| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 57,30 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4174 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 58,50 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4173 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 35,70 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4088 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 87,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRAS COM DUAS CONEXOES PRENSADAS |
| PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 451 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS LJB 2235 CFE CF |
| N*30782 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA 1/4" PARA LAVADORA DE ALTA PRE |
| SAO CFE NF N* 448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 85,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 155 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 051805283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 51910 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 636,00 |
| VALOR REFERENTE 1.060 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE CFE RESOLUCAO N* 036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 130,22 |
| VALOR REFERENTE 20 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELVIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 275.025.540-68 |
| Valor.: 165,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PELOTAS-RS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DE |
| 08 A 11 DE NOVEMBRO/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELVIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 275.025.540-68 |
| Valor.: 71,50 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PELOTAS DE 08 A 11 DE NOVEMBRO/ |
| 2001 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE |
| MENTAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO |
| E MAO-DE-OBRA DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RONALD GONÇALVES SANTANGELO |
| Cgc...: 640.209.240-15 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE HIPERTENSAO E HANSENIASE EM |
| SANTA ROSA NO DIA 05/11/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE HIPERTENSAO E HANSENIASE |
| NO DIA 05/11/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 9,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: JOAO FRANUS |
| Cgc...: 260.048.440-04 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 054891592 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 22,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 TOLHAS DE ROSTO PARA A CAMARA |
| MUNICIPAL DE VEREADORES CFE NF N* 40671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 246,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIE- |
| NE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 8731 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: VILSO JOSE CEMBRANEL |
| Cgc...: 055.628.480-15 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 18 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA EMBELE |
| ZAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 048331129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO CFE RECIBO N* |
| 7308 EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E CONSERTO COM SOLDA E |
| LETRICA EFETUADA NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N* 45510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 14,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO GABINETE CF |
| NF N* 745 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO |
| 2001 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE PARA A UNIAO DE VEREADORES DO RS RELATIVO |
| AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 91,58 |
| VALOR REFERENTE 343 KM RODADOS RELATIVO A DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO |
| E SANTA ROSA COM VEICULO PROPRIO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 16,90 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4244 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 188,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JUNTA DE CABECOTE E ADITIVO PARA RADIA- |
| DOR PARA A RETROESCAVADEIRA CFE CF N* 30987 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 113,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SOCORRO E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFE- |
| TUADOS NA RETROESCAVADEIRA CFE CF N* 30989 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NO CAMI- |
| NHAO IDY 2504 CFE CF N* 45538 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 ENVELOPES PARA A CAMARA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE REFORMA DE FOSSA SEPTICA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 038 EM ANEXO. |
| ISSQN...............3,00 |
| VALOR LIQUIDO..............147,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 226,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA DA RUA JOSE BONIFACIO CFE NF N* 040 EM ANEXO. |
| ISSQN................4,52 |
| VALOR LIQUIDO..............221,48 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO DIA 07/11 PA- |
| RA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NO SIAB CFE REQUI |
| SICAO N*051/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 153,43 |
| VALOR REFERENTE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA IV JORNADA PEDA |
| GOGICA REGIONAL DO CPOEC NO DIA 09/11/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE |
| Cgc...: 388.024.570-34 |
| Valor.: 50,00 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO DE SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DA |
| IV JORNADA PEDAGOGICA REGIONAL DO CPOEC NO DIA 09 |
| DE NOVEMBRO/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE |
| Cgc...: 388.024.570-34 |
| Valor.: 153,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA CRUZ DO SUL PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA PEDAGOGICA REGIONAL DO |
| CPOEC NO DIA 09/11/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CINTIA ROBERTA K.O.PRADO |
| Cgc...: 020.812.729-11 |
| Valor.: 26,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA DURANTE AS QUARTAS-FEIRAS PARA REALIZACAO DE COLETA DE |
