PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Outubro de 2006

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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MERCAPECAS FORD DE EGON KUYVEN-ME
Cgc...: 91.057.208/0001-00
Valor.: 185,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DA CAIXA
DIFERENCIAL FREIO DA CARRETA AGRÍCOLA, CONFORME PESQUISA
DE PREÇO N°169/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº297/06 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.785,17
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº815 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS
ATÉ DR.M.CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 58,91
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 1.726,26
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.921,50
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº083 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, LINHA CHIAPINOTO, LOMDERO, L.P., LAJ.VARGAS, L.F., LAJ.
18, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO.
DESCONTO DA PARCELA DE IPRU/2005.........R$ 329,32
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....................R$ 1.592,18
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 22,10
VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE UM FILME FOTOGRÁFICO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE ORDEM DE COMPRA Nº298/06 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 4,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PARA MANGUEIRA DO COMPRESSOR DE AR
CFE NF.Nº30.727 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 405,20
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº483 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
TRAJETO: ESQ.DUQUE, L.ZIEGLER, L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ.ORL.BEKER,
GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 13,37
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 391,83
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 892,58
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº816 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS
ATÉ DR.M.CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 29,45
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 863,13
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 1.562,75
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº161 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ DR.M.CARDOSO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 13,50
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE CFE NF.Nº 52.997 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 23,05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO, CAIXA DE CLIPS, CAIXA DE GRAMPOS
E FOLHAS DE DOBRADURA CFE NF.Nº 5337 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 2.211,22
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº484 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL - PARTE DA TARDE
TRAJETO: PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BONITA, LAJ.KNOP, LAJ.PANELINHA, ESQ.PRANCHA-
DA, BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO ATÉ DR.M.CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 72,97
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 2.138,25
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 2.053,01
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº481 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: ESQ.DUQUE, L.ZIEGLER, L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ.ORL.BEKER,
GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 67,74
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 1.985,27
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.794,69
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº485 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: CENTRO NOVO, LAJ.PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR.,
ESQ. BONITA, LAJ.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 59,22
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 1.735,47
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 2.187,94
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº818 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, BELA AURO
RA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.
CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 72,20
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 2.115,74
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.855,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº817 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, BELA AURO
RA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.
CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 61,20
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 1.793,80
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 6,05
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS À PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PRESTADORES DE SER-
VIÇOS CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: COMERCIAL FONOGRÁFICA DE GILMAR JOSÉ OST
Cgc...: 07.171.711/0001-78
Valor.: 239,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 DVDs NO BOX INJETADO IMPRESSÃO E GRAVAÇÃO CFE
NF.Nº 1113 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ES-
COLA MUNICIPAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO ANO DE 2006.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 31,21
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANT
PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE PRIO-
RIDADES E METAS DOS RECURSOS PARA 2007, DIA 04/10/06, CFE. REQUISIÇÃO ANEXA.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 39,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO SOLDÁVEL 50MM PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
SIANOS DO INTERIOR - VILA PRANCHADA CFE NF.Nº 43.097 EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 31,21
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANT
PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE PRIO-
RIDADES E METAS DOS RECURSOS PARA 2007, DIA 04/10/06, CFE. REQUISIÇÃO ANEXA.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 289,83
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORT
PARA CAPACITAÇÃO PETI E ENCONTRO ESTADUAL DOS CRAS, DIAS 25 E 26/10/06,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.227,95
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº486 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
TRAJETO: CENTRO NOVO, LAJ.PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR.,
ESQ. BONITA, LAJ.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 40,52
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 1.187,43
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA CAPACITAÇÃO
PETI E ENCONTRO ESTADUAL DOS CRAS, DIAS 25 E 26/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 104,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME FOTOGRÁFICO CONFORME
PESQUISA DE PREÇO N° 168/2006, PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA
CFE ORDEM DE COMPRA Nº294/06 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 11.000,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍ-
PIO RELATIVO AO ANO DE 2006.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cgc...: 05.435.035/0001-77
Valor.: 25.100,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICI-
PAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº055 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE ISSQN 3%.......R$ 753,00
RETENÇÃO DE I.R. 1,5%......R$ 376,50
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 23.970,50
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 466,83
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS
PARA FEIRA LITERARIA NOS DIAS 03 E 04/10/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI
Cgc...: 05.318.549/0001-42
Valor.: 149,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PIRÓGRAFO PARA MARCENARIA DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO
HARTEMNINK, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 161/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº300/06
EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 115,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS IIU
8169; BWN 6875 E IEO 3547 CFE NFs.Nº088, 089 E 090 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA
Cgc...: 03.885.804/0001-03
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 CAMISAS E 4 CALÇAS DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁ-
RIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº1438 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL RELA-
TIVO AO ANO DE 2006
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 2,07
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS 6B CONFORME PESQUISA
DE PREÇO N° 168/2006, PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA
CFE ORDEM DE COMPRA Nº295/06 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 117,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS IIU
8169 E BWN 6875 CFE NFs.Nº064 E 063 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV
6824 CFE NF.Nº30.736 EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA PARA
LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA FEIRA LITERÁRIA NOS DIAS 03 E 04/10/2006 CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.760,88
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NF.Nº814 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: PORTO STO ANTÔNIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQ.GRÁPIA, LAJ.BENTO, ESQ.
BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 58,10
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 1.702,78
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEÇAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA PARA
LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA FEIRA LITERÁRIA NOS DIAS 03 E 04/10/2006 CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV
6824 CFE NF.Nº30.734 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDÁGIO, GARAGEM E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE
CULTURA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA FEIRA LITERÁRIA NOS DIAS 03 E 04/10/06
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: GUIDO SAUERESSIG
Cgc...: 409.634.540-72
Valor.: 8,92
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE EFETUAR TRABAL
DE TROCA DE CAIXA DE AGUA DE VILA PRANCHADA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2006
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 140,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DA CAIXA
DIFERENCIAL FREIO DA CARRETA AGRÍCOLA CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 169/2006
CFE ORDEM DE COMPRA Nº296/06 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 501,63
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESL. A PORTO ALEGR
PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DA CULTURA E NA DPM, DIA 09/10/06 E
PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CIDADE COMPRAS, DIAS 10 E 11/10/06, CFE. ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 736,61
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 971,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 664,15
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 301,36
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS
A FIM DE BUSCAR ESCLARECIMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA UVERGS REFERENTE
AO QUADRO DE CARGOS E CARREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NOS DIAS 03 E
04/10/06 CFE RESOLUÇÃO Nº 061/06 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CIDADE COMPRAS, NA CIDA-
DE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO LJB 2235
CFE NF.Nº 30.830 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA
Cgc...: 87.693.255/0001-65
Valor.: 76,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PROTETORES ARO 24 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 42.682 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ADAO AIRES RODRIGUES
Cgc...: 357.187.060-34
Valor.: 9,84
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANT
ANGELO, PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO REGIONAL DE HUMANIZAÇÃO DA
REGIÃO DAS MISSÕES NO DIA 05/10/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMANOELI BUTTENBENDER
Cgc...: 001.732.140-96
Valor.: 9,84
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANT
ANGELO, PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO REGIONAL DE HUMANIZAÇÃO DA
REGIÃO DAS MISSÕES NO DIA 05/10/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARIA DE FATIMA ZORZI
Cgc...: 599.579.300-44
Valor.: 9,84
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANT
ANGELO, PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO REGIONAL DE HUMANIZAÇÃO DA
REGIÃO DAS MISSÕES NO DIA 05/10/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUN-
TOS JUNTO A SEC. DA CULTURA E NA DPM NO DIA 09/10/06 E PARTICIPAR DO CURSO
SOBRE CIDADE COMPRAS, NOS DIAS 10 E 11/10/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA
Cgc...: 87.693.255/0001-65
Valor.: 1.560,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 100 X 20L PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 41.209 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 56,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO IDV 6824, JZ 2011
E F-1000 IHZ 2148 CFE NFs.Nº 1503, 1504 E 1505 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 235,98
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE ESQUINA BO
NITA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 255,08
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP, RELATIVO
AO MÊS DE SETEMBRO/06, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 1.189,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS DO PETI
CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº065/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 142,49
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU7610
CFE NF.Nº 31.037 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 11,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO E SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO
DO ÔNIBUS ILU 7610 CFE NF.Nº 31.039 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 827,85
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A CEF RELATIVO A
PARCELA Nº112 DO MÊS DE OUTUBRO/06, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 190,46
VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO A
PARCELA Nº112 DO MÊS DE OUTUBRO/06, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 495,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS DO PETI
CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº065/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: JAIME FLECK & CIA LTDA ME
Cgc...: 90.583.022/0001-14
Valor.: 607,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS DO PETI
CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº065/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 83,23
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTE PARA ANGIOPLASTIA NOS DIAS
06 E 07/10/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 1.498,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO Nº064/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
1UN DO ITEM 04.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PROJESOM DE SERGIO L. DE OLIVEIRA
Cgc...: 93.809.325/0001-09
Valor.: 165,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXA DE MINI DV COM CINCO UNIDADES
CFE NF.Nº 3185 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 1.442,18
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ES-
TÁ INSTALADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº063/2006
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 4.587,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO Nº064/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
1UN DO ITEM 01; 1UN DO ITEM 02; 1UN DO ITEM 03 E 1UN DO ITEM 05.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.475,75
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF, RELATIVO A
PARCELA Nº112 DO MÊS DE OUTUBRO/06, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNI
CIPAL CFE NF.Nº 5441 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA O REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNI
CIPAL CFE NF.Nº 5440 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 81,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RELA
TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE NFP.Nº 156.365 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 68,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CFE PROCESSO JUDICIAL E
NF.Nº 3000 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 148,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCO
LA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 169/06 E NF.Nº 30.956 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 3.898,40
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES
AUTORIZADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE RECIBO Nº020 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 6,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS P21W E 67 5W PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
IDY 2504 CFE NF.Nº 31.049 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
JZ 2011 CFE NF.Nº 31.008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CARRINHO DE
MÃO CFE NF.Nº 30.954 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA
580L CFE NF.Nº 31.047 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ASSOCIACAO HORIZONTINENSE DE ARBITROS
Cgc...: 04.632.849/0001-39
Valor.: 1.050,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO
CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO 2006 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº078/2006 EM
ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 115,50
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 934,50
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 569,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
IDV 6824 CFE NF.Nº 31.078 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
IDV 6824 CFE NF.Nº 31.080 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO SANTANA ILA 3527
CFE NF.Nº 1508 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 49,14
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA E SARANDI RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSOCIA-
ÇÃO NO DIA 05/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 83,23
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA ANGIOPLASTIA, NOS
11 E 12 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 29,52
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE E TRATAMENTO
ESPECIALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 13/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 9,84
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE, NO DIA
11 DE OUTUBRO DE2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 31,21
VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA MARIA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO LJB 2235
CFE NF.Nº 1507 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 88,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO DOS MESES DE
AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 CFE ORDEM DE COMPRA
Nº 301/06 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO DUCATO COMBINATO IMH
6978 CFE NF.Nº 1506 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 46,56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA COZINHA
NA NOVA REPARTIÇÃO, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 171/2006 E ORDEM DE
COMPRA Nº302/06 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: PAULO MALEK ME
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 922,70
VALOR REFERENTE AQWUISIÇÃO DE MUDAS DE FLOR CONFORME
PESQUISA DE PREÇO N° 172/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº303/06 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME
Cgc...: 90.414.871/0001-44
Valor.: 12.903,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAJOTA PARA REMODELAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL CFE PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO Nº066/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
425UN DO ITEM 01-V E 425UN DO ITEM 02-P.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 27,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO JZ 2011
CFE NF.Nº 1512 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDY 2504
CFE NF.Nº 31.188 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 192,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3,39M 5/8 2T COM TERMINAIS PRENSADOR PARA
A RETROESCAVADEIRA 580L CFE NF.Nº 428 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LISIANE CONCLI
Cgc...: 001.053.350-88
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRICULA 3745 DO LOTE RURAL N° 06 DA 29° SECÇÃO
SANTA ROSA, PARA FINS DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE CONCESSÃO DE
USO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 3,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO
CARRINHO DE MÃO CFE NF.Nº1513 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS
Cgc...: 03.575.238/0026-91
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A FEIRA LI
TERÁRIA NO DIA 09/10/2006 CFE RECIBO Nº 29.188 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875
CFE NF.Nº 133 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 170,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875
CFE NF.Nº 049 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO
Cgc...: 98.039.852/0001-97
Valor.: 382,73
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES RELATIVO
AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 CFE NF.Nº 725 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT
Cgc...: 210.783.940-91
Valor.: 249,70
VALOR REERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE ATENDIMENTO NO
PSF-SAÚDE BUCAL DE VILA PRANCHADA NOS DIAS 03, 05, 10, 17, 19, 24 E 26/10/2006
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 298,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PATRO
LA DRESSER E RETROESCAVADEIRA 580L CFE NFs.Nº1489 E 1488 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA DRESSER
CFE NF.Nº682 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CARRINHO DE MÃO
CFE NF.Nº075 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 13,23
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: J. J. DOICO & CIA LTDA
Cgc...: 04.493.189/0001-52
Valor.: 245,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FRETE DE TRANSPORTE DOS BRINQUEDO DO SESC NO DIA
09/10/2006 PARA FEIRA LITERÁRIA CFE NF.Nº 216 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 133,50
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
CATERPILAR 120B CFE NF.Nº13.238 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
F-1000 IHZ 9148 CFE NF.Nº31.580 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA COZINHA DA SEC. DE OBRAS CFE
NF.Nº 5481 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 249,71
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNI
CIPAL CFE NF.Nº 5479 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 158,47
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO ÔNIBUS
IEO 3547 CFE NF.Nº1514 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 552,26
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 385,50
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE
SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 86,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 1.487,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA O ESCLARESCIMENTO DO PROGRAMA PETI
PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PESQUISA DE PREÇO N° 175/2006 E ORDEM DE
COMPRA Nº304/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VALDIR BOLES HEINSCH
Cgc...: 132.305.810-91
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CERTIDÕES DE IMÓVEIS PARA PENHORA EXECUÇÃO FISCAL CFE REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 236,82
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 BALDES DE TINTAS ESMALTE 3,6 LTS PARA AS OFICINAS
DO PETI CFE NF.Nº 53.169 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA
Cgc...: 92.965.790/0001-95
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 82,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150MTS DE FIO SÓLIDO PVC 2,5MM PARA ILUMINAÇÃO PÚ-
BLICA CFE NF.Nº 53.167 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 30,71
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, LÂMPADA, BUCHA, CLIPS P/ CABO DE AÇO PA-
RA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS CFE NF.Nº 53.165 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 208,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
CATERPILAR 120B CFE NF.Nº17.099 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 114,09
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CFE NF.Nº56.992
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU 7610 E
IIU 8169CFE NF.Nº 091 E 093 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 23,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IKF 5781
CFE NF.Nº 092 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 1.789,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLATAFORMA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA 20.000 LTS
NO POÇO ARTESIANO DE VILA PRANCHADA CFE NF.Nº 53.216 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 167,45
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA ROÇADEIRA E CINCO CARRINHOS DE LIXO
CFE NF.Nº 2104 E 2103 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 01.458.655/0001-70
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000
IHZ 9148 CFE NF.Nº 20.187 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA
Cgc...: 93.880.359/0001-81
Valor.: 210,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DA MOTONI-
VELADORA CATERPILAR 120B CFE NF.Nº 9438 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MERCAPECAS FORD DE EGON KUYVEN-ME
Cgc...: 91.057.208/0001-00
Valor.: 185,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCO
LA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº169/06 E NF.Nº 2014 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 286,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO NO PO-
ÇO ARTESIANO DE VILA PRANCHADA CFE NF.Nº 2105 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.........R$ 31,46
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 254,54
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 38,29
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE NF.Nº56.991 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 104,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU7610
CFE NF.Nº 065 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 552,10
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRE-
TARIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06 CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E COLOCALÇAO DE TIP TOP NO CAMI-
NHÃO LJB 2235 CFE NF.Nº 1515 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 19,68
VALOR REERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E
TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 16 E 17/10/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 31,21
VALOR REERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA LEVAR MUNÍCIPES NO DIA 15/10/2006
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA)
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,89
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 5,18
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍ-
COLA CFE NF.Nº 31.970 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP 70
CFE NF.Nº 31.910 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAUDO DE VISTORIA DO ÔNIBUS BWN 6875 CFE
NF.Nº 13.977 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISICÃO OLEO HAVOLINE SP MOTORCICLE 2T, PARA
MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE. CUPOM FISCAL NR. 32280 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 385,00
VALOR REFERENTE SOLDAS CHASSIS E SOLDA BRAÇO PARA MANUTENÇÃO
DO CARREGADOR L-75, CFE. NOTA FISCAL NR. 1491 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 61,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DO CARRE-
GADOR L-75, CFE. NOTA FISCAL NR. 685 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 118,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO BWN 6875, CONSERTO DE
PNEU DO VEICULO ILU 7610 E CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IIU 8169, CFE
NOTAS FISCAIS NRs. 1518, 1517 E 1516 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO LJB 2235 E COLOCAÇÃO
DE TIP TOP, CFE. NOTA FISCAL NR. 1521 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DA AMBULÂNCIA E DO VEICULO DUCATO,
CFE. NOTAS FISCAIS NRs. 1519 E 1520 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEIS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITÁ - SC, PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO DE PREFEITOS E VICE PREFEITOS, COM A DIREÇÃO E TECNICOS DA USINA
DE ITA - SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM TROCA DE ROLAMENTO E RETENTOR, DO VEICULO
IIU 8169, CFE NOTA FISCAL NR 134 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITÁ - SC,
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREFEITOS E VICE PREFEITOS, COM A DIREÇÃO E
TECNICOS DA USINA DE ITA - SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES A OUTROS MUNICIPIOS,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES
A OUTROS MUNICIPIOS, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDÁGIO, GARAGEM E ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITÁ - SC PARA
PARTICIPAR REUNIÃO DE PREFEITOS E VICE PREFEITOS, COM A DIREÇÃO E TECNICOS
DA USINA DE ITA - SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO,
NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 334,42
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE-RS, PARA TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A
SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 18 E 19/10/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 29,52
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO,
NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,50
VALOR REFERENTE AQUISICÃO PARAFUSOS E PORCA PARA MANUTENÇÃO
DA CARRETA AGRICOLA, CFE. CUPOM FISCAL NR. 32254 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 170,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAR SOBRE
A LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 18 E 19/10/06
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO,
NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO,
NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 466,83
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
ITA - SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREFEITOS E VICE PREFEITOS, COM
A DIREÇÃO E TECNICOS DA USINA DE ITA, NO DIA 17/10/06, CFE. REQUISIÇÃO ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 163,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IIU 8169,
CFE. NOTA FISCAL NR. 050 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: JORNAL SEMANAL LTDA - ME
Cgc...: 92.152.651/0001-15
Valor.: 800,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA 3ª FEIRA LITERARIA E CUL-
TURAL, CFE. NOTA FISCAL NR. 3386 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE SP MOTORCICLE 2T, CFE.
CUPOM FISCAL NR. 32369 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 17,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ROSC. RED. 3/4 E BOIA PLAST. TIGRE
PARA CAIXA DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
CFE. NOTA FISCAL NR. 43420 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 20,27
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5169/2006, CFE. DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 106,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 30 METROS DE PAPEL CONTACT E 09 ROLOS DE
FITA DUREX COLORIDA, CFE. NOTA FISCAL NR. 5373 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS PARA A COZINHA DO
HOSPITAL, CFE. NOTA FISCAL NR. 5508 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 86,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
AGUA, CFE. CUPOM FISCAL NR. 53298 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPIDATA S/S LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 84,86
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSAMENTO
DE AIHs, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CFE. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 86,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO PARTE ELETRICA DA MOTO
PLACA IGH 4268, CFE. NOTA FISCAL NR. 2107 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 265,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE TORRE E RESERVATORIO DE AGUA
DE LAJEADO CAFURU, CFE. NOTA FISCAL NR. 2106 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 950,00
VALOR REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 083/2006,
SENDO QUE O OBJETO DO CONTRATO É O SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO
HARTEMINK PARA VIAGEM DE ESTUDOS NO DIA 20/10/2006, COM DESTINO
A SANTO ÂNGELO, RUÍNAS DE SÃO MIGUEL E SANTUÁRIO DE CAARÓ.
RETENÇÃO DE INSS 11% .........31,35
VALOR LIQUIDO A RECEBER .... 918,65
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA, CFE.
CUPOM FISCAL NR. 32549 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ASSOC. DE CÂMARAS DA REGIÃO NOROESTE DO RS
Cgc...: 02.149.190/0001-39
Valor.: 270,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS DA REGIÃO NOROESTE
DO RS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2006, CFE. RECIBO NR. 001
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO LJB 2235,
CFE. CUPOM FISCAL NR. 32475 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: GILBERTO MULLER
Cgc...: 695.676.460-15
Valor.: 89,18
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRABALHOS COM O TRATOR
MASSEY, NOS DIAS 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31/10/06, CFE. REQ. ANEXA
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 40 CÓPIAS COLORIDAS, CFE. NOTA FISCAL NR.
6369 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 2.325,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE NOTA FISCAL NR.
10657 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA BLOQUEIO, PARA MANUTENÇÃO DO
CAMINHAO IDY 2504, CFE. CUPOM FISCAL NR. 4884 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ZINGLER & HENGEN CIA LTDA
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 4.416,80
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO N° 003/2006, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
N° 59/2006 DO PROCESSO LICITATORIO - CARTA CONVITE 049/2006, REF.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 948,53
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL E A SECRETARIA DA SAUDE, CFE. CARTA CONVITE 067/2006 E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 232,58
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL E A SECRETARIA DA SAUDE, CFE. CARTA CONVITE 067/2006 E RELA-
TORIO EM ANEXO.
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: 16UN DO ITEM 008, 20UN DO ITEM 012,
8UN DO ITEM 015, 14UN DO ITEM 019, 12UN DO ITEM 021, 40UN DO ITEM 24,
8UN DO ITEM 32 E 4UN DO ITEM 39.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 167,48
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL E A SECRETARIA DA SAUDE, CFE. CARTA CONVITE 067/2006 E RELATÓRIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 116,93
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O HOSPITAL
E SECRETARIA DA SAUDE, CFE. CARTA CONVITE 067/2006 E RELATORIO EM ANEXO.
MATERIAL DE EXPEDIENTE: 6UN DO ITEM 004, 20UN DO ITEM 020, 32UN DO ITEM
022, 50UN DO ITEM 109, 2UN DO ITEM 112 E 5UN DO ITEM 113.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 754,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA O HOSPITAL E
A SECRETAIRA DA SAUDE, CFE. CARTA CONVITE 067/2006 E RELATORIO EM ANEXO.
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: 70UN DO ITEM 001, 120UN DO ITEM 002,
2UN DO ITEM 005, 6UN DO ITEM 009, 10UN DO ITEM 010, 2UN DO ITEM 016,
2UN DO ITEM 017, 100UN DO ITEM 018, 3UN DO ITEM 025, 8UN DO ITEM 028,
50UN DO ITEM 029, 30UN DO ITEM 030, 4UN DO ITEM 033, 20UN DO ITEM 035,
4UN DO ITEM 036, 15UN DO ITEM 038 E 4UN DO ITEM 040.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 160,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL E A SECRETARIA DA SAUDE, CFE. CARTA CONVITE 067/2006 E RELA-
TORIO EM ANEXO.
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:2UN DO ITEM 003, 2UN DO ITEM 006, 10UN DO
ITEM 007, 2UN DO ITEM 011, 8UN DO ITEM 013, 2UN DO ITEM 014, 4UN
DO ITEM 023, 8UN DO ITEM 026, 2UN DO ITEM 027, 50UN DO ITEM 031,
2UN DO ITEM 034 E 2UN DO ITEM 037.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 681,86
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA A COZINHA DO HOS-
PITAL E PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CFE. CARTA CONVITE 067/2006 E RELATÓRIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 235,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL E A SECRETARIA DA SAUDE, CFE. CARTA CONVITE 067/2006 E RELA-
TORIO EM ANEXO.
MATERIAL DE EXPEDIENTE:10.000UN DO ITEM 110, 2UN DO ITEM 111 E 4UN
DO ITEM 114.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: PLANTERRA PAVIMENTACOES LTDA
Cgc...: 89.077.887/0001-20
Valor.: 706,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DA
AVENIDA GETULIO VARGAS, CFE. NOTA FISCAL NR. 20.052 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 141,00
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE OLEO E FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DA
AMBULANCIA, CFE. CUPOM FISCAL NR. 32699 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME
Cgc...: 07.219.569/0001-91
Valor.: 796,28
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, REF.
AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CFE. NOTA FISCAL NR. 077 EM ANEXO.
TRAJETO: VILA PRANCHADA, LINHA CASSAROTO, RESSACA DO BURICA, LINHA
TORMES, LINHA ROSSO, ESQUINA ANDRADES, LINHA GISERIA, LINHA QUINOT,
LINHA FORTUNATO E PRANCHADA.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 977,59
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, REF.
AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CFE. NOTA FISCAL NR. 823 EM ANEXO.
TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, SAO PEDRO
ESQUINA PEDREGULHO A DR. MAURICIO CARDOSO
RETENÇÃO DE INSS 11%........ 32,26
VALOR LIQUIDO A RECEBER .....945,33
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 820,48
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, REF.
AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CFE. NOTA FISCAL NR. 821 EM ANEXO.
TRAJETO: ESQUINA SECA, LINHA PATIAS, ESQUINA ANDRADES, BELA AURORA,
RESSACA DO BURICA, VILA PRANCHADA, CENTRO NOVO, LAJEADO AGUINELO,
LAJEADO SANTOS ATE DR MAURICIO CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%........ 27,07
VALOR LIQUIDO A RECEBER .....793,41
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 506,25
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, REF.
AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CFE. NOTA FISCAL NR. 819 EM ANEXO.
TRAJETO: PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQUINA GRAPIA
LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS ATÉ DR MAURICIO CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%......... 16,70
VALOR LIQUIDO A RECEBER .....489,55
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.522,26
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, REF.
AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CFE. NOTA FISCAL NR. 085 EM ANEXO.
TRAJETO: ESQUINA PEDREGULHO, CHIAPINOTTO, LONDERO, LAJEADO PERDIDO,
LAJEADO VARGAS, SAGRADA FAMILIA, LAJEADO 18, ESQUINA BUSS ATÉ DR MAURICIO
CARDOSO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.421,83
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, REF.
AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CFE. NOTA FISCAL NR. 492 EM ANEXO.
TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANCHADA,
LAJ. BARR., ESQUINA BONITA, LAJ KNOPKA, ESQ. PEPSI, SECÇAO 19, LAJ.
SANTOS ATE DR MAURICIO CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%......... 46,93
VALOR LIQUIDO A RECEBER .....1.374,90
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 145,83
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, REF.
AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CFE. NOTA FISCAL NR. 494 EM ANEXO.
TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANCHADA,
ESQUINA BONITA, LAJ KNOPKA, ESQ. PEPSI, SECÇAO 19, LAJ.
SANTOS ATE DR MAURICIO CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%............4,82
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......141,01
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 281,51
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, REF.
AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CFE. NOTA FISCAL NR. 493 EM ANEXO.
TRAJETO: ESQUINA DUQUE, ESCOLA GRANDE, L. IASKI, MANDURIM,
L. CHIAPINOTTO ESQ. ORL. BEKER, GABRIUVA, BARR. ANT. LIXÃO.
SANTOS ATE DR MAURICIO CARDOSO.
RETENÇÃO DE INSS 11%............9,30
VALOR LIQUIDO A RECEBER ......272,21
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JAQUELINE URBAN - ME
Cgc...: 04.097.636/0001-54
Valor.: 13,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL
NR. 2433 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 5.120,64
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, REF.
AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CFE. NOTA FISCAL NR. 822 EM ANEXO.
TRAJETO: ILHAS DO CHAFARIZ, VILA CARMANHA, SECÇAO ENSEADAS, CORRENTINO,
LINHA VACCARI, ESQUINA FOLES, BELA AURORA, ESQUINA PRANCHADA, VILA
PRANCHADA ATE A ESCOLA.
RETENÇÃO DE INSS 11%......... 168,98
VALOR LIQUIDO A RECEBER .....4951,66
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.722,42
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, REF.
AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CFE. NOTA FISCAL NR. 820 EM ANEXO.
TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, SAO PEDRO,
ESQUINA PEDREGULHO A DR. MAURICIO CARDOSO
RETENÇÃO DE INSS 11%........ 56,83
VALOR LIQUIDO A RECEBER .....1.665,59
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 434,00
VALOR REFERENTE SOLDAS E CORTE MAÇARICO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
AGA 4154, CAMINHÃO IDY 2504, MOTONIVELADORA DRESSER E DA RETRO 580L,
CFE. NOTAS FISCAIS NRS. 182, 181, 180 E 179 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE EM HEMODIALIZE E
CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23.10.06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXI, PARA LEVAR AS EQUIPES
DE PSF PARA FAZEREM VISITAS, CFE. NOTA FISCAL NR. 105 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 1.994,78
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, REF
AO MES DE AGOSTO DE 2006, CFE. NOTA FISCAL NR. 6462 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE ISSQN 3% ..........59,84
VALOR LIQUIDO A RECEBER: ...1.934,94
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MMAO DE OBRA PARA TROCA DE CRUZETA E
SOLDA BANCO, DO VEICULO BWN 6875, CFE. NOTA FISCAL NR. 135 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 135,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BWN
6875, CFE. NOTA FISCAL NR. 051 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 364,00
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO N° 03/2006, CFE. ORDEM
DE COMPRA NR. 310/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 58,74
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DAS 7ª SÉRIES
DA ESCOLA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK PARA
VIAGEM DE ESTUDO DO DIA 07/11/2006 COM DESTINO A AMETISTA DO SUL, CFE.
ORDEM DE COMPRA N° 309/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 9,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO JZ
2011, CFE. CUPOM FISCAL NR. 32605 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS
Cgc...: 87.161.501/0001-38
Valor.: 360,00
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO N° 003/2006, CFE. ORDEM
DE COMPRA NR. 311/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: CESAR STUMPF & CIA LTDA
Cgc...: 04.088.331/0001-86
Valor.: 423,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE TRANSPORTE DE UMA CAIXA DE AGUA, CFE.
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS NR. 037 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 55,14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS ALUNOS
DA 1ª SÉRIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR
OTALÍSIO HARTEMINK PARA VIAGEM DE ESTUDO COM DESTINO A
HORIZONTINA PARA O DIA 26/10/2006, CFE. ORDEM DE COMPRA NR. 307/2006
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 70,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A VIAGEM DE
ESTUDOS DO DIA 19/10/2006 DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, CFE. ORDEM DE COMPRA NR. 306/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 58,74
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA 5ª SÉRIE
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, PARA
VIAGEM DE ESTUDO DO DIA 20/10/2006 CONDESTINO A SANTO ÂNGELO E RUÍNAS DE
SÃO MIGUEL, CFE. ORDEM DE COMPRA NR. 308/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 359,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGA 4154
E CARRETA AGRICOLA CFE NOTAS FISCAIS NRS. 185, 184 E 183 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DEMARCAÇÃO, CFE. CUPOM FISCAL NR.
3437 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 18,28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELARORA
CATERPILAR, CFE. CUPOM FISCAL NR. 32758 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GILBERTO PETERS - SERRARIA
Cgc...: 97.271.910/0001-40
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE RIPÃO DE PINUS, CFE. NOTA FISCAL NR. 646
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 64,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
AGUA, CAIXA DE AGUA VILA PRANCHADA, CFE. CUPOM FISCAL NR. 53372 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 290,14
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE TROCA DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM,
CE. NOTA FISCAL NR. 1527 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 44,94
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 24/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 121,13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS COM DESTINO
A PORTO ALEGRE PARA O SENHOR JOSÉ EVANILDO DE BRITO PORTADOR DA CÉDULA DE
IDENTIDADE N°3055729424 E CPF N° 419416320-68 E SUA FILHA ESTER BRITO
PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE N°2104642761 E CPF 019791720-80, POIS OS
MESMOS NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS E NECESSITAM IR PARA A CIDADE DE NOVA
PETRÓPOLIS, CFE. ORDEM DE COMPRA NR. 312/2006 E RECIBO NR. 7428 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 832,37
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, DO
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, CFE. NOTA FISCAL NR. 163 EM ANEXO.
TRAJETO:PITANGA, CATIGUA, BIG, CUTIA, ESC. BRANCA, TIRADENTES ATÉ
DR MAURICIO CARDOSO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 13,20
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE 02 BOBINAS PARA FAX, CFE. NOTA FISCAL NR.
5383 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 833,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. CARTA CONVITE 069/2006
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
MATERIAL ELETRICO: 60UN DO ITEM 001
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE DESPESA E CONSERTO DE PNEU DO VEICULO AGA 4154, CFE.
CUPOM FISCAL NR. 32733 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIMED SA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Cgc...: 92.665.611/0103-00
Valor.: 92,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PESQUISA DE PREÇO
N°173/2006, POIS O MESMO NÃO FOI COTADO NA ÚLTIMA TOMADA DE PREÇO
E O HOSPITAL NÃO PODE FICAR SEM ESTE TIPO DE MEDICAMENTO CONFORME
PARECER MÉDICO E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 360,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PESQUISA DE PREÇO
N° 173/2006, POIS O MESMO NÃO FOI COTADO NA ÚLTIMA TOMADA DE PREÇOS E
O HOSPITAL NÃO PODE FICAR SEM ESTE TIPO DE MEDICAMENTO CONFORME
PARECER MÉDICO E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 090/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA
Cgc...: 82.873.068/0001-40
Valor.: 184,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PESQUISA DE PREÇO
N° 173/2006, EM CARATER DE URGÊNCIA POIS O MESMO NÃO SAIU NA ÚLTIMA
TOMADA DE PREÇO E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 088/2006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIMED SA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Cgc...: 92.665.611/0103-00
Valor.: 162,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PESQUISA DE PREÇO
N° 173/2006, POIS O MESMO NÃO FOI COTADO NA ÚLTIMA TOMADA DE
PREÇO E O HOSPITAL NÃO PODE FICAR SEM ESTE TIPO DE MEDICAMENTO E CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 089/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº321/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PUMA SERIGRAFIA LTDA
Cgc...: 06.246.610/0001-56
Valor.: 875,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETAS E RÉGUAS PERSONALIZAS PARA CAMPANHA
NACIONAL CONTRA DENGUE, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 177/2006, E ORDEM
DE COMPRA N° 319/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 63,00
VALOR REFERENTE CONSERTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO ONIBUS
BWN 6875, CFE. NOTA FISCAL NR. 1529 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRO E BROCA PARA A FURADEIRA, CFE. CUPOM
FISCAL NR. 53370 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA
Cgc...: 07.592.690/0001-64
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE RADIADOR DO CARREGADOR MICHIGAN 75, CFE.
NOTA FISCAL NR. 030 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 19,68
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE E CONSULTAS
ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 25 E 27/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 2.094,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 179/2006 E ORDEM DE COMPRA N° 313/2006
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 54,00
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 12 COPIAS DE CHAVE, CFE. CUPOM FISCAL NR
53408 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAR L-75, CFE. CUPOM FISCAL NR.
33114 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA MARIA RS, PARA LEVAR PACIENTES ESPECIAIS EM TRATAMENTO
ESPECIALIZADO NO DIA 25/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 485,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA MÁQUINA COPIADORA DA SECRETARIA,
CFE. ORDEM DE COMPRA N° 314/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 29,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO DIFERENCIAL DO
CAMINHÃO 1318 PLACA IDZ 7798, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 170/2006,
E ORDEM DE COMPRA N° 315/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO SANTANA ILA 3527, CFE. NOTA FISCAL
N° 1532 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 119,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE USINAR CAIXA E SATÉLITE DO CAMINHÃO 1318 PLACA
IDZ 7798, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 170/2006, E ORDEM DE COMPRA N°
316/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 19,68
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE E TRATAMENTO
ESPECIALIZADO, DIA 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 83,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO
1318 PLACA IDZ 7798, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 170/2006, E ORDEM DE
COMPRA N° 317/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME
Cgc...: 05.525.344/0001-38
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO
1318 PLACA IDZ 7798, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 170/2006, E ORDEM DE
COMPRA N° 318/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA
Cgc...: 07.592.690/0001-64
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE CHAPEAMENTO E PINTURA DO VEICULO GOL IKF 5781, CFE.
NOTA FISCAL NR. 031 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 9,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: JORNADA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Cgc...: 02.351.135/0001-27
Valor.: 12.455,00
VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, PARA A CONSTRUÇÃO
DA SEGUNDA ETAPA DA CASA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE DR MAURICIO CAR-
DOSO, COM AREA DE 570,17 M2, NA RUA JOSE BONIFACIO, CFE. CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO NR. 087/2006 EM ARQUIVO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: LOURENO ELEMAR JANKE
Cgc...: 500.459.460-00
Valor.: 143,33
VALOR REFERENTE A VERBA DE EXONERAÇÃO DE CARGO DE VIGIA, CFE. PORTARIA
N° 5004/2006 DE 23/10/06 E RECIBO EM ANEXO.
FAPS: ............. 15,76
VALOR LIQUIDO: ... 127,57
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 259,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. CARTA CONVITE 069/2006
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
MATERIAL ELETRICO: 10UN DO ITEM 002
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 259,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. CARTA CONVITE 069/2006
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
MATERIAL ELETRICO: 10UN DO ITEM 002
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS
BWN 6875, CFE. NOTA FISCAL NR. 136 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 440,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA À BASE DE GLIFOSATO CONFORME
PESQUISA DE PREÇO N° 180/2006, PARA LIMPEZA DAS RUAS, CFE. ORDEM DE
COMPRA NR. 325/06 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA BOLZAN KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE
CURSO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS JUNTO A DPM, NO DIA 31/10/06,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 325,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS
BWN 6875, CF.E NOTA FISCAL NR. 052 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO
E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, CFE. CUPOM FISCAL NR. 33159 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA BOLZAN KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 144,91
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO
REGISTRO DE PREÇOS, NA DPM, NO DIA 31/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE
CURSO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS JUNTO A DPM, NO DIA 31/10/06,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 167,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO
REGISTRO DE PREÇOS, NA DPM, NO DIA 31/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA RETRO 580 L, CFE
NOTA FISCAL NR. 1533 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN
Cgc...: 999.550.830-34
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE
CURSO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS JUNTO A DPM, NO DIA 31/10/06,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN
Cgc...: 999.550.830-34
Valor.: 144,91
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO
REGISTRO DE PREÇOS, NA DPM, NO DIA 31/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 604,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS
ILU 8169, IEO 3547 E ILU 7610, CFE. NOTAS FISCAIS NRS. 066, 067 E 068
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 537,50
VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS
IIU 8169, IEO 3547 E ILU 7610, CFE. NOTAS FISCAIS NRS. 096, 095 E 094
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 65,27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS
IIU 8169 E BWN 6875, CFE. CUPONS FISCAIS NRS. 33168 E 33175 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 78,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO ELETRICO E SOLDA, PARA MANUTENÇÃO
DO VEICULO BWN 6875, CFE. CUPOM FISCAL NR. 33177 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA RS, NA DATA DE 25/10/06, PARA PARTICIPAR DE UMA REU-
NIÃO, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO NO DIA 25/10/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 14,98
VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. NOTA
FISCAL NR. 90593 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 83,23
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO RS, NA DATA DE 25/10/06, PARA PROTOCOLAR PROJETO
CASA DO AGRICULTOR, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Cgc...: 05.293.995/0001-40
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE UM MOUSE OTICO C/ ROLAGEM, CFE. NOTA FISCAL
NR. 3080 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA
PROTOCOLAR PROJETO CASA DO AGRICULTOR NO DIA 25/10/06, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA
Cgc...: 04.700.033/0001-03
Valor.: 972,88
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR
MASSEY, CFE. NOTA FISCAL NR. 222 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 104,00
VALOR REFERENTE AQUISICÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO, CFE
CUPOM FISCAL NR. 33188 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI
Cgc...: 05.318.549/0001-42
Valor.: 13,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FILIPAPER CONFORME PESQUISA DE
PREÇO N° 181/2006 E ORDEM DE COMPRA NR. 324/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO VEICULO GOL ILU 1396,
CFE. CUPOM FISCAL NR. 33190 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA
PROTOCOLAR PROJETO CASA DO AGRICULTOR NO DIA 25/10/06, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO PASSO FUNDO RS, NA DATA DE 25/10/06, PARA
PROTOCOLAR PROJETO CASA DO AGRICULTOR, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 29,31
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 57,36
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM
TRATAMENTO ESPECIALIZADO A OUTROS MUNICIPIOS, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM
TRATAMENTO ESPECIALIZADO A OUTROS MUNICIPIOS, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
A OUTRAS CIDADES, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA NOROESTE LTDA
Cgc...: 01.934.699/0001-20
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAME ANATOMO PATOLOGICO, CFE. NOTA FISCAL
N° 4815 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 15,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO LJB
2235, CFE. CUPOM FISCAL NR. 33331 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI
Cgc...: 05.318.549/0001-42
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA E ESTILETE,CFE. PESQUISA DE PREÇO
N° 176/2006, E CUPOM FISCAL N° 2675 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 204,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TONER RICOH, CFE. NOTA FISCAL N°
1504 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA)
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.009,55
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.150,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS,
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 766,46
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON SCHWEIG
Cgc...: 147.106.250-34
Valor.: 3.450,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DESLOCAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO INTERIOR PARA
A SEDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL NR. 041 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE ISSQN 3% .......... 103,50
VALOR LIQUIDO ................3.346,50
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 138,10
VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CFE. DEMONS-
TRATIVOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 279,88
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: RADIO SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 95.818.282/0001-45
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA FEIRA LITERARIA E CULTURAL, CFE. NOTA
FISCAL NR. 067 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 290,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES, CFE. NOTA FISCAL
N° 1560 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A 3° FEIRA LITERARIA E CULTURAL
CFE. NOTA FISCAL N° 1561 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 223,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 125,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 38,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.216,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 170,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.748,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.789,44
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.370,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.599,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.847,05
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15.467,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.411,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.915,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.280,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.446,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 887,01
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.510,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.413,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.324,69
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 173,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 597,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 11,44
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO PETI, CFE.
NOTA FISCAL N° 18860 EM ANEXO, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 176/06.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 173,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.803,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.942,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.686,64
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: SECRETARIA DA AGRICULT. E ABASTECIMENTO
Cgc...: 93.021.632/0001-12
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E APROFUNDAMENTO EM POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ESQUINA VOLTA SECA, INTERIOR DO MUNICIPIO,
CFE. ORDEM DE COMPRA N° 327/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.112,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.387,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA
Cgc...: 87.693.255/0001-65
Valor.: 118,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEU, CFE. NOTA
FISCAL N° 3365 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 479,79
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 52,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DARTÕES DE CELULAR PARA O CONSELHO
TUTELAR, CFE. NOTA FISCAL N° 3012 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 813,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 8,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO PETI, CFE.
NOTA FISCAL N° 4066 EM ANEXO, CFE. PESQUISA DE PREÇO 176/06.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 657,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.487,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.243,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 543,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.085,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 347,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 412,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.244,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 650,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 344,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.033,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.026,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 771,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 264,22
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 238,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 630,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 626,95
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 597,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 508,29
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.521,51
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 154,91
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.008,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 315,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 816,64
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 77,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 873,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 244,62
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 168,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 377,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.545,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.157,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 143,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 125,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO RS, PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PROJETO
CASA DO AGRICULTOR, NO DIA 26/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 55,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 80,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 541,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 443,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.020,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 31/10/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.344,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 29,52
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE E TRATAMENTO
ESPECIALIZADO, NOS DIAS 30/10, 01 E 03/11/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 308,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 1.009,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
CATERPILAR E DA RETRO 580 L, CFE. NOTAS FISCAIS N° 7846 E 7845 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 85,23
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14.513,79
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.537,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 447,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 72,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 475,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 356,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.128,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.426,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 178,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 475,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 615,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 237,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 264,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: JAQUELINE URBAN - ME
Cgc...: 04.097.636/0001-54
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO PETI, CFE.
NOTA FISCAL N° 2445 EM ANEXO, CFE. PESQUISA DE PREÇO 176/06.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA
Cgc...: 02.013.318/0001-32
Valor.: 3.822,00
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 63,7 HORAS DE MAQUINA RETRO
ESCAVADEIRA, CFE. NOTA FISCAL N° 292 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 324,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 727,95
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO AGA 4154, CFE. CUPOM
FISCAL N° 33451 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.011,23
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE TROCA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU, DO CAMINHÃO
IDZ 7798, CFE. NOTA FISCAL N° 1535 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 8,50
VALOR REFERENTE DESPESA COM TROCA DE OLEO, DA MOTONIVELARORA DRESSER,
CFE. NOTA FISCAL N° 1534 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU, DO CAMINHÃO LJB 2235,
CFE. CUPOM FISCAL N° 33435 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 251,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 316,49
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 534,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.787,26
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 617,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DAS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO
MES DE OUTUBRO DE 2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 506,85
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 910,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CENTRAIS TELEFONICAS, CFE.
NOTAS FISCAIS N° 2023 E 2025 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS .............93,50
VALOR LIQUIDO ...............816,50
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.628,89
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 438,39
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 3.020,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CENTRAIS TELEFONICAS, CFE.
NOTAS FISCAIS N° 2022, 2029, 2030, 2028, 2031, 2027 E 2026 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 119,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 27,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM COPIAS DE CHAVE, CFE. CUPOM FISCAL N° 53512
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 862,72
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE AMORTECEDOR, DO
VEICULO IIU 8169, CFE. NOTA FISCAL N° 097 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 100,76
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 178,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO
IIU 8169, CFE. NOTA FISCAL N° 069 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 404,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU, DO VEICULO
IEO 3547, CFE. NOTA FISCAL N° 1536 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 73,50
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 150,95
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU, DO VEICULO
DUCATO ILA 0555, CFE. NOTA FISCAL N° 1537 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 100,76
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 437,86
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A IJUI RS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 788,78
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
E PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. CARTA CONVITE 070/2006 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
MATERIAL DE INFORMATICA: 5UN DO ITEM 002, 1UN DO ITEM 004, 5UN DO ITEM
005, 2UN DO ITEM 006, 4UN DO ITEM 007, 1UN DO ITEM 008 E 2UN DO ITEM 009.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 127,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
E PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. CARTA CONVITE 070/2006 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
MATERIAL DE INFORMATICA: 4UN DO ITEM 003
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.752,29
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 196,79
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE REALIZAR
TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATE HORIZONTINA RS, NA
PARTE DA MANHA E TARDE, MES DE NOVEMBRO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 196,79
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE REALIZAR
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR ATE SANTA ROSA RS,
NA PARTE DA NOITE, MES DE NOVEMBRO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER
Cgc...: 230.324.720-91
Valor.: 196,79
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE REALIZAR
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO ATE HORIZONTINA RS,
NA PARTE DA MANHA, MES DE NOVEMBRO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 196,79
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE REALIZAR
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR A TRES DE MAIO
NA PARTE DA NOITE, MES DE NOVEMBRO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 177,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DE HORIZONTINA DA SERVIDORA
LUIZA JESSE BLEDOFF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CFE. DEMONSTRATI-
VO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.375,08
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 352,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 316,49
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ILMO JUCHEN ME
Cgc...: 01.556.876/0001-81
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, ELEIÇÃO DE 2° TURNO, CFE.
CONVENIO CARTORIO ELEITORAL E NOTA FISCAL N° 1059 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 301,90
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO
GOL IKF 5781, CFE. CUPOM FISCAL N° 33574 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 150,95
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 421,75
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 251,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 204,74
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 239,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 316,49
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR FUNCIONARIOS
NO CURSO JUNTO A DPM, REF. REGISTRO DE PREÇOS, NOS DIAS 30 E 31 DE
OUTUBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA LEVAR FUNCIONARIOS
NO CURSO JUNTO A DPM, REF. REGISTRO DE PREÇOS, NOS DIAS 30 E 31 DE
OUTUBRO DE 2006 EM PORTO ALEGRE, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 378,18
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR,
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ATÉ HORIZONTINA RS, NA PARTE DA MANHA E TARDE,
NO MES DE NOVEMBRO/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR FUNCIONARIOS NO CURSO SOBRE REGISTRO
DE PREÇOS NA DPM, NOS DIAS 30 E 31/10/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 196,79
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE REALIZAR TRANS
ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR, ATÉ HORIZONTINA, NA PARTE DA NOITE,
NO MES DE NOVEMBRO/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cgc...: 05.435.035/0001-77
Valor.: 25.625,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICI-
PAL NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2006 CFE LICITAÇÃO NF.Nº056 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE I.R.1,5%.......R$ 384,37
RETENÇÃO DE ISSQN 3%.......R$ 768,75
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 24.471,88
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 667,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM TONER PARA MÁQUINA DE XERÓX RICOH AF 1515 CFE
NF.Nº 1522 EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 51,26
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº164/06
E NF.Nº 18.876 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EXTINSOLDA COMERCIO E REPRES LTDA
Cgc...: 90.150.376/0001-75
Valor.: 168,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÁS OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE
NF.Nº 12.508 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE
NF.Nº 5569 EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GÁS PARA AS OFICINAS DO PETI CFE
NF.Nº 5568 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 86,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA FLUORESCENTE CFE
NF.Nº 53.571 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TROCA DA TORNEIRA REGULADOR FOGÃO DA COZINHA DO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 53.569 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA IDY2516
CFE NF.Nº 33.956 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 13,50
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES CFE
NF.Nº 53.575 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
DO PSF 01 CFE NF.Nº 53.573 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO IDV
6824 CFE NF.Nº 1541 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS IIU 8169
CFE NF.Nº 1542 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 574,99
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES
COM AIH RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CFE NF.Nº467 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE I.R.1,5%.......R$ 8,62
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 18,97
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 547,40
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PANORAMA PEÇAS LTDA
Cgc...: 90.522.640/0001-54
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IMH
6978 CFE NF.Nº 2852 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PANORAMA PEÇAS LTDA
Cgc...: 90.522.640/0001-54
Valor.: 243,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO
IMH 6978 CFE NF.Nº 3186 EM ANEXO.
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