| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 738,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO |
| MUNICIPAL DE ESPORTES,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - CARTA |
| CONVITE Nº65/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 01,07UN ITEM 02,03UN ITEM 03,02UN ITEM 05,01UN ITEM 09 |
| 03UN ITEM 013,06UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 1.287,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES, RELATIVO A 12ªPARCELA MÊS DEZEMBRO/2007 CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Cgc...: 91.238.741/0001-60 |
| Valor.: 4.498,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO |
| MUNICIPAL DE ESPORTES,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - CARTA |
| CONVITE Nº65/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 06,05UN ITEM 07,30UN ITEM 010,07UN ITEM 011,16UN ITEM |
| 012,01UN ITEM 014. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 158,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO |
| MUNICIPAL DE ESPORTES,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - CARTA |
| CONVITE Nº65/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02 UN ITEM 08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 1.542,81 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES, RELATIVO A 10ªPARCELA MÊS DE OUTUBRO/2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 1.287,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES, RELATIVO A 11ªPARCELA MÊS DE NOVEMBRO/2007 CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 4.028,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A 2ºCONFERÊNCIA MUNICIPAL |
| DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA E BOLÃO DE PRÊMIOS,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODALIDADE - CARTA CONVITE Nº67/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 01,1200UN ITEM 02,1200UN ITEM 03,250UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 291,58 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES, RELATIVO A 11ªPARCELA MÊS DE NOVEMBRO/2007 CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO DO VEÍ- |
| CULO TOYOTA IDY-2516 CFE NF Nº842 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 291,58 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES, RELATIVO A 10ªPARCELA MÊS DE OUTUBRO/2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.578,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELA- |
| TIVO A PARCELA Nº124 DO MÊS DE SETEMBRO/07,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 159,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DE VENTILADOR PARA MOTONIVELADO- |
| RA HUBER, CFE NF Nº9689 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 763,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELA- |
| TIVO A PARCELA Nº124 DO MÊS DE SETEMBRO/07,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 194,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE ADM. DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELA |
| TIVO A PARCELA Nº124 DO MÊS DE SETEMBRO/07,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA COM 100 FOLHAS DE ETIQUETAS TAMANHOS |
| 25X4X101,6 COM 20 ETIQUETAS CADA, PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA,CFE OR- |
| DEM DE COMPRA Nº0249/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.481,18 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO AO MÊS |
| DE SETEMBRO/07 PARCELA Nº78, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR |
| DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DE DR. MAURICIO CARDOSO A TRÊS DE MAIO, |
| NA PARTE DA MANHÃ E TARDE, DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 119,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY-2516, CFE CF Nº2489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DES- |
| PESA DE COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA OUTROS MUNICIPIOS, NO MES |
| DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA OUTROS MUNICIPIOS, NO MES |
| DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO DE TORNO,SOLDA E BALANCEAMENTO |
| NO VEÍCULO CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº10541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MOTO IID-0974 |
| E DO VEÍCULO TOYOTA IDY-2516, CFE NF Nº1980 E 1981 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| ANALISE DE SOLO DO HORTO FLORESTAL, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| AGA-4154, CFE NF Nº1982 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 202,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE REALIZAR O |
| TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DE DR. MAURICIO CARDO- |
| SO A TRÊS DE MAIO,NA PARTE DA MANHÃ E TARDE, DE 01 A 30 DE OUTUBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARLI NABINGER WEDDIGEN |
| Cgc...: 05.900.970/0001-67 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM COLOCAÇÃO DE CHAPA NA PORTA DO VEÍCULO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR |
| DESPESA DE PEÇAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DA |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL, DE DR. MAURICIO CARDOSO A TRÊS DE |
| MAIO, NA PARTE DA MANHÃ E TARDE, DE 01 A 30 DE OUTUBRO |
| DE 2007 CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 291,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES, RELATIVO A 12ªPARCELA MÊS DEZEMBRO/2007 CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 249,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TONER PARA MÁQUINA COPIADORA DA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº250/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM,PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA OUTROS MUNICIPIOS, NO MÊS |
| DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 55,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº71161 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LEONARDA LANGWINSKI NOBRE |
| Cgc...: 247.138.130-87 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIMPEZA, CONSERTO E REVISÃO DA MÁQUINA |
| DE CALCULAR DA SECRETARIA DO URBANISMO, CFE NF Nº001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 48,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE |
| PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA, CFE NF Nº2200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº71163 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LEONARDA LANGWINSKI NOBRE |
| Cgc...: 247.138.130-87 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM LIMPEZA,CONSERTO E REVISÕ DA MÁQUINA |
| CALCULADORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE NF Nº003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: LEONARDA LANGWINSKI NOBRE |
| Cgc...: 247.138.130-87 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM LIMPEZA,CONSERTO E REVISÃO DA MÁQUINA |
| CALCULADORA DO SETOR DE TROCA DE NOTAS, CFE NF Nº002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.700,00 |
| VALOR REFERENTE DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CERTHIL, COM |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BALNEÁRIO LONDERO E DA TARIFA DE TAXA DE |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MES DE /2007, CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE |
| MÓVEIS DA SALA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,CFE CF Nº1034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS UTILIZADO NA COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº1038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS PARA USO DA ESCOLA |
| MUNICIPAL, CFE NF Nº003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 334,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 07,100UN ITEM 016,04UN ITEM 026,10UN ITEM 032,24UN |
| ITEM 034. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 21,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS ,CFE RECIBO |
| Nº33866 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:07UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 730,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI- |
| CIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE /2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 27,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 02,08UN ITEM 012. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVE PARA A SALA DO SECRETÁRIO |
| DA SAÚDE, CFE CF Nº1036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Cgc...: 07.566.796/0001-93 |
| Valor.: 112,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 01,10UN ITEM 011,15UN ITEM 013,04UN ITEM 015,11UN ITEM |
| 018,02UN ITEM 027,03UN ITEM 028,06UN ITEM 043. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 13,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 07,01UN ITEM 032. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLÁVEIS PARA USO DA FARMÁCIA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº1744 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 64,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 05,10UN ITEM 014,04UN ITEM 017,08UN ITEM 019,08UN ITEM |
| 020,01UN ITEM 022,01UN ITEM 025,07UN ITEM 031. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA ROÇADEIRA, CFE CF Nº1060 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 3,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02 UN ITEM 029. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Cgc...: 07.566.796/0001-93 |
| Valor.: 32,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 01,05UN ITEM 013,01UN ITEM 021,01UN ITEM 024,05UN ITEM |
| 027,03UN ITEM 028,07UN ITEM 030. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Cgc...: 07.566.796/0001-93 |
| Valor.: 46,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:06UN ITEM 013,02UN ITEM 021,06UN ITEM 027,12UN ITEM 028,03UN |
| ITEM 030. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Cgc...: 07.566.796/0001-93 |
| Valor.: 69,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:25UN ITEM 028,15UN ITEM 027,05UN ITEM 030. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 7,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 029. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 169,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLÁVEIS PARA USO DAS OFICINA |
| DO PETI, CFE NF Nº1743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 163,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS |
| CAMINHÃO AGA-4154,IDZ-7798 E CARREGADOR L75, CFE CF Nº71215,71217 E |
| 71240 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 106,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:06UN ITEM 05,10UN ITEM 014,50UN ITEM 017,12UN ITEM 019,05UN ITEM |
| 022,02UN ITEM 037,05UN ITEM 038. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E COLOCAÇÃO DE TIP TOP |
| NO CAMINHÃO IDZ-7760, CFE NF Nº1986 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 625,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:07UN ITEM 02,03UN ITEM 09,03UN ITEM 010,165UN ITEM 012,16UN |
| ITEM 08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CAMERA AGROALIMENTOS S.A |
| Cgc...: 98.248.644/0004-40 |
| Valor.: 544,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA O "PROGRAMA SUÍNO UMA ALTERNATIVA |
| SADIA", CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 161/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº |
| 251/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E COLOCAÇÃO DE TIP TOP |
| NO CAMINHÃO IDV-6824, CFE NF Nº1985 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 300,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:192UN ITEM 07,73UN ITEM 016,01UN ITEM 026,02UN ITEM 041, |
| 02UN ITEM 042. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO |
| DO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº71290 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 21,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:12UN ITEM 029. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA CPU DA ESCO |
| LA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMING, CFE CF Nº37482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER ALINHAMENTO DA |
| CALÇADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CFE CF Nº1042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 31,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE |
| LIMPEZA E REPAROS EFETUADOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE |
| PESQUISA DE PREÇO Nº159/07 E NF Nº5792 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 260,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 02,80UN ITEM 012. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 12,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:07UN ITEM 029. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 72,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 07,01UN ITEM 023,02UN ITEM 026,02UN ITEM 032. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LOCA- |
| LIZADO NA RESSACA DO BURICÁ,CFE CF Nº1062 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 326,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 02,100UN ITEM 012. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 029. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 251,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:25UN ITEM 014,50UN ITEM 017,65UN ITEM 019,38UN ITEM 031,07UN |
| ITEM 033,04UN ITEM 035. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 017,01UN ITEM 020. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE |
| TOMADA NA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE CF Nº1040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO |
| DO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº71288 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 126,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:70UN ITEM 07,20UN ITEM 016,05UN ITEM 023,05UN ITEM 026. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 12,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:06UN ITEM 02,05UN ITEM 036. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 224,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 04,15UN ITEM 05,04UN ITEM 06,20UN ITEM 014,44UN ITEM |
| 017,08UN ITEM 019,10UN ITEM 020,06UN ITEM 031,06UN ITEM 033,10UN ITEM |
| 039,03UN ITEM 040. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 213,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MOLHAR OS CANTEIROS |
| DA AVENIDA GETULIO VARGAS, CFE CF Nº2562,2563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 166,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA LOCA |
| LIDADE DE MANDURIM, CFE CF Nº1065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR |
| MASSEY, CFE CF Nº71314 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA MOTO IIP-0974, CFE CF Nº1067 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DO |
| PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº1075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PAPEL MAR LTDA |
| Cgc...: 92.880.848/0001-70 |
| Valor.: 2,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, CFE CF Nº1069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 016. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: PAPEL MAR LTDA |
| Cgc...: 92.880.848/0001-70 |
| Valor.: 58,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA PARA O |
| PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº1073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2007 PARA |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº252/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAPEL MAR LTDA |
| Cgc...: 92.880.848/0001-70 |
| Valor.: 1.042,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 011,04UN ITEM 022,12UN ITEM 026,02UN ITEM 031,20UN |
| ITEM 033,02UN ITEM 038, 05UN ITEM 020. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: PAPEL MAR LTDA |
| Cgc...: 92.880.848/0001-70 |
| Valor.: 2,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 018. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: SANDRA APARECIDA CONTI VAZ |
| Cgc...: 431.351.020-68 |
| Valor.: 698,74 |
| VALOR REFERENTE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE,CONFORME PORTARIA 5297/07 |
| E DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO FAPS(11%).......R$76,86 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$621,88 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSORCIO DISTRITAL |
| DE SAUDE, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 7,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:07UN ITEM 016. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI |
| Cgc...: 960.346.290-04 |
| Valor.: 2.283,66 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA VERBA DE EXONERAÇÃO, CONFORME RECIBO DE |
| EXONERAÇÃO Nº023/07 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(7.65%).......R$27,23 |
| RETENÇÃO INSS 13ºSAL(9%)....R$104,92 |
| RETENÇÃO IRRF(15%)..........R$125,67 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$2.025,84 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 08,09,10 E |
| 11 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 08,09,10 E |
| 11 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 08,09,10 E |
| 11 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 982,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:210UN ITEM 03,120UN ITEM 04,400UN ITEM 05,210UN ITEM 06,10UN |
| ITEM 08,210UN ITEM 012,200UN ITEM 013,120UN ITEM 014,04UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 99,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA FAZER LIMPEZA |
| GERAL NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº159/7 |
| E CFE Nº14028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 08,09,10 E |
| 11 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 268,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:60UN ITEM 06,25UN ITEM 013,25UN ITEM 016,80UN ITEM 027,80UN ITEM |
| 029,120UN ITEM 030,95UN ITEM 032,05UN ITEM 034,025UN ITEM 035,90UN |
| ITEM 036. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 08,09,10 E |
| 11 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 08,09,10 E |
| 11 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2007 PARA |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº253/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 2,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 019. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 146,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 021,30UN ITEM 023,10UN ITEM 025,07UN ITEM 037. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO |
| DO TELHADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE |
| CF Nº1071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E SOLDA ELÉTRICA DO PARA BRISA |
| DO MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº71328 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADO NO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY-2516 CFE NF Nº1678 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA "SUÍNO UMA AL- |
| TERNATIVA SADIA", CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESEN- |
| CIAL Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:0.5UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 822,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 01,300UN ITEM 02,50UN ITEM 07,50UN ITEM 09,01UN ITEM10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 50,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 028. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 111,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINÁSIO DE |
| ESPORTES, USADO NA LIMPEZA GERAL,CFE PESQUISA DE PREÇO Nº159/07 E NF |
| Nº322 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PAPEL MAR LTDA |
| Cgc...: 92.880.848/0001-70 |
| Valor.: 31,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS |
| SECRETARIAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO RESEN- |
| CIAL Nº013/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:08UN ITEM 017,02UN ITEM 039. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DA RECEPÇÃO |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE CF Nº1098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 288,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA "SUÍNO UMA AL- |
| TERNATIVA SADIA", CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESEN- |
| CIAL Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CFE TERMO ADITIVO. |
| ITEM:07UN ITEM 01,02UN ITEM 02,552UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ASSOCIACAO HORIZONTINENSE DE ARBITROS |
| Cgc...: 04.632.849/0001-39 |
| Valor.: 2.440,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE |
| TREZE JOGOS COM RODADA DUPLA E TRÊS COM RODADA SIMPLES, COM TRÊS PRO- |
| FISSIONAIS CADA RODADA DO CAMPEONATO VARZEANO/2007, CFE CONTRATO ADMI |
| NISTRATIVO Nº147/2007 EM ARQUIVO E NF Nº EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$268,40 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$2.171,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 63,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2007, PARA ATENDER |
| COMPROMISSOS NA SEC. DE CULTURA, SULGAS E GABINETES DOS DEPUTADOS, |
| TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 240,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2007, PARA ATENDER |
| COMPROMISSOS NA SEC. DE CULTURA, SULGAS E GABINETES DOS DEPUTADOS, |
| TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO |
| DE 2007, PARA ATENDER COMPROMISSOS NA SEC DE CULTURA, SULGAS E |
| GABINETES DOS DEPUTADOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO |
| MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, A PORTO ALEGRE RS, |
| NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 40,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, A PORTO ALEGRE RS, |
| NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA O HORARIO DE ALMOÇO, DEVIDO |
| A DISTANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRABALHOS |
| COM O TRATOR NOS DIAS 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TROCA DE ÓLEO DO CARREGADOR L75, CFE CF |
| Nº71477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES |
| RELATIVO A 10ªPARCELA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CFE DEMONSTRA- |
| TIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DO CARREGA- |
| DOR L75 CFE CF Nº71475 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 780,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NA AVENIDA |
| GETULIO VARGAS, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº160/07 NF Nº613 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONFECÇÕES DE ARMAÇÕES NATALINAS |
| PARA ORNAMENTAR O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF Nº1680 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 997,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE SAÚDE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O |
| MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, CFE ORDEM DE COMPRA Nº254 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 520,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA PARA |
| REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CAMINHAO PLACAS JZ 2011, DOADO |
| PELO ESTADO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO MICRO |
| ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 211,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO |
| ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINTÊNCIA DE CHUVEIRO LORENZETTI |
| 550W PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº4232 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO MICRO ÔNIBUS ILU-7610 |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº1991 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO |
| ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 135,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE NF Nº6676 E 6677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DOS |
| CAMINHÕES IDZ-7760 E IDZ-7798, CFE NF Nº1988 E 1990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº1989 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO PNEU DO ROLO VAP 70 E SOCORRO |
| PRESTADO, CFE NF Nº1992 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 364,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/EXAMES COM PACI- |
| ENTES INTERNADOS NO HOSPITAL RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2007, |
| CFE RECIBO Nº223 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA USO DA COZINHA |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº1175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO DEPTO |
| DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE /2007 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR |
| DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REPRESENTANDO O CONSELHO |
| MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ENI LOPES BECHAIRE |
| Cgc...: 312.988.700-00 |
| Valor.: 331,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DO |
| CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE /2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 150,96 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. Nº |
| 5211,ADIANTAMENTO Nº234 E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 274,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO |
| CAMINHÃO JZ-2011,CFE NF Nº076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| COM CONSULTA DE PACIENTE ALCOÓLICO, NO HOSPITAL SAO JOSÉ DE |
| TRES PASSOS/RS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 1.650,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA |
| DELEGACIA DE POLÍCIA CFE CONTRATO Nº004/07 EM ARQUIVO RELATIVO |
| AO MÊS DE /2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 90,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SECRETARIA DA |
| EDUCAÇÃO, CFE NF Nº1801 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO GOL |
| IKF-5781 CFE NF Nº015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOS- |
| PITAL DE RECUPERAÇÃO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA |
| 11 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA |
| IDY-2516, CFE NF Nº1993 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS UTILIZADO NA COZINHA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL PARA FAZER A MERENDA ESCOLAR, CFE NF Nº004 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 321,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA ESTA- |
| DUAL DE SAUDE, REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 390,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE PESQUISA DE PREÇO 157/07 E NF Nº1750 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARIA DOS SANTOS RADDATZ |
| Cgc...: 001.976.670-07 |
| Valor.: 321,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA ESTA- |
| DUAL DE SAUDE, REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE |
| SAUDE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO |
| CAMINHÃO JZ-2011,CFE NF Nº1994 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARIA DOS SANTOS RADDATZ |
| Cgc...: 001.976.670-07 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR |
| DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REPRESENTANDO O CONSELHO |
| MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 41,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NAS |
| OFICINAS DO PETI PARA RECREAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CFE NF Nº324 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT |
| Cgc...: 210.783.940-91 |
| Valor.: 193,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA, PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGO, NOS DIAS |
| 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2007, |
| EM VILA PRANCHADA CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA USO DA EQUIPE DO |
| PSF 02 DE VILA PRANCHADA, CFE CF Nº1219 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,35 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO COTA DO CIDE |
| DESTE DIA,CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.051,67 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM |
| DESTE DIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E SERVIÇO DE SOCORRO EFETUADO |
| NO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA HUBER, CFE CF Nº71896 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 293,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E MÃO DE OBRA EFETUADO NO |
| EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CATERPILLER, CFE NF Nº1681 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SILVANI FABER NÜSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICI- |
| PAR DA 6ª BIENAL DO MERCOSUL DIA 17/10/07 E DO CURSO TEORICO E |
| PRATICO PARA DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE DIRETIVA |
| EM GERAL, NOS DIAS 18 E 19/10/07, CFE, REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 57,28 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO REPASSE CIDE |
| DESTE DIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Cgc...: 91.238.741/0001-60 |
| Valor.: 1.032,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO |
| MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- CARTA |
| CONVITE Nº065/7 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 010,02UN ITEM 011,06UN ITEM 012. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 50,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº014/07 EM ARQUIVO E RELATÓRI |
| EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 03,01UN ITEM 08,02UN ITEM 09,06UN ITEM 013,01UN ITEM |
| 015,30UN ITEM 019,02UN ITEM 020,08UN ITEM 023. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 128,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E MÃO DE OBRA EFETUADO NA |
| CARRETA AGRÍCOLA,CFE NF Nº1682 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, AÇO E PORCA PARA MANUTENÇÃO |
| DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CATERPILLER, CFE NF Nº812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SILVANI FABER NÜSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 448,34 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA 6ª BIENAL DO MERCOSUL DIA 17 |
| DE OUTUBRO E DO CURSO TEORICO E PRATICO PARA DIRETORES DE |
| ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE DIRETIVA EM GERAL, NOS DIAS |
| 18 E 19/10/2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICI- |
| PAR DA 6ª BIENAL DO MERCOSUL DIA 17/10/07 E DO CURSO TEORICO E |
| PRATICO PARA DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE DIRETIVA |
| EM GERAL, NOS DIAS 18 E 19/10/07, CFE, REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 517,32 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA 6ª BIENAL DO MERCOSUL DIA 17 |
| DE OUTUBRO E DO CURSO TEORICO E PRATICO PARA DIRETORES DE |
| ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE DIRETIVA EM GERAL NOS DIAS |
| 18 E 19/10/2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CARRE- |
| TA AGRÍCOLA, CFE NF Nº813 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 492,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº014/07 EM ARQUIVO E RELATÓRI |
| EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 028,06UN ITEM 030,10UN ITEM 035,10UN ITEM 047,10UN |
| ITEM 048,09UN ITEM 053,08UN ITEM 067,1.5UN ITEM 068,02UN ITEM 070, |
| 02UN ITEM 072,500UN ITEM 073,10UN ITEM 075,04UN 078,04 UN ITEM 080, |
| 01UN ITEM 085,01UN ITEM 087,01UN ITEM 088. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 274,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO |
| DO VEÍCULO AMINHÃO JZ-2011, CFE NF Nº076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DA DELEGA- |
| CIA DE POLICIA E PRANCHADA, REF AO MÊS DE /2007, CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 70,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº014/07 EM ARQUIVO E RELATÓRI |
| EM ANEXO. |
| ITEM:24UN ITEM 01, 02UN ITEM 04, 02UN ITEM 010,08UN ITEM 018,04UN |
| ITEM 021. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº014/07 EM ARQUIVO E RELATÓRI |
| EM ANEXO. |
| ITEM:60UN ITEM 02,02UN ITEM 05,04UN ITEM 06,04UN ITEM 07,08UN ITEM |
| 011,20UN ITEM 014,04UN ITEM 016,02UN ITEM 017,01UN 022,04UN ITEM 024, |
| 04UN ITEM 025. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF Nº1995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.051,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº014/07 EM ARQUIVO E RELATÓRI |
| EM ANEXO. |
| ITEM:CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 99,92 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº014/07 EM ARQUIVO |
| E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:08UN ITEM 012, 24UN ITEM 026. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 159,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº014/07 EM ARQUIVO E RELATÓRI |
| EM ANEXO. |
| ITEM:60UN ITEM 036,08UN ITEM 039,06UN ITEM 040,50UN ITEM 041,01UN |
| ITEM 042,01UN ITEM 043,04UN ITEM 049,02UN ITEM 051,02 UN ITEM 061, |
| 03UN ITEM 062,09UN ITEM 066,10UN ITEM 083,02UN ITEM 090,02UN ITEM |
| 091,02UN ITEM 092,02UN ITEM 093, 02 UN ITEM 094. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 173,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| F.1000 IHZ-9148, CFE CF Nº71888 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 453,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| MOTONIVELADORA HUBER, CFE CF Nº71892 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,28 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR DESTE |
| DIA CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,46 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR DESTE |
| DIA CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO QUADRO |
| DE COMANDO NA LOCALIDADE DE ILHAS DO CHAFARIZ E LAJEADO SANTOS,CFE |
| NF Nº2299 E 2298 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$52,80 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$427,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 154,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS EM PVC MEDINDO 30X50CM E 14 PLACAS |
| EM PVC MEDINDO 10X40CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS, REFEITÓRIO, COPA, |
| VESTIÁRIOS, BILHETERIA E CAMARINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "CELITO |
| SAVICZKI",CFE ORDEM DE COMPRA Nº255/07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO |
| MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE DO SR FRANCISCO MULLER, PARA DESEN- |
| VOLVER O PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 540,52 |
| VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO |
| PASEP,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, |
| PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NORMA PARA COMERCIALIZA- |
| ÇÃO DE GELADOS COMESTIVEIS, NO DIA 16/10/07, NA 14ª COORDE- |
| NADORIA REGIONAL DA SAUDE, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, NA |
| 6ª BIENAL DO MERCOSUL DIA 17/10/07 E NO CURSO TEORICO E PRATICO |
| PARA DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO |
| MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE DO SR FRANCISCO MULLER, PARA DESEN- |
| VOLVER O PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO |
| MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE DO SR FRANCISCO MULLER, PARA DESEN- |
| VOLVER O PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO |
| MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE DO SR FRANCISCO MULLER, PARA DESEN- |
| VOLVER O PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO |
| MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE DO SR FRANCISCO MULLER, PARA DESEN- |
| VOLVER O PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE, REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO |
| MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE DO SR FRANCISCO MULLER, PARA DESEN- |
| VOLVER O PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO |
| MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE DO SR FRANCISCO MULLER,PARA DESEN- |
| VOLVER O PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 15,16,17,18 E 19 DE OUTUBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 3.287,51 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE SETEM- |
| BRO/2007 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO DE "JARI/DEFESA PRÉVIA" NA CIDADE DE PORTO ALE- |
| GRE-RS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%).....R$2,70 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$177,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LORNA SELVINA REISNER |
| Cgc...: 000.614.140-42 |
| Valor.: 1.212,26 |
| VALOR REFERENTE A VERBA DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CFE |
| PORTARIA Nº5307/07 DE 11 DE OUTUBRO E RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº24/07 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(7.65%).....R$64,34 |
| RETENÇÃO INSS 13ºSALARIO(7.65%)....R$28,38 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$1.119,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 4,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DOS OPERÁRIOS, |
| CFE CF Nº8519 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 409,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO |
| DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF |
| Nº71998 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NO PRÉDIO DA CÂMARA |
| DE VEREADORES, CFE CF Nº1278 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº72000 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS SUBSTITUIDAS NO PRÉDIO DA |
| CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº1280 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RODRIGO NAGEL |
| Cgc...: 709.799.100-30 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS |
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR |
| DO CURSO DA JARI/DEFESA PREVIA, NOS DIAS 18 E 19/10/2007, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A VÁRIAS CIDADES |
| DA REGIÃO DO GRANDE SANTA ROSA, PARA DIVULGAÇÃO DA 4ºFEIRA LITE- |
| RÁRIA E CULTURAL DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO,NOS DIAS 16 E 17 DE |
| OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RODRIGO NAGEL |
| Cgc...: 709.799.100-30 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A VÁRIAS CIDADES |
| DA REGIÃO DO GRANDE SANTA ROSA, PARA DIVULGAÇÃO DA 4ªFEIRA LITE- |
| RÁRIA E CULTURAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO NOS DIAS 16 E 17 DE |
| OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 621,64 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUÍ/RS |
| PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE DEBATES DE AÇÃO LEGISLATIVA" NOS |
| DIAS 16,17,18 E 19 DE OUTUBRO/2007, CFE RESOLUÇÃO Nº039 DE 15/10/07 |
| E FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INST. PARANAENSE DE ASSESSORIA PÚBLICA E INT. LTDA |
| Cgc...: 07.103.903/0001-47 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SEMINÁRIO COM O TEMA |
| "O AGENTE PÚBLICO NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO" A SER REALIZADO NOS |
| DIAS 16,17,18 E 19 DE OUTUBRO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, CFE RE- |
| SOLUÇÃO Nº038 DE 15/10/07 E FOLDER EM ANEXO. |
| RETENÇÃO I.R.R.F(1.5%).....R$9,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$591,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO,MONTAGEM E DESMONTA- |
| GEM DE PNEU DOS VEÍCULOS CAMINHÃO IDZ-7760 E LJB-2235, CFE. |
| CF. N° 72251 E 72224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 621,64 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUÍ/RS |
| PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE DEBATES DE AÇÃO LEGISLATIVA" NOS |
| DIAS 16,17,18 E 19 DE OUTUBRO/2007, CFE RESOLUÇÃO Nº039 DE 15/10/07 |
| E FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DEONEIA CRISTINA WEISS WILKE |
| Cgc...: 927.562.710-04 |
| Valor.: 621,64 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUÍ/RS |
| PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE DEBATES DE AÇÃO LEGISLATIVA" NOS |
| DIAS 16,17,18 E 19 DE OUTUBRO/2007, CFE RESOLUÇÃO Nº039 DE 15/10/07 |
| E FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 1.243,32 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO |
| IGUAÇU/PR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "O AGENTE PÚBLICO NO CONTROLE |
| DA ADMINISTRAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE OUTUBRO |
| CFE RESOLUÇÃO Nº038 DE 15/10/07 E FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 6.810,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL- |
| CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - TOMADA DE PRE |
| ÇO Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01 LOTE ITEM 01,01 LOTE ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 2,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA ASSESSORIA |
| DE IMPRENSA, CFE NF Nº6708 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PAVILHÃO ONDE SÃO REALIZADOS |
| OS ENCONTROS DAS EQUIPES DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/07,CFE |
| RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 4.336,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2260 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA A SECRETA- |
| RIA DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO |
| Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RECURSO CIDE. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE 02 CARRINHOS DE MÃO USADOS |
| PARA RECOLHIMENTO DO LIXO, CFE NF Nº1683 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 1.243,32 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO |
| IGUAÇU/PR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "O AGENTE PÚBLICO NO CONTROLE |
| DA ADMINISTRAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE OUTUBRO |
| CFE RESOLUÇÃO Nº038 DE 15/10/07 E FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO EXECUTADO NO VEÍCULO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº72274 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 42,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº72272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SISTEMA BRASILEIRO DE APOIO A ADM. MUNICIPAL LTDA |
| Cgc...: 08.164.079/0001-06 |
| Valor.: 750,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 TAXA DE INSCRIÇÃO DO SEMINÁRIO DE |
| DEBATES DE AÇÃO LEGISLATIVA NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE OUTUBRO NA |
| CIDADE DE IJUI/RS,CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| RETENÇÃO I.R.R.F(1.5%).....R$11,25 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$738,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| MOTONIVELADORA DRESSER, CF NF Nº576 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| PARA PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº0196970/69/CAIXA,CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EM PACI- |
| ENTES INTERNADOS E ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO, CFE NF Nº3358 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RODRIGO NAGEL |
| Cgc...: 709.799.100-30 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS |
| PARA PARTICIPAR DE CURSO DA JARI/DEFESA PREVIA, NOS DIAS 18 E 19 |
| DE OUTUBRO/07 CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA/RS |
| PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIAZADA E |
| EXAME DE RESSONANCIA, NO DIA 16/10/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 271,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| CAMINHÃO IDZ-7760 CFE CF Nº72249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLÁUDIO LUIZ FEIX ME |
| Cgc...: 97.155.485/0001-24 |
| Valor.: 58.010,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL- |
| CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - TOMADA DE PRE |
| ÇO Nº012/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01 LOTE ITEM 03,01 LOTE ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 344,88 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, |
| PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ¨AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2008 |
| E AS PRECAUÇÕES DOS AGENTES POLITICOS¨, NOS DIAS 06 E 07 DE |
| NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO, MONTAGEM |
| E DESMONTAGEM DE PNEU DOS VEÍCULOS CAMINHÃO IDY-2504 E F.1000 IHZ- |
| 9148, CFE NF Nº1997 E 1996 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COPIA DE CHAVE PARA A SALA DE VACINA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº1381 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 65,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO |
| GINASIO DE ESPORTES, CFE CF Nº1385 E 1383 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS |
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTI- |
| CIPAR DO SEMINARIO ¨AS ELEIÇOES MUNICIPAIS DE 2008 E AS PRECAUÇÕES |
| DOS AGENTES POLITICOS¨, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2008 E AS PRECAU- |
| ÇÕES DOS AGENTES POLÍTICOS" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 |
| E 07 DE NOVEMBRO,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| PARTICIPANTES:MARINO JOSÉ POLLO E NELSON ARI NUSKE. |
| RETENÇÃO I.R.R.F(1.5%).......R$4,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$295,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO |
| PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF Nº1401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DOS VEÍCULOS |
| MICRO ÔNIBUS ILU-7610 E IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº1998 |
| E 1999 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS |
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTI- |
| CIPAR DO 5° SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E |
| FINANÇAS DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE |
| 2007, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 344,88 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, |
| PARA PARTICIPAR DO 5° SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
| FAZENDA E FINANÇAS DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 23 E 24 DE |
| OUTUBRO DE 2007, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 41,60 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES, CFE NF Nº6709 E 6714 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DOS OPERÁ- |
| RIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO CFE CF Nº1389 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO DE "SEFIP/GRRS"NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,NO |
| DIA 25 DE OUTUBRO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| PARTICIPANTE: MAGALI T JANK. |
| RETENÇÃO I.R.R.F(1.5%).......R$1,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$98,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE FECHADURA NO ARMÁRIO DA |
| SALA DA SECRETARIA DE URBANISMO CFE CF Nº1387 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 CARTÕES DE CELULAR PARA O CONSELHO TUTE- |
| LAR, CFE NF Nº3188 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS |
| DE CONSULTA COM ESPECIALISTA - CUROLOGIA, NA CIDADE DE IJUI RS, |
| NO DIA 17/10/2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS UTILIZADOS NAS OFICINAS |
| DO PETI, CFE CF Nº1393 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS,CFE RECIBO |
| Nº33974 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA |
| CONSULTA E EXAME COM CIRURGIÃO VASCULAR, NO DIA 17/10/07 NA CIDADE |
| DE IJUÍ/RS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA |
| TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 18 |
| DE OUTUBRO, CFE REQUISIÇÕ EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 21,13 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA AS OFICI- |
| NAS DO "PETI" PROGRAMA DO DEPTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº5799 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 18 E 19/10/2007, NO CON- |
| SORCIO DISTRITAL DE SAUDE, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL, CFE CF Nº1391 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 72,55 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FATURAS |
| DE AIHS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 8,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3534- |
| 1240 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS UTILIZADO NA CÂMARA DE VEREA- |
| DORES CFE CF Nº1417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIMPEZA E AJUSTES EFETUADOS NA MÁQUINA |
| FOTOCOPIADORA RICOH AF 1515 MFP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FA- |
| ZENDA, CFE NF Nº701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| ESCORT ILB-7431, CFE CF Nº72486 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO EFETUADO NO |
| VEÍCULO ESCORT ILB-7431, CFE CF Nº72488 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR DE RODA PARA O CAMINHÃO AGA- |
| 4154,CFE CF Nº72477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FLAGSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CÍVICOS LTDA |
| Cgc...: 94.662.079/0001-60 |
| Valor.: 460,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA OS MASTROS DA PREFEITURA, DEVIDO |
| AO DESGASTE DAS MESMAS PELA AÇÃO DO TEMPO,CFE ORDEM DE COMPRA Nº256 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FLAGSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CÍVICOS LTDA |
| Cgc...: 94.662.079/0001-60 |
| Valor.: 1.083,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO |
| FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE ORDEM DE COMPRA Nº257 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCA BALDE 18L PARA EFETUAR |
| PINTURA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE NF Nº49441 E PESQUISA |
| DE PREÇO Nº167/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMPAINHA MODELO CIGARRA PARA O |
| GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE NF Nº49436 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4,56 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 30,66 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 4,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA PLÁSTICA PARA O LAVATÓRIO |
| DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE NF Nº49470 E PESQUISA DE PREÇO |
| Nº168/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 37,52 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 243,01 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 377,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE |
| ÁGUA DA LOCALIDADE DE BELA AURORA E RESSACA DO BURICÁ, CFE NF Nº2305 |
| E 2304 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)......R$41,47 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$335,53 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 76,20 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 45,50 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,29 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 482,60 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 360,07 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 17,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO |
| MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE NF Nº49452 E PESQUISA DE PREÇO Nº167/07 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 30,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 30,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 91,93 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 20,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W UTILIZADO NA |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE NF Nº9853 E PESQUISA DE |
| PREÇO Nº165/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 30,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 183,87 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,16 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 842,70 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 89,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 375,37 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 487,30 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 280,01 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 89,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PVC ESGOTO 100MM COLOCADO NO PAS- |
| SEIO EM FRENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF Nº4240 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.801,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 397,66 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 308,02 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 641,67 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 212,78 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 268,92 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 33,66 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 101,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO |
| MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE NF Nº9852 E PESQUISA DE PREÇO Nº167/07 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 102,04 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 346,40 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 644,89 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 300,61 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 852,89 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 87,90 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 30,94 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 169,60 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,40 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 254,22 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO |
| MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE CF Nº1429 E PESQUISA DE PREÇO Nº167/07 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 210,16 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 401,45 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 187,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.852,14 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.755,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.489,68 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.873,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.010,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NA PROPRIEDADE |
| DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.046,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NA PROPRIEDADE |
| DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL |
| DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CF Nº1441 E PESQUISA DE PREÇO Nº165/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NA PROPRIEDADE |
| DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NA PROPRIEDADE |
| DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 142,37 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERANI IRINEO GELESKI ME |
| Cgc...: 91.657.379/0001-62 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LIMPEZA DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA |
| DRESSER, CFE NF Nº5244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NA PROPRIEDADE |
| DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 13,31 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,80 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO COTA-PARTE DESTE |
| DIA CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 771,71 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NA PROPRIEDADE |
| DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 174,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: REFRIGERAÇÃO SCHULZ LTDA |
| Cgc...: 90.211.319/0001-59 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA E CORRIDA RELATIVO AO CONSER- |
| TO DA CÂMARA FRIA DO ABATEDOURO LOCALIZADO EM ESQUINA GRÁPIA, CFE NF |
| Nº3427 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 49,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE E CAFÉ PARA A CÂMARA MUNICIPAL |
| DE VEREADORES, CFE CF Nº14153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 424,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 370,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 238,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.499,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 467,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.782,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.966,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.552,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.391,50 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: REFRIGERAÇÃO SCHULZ LTDA |
| Cgc...: 90.211.319/0001-59 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CÂ- |
| MARA FRIA DO ABATEDOURO LOCALIZADO EM ESQUINA GRÁPIA, CFE NF Nº3538 |
| EM ANEXO. |
| MATERIAL:CICLOMATIC. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 139,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA |
| MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CF Nº14152 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 777,21 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.303,13 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 777,21 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 777,21 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4,56 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS, CFE NF Nº9854 E PESQUISA DE PREÇO Nº164/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 506,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS |
| BOMBAS DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BELA AURORA E RESSACA DO BURICÁ, CFE |
| NF Nº2215 E 2216 EM ANEXO. |
| MATERIAL:02 TIMER |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PLANTERRA PAVIMENTACOES LTDA |
| Cgc...: 89.077.887/0001-20 |
| Valor.: 916,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO DO |
| ASFALTO, VISTO A NECESSIDADE DE SEGURANÇA,CFE NF Nº21990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MARCENARIA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº1458 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 19,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO |
| GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE NF Nº9863 E PESQUISA DE PREÇO Nº |
| 168/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO PARA A SALA DOS OPERÁRIOS |
| DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE CF Nº1460 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PISCINAS HIDROTEC LTDA |
| Cgc...: 91.212.951/0001-80 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA CLORO E PH, PASTILHAS DE CLORO |
| PARA UTILIZAÇÃO NAS COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS E NOS |
| TESTES DE QUALIDADE DE ÁGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº258/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 464,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 242 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS |
| DA SAÚDE,CFE PREOCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº001/07 EM ARQUIVO E REALTÓ- |
| RIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA SALA DOS OPERÁRIOS |
| DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE CF Nº1456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA 580L |
| CFE NF Nº2000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MONTAGEM, DESMONTAGEM E |
| CONSERTO DE PNEU DOS CAMINHÕES IDY-2516 E JZ-2011, CFE NF Nº2002 E |
| 2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO ATE VILA |
| PITANGA, PARA REALIZAR O CORTE DE GRAMA NOS HIBISCOS, DA |
| CIDADE ATÉ VILA PITANGA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI A SERVIÇO DO CONSELHO |
| TUTELAR, CFE NF Nº126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SOLDA E CONSERTO DA GRADE DA SECRETARIA |
| DA AGRICULTURA, CFE NF Nº1689 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 454,80 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERO E ELETRODOS PARA REFORMA DA GRADE |
| DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE NF Nº817 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 19,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO |
| GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE NF Nº9863 E PESQUISA DE PREÇO Nº |
| 168/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO CAMINHÃO JZ-2011, CFE CF Nº72760 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA EFETUADO NO EQUIPAMENTO |
| MOTONIVELADORA HUBER, CFE NF Nº293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 12,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA PARA USO NO CANTEIRO EM FRENTE |
| AO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº8752 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS |
| DE POSTAGEM, PARA REMESSA DO COLETOR DE DADOS DO SISTEMA DE AGUA - |
| DP 36, PARA CONSERTO, ATRAVES DO CORREIO, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VACINA, NO DIA 23/10/07, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEFIP/GRRS, NA FAMURS, NO DIA |
| 25/10/2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS |
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTI- |
| CIPAR DO CURSO DE SEFIP/GRRS, NA FAMURS, NOS DIA 25/10/07, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLÁUDIO LUIZ FEIX ME |
| Cgc...: 97.155.485/0001-24 |
| Valor.: 867,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE EUCALIPTO UTILIZADO PARA |
| FIXAR AS PLACAS DE TRÂNSITO, CFE NF Nº530 E PESQUISA DE PREÇO Nº |
| 154/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO |
| F.1000 IHZ-9148 CFE NF Nº2003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO GOL ILU-1396 DO SETOR |
| DE TRIBUTAÇÃO, CFE NF Nº2004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CINTA TANQUE PARA O VEÍCULO F.1000 |
| IHZ-9148, CFE CF Nº73041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RICOH AF |
| 1515 MFP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FAZENDA, CFE NF Nº714 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS CADASTRADOS NO |
| DEPARTAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº259/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAEFETUADO NO EQUIPAMENTO |
| RETROESCAVADEIRA 580L, CFE NF Nº295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RICOH |
| AC104 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NF Nº715 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO |
| F.1000 IHZ-9148 CFE NF Nº7963 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 435,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO |
| AJUSTE DO EIXO DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE NF Nº1691 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 2.318,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELA- |
| DORA DRESSER, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - CARTA CONVITE Nº |
| 070/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 03,04UN ITEM 04,01UN ITEM 010,18UN ITEM 014,01UN ITEM |
| 021. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 1.785,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELA- |
| DORA DRESSER, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - CARTA CONVITE Nº |
| 070/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:42.5UN ITEM 022. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.456,24 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS |
| DE OUTUBRO, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 56,47 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REALTIVO AO COTA-PARTE DESTE |
| DIA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 101,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DU- |
| CATO IMH-6978, CFE CF Nº73227 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 97,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DU- |
| CATO IMH-6978, CFE CF Nº73229 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REVELAÇÕES DE FOTOS PARA A ESCOLA MUNI- |
| CIPAL, CFE NF Nº8398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 137,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSIS DO CAÇAMBA |
| IDY-2504,CFE NF Nº296 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VACINA, NO DIA 23/10/07, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 28,01 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A COTA PARTE ITR |
| DESTE DIA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO PARA CONSERTO DE LÂM- |
| PADA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL "CRIANÇA FELIZ", CFE NF Nº |
| 4242 E PESQUISA DE PREÇO Nº165/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A COTA PARTE FUNDO |
| ESPECIAL DESTE DIA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 20.611,26 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELA- |
| DORA DRESSER, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - CARTA CONVITE Nº |
| 070/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 01,02,05,06,07,08,09,011,012,013,018UN ITEM 015,02UN |
| ITEM 016,02UN ITEM 017,01UN ITEM 018,02UN ITEM 019,24UN ITEM 020. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PASSO |
| FUNDO RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE DE SANTA ROSA |
| A PASSO FUNDO, PARA INTERNAR NA CARDIOLOGIA, NO DIA |
| 22 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.767,14 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS |
| DE OUTUBRO, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO UTILIZADO PARA A CARRETA AGRÍCO- |
| LA, CFE CF Nº1637 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| MARIA, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ES- |
| PECIALIZADO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Cgc...: 02.013.318/0001-32 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS |
| DE RETROESCAVADEIRA NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUMEIRAS E CHIQUEIROS, TOTA- |
| LIZANDO 12 HORAS, CFE NF Nº 312 E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DO CM POR COLUNA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE |
| MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MÍNIMO SEMANAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO NO GINÁSIO DE |
| ESPORTES, CFE CF Nº1615 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DO CM POR COLUNA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE |
| MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MÍNIMO SEMANAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 288,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTU- |
| BRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAPAS DE CHUVA PARA USO DOS OPERÁRIOS |
| DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE CF Nº1623 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 48,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SALA DOS OPERÁRIOS DA |
| DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE CF Nº1625 E 1627 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DO CM POR COLUNA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE |
| MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MÍNIMO SEMANAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LEONARDA LANGWINSKI NOBRE |
| Cgc...: 247.138.130-87 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERTO DA CALCULADORA LOGOS |
| 49 BEM Nº647410 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DO CM POR COLUNA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE |
| MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MÍNIMO SEMANAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COGERE REGIONAL NO |
| AUDITORIO DA 14ª CRS, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DO CM POR COLUNA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE |
| MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MÍNIMO SEMANAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DO CM POR COLUNA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE |
| MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MÍNIMO SEMANAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DO CM POR COLUNA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE |
| MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MÍNIMO SEMANAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 202,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE DOIS CILINDROS HIDRÁULICOS |
| DO ROLO COMPACTADOR VAP 70, CFE ORDEM DE COMPRA Nº261/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A IJUI |
| PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO |
| DIA 25 DE OUTUBRO DE 2007,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DO CM POR COLUNA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE |
| MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MÍNIMO SEMANAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DO CM POR COLUNA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE |
| MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MÍNIMO SEMANAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DO CM POR COLUNA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE |
| MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MÍNIMO SEMANAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS UTILIZADO NA COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº1621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 528,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE DOIS |
| CILINDROS HIDRÁULICOS DO ROLO COMPACTADOR VAP 70,CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº260/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 259,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS E SERVIÇO DE SOLDA |
| EFETUADO NO VEÍCULO ESCORT ILB-7431, CFE CF Nº73298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 266,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HI- |
| GIENE E LIMPEZA PARA AS OFICINAS DO PETI,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO- |
| MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº016/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO |
| ITEM:30UN ITEM 01,03UN ITEM 04,05UN ITEM 06,05UN ITEM 07,08UN ITEM 08 |
| 10UN ITEM 09,05UN ITEM 011,02UN ITEM 012,01UN ITEM 021,08UN ITEM 022, |
| 06UN ITEM 023,20UN ITEM 025. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 107,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HI- |
| GIENE E LIMPEZA PARA AS OFICINAS DO PETI,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO- |
| MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº016/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO |
| ITEM:16UN ITEM 010, 04UN ITEM 014,12UN ITEM 016,04UN ITEM 017,02UN |
| ITEM 018. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA |
| SALA DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE CF Nº1617 E 1619 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 659,87 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTU- |
| BRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 233,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HI- |
| GIENE E LIMPEZA PARA AS OFICINAS DO PETI,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO- |
| MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº016/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO |
| ITEM:30UN ITEM 02,08UN ITEM 03,20UN ITEM 05,40UN ITEM 019,01UN ITEM |
| 020,02UN 024,200UN ITEM 026. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HI- |
| GIENE E LIMPEZA PARA AS OFICINAS DO PETI,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO- |
| MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº016/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO |
| ITEM:03UN ITEM 013,04UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| VEÍCULO ESCORT ILB-7431, CFE CF Nº73306 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 241,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| VEÍCULO ESCORT ILB-7431, CFE CF Nº73300 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DO CM POR COLUNA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE |
| MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MÍNIMO SEMANAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO RE- |
| LATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CFE RECIBO Nº7941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 344,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE OFICINA |
| SOBRE COMPENSAÇÕES DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS, NO DIA |
| 29/10/07 E REUNIÃO NA FAMURS DIA 30/10/07, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS |
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR |
| DE REUNIAO SOBRE OFICINA SOBRE COMPENSAÇÕES DAS ESPECIFICIDADES |
| REGIONAIS, NO DIA 29/10/07 E REUNIÃO NA FAMURS NO DIA 30/10/07, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2007 SOBRE A VENDA DE |
| BENS INSERVÍVEIS,CFE ORDEM DE COMPRA Nº262/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2007 SOBRE A VENDA DE |
| BENS INSERVÍVEIS,CFE ORDEM DE COMPRA Nº263/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 323,47 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTU- |
| BRO/2007 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 27,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 29 E 30 |
| DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 27,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 29 E 30 |
| DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 2.122,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AO FEPAM-FUND EST PROTEÇÃO AMBI- |
| ENTAL PARA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO ABATEDOURO DE ESQUINA GRÁPIA, CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS |
| DE PEDAGIO,ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, A OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE NOVEMBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS |
| DE COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO A OUTROS MUNICÍPIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO/RS, |
| PARA RETORNO DE PACIENTE COM ALTA DA CARDIOLOGIA,NO DIA 24/10/07 |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 27,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 29 E 30 |
| DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO E SERVIÇO |
| MACÂNICO EFETUADO NO MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, |
| CFE CF Nº73482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 27,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 29 E 30 |
| DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 27,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 29 E 30 |
| DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 27,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 29 E 30 |
| DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 322,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO FEPAM-FUND EST PROTEÇÃO AMBI- |
| ENTAL, RELATIVO A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA RETIRADA DE SAIBRO NA LO- |
| CALIDADE DE CAPELA SANTO ANTONIO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 21,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELA- |
| DORA DRESSER, CFE NF Nº580 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS UTILIZADO PARA A OFICINA |
| DO PETI DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊCIA SOCIAL, CFE CF Nº1643 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 6,90 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS E MALOTES REFE- |
| RENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATA- |
| MENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE |
| 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 214,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATA- |
| MENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE |
| 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 463,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO FEPAM-FUND EST PROTEÇÃO AMBI- |
| ENTAL, RELATIVO A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA RETIRADA DE SAIBRO NA LO- |
| CALIDADE DE CAPELA SANTO ANTONIO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANTA ASFÁLTICA PARA REFORMA DO TE- |
| LHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF Nº4244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 166,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO FEPAM-FUND EST PROTEÇÃO AMBI- |
| ENTAL, RELATIVO A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA RETIRADA DE SAIBRO NA LO- |
| CALIDADE DE CAPELA SANTO ANTONIO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 463,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO FEPAM-FUND EST PROTEÇÃO AMBI- |
| ENTAL, RELATIVO A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA RETIRADA DE SAIBRO NA LO- |
| CALIDADE DE CENTRO NOVO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 166,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO FEPAM-FUND EST PROTEÇÃO AMBI- |
| ENTAL, RELATIVO A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA RETIRADA DE SAIBRO NA LO- |
| CALIDADE DE CENTRO NOVO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 322,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO FEPAM-FUND EST PROTEÇÃO AMBI- |
| ENTAL, RELATIVO A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA RETIRADA DE SAIBRO NA LO- |
| CALIDADE DE CENTRO NOVO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO PARA USO DO HOSPITAL, |
| CFE NF Nº23844 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 109,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA DE- |
| SENVOLVER AS OFICINAS DO PETI, CFE NF Nº357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO |
| CURSO TEÓRICO E PRÁTICO PARA DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE |
| DIRETIVA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%)......R$8,25 |
| LÍQUIDO A PAGAR..........R$541,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.462,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 762,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.728,10 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PENSIONISTAS |
| RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 673,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.400,33 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VERE |
| ADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 240,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA |
| ESTADUAL DA SAUDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.066,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 381,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 18,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EFETUAR TRABALHOS COM O TRATOR |
| MASSEY, E SE TORNAR INVIAVEL O RETORNO A SEDE, DEVIDO A |
| DISTANCIA, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2007, CFE. RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 71,86 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME |
| Cgc...: 07.921.435/0001-18 |
| Valor.: 1.668,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE |
| PASSEIOS RELATIVO A 200.5 M, CFE NF Nº025 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN(2.5%).....R$41,70 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$1626,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 369,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VERE |
| ADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VERE |
| ADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.320,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VERE |
| ADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 23,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 138,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 207,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 375,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.801,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.515,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.930,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
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