| MATERIAL PARA EXAMES PRE-CANCER CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 153,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESTATUTO DA CIDADE NOS |
| DIAS 06 E 07/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIO- |
| NAMENTO,MAO-DE-OBRA,ALIMENTACAO, CONSERTOS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS |
| CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CACIA ANDREA FIN |
| Cgc...: 903.312.300-20 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CAPACITACAO E TREINAMENTO NO |
| SIAB NO DIA 07/11/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS |
| E COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CF |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRUALICO PARA UTILIZACAO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 20465 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 154,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 15618 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 1.166,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA LIMPEZA, PLANTIO DE FLORES E PINTURA |
| DE MEIO-FIO NA AVENIDA GETULIO VARGAS CFE NF N* 017 EM ANEXO. |
| ISSQN.............23,32 |
| VALOR LIQUIDO.................1.142,68 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA TOYOTA CFE CF N*45536 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOYOTA CFE |
| CF N* 45534 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS, SOLDAS E SERVICOS EFETUA- |
| DAS NA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPACHO POR DESLOCAMENTO DE MATERIAL PARA JORNAL CFE |
| RECIBO N* 6934 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIACO DE FILMES E JOGO DE PILHA PARA A ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 250 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DA ASSINATURA DO CONVENIO DO BANCO |
| DA TERRA CFE NF N*1385 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DO GRUPO DE IDOSOS CFE NF N* 1407 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 262,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS PARA PROJETOS, PARA ENCAMINHAMENTO DE SEGURO E |
| DE ENTREGA DA CESTA BASICA CFE NF N* 1383,1400,1405,1391 E 1402 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DO CURSO QUALIFICAR/RS CFE NF N* |
| 1399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 144,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DE TRABALHO COM CRIANCAS (DIA DA |
| CRIANCA), FOTOS DA SEMANA FARROUPILHA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N*1388,1397,1389,1396,1401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 144,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DE RUAS DA CIDADE,CASAS POPULARES,AGROIDUSTRIA, |
| TERRAPLANAGEM DA QUADRA DE VILA PRANCHADA E FOTOS DO ASFALTO CFE NF N |
| 1394,1392,1390,1386,1398,1404,1403,1395 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DA CAMPANHA DE COLETA DE SANGUE,A- |
| PARELHO PARA ARMAZENAR SANGUE E PALESTRA PARA HIPERTENSOS CFE NF N* |
| 1406,1393 E 1384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 4,43 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4308 RELATIVO A EXCESSO |
| DE HORAS CFE NF N* 2799 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 273,00 |
| VALOR REFERETE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVOS AO MES |
| DE OUTUBRO/2001 CFE NF N* 249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 131,20 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVO AO MES D |
| E OUTUBRO/2001 CFE NF N* 457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 87,68 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS RELATIVO AO MES D |
| E OUTUBRO/2001 CFE NF N* 456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 74,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 55,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 8,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 18,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 129,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.170,79 |
| VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA E JUROS RELATIVO A EMPRESTIMO JUN |
| TO A CAIXA FEDERAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.000,51 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 37,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUTICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE NF N* 231 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 64,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LINHOLENE,PAPEL,SUPER BONDER, FITAS,PER- |
| CEVEJO,CARTOLINAS E PAPEL CAMURÇA CFE NF N* 36988 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO VEICULO |
| IEO 3547 CFE CF N*31064 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 612,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE RECAPAGENS 750X16 PARA O ONIBUS IDZ 8559 CFE NF N* |
| 16757 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE DISCO DO PLATO DA TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF N* 11563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A O ONIBUS LJB 2235 CFE CF N* |
| 45744 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA,SERVICO ELETRICO E MECANICO EFETUA |
| DO NO ONIBUS LJB 2235 CFE CF N* 45746 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE CF N* 45722 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RE |
| TROESCAVADEIRA CFE CF N*45724 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 304,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOYOTA IDY |
| 2516 CFE NF N* 15170 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ROBERTO LEANDRO SANFELICE |
| Cgc...: 02.559.236/0001-98 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE 120 METROS QUADRADOS DE GRAMA PARA LEIVAR JUNTO A |
| ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO CFE CF N* 3216 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 383,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 E 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 47,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 44,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 356,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR |
| Cgc...: 43.640.754/0001-19 |
| Valor.: 2.224,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO |
| NA SECRETARIA DE SAUDE CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| RECURSO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AVG SEGURADORA S/A |
| Cgc...: 96.328.372/0001-10 |
| Valor.: 165,76 |
| VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IDZ 8559 CFE BILHE |
| TE DE SEGURO N* 84440 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA E CONSERTO DE PNEU |
| EFETUADO NO CARREGADOR L-75 CFE CF N* 45780 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO BRUTUS PARA O ONIBUS |
| IFR 8883 CFE C FN* 31113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IFR 8883 CFE |
| CF N*31115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 7,40 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS |
| A SANTA ROSA NO DIA 08/11/2001 PARA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO |
| DE PROJETOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 17,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ART PARA EXECUCAO DE 7 MODULOS SANITA- |
| RIOS EM LAJEADO PANELINHA E ESQUINA BONITA CFE REGISTRO DE CONTRATO |
| E ACERVO TECNICO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 17,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ART PARA EXECUCAO DE 32 ABRIGOS PARA |
| CRIACAO DE AVES MEDINDO 10,50 METROS QUADRADOS CADA CFE ANOTACAO DE C |
| ONTRATO E ACERVO TECNICO N* 1137463 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 467,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 51,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS A PORTO ALEGRE PARA CONTATOS NA SECRETARIA |
| DE TRABALHO E CIDADANIA NO DIA 12/11/2001 CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 408,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 DE LONDERO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA A ASSESSORIA DE ENGENHARIA CF |
| NF N* 994 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE COLOCACAO DE TOMADAS, TROCA DE LUGAR, ASSISTENCIA NA |
| REDE TELEFONICA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DE TELEFONE NA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE NF N* 1027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADAS E FIO DE TELEFONE PARA O HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE APARELHO TELEFONICO NO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 1028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 305,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE COR |
| RESPONDENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFEERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 51921 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 48,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUICAO NA |
| TOPIC CFE FATURA N* 31272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 552 EM ANEXO. |
| P/GILMAR ZORZI |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO |
| PARA PROTOCOLAR REPLICA DE CONTESTACAO NA JUSTICA FEDERAL NO DIA |
| 09/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CRISTEL SUSANA BARATO |
| Cgc...: CPF 519.098.630.68 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TO ANGELO NO DIA 09/11/2001 PARA REALIZAR SERVICOS DE INTERESSE DO MU |
| NICIPIO CFE REQUISICAO N* 054/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 474,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 119,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MU- |
| NICIPAL DE VEREADORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 506,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 52,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRACA IN- |
| FANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO EFETUADO POR AUMENTO EM MESA DA ESCOLA MUNI- |
| CIPAL CFE C FN* 12451 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 74,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.710,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 68,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE |
| SAUDE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 168,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 255,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 118,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PEDREIRA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 188,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.654,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS AR- |
| TEZIANOS DO INTERIOR CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 56,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS UNIDADES |
| SANITARIAS DE VILA PITANGA E PRANCHADA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 28,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CENTRAL TE |
| LEFONICA DE ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 73,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CASA DA |
| BRIGADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 111,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DE |
| ESPORTES, CAMPING DA ILHA DO CHAFARIZ, RESIDENCIAL DE VILA PRANCHADA |
| CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PLANALTO TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 95.592.077/0001-04 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FRETE POR ENVIO DE PECA PARA MAQUINARIO |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO E FINANCAS CFE CF N* 12466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CFE |
| CF N* 12470 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA E TOMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE CF N* 12478 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O GINASIO DE ESPORTES |
| CFE CF N* 12472 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA SOLDAVEL PARA ENCANAMENTO DE AGUA |
| NA BARRA PRATOS CFE CF N* 12480 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 2,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE LA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CEF NF N* 20493 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA SOLDAVEL PARA ENCANAMENTO DE AGUA |
| NA NOVA BRASILIA CFE CF N*12468 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 35,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 22,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PICARETA, CABOS PARA PICARETA E PARA MA- |
| CHADO E ENXADAO PARA O HORTO FLORESTAL CFE CF N* 12474 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 0,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 16,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA E LIMA PARA O HORTO FLORESTAL |
| CFE CF N*12476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 85,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE AIHS CFE DEMONSTRATIVO |
| DO MES DE OUTUBRO/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 92,70 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO |
| DIA 13/11/2001 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ANALIS |
| PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 95,90 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA |
| NO DIA 13/11/2001 DE DOCUMENTOS E PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 96,85 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE |
| REUNIAO DA ASSEDISA NO DIA 13/11/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 19,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA SAUDE DO |
| ESTADO NOS DIAS 12,13 E 19 DE NOVEMBRO SOBRE ATENDIMENTO DE URGENCIA |
| E EMERGENCIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RONALD GONÇALVES SANTANGELO |
| Cgc...: 640.209.240-15 |
| Valor.: 19,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA SAUDE DO |
| ESTADO NOS DIAS 12,13 E 19 DE NOVEMBRO SOBRE ATENDIMENTO DE URGENCIA |
| E EMERGENCIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ADRIANA ROHDE |
| Cgc...: 555.052.100-82 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INSCRI- |
| CAO POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXTEN |
| SAO EM EDUCACAO NO DIA 23/11/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 110,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PLENARIA DA ASSEDISA NO DIA 13/ |
| DE NOVEMBRO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RONALD GONÇALVES SANTANGELO |
| Cgc...: 640.209.240-15 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPACAO EM |
| CURSO DE URGENCIA EMERGENCIA EM SANTA ROSA NO DIA 13/11 CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE URGENCIA EMERGENCIA NO DIA 13/11 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 364,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N*8861 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 375,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 236,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 281,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 318,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RADIO GRAVADOR PARA A SECRETARIA DE SAU- |
| DE CFE NF N* 20496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 901,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE NF N* 770 EM |
| ANEXO. |
| PROJETO ASEMA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 228,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE CF N* 8865 EM A |
| NEXO. |
| PROJETO ASEMA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 283,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1245 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 278,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAPELA SAN |
| TO ANTONIO,BALNEARIO LONDERO E POSTO DE FISCALIZACAO DO PORTO SANTO |
| ANTONIO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.662,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS AR- |
| TEZIANOS E BOMBAS DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 24,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS CENTRAIS |
| TELEFONICAS DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADA NAS BOMBAS DE AGUA |
| DE ENSEADAS E BALNEARIO LONDERO CFE CF N* 66 E 67 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF |
| N* 20509 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 620,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 8097 EM ANEXO. |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART.24,IV DA LEI 8.666/93 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 56,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE |
| CFE CF N* 7256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL FILIPAPER PARA O GABINETE CFE CF N |
| 7254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL FILIPAPER PARA A SECRETARIA DE EDU |
| CACAO CFE CF N* 7255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 8,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAFE PARA O GABINETE CFE CF N* 774 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR RECAPAGENSDE PNEU DA SAVEIRO IGF 6229 |
| CFE CF N*31441 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE CF N* 2255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 245,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPAS,SELADORA,VERNIS,LIXA, PARAFUSOS, |
| THINER,MADEIRA MACICA PARA UTILIZACAO NO SETOR DE ENGENHARIA PARA ME- |
| LHORAMENTOS CFE NF N* 338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 371,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 104,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO |
| NA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N* 8884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 7,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| CF N* 17940 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAXA PARA OS ONIBUS DA EDUCACAO CFE CF |
| N* 46256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DISQUETES ZIP PARA A PREFEITURA MUNICI |
| PAL CFE NF N* 740 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 69,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA E BOBINA PARA FAX |
| PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 741 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 322,07 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.383,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO MES DE |
| OUTUBRO CFE RECIBO N* 050 EM ANEXO. |
| MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE JETON RELATIVO A SESSAO DE JULGAMENTO CFE ART.2,INCI- |
| SO 4 DA LEI MUNICIPAL 576/98 CFE OFICIO N* 005/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE JETON RELATIVO A SESSAO DE JULGAMENTO CFE ART.2,INCI- |
| SO 4 DA LEI MUNICIPAL 576/98 CFE OFICIO N* 005/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RENATO BULOW |
| Cgc...: 336.202.610-91 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE JETON RELATIVO A SESSAO DE JULGAMENTO CFE ART.2,INCI- |
| SO 4 DA LEI MUNICIPAL 576/98 CFE OFICIO N* 005/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 442,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CANOAS-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PRASEM III, DIAS 19,20,21 E 22 |
| DE NOVEMBRO/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 120,00 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A CANOAS DIAS 19,20,21 E 22 DE NO |
| VEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PRASEM III CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 127,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR,CAFE,COPO PARA CAFEZINHO,DESINFE- |
| TANTE,VEJA,ERVA MATE E SABAO EM PO PARA O GABINETE CFE NF N* 772 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 14,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHALEIRA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 773 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 112,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO E BOLAS DE VO- |
| LEY PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 8074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 90,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 126,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 725,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARROZ,ACUCAR,LEITE INTEGRAL E ACHOCOLATA |
| DO PARA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 919,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO E BISCOITO DOCE CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 1.190,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MACA, BISCOITO SALGADO E MASSA COM OVOS |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR LIMPEZA EFETUADA NA AVENIDA GETULIO |
| VARGAS CFE NF N* 019 EM ANEXO. |
| ISSQN.........3,30 |
| VALOR LIQUIDO..................161,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE |
| Cgc...: 388.024.570-34 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4584 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO CONSELHO TU |
| TELAR CFE CF N* 12557 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIA PARA JORNAL CFE CONHECI |
| MENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 115,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 19727 E 19733 EM ANEXO. |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART.24, IV |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAMPAAÇO- MAQUINAS RODOVIARIAS PAMPAAÇO LTDA |
| Cgc...: 03.528.084/0001-29 |
| Valor.: 3.526,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUICAO NA |
| PATROLA HUBER CFE NF N* 526 E 527 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAMPAAÇO- MAQUINAS RODOVIARIAS PAMPAAÇO LTDA |
| Cgc...: 03.528.084/0001-29 |
| Valor.: 788,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM CONSERTO,DESMONTAGEM |
| E SERVICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA HUBER CFE NF N* 152 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 13,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SO- |
| BRE QUALIDADE DO LEITE E MINI CURSO DE IDENTIFICACAO DE SALMONELAS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERNETE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XA DE INSCRICAO POR PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE |
| LEGISLACAO PARA ALIMENTOS, QUALIDADE DO LEITE, CON |
| TAMINACAO MICROBIOLOGICA E MINI CURSO DE IDENTIFI- |
| CACAO DE SALMONELAS EM SANTA ROSA DIA 13 E 14/11/2001 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 35,63 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA PROPRIA CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| S/13 SALARIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 35,63 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA PROPRIA CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NELCI REICH AREND |
| Cgc...: 695.662.240-87 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO DIA 17/11 |
| PARA PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLOGICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLAUDIO LAUTENSCHLEGER |
| Cgc...: 409.593.760-20 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAX |
| A DE INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA |
| PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLOGICA NOS DIAS 16 E |
| 17/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLAUDIO LAUTENSCHLEGER |
| Cgc...: 409.593.760-20 |
| Valor.: 13,02 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA |
| PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLOGICA NOS DIAS 16 E 17/11/2001 CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NELCI REICH AREND |
| Cgc...: 695.662.240-87 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAX |
| A DE INSCRICAO POR PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLOG |
| ICA EM SANTA ROSA NO DIA 17/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 59,50 |
| VALOR REFEENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA HUBER |
| CFE CF N* 46337 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* |
| 31491 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.789,73 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 851,83 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 577,80 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.129,68 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.793,36 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.379,77 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 426,38 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 163,99 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.000,65 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.116,09 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 503,29 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.298,60 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.234,51 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 503,29 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.053,01 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 260,08 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 298,33 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 877,53 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.376,60 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.591,27 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 687,83 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVA O ANO DE |
| 2001. |
| APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: CENTRO DE HABIL.DE CONDUTORES BIANCHI |
| Cgc...: 01.181.824/0001-78 |
| Valor.: 1.591,00 |
| VALOR REFERENTE CURSO DE DIRECAO DEFENSIVA PARA MOTORISTAS DO ENSINO |
| FUNDAMENTAL CFE NF N* 923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 173,25 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA TRANSFERENCIA DAS INSTALACOES DO HOR |
| TO MUNICIPAL CFE NF N* 020 EM ANEXO. |
| ISSQN.....................3,46 |
| VALOR LIQUIDO...........169,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 11,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINAS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 37029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL MANTEIGA E PAPEL VEGETAL PARA USO |
| NO SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 37026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 19,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FELDENE INJETAVEL PARA CONSUMO NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 1464 EM ANEXO. |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART. 24,IV DA LEI 8.666/93. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE 200 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 13 E 14/11 PARA PARTICIPAR DE CURSO CFE RECIBO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 120,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 714,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO A GRATIFICACAO NATA |
| LINA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.665,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO A GRATIFICACAO NATA |
| LINA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 105,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO A GRATIFICACAO NATA |
| LINA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 611,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO A GRATIFICACAO NATA |
| LINA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 825,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO A GRATIFICACAO NATA |
| LINA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 236,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO A GRATIFICACAO NATA |
| LINA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 189,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO A GRATIFICACAO NATA |
| LINA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.849,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO A GRATIFICACAO NATA |
| LINA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 162,80 |
| VALOR REFERENTE CORRIDAS DE TAXI POR DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA |
| ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE VILA PRANCHADA, CORRIDA DE EMERGEN- |
| CIA PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE A SANTA ROSA E DESLOCAMENTO A NO- |
| VA BRASILIA CFE NF N* 003,001 E 002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE POR RECEBIMENTO DE TAXAS PA- |
| RA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 11,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ESQUINA GRAPIA NOS DIAS 14 E 16 DE NOVEMBRO/2001 CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 |
| E 22 DE NOVEMBRO/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 467,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIO NO DETRAN, NA |
| FAMURS E ENTREGA DE DOCUMENTOS NOS DIAS 020,21 E 22/11 CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 47,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE NF N* 8944 EM A |
| NEXO. |
| CONVENIO BENEFICIOS EVENTUAIS- 901/2000. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 128,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300M DE CABO MENSAGEIRO E UM FUSÍVEL PA- |
| RA SUBSTITUIÇÃO NOS TELEFONES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEPARTAMENTO |
| DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NF Nº 997 E 996 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF MÃO-DE-OBRA POR INSTALAÇÃO DE REDE E ASSISTENCIA NO TELEFO- |
| NE DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF |
| Nº 1030 E 1029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REF AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF 51929 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REF MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA MOTO DA SECRETARIA |
| DA AGRICULTURA CFE CF 12592 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REF DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO MICRO ONIBUS IDZ |
| 8559 CFE CF Nº 46538 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO E RADIO GRAVADOR PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 20544 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 4.286,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RE- |
| FORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 046,045,044,041,040,039,038, |
| 037,036,035,034,032 EM ANEXO. |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART.24,I DA LEI 8.666/93. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 3.840,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RE- |
| FORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 047 E 048 EM ANEXO. |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART.24,I DA LEI 8.666/93. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 17,46 |
| VALOR REFERENTE PROJETO DE POCILGA PARA CRIACAO DE SUINOS CFE ART N* |
| 878251 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REF MAO-DE-OBRA SERVICO ELETRICO E CONSERTO DE PNEU PARA |
| O ONIBUS IIU 8169 CFE CF N* 46681 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 274,60 |
| VALOR REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E |
| LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF 8997 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REF AQUISICAO DE 10000 FOLHAS DE OFICIO PARA A SEC DE ADM E |
| FINANCAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 3217 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REF AQUISICAO DE 10000 FOLHAS DE OFICIO PARA SEC DE EDUCACAO E |
| CULTURA CFE ORDEM DE COMPRA N* 3218 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REF AQUISICAO DE 02 CX FORMULARIO CONTINUO 1 VIA BRANCO PARA |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA CFE ORDEM DE COMPRA N* 3219. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910/68 |
| Valor.: 287,69 |
| VALOR REF AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE DIAS 20, 21 E 22/11 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CERIMONIAL |
| E PROTOCOLO NA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910/68 |
| Valor.: 114,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM AQUISICAO DE ALBUNS E FOLHAS DE ALBUNS |
| PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910/68 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM |
| E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE |
| CERIMONIAL E PROTOCOLO NOS DIAS 20,21 E 22/11/2001 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FUNDACAO OSWALDO CRUZ - FAR-MANGUINHOS |
| Cgc...: 33.781.055/0016-11 |
| Valor.: 514,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART24,VIII DA LEI 8.666/93 |
| RECURSO DA FARMACIA BASICA FEDERAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 2,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PACOTE DE PREGO PARA CONSUMO NA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE NF N* 20546 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 18,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE POLVILHADEIRA MATA FORMIGA E FORMICIDA |
| PO PARA O HORTO FLORESTAL CFE CF N* 18135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 20,96 |
| VALOR REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO SOCIAL CFE CF |
| N* 009006 EM ANEXO |
| CONVENIO BENEFICIOS ESPECIAIS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 111,50 |
| VALOR REF AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA PARA HORTO FLORESTAL CFE CF N* |
| 002792 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 64,26 |
| VALOR REF GASTO COM TELEFONE CELULAR N* 5599635704 DE VILA |
| PRANCHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: NAGEL & NAGEL LTDA ME |
| Cgc...: 90.478.462/0001-01 |
| Valor.: 2.100,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR REFORMA E PINTURA DO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 029 EM ANEXO. |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART.24, I DA LEI 8.666/93 |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 206,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE DIAS 20,21 E 22/11 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PRE |
| FEITO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 20 |
| 21 E 22/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,80 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PE- |
| DAGIO, MAO-DE-OBRA POR CONSERTO, ESTACIONAMENTO E |
| GARRAGEM POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 196,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO RELATIVO AO MES DE NOVEM- |
| BRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 183,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA |
| SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 111,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 917,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE |
| ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 CFE RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICI |
| A RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.199,56 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA E DE EXTENSAO RURAL RELATIVO AO |
| MES DE NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 680,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,44 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 CFE RELA |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 537,77 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO RELATIVO |
| AO MES DE NOVEMBRO DE 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE...........8,06 |
| VALOR LIQUIDO............529,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 740,80 |
| VALOR REFERENTE INFORMATIVO MUNICIPAL LEVADO AO AR DIARIAMENTE RELATI |
| VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616./0001-21 |
| Valor.: 102,57 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO- |
| RES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE POR USO DA INTERNET RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO DE 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE POR USO DA INTERNET RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO DE 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE POR USO DA INTERNET RELATIVO |
| AO MES DE NOVEMBRO DE 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 92,70 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 21/11/2001 SOBRE ICMS |
| CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 95,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ICMS NO DIA 21/11/2001 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE COPIAS PRETO E BRANCO E SERVICOS EM SERIGRAFIA EFETUA |
| DO EM CONFECCAO DE CARTEIRINHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* |
| 131 E 132 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 17,46 |
| VALOR REFERENTE PROJETO E EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM |
| PARALELEPIPIDOS PARA A LOCALIDADE DE LAJEADO VARGAS CFE REGISTRO DE |
| ART EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 25,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CAMARA MUNI |
| CIