UN DO ITEM 11 E 08UN DO ITEM 12 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO TECNICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IN- |
| FORMATICA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 22009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 133,76 |
| VALOR REFERENTE 20UN DO ITEM 03; 20UN DO ITEM 05; 10UN DO ITEM 6; |
| 10UN DO ITEM 11 E 10UN DO ITEM 12 PARA O CONSELHO TUTELAR |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 136,83 |
| VALOR REFERENTE 08UN DO ITEM 01; 04UN DO ITEM 02; 08UN DO ITEM 07; |
| 04UN DO ITEM 08; 04UN DO ITEM 09; 08UN DO ITEM 10; 08UN DO ITEM 13; |
| 16UN DO ITEM 14 E 04UN DO ITEM 15 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PRÓ- |
| PRIO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 666,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET RELATIVO AO MES DE SETEMBRO |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 97,52 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6800 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 477,45 |
| VALOR REFERENTE 80UN DO ITEM 03; 80UN DO ITEM 05; 40UN DO ITEM 6; |
| 40UN DO ITEM 11 E 40UN DO ITEM 12 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 728,03 |
| VALOR REFERENTE 72UN DO ITEM 01; 36UN DO ITEM 02; 72UN DO ITEM 07; |
| 36UN DO ITEM 08; 36UN DO ITEM 09; 72UN DO ITEM 10; 72UN DO ITEM 13; |
| 144UN DO ITEM 14 E 36UN DO ITEM 15 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.105,05 |
| VALOR REFERENTE 100UN DO ITEM 01; 50UN DO ITEM 02; 100UN DO ITEM 07; |
| 50UN DO ITEM 08; 50UN DO ITEM 09; 100UN DO ITEM 10; 100UN DO ITEM 13; |
| 200UN DO ITEM 14 E 50UN DO ITEM 15 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUN- |
| DEF CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATACAO DE SISTEMA OPERACIONAL DA SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE NF N* 22011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 184,20 |
| VALOR REFERENTE 64 UN DO ITEM 04 PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 24,56 |
| VALOR REFERENTE 4 UN DO ITEM 04 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-PROPRIO |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 910,26 |
| VALOR REFERENTE 136UN DO ITEM 03; 136UN DO ITEM 05; 68UN DO ITEM 6; |
| 68UN DO ITEM 11 E 68UN DO ITEM 12 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.450,66 |
| VALOR REFERENTE 136UN DO ITEM 01; 68UN DO ITEM 02; 136UN DO ITEM 07; |
| 68UN DO ITEM 08; 68UN DO ITEM 09; 136UN DO ITEM 10; 136UN DO ITEM 13; |
| 272UN DO ITEM 14 E 68UN DO ITEM 15 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 477,24 |
| VALOR REFERENTE 56UN DO ITEM 03; 56UN DO ITEM 05; 28UN DO ITEM 6; |
| 28UN DO ITEM 11 E 28UN DO ITEM 12 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 52,30 |
| VALOR REFERENTE 08UN DO ITEM 03; 08UN DO ITEM 05; 04UN DO ITEM 6; |
| 04UN DO ITEM 11 E 04UN DO ITEM 12 PARA O DEPTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 104,38 |
| VALOR REFERENTE 36 UN DO ITEM 04 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 110,62 |
| VALOR REFERENTE 16UN DO ITEM 03; 16UN DO ITEM 05; 08UN DO ITEM 6; |
| 08UN DO ITEM 11 E 08UN DO ITEM 12 PARA O DEPTO DE SANEAMENTO RURAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 156,57 |
| VALOR REFERENTE 50 UN DO ITEM 04 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 782,03 |
| VALOR REFERENTE 56UN DO ITEM 01; 28UN DO ITEM 02; 56UN DO ITEM 07; |
| 28UN DO ITEM 08; 28UN DO ITEM 09; 56UN DO ITEM 10; 56UN DO ITEM 13; |
| 112UN DO ITEM 14 E 28UN DO ITEM 15 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 42,98 |
| VALOR REFERENTE 14 UN DO ITEM 04 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUC. |
| INFANTIL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 134,44 |
| VALOR REFERENTE 24UN DO ITEM 03; 24UN DO ITEM 05; 12UN DO ITEM 6; |
| 12UN DO ITEM 11 E 12UN DO ITEM 12 PARA O GABINETE DO PREFEITO |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 98,24 |
| VALOR REFERENTE 28 UN DO ITEM 04 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 80,12 |
| VALOR REFERENTE 08UN DO ITEM 01; 04UN DO ITEM 02; 08UN DO ITEM 07; |
| 04UN DO ITEM 08; 04UN DO ITEM 09; 08UN DO ITEM 10; 08UN DO ITEM 13; |
| 16UN DO ITEM 14 E 04UN DO ITEM 15 PARA O DEPTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 28,94 |
| VALOR REFERENTE 04UN DO ITEM 03; 04UN DO ITEM 05; 02UN DO ITEM 6; |
| 02UN DO ITEM 11 E 02UN DO ITEM 12 PARA O DEPTO DE DESPORTO E LAZER |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 179,00 |
| VALOR REFERENTE 16UN DO ITEM 01; 08UN DO ITEM 02; 16UN DO ITEM 07; |
| 08UN DO ITEM 08; 08UN DO ITEM 09; 16UN DO ITEM 10; 16UN DO ITEM 13; |
| 32UN DO ITEM 14 E 08UN DO ITEM 15 PARA O DEPTO DE SANEAMENTO RURAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 21,83 |
| VALOR REFERENTE 04UN DO ITEM 03; 04UN DO ITEM 05; 02UN DO ITEM 6; |
| 02UN DO ITEM 11 E 02UN DO ITEM 12 PARA DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 12,28 |
| VALOR REFERENTE 04 UN DO ITEM 04 PARA DEPTO DE PRANCHADA |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 12,19 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6801 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 834,96 |
| VALOR REFERENTE 128UN DO ITEM 03; 128UN DO ITEM 05; 64UN DO ITEM 6; |
| 64UN DO ITEM 11 E 64UN DO ITEM 12 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRÂN- |
| SITO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 210,20 |
| VALOR REFERENTE 24UN DO ITEM 01; 12UN DO ITEM 02; 24UN DO ITEM 07; |
| 12UN DO ITEM 08; 12UN DO ITEM 09; 24UN DO ITEM 10; 24UN DO ITEM 13; |
| 48UN DO ITEM 14 E 12UN DO ITEM 15 PARA O GABINETE DO PREFEITO |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 24,56 |
| VALOR REFERENTE 08 UN DO ITEM 04 PARA DEPTO DE SANEAMENTO RURAL |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 50,08 |
| VALOR REFERENTE 04UN DO ITEM 01; 02UN DO ITEM 02; 04UN DO ITEM 07; |
| 02UN DO ITEM 08; 02UN DO ITEM 09; 04UN DO ITEM 10; 04UN DO ITEM 13; |
| 08UN DO ITEM 14 E 02UN DO ITEM 15 PARA O DEPTO DE DESPORTO E LAZER |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 29,98 |
| VALOR REFERENTE 04UN DO ITEM 01; 02UN DO ITEM 02; 04UN DO ITEM 07; |
| 02UN DO ITEM 08; 02UN DO ITEM 09; 04UN DO ITEM 10; 04UN DO ITEM 13; |
| 08UN DO ITEM 14 E 02UN DO ITEM 15 PARA DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 30,70 |
| VALOR REFERENTE 12 UN DO ITEM 04 PARA O GABINETE DO PREFEITO |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 82,92 |
| VALOR REFERENTE 08UN DO ITEM 01; 04UN DO ITEM 02; 08UN DO ITEM 07; |
| 04UN DO ITEM 08; 04UN DO ITEM 09; 08UN DO ITEM 10; 08UN DO ITEM 13; |
| 16UN DO ITEM 14 E 04UN DO ITEM 15 PARA A CÂMARA DE VEREADORES |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 6,14 |
| VALOR REFERENTE 02 UN DO ITEM 04 PARA O DEPTO DE DESPORTO E LASER |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 155,96 |
| VALOR REFERENTE 12UN DO ITEM 01; 06UN DO ITEM 02; 12UN DO ITEM 07; |
| 06UN DO ITEM 08; 06UN DO ITEM 09; 12UN DO ITEM 10; 12UN DO ITEM 13; |
| 24UN DO ITEM 14 E 06UN DO ITEM 15 PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 6,14 |
| VALOR REFERENTE 02 UN DO ITEM 04 PARA O DEPTO DE IND E COMERCIO |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 12,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIOS, FLEXA, CAIXA E TOMADA PARA A SE- |
| CRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N*3826 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ANDRE LUCIANO TURRA |
| Cgc...: 817.171.480-34 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6963 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 814,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR L- |
| 30 CFE NF N* 166178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 196,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/10 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 4265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 17,19,21/10 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA |
| HEMODIALISE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA NO DIA 20/10 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 14/10 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE REQUISI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NO DIA 18/10 PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO |
| DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLINICA SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 90.478.561/0001-93 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS PARA PACIENTE ENCAMI- |
| NHADO CFE NF N* 8768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 23,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PERCEVEJO, TELA PLASTICA, BUCHA E PARAFU |
| SO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 46446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 43,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF |
| N* 46450 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 0,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO |
| MÃO-DE-OBRA, LAVAGEM POR DESLOCAMENTOS A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZACAO EM PACIENTE |
| INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 2836 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINO 3 SAIDAS PARA UTILIZACAO NAS EQUI- |
| PES DE PSF CFE NF N* 46467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 23,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO |
| ESTACIONAMENTO, GARAGEM, PASSAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A OUTRAS |
| CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA E CILINDRO PARA O HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 46448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 76,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA INCANDESCENTE CFE NF N* 4123 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
| CFE NF N* 22008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 1070 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR EFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 1069 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA |
| NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N* 166139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 45,70 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SERVICO ELETRICO EFETUADO NA RETRO |
| ESCAVADEIRA CFE NF N* 166192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO |
| PRODESA DA PREFEITURA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 98,10 |
| VALOR REFERENTE 08UN DO ITEM 03; 08UN DO ITEM 05; 04UN DO ITEM 6; |
| 04UN DO ITEM 11 E 04UN DO ITEM 12 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Cgc...: 04.700.033/0001-03 |
| Valor.: 430,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA DO CARREGADOR L30 E L75 DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs. Nº 054 E 055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 47,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA O VEÍCULO |
| IEO 3547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE NF. Nº 585 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA DO VEÍCULO IEO 3547 DA SECRE |
| TARIA DE EDUCAÇÃO CFE NF. Nº 806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 70,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA DA PATROLA HUBER DA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE NF. Nº 1283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 46,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BALNEÁRIO LONDERO NOS DIAS 17,18,19,20 E 21/10 PARA COLOCAÇÃO DE HI- |
| DRÔMETROS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 67,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE GADO PARA OS INTERNADOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF. Nº 49.850 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 54,74 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A CARNÊS, |
| GUIAS E DÉBITO AUTOMÁTICO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E |
| DA CARRETA AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs. Nº166.307,166.299 |
| E 166.286 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O CARREGADOR L 30 DA SECRETA |
| RIA DE OBRAS CFE NF. Nº 166.318 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Cgc...: 04.700.033/0001-03 |
| Valor.: 3.225,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARREGADOR L30 E L75 DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs. Nº 156, 154 E 157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PEDRO OSORIO LEIRIA DOS SANTOS |
| Cgc...: 00.443.294/0001-26 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS E REVISTAS PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF. Nº 102 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 46,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BALNEÁRIO LONDERO NOS DIAS 17,18,19,20 E 21/10 PARA COLOCAÇÃO DE HI- |
| DRÔMETROS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO |
| E PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NO DIA 20/10/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 10,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA DEPTO DE DESPORTO E LA |
| ZER CFE NF. Nº 4286 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E RETENTOR PARA O ROLO COMPAC- |
| TADOR DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 4661 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 176,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS |
| DE TRANSPORTE - PASSAGEM E TAXI - POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO |
| DIA 20/10/05 PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E |
| PROMOTORIA DA JUSTIÇA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 266 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA DO ÔNIBUS BWN 6875 E IEO 3547 DA |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE NF. Nº 11.679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 29,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA A CÂMARA DE VEREA- |
| DORES CFE NF. Nº 3913 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA |
| PETI NO DIA 20/10/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO PEDAL DO |
| FREIO DO CARREGADOR L 75 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 1285 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 234,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O ROLO COMPACTADOR DA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 5726 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 835,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA NO ROLO COMPACTADOR E NO |
| CARREGADOR L75 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 8790 E 8791 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 252,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 17.114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADELIA L. BLOCK - OFICIAL REGIS.E TABEL. |
| Cgc...: CPF 358.102.620-15 |
| Valor.: 132,00 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS REFERENTE AVERBAÇÃO |
| DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO HIPOTECÁRIA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 151,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS |
| DE TRANSPORTE - PASSAGEM E TAXI - POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO |
| DIA 20/10/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PETI CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 |
| Valor.: 186,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROLO COMPACTADOR E CARRE- |
| GADOR L30 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 1409 E 1410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CULTURAL - Distr. de Livros - Valdir P. de Freitas |
| Cgc...: 04.109.137/0001-30 |
| Valor.: 750,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF. Nº 1348 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 891,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA NOS POÇOS ARTESIANOS DO |
| INTERIOR CFE NFs. Nº 1489, 1488, 1487 E 1490 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS....R$ 98,01 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 792,99 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL |
| ILU 1396 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NF. Nº 166.522 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 7.940,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS POÇOS ARTESI |
| ANOS NO INTERIOR CFE NFs. Nº 1476, 1475, 1474, 1473 E 1472 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCHÃO VD6 PARA O CAMINHÃO IDY 2504 |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 166.542 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 61,60 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDY 2504 E |
| DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 166527 E 166544 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 43,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF.Nº 49.900 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PREÇOS Nº 141/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 170,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF.Nº 18.532 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PREÇOS Nº 141/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF. Nº 4285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 59,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3UN DO ITEM 54 E 2UN DO |
| ITEM 65 CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 529,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50UN DO ITEM 113; 400UN DO |
| ITEM 117; 100UN DO ITEM 123 E 6UN DO ITEM 128 CFE LICITAÇÃO TP 011/05 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 1.462,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300UN DO ITEM 3; 250UN DO |
| ITEM 4; 500UN DO ITEM 5; 400UN DO ITEM 15; 150UN DO ITEM 16 E 60UN DO |
| ITEM 28; CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 220,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10UN DO ITEM 131; 150UN DO |
| ITEM 132 E 20UN DO ITEM 133 CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 679,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200UN DO ITEM 23; 150UN DO |
| ITEM 24 E 60UN DO ITEM 26 CFE LICITAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELA |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.782.733/0001-49 |
| Valor.: 398,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100UN DO ITEM 124 CFE LICI |
| TAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 174,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3UN DO ITEM 47 CFE LICITA- |
| ÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 411,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10UN DO ITEM 75 E 10UN DO |
| ITEM 75 CFE LICITAÇÃO TP 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 22,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3UN DO ITEM 59 CFE LICITA- |
| ÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 337,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300UN DO ITEM 19; 4UN DO |
| ITEM 25 E 50UN DO ITEM 94; CFE LICITAÇÃO Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELA |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 148,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200UN DO ITEM 109; 100UN |
| DO ITEM 118 E 20UN DO ITEM 127; CFE LICITAÇÃO Nº 011/05 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL: 100UN DO ITEM 150 |
| CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE GADO MOÍDA PARA OS INTERNADOS |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF. Nº 49.917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 149,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5UN DO ITEM 69 CFE LICITA- |
| ÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6UN DO ITEM 52 CFE LICITA- |
| ÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 861,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 130UN DO ITEM 85; 80UN DO |
| ITEM 91 E 80UN DO ITEM 95 CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RE- |
| LATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 42,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GINECOLÓGICO: 2UN DO ITEM 207; |
| CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 162,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 25UN DO ITEM 72 CFE LICITA |
| ÇÃO Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 11,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GINECOLÓGICO: 2UN DO ITEM 210 |
| CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 466,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL: 10UN DO ITEM 136; |
| 150UN DO ITEM 143; 2UN DO ITEM 144 E 100UN DO ITEM 145 CFE LICITAÇÃO |
| TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLINICA DE FRATURAS HORIZONTINA |
| Cgc...: 03.502.617/0001-01 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS POR ENCAMINHAMENTO |
| DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF. Nº 187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL: 200UN DO ITEM 153 |
| 50UN DO ITEM 160; 2000UN DO ITEM 171 E 1500UN DO ITEM 173 CFE LICITA- |
| ÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 1.322,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50UN DO ITEM 88 E 120UN DO |
| ITEM 102 CFE LICITAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 954,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAM- |
| BORIÚ-SC NOS DIAS 18 A 21/10/05 PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIO |
| NAL DE VEREADORES E SECRETÁRIOS CFE RESOLUÇÃO Nº043/05 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 1.506,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL: 14UN DO ITEM 149; |
| 100UN DO ITEM 151; 60UN DO ITEM 152; 100UN DO ITEM 154; 20UN DO ITEM |
| 156; 250UN DO ITEM 157; 50UN DO ITEM 158; 50UN DO ITEM 161; 100UN DO |
| ITEM 162; 50UN DO ITEM 163; 1UN DO ITEM 164; 1UN DO ITEM 165; 10UN DO |
| ITEM 166; 30UN DO ITEM 168; 2500UN DO ITEM 172; 700UN DO ITEM 174; |
| 100UN DO ITEM 175 E 20UN DO ITEM 176 CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM AR |
| QUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 330,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200UN DO ITEM 108; 20UN DO |
| ITEM 110; 30UN DO ITEM 114; 100UN DO ITEM 119; 20UN DO ITEM 121; |
| 10UN DO ITEM 122 E 30UN DO ITEM 134 CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM AR- |
| QUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 1.806,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 42UN DO ITEM 103 CFE LICI |
| TAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 160,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: 5UN DO ITEM 178; |
| 4UN DO ITEM 199; 4UN DO ITEM 202; CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUI |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 905,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20UN DO ITEM 21; 100UN DO |
| ITEM 27; 4UN DO ITEM 29; 400UN DO ITEM 31; 100UN DO ITEM 33; 30UN DO |
| ITEM 34; 30UN DO ITEM 38; 1UN DO ITEM 40 E 3UN DO ITEM 41 CFE LICITA |
| ÇÃO TP Nº 011/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA CESTA BÁSICA DOS |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE NF. Nº 954 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 180,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 150UN DO ITEM 120 E 5UN DO |
| ITEM 130 CFE LICITAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA O SETOR DE IMPREN- |
| SA CFE NF. Nº 942 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 447,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL: 2UN DO ITEM 167; |
| 1UN DO ITEM 169 E 4UN DO ITEM 170 CFE LICITAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 10,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GINECOLÓGICO: 3UN DO ITEM 211; |
| CFE LICITAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 730,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 40UN DO ITEM 1; 100UN DO I |
| TEM 2; 60UN DO ITEM 12; 6UN DO ITEM 17; 30UN DO ITEM 30; 1UN DO ITEM |
| 32; 15UN DO ITEM 80 E 2UN DO ITEM 82 CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM AR |
| QUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: JAIR VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 954,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAM- |
| BORIÚ-SC NOS DIAS 18 A 21/10/05 PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIO |
| NAL DE VEREADORES E SECRETÁRIOS CFE RESOLUÇÃO Nº043/05 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 954,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAM- |
| BORIÚ-SC NOS DIAS 18 A 21/10/05 PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIO |
| NAL DE VEREADORES E SECRETÁRIOS CFE RESOLUÇÃO Nº043/05 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 3.264,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5UN DO ITEM 53; 110UN DO |
| ITEM 83; 50UN DO ITEM 98 E 40UN DO ITEM 99 CFE LICITAÇÃO |
| TP 011/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 364,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: 5UN DO ITEM 179; |
| 15UN DO ITEM 193; 1UN DO ITEM 194; 6UN DO ITEM 200; 20UN DO ITEM 204 |
| E 2UN DO ITEM 206 CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A CAMBORIÚ-SC NOS DIAS 18 A 21/10 PARA PAR- |
| TICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES E SECRETÁRIOS CFE RESO- |
| LUÇÃO Nº 043/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 468,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL: 200UN DO ITEM 141 |
| E 350UN DO ITEM 142 CFE LICITAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 61,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6UN DO ITEM 63 CFE LICITA- |
| TAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 658,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60UN DO ITEM 84 CFE LICI- |
| TAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 333,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL: 10UN DO ITEM 137; |
| 2UN DO ITEM 138; 20UN DO ITEM 140; 100UN DO ITEM 146; 4UN DO ITEM |
| 147; 30UN DO ITEM 148; 15UN DO ITEM 155 E 40UN DO ITEM 159 CFE LICITA |
| ÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.155,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5UN DO ITEM 8; 12UN DO I- |
| TEM 10; 400UN DO ITEM 13; 200UN DO ITEM 20; 15UN DO ITEM 42; 30UN DO |
| ITEM 43; 14UN DO ITEM 78; 60UN DO ITEM 87 E 3UN DO ITEM 104 CFE LICI- |
| TAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.572,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60UN DO ITEM 7; 60UN DO I- |
| TEM 9; 3UN DO ITEM 11; 700UN DO ITEM 18; 30UN DO ITEM 76; 10UN DO I- |
| TEM 77; 60UN DO ITEM 79 E 120UN ITEM 81 CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.806,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2UN DO ITEM 50; 2UN DO I- |
| TEM 51; 2UN DO ITEM 55; 6UN DO ITEM 56; 3UN DO ITEM 57; 4UN DO ITEM |
| 58; 3UN DO ITEM 60; 8UN DO ITEM 61 E 6UN DO ITEM 66 CFE LICITAÇÃO |
| TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 530,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60UN DO ITEM 39; 4UN DO I- |
| TEM 44; 100UN DO ITEM 45; 100UN DO ITEM 46 E 10UN DO ITEM 86 CFE LI- |
| CITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 3.721,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 16UN DO ITEM 89; 4UN DO I- |
| TEM 92; 120UN DO ITEM 93; 30UN DO ITEM 96 E 70UN DO ITEM 97 CFE LICI- |
| TAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.782.733/0001-49 |
| Valor.: 704,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 8UN DO ITEM 06 E 4UN DO |
| ITEM 35 CFE LICITAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.782.733/0001-49 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20UN DO ITEM 48 CFE LICITA |
| ÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.782.733/0001-49 |
| Valor.: 700,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 18UN DO ITEM 67, 30UN DO |
| ITEM 70 E 20UN DO ITEM 71 CFE LICITAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELA |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.782.733/0001-49 |
| Valor.: 1.800,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50UN DO ITEM 90 E 1000 UN |
| ITEM 100 CFE LICITAÇÃO TP Nº011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.200,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50UN DO ITEM 22; 20UN DO |
| TEM 36; 600UN DO ITEM 37; 8UN DO ITEM 68 E 80UN DO ITEM 73 CFE LICITA |
| ÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5UN DO ITEM 111; 200UN DO |
| ITEM 112; 100UN DO ITEM 116; 300UN DO ITEM 125 E 500UN DO ITEM 129 |
| CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GINECOLÓGICO: 5UN DO ITEM 208; |
| E 300UN DO ITEM 209 CFE LICITAÇÃO TP Nº 011/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: JAIR VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A CAMBORIÚ-SC NOS DIAS 18 A 21/10 PARA PAR- |
| TICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES E SECRETÁRIOS CFE RESO- |
| LUÇÃO Nº 043/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NF. |
| Nº 5077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A CAMBORIÚ-SC NOS DIAS 18 A 21/10 PARA PAR- |
| TICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES E SECRETÁRIOS CFE RESO- |
| LUÇÃO Nº 043/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 89,54 |
| VALOR REFERENTE A PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/05 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS |
| NA EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NF. Nº 149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE |
| CFE NF. Nº 464 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPAC- |
| TADOR E NO VEÍCULO F-1000 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs. Nº166.739 |
| E 166.662 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CHAMADO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DOS |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs Nº 22.158 |
| 22.157 E 22.155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA NO ROLO COMPACTADOR E NO |
| CAMINHÃO LJB 2235 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs. Nº166.743 E |
| 166.741 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 291,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA NO ÔNIBUS IIU 8169 DA SE- |
| CRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE NF. Nº166.733 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 56,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE NF. Nº 22.156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO GOL IKF 5781 DA SECRE- |
| TARIA DE AGRICULTURA CFE NF. Nº 1089 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 44,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, SILICONE, JOELHO E CILINDRO |
| PARA A AGROINDÚSTRIA DE ESQUINA GRÁPIA CFE NF. Nº46.561 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DOS ÔNIBUS IIU 8169 E IRF 8883 DA |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE NFs. Nº 1085 E 1086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS |
| DE TRANSPORTE POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/05 PARA PAR- |
| TICIPAR DA OFICINA DE PREENCHIMENTO DO SIOPS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 272,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃ NO ÔNIBUS IIU8169 |
| DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE NF. Nº166.728 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO DA SE- |
| CRETARIA DE SAÚDE CFE NFs. Nº 1087 E 1088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA A SECRETARIA DE |
| EDUCAÇÃO CFE NF. Nº 538 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO CARREGADOR L75 |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 18,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS |
| DE TRANSPORTE POR DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 21 E 22/10/05 |
| NA EMBRAPA FRUTAS PARA CONHECIMENTO DE TÉCNICAS DO SETOR VINÍCOLA CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 107,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CADEADO, PARAFUSOS E BROCAS |
| PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs Nº46579 E 46577 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 14,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NF. |
| Nº 465 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 119,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUS- |
| TÍVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 21 E 22/10/05 |
| NA EMBRAPA FRUTAS PARA CONHECIMENTO DE TÉCNICAS DO SETOR VINÍCOLA CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FERNANDA REGINA QUINOT |
| Cgc...: CPF 004.058.990-09 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA RIO |
| GRANDE NA UNIJUÍ NO DIA 20/10/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 488,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA A AGROINDÚSTRIA DE ESQUINA |
| GRÁPIA CFE NF. Nº 461 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 220,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BENTO GONÇALVES NA EMBRAPA FRUTAS PARA CONHECIMENTO DE TÉCNICAS DO |
| SETOR VINÍCOLA NOS DIAS 21 E 22/10/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JANETE GIL FERRARI |
| Cgc...: CPF 695.663.480-53 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA RIO |
| GRANDE NA UNIJUÍ NO DIA 20/10/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| NO DIA 19/10/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PREENCHIMENTO DO SIOPS E |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 25/10/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 257,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO E SOLDA NO RESERVATÓRIO DE BARRA PRATOS |
| CFE NF. Nº 2049 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS: R$ 28,27 |
| VALOR LÍQUIDO: R$ 228,73 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 158,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS SOBRE A INSTITUIÇÃO DO |
| SIS-FRONTEIRAS NOS DIAS 24 E 25/10/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMEN- |
| TO DE CONSULTA DE PACIENTE ENCAMINHADO A TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DA MOTO XLR DO DEPTO DE ÁGUA CFE NF. 2048 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCA- |
| ÇÃO CFE NF. Nº 4289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF. Nº 4290 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE CADEIRA GIRATÓRIA DA SECRETARIA DE SAÚ- |
| DE CFE NF. Nº 2047 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 2,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 86,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELAS E FORMAS PARA AS OFICINAS DO |
| DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NF. Nº 46.563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 46,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 26,19 LITROS DE OLEO DIESEL RELATIVO A |
| COMPLEMENTACAO PARA FECHAMENTO DA QUANTIDADE FISICA RELATIVO AO EMPE- |
| NHO N* 6774 CFE NF N* 4597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE RECUPERACAO DO DIFERENCIAL DO CARREGADOR E |
| SOLDA COM CORTE DE MAÇARICO DA PATROLA HUBER CFE NF N* 108 E 109 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 16,38 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANCA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA |
| CFE NF N* 80428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 71,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE PNEU E DE |
| SERVIÇO DE SOCORRO DA RETROECAVADEIRA E CAMINHÕES JZ2011 E IDY2504 DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs. Nº 166.800, 166.772, 166.833 E 166.850 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO RADIADOR |
| DO CAMINHÃO IZ 2011 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 045 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCHÃO PARA O CAMINHÃO JZ2011 DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 166.798 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 675,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA PATROLA |
| CARTEPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 1286 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 18,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10,21 LITROS DE OLEO DIESEL RELATIVO A |
| COMPLEMENTACAO PARA FECHAMENTO DA QUANTIDADE FISICA RELATIVO AO EMPE- |
| NHO N* 6708 CFE NF N* 4559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| MOTO IGH 4268 DO DEPTO DE ÁGUA CFE NF. Nº 166.792 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 25,13 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA |
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER 1300 DA SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NF. Nº 398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 160,86 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADA E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS |
| CFE NF N* 1287 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 196,88 |
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS NOS DIAS 24 E 25/10 PARA LEVAR PACIENTES CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS NOS DIAS 24 E 26/10 PARA LEVAR PACIENTES CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA PATROLA HUBER CFE |
| NF N* 166880 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SOLDAS ROSENSE LTDA |
| Cgc...: 94.330.230/0001-62 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE LAVA JATO CFE NF N* 8911 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| LJB 2235 CFE NF N* 166877 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 176,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLAS, PINO CENTRO,RETENTOR E ARRUELA PA |
| RA O CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N*8699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 21,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE GADO PARA OS INTERNADOS NO HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 49956 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRO CANTONEIRA PARA A AGROINDUSTRIA |
| DE ESQUINA GRAPIA CFE NF N* 575 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N*1091 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 158,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA A PATROLA HUBER CFE NF N* |
| 5751 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 438,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 269 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 1.631,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 268 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 290,73 |
| VALOR REFERENTE PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE |
| ESQUINA BONITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2005 CFE ORDEM DE COMPRA N*267 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE |
| Cgc...: |
| Valor.: 50,40 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DO RECURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN- |
| TACAO -PNAE- CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 171 EM ANEXO. |
| INSS..............34,10 |
| VALOR LIQ........275,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL ILU 1396 CFE NF N*1090 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 417,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 117,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 75,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,60 |
| VALOR REFERENTE FILTRO PARA OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA COMBUSTI- |
| VEL CFE NF N* 167348 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 481,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* |
| 049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 178,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANA MARIA RODRIGUES & CIA LTDA |
| Cgc...: 06.067.074/0001-21 |
| Valor.: 615,00 |
| VALOR REFERENTE PALESTRA SOBRE FITOTERAPICOS NA CONFERENCIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 028 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE............9,23 |
| ISSN..................18,45 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 477,21 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.912,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 1092 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.895,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.473,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E SOLDA DE CADEIRA GIRATORIA PARA A TESOURA |
| RIA CFENF N* 2050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 258,13 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 192,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA MOTO IIP 0974 CFE NF N* 1951 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 840,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 89,37 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 93,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 405,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR L-30 CFE NF |
| N*167275 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI E PASSO FUNDO NO DIA 28/10 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA E |
| HEMODIALISE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JUNTA PARA O CARREGADOR L-30 CFE NF N* |
| 167277 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE LONA DE FREIO PARA O CAMINHAO |
| JZ 2011 CFE NF N* 8749 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
| Cgc...: 92.954.957/0001-95 |
| Valor.: 2.787,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 28/10 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA E HEMODIALISE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 308,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.418,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LAURI ADOLFO SCHLEMER |
| Cgc...: CPF 102.299.730-00 |
| Valor.: 6.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESAPROPRIACAO DE FRAÇÃO DE TERRAS DO LOTE Nº118 COM |
| AREA DE 10.000 METROS QUADRADOS CFE DECRETO N* 1315/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA, FUSIVEL,FITA ISOLANTE, ABRACA- |
| DEIRA E FIXADOR PARA A F-1000 CFE NF N* 167257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA F-1000 CFE NF N* 167259 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 330,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 349,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.614,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.956,90 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.236,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 3.400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA CFE NF N* 28.881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 7,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS RELATIVO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.970,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 392,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA CFE NF N* 66172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RODIS - COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Cgc...: 93.086.270/0001-48 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA A PATROLA HUBER CFE NF N* 100 |
| 68 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 55,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 2295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA CFE NF N* 7670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.410,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 966,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.001,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.318,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.550,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 794,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.697,37 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.499,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.439,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.466,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.020,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 634,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.609,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 680,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 224,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA DE CONEXÃO PARA O CARREGADOR L |
| 75 CFE NF N*17184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 828,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 188,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E LAVAGEM DE PEÇAS PARA O ONIBUS |
| BWN 6875 CFE NF N* 167263 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.269,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.308,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 417,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.543,89 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.655,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,98 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 21,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 402,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN 68 |
| 75 CFE NF N*167261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 246,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 59,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 187,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,98 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 333,88 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.487,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 572,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 386,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO PARA O HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N*17941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.871,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 618,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 128,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.681,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 68,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 212,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 89,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 42,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 44,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.079,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 64,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 336,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 225,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 926,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.293,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 867,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 740,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.011,13 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 225,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 36,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.822,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.177,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 492,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 202,79 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 108,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 125,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 349,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.387,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 827,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 540,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.849,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIXA PANO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF |
| N* 46694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE FILTRO DO OLEO DA CAMIONETA CFE NF N* 167 |
| 350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 126,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 70,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 212,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.475,71 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE TELEFONE CELULAR CFE NF N* 1932 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF |
| N*167436 EM ANEXO. |
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| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TAMBOR PARA TAMPA REMOVIVEL PARA UTILIZA |
| CAO NO CEMITERIO CFE NF N* 15542 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA DE FREIO E REBITE DE ALUMINIO PARA |
| LONA DE FREIO PARA A CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 167434 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ROCADEIRA CFE NF |
| N* 167389 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 399,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETAS,FIO,TOMADAS DE TELEFONE, TUBO |
| E PACOTE DE PREGO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N8 539 EM ANEXO. |
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| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL TELEFONICO DA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N*1933 EM ANEXO. |
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| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 103,90 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 7123 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
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| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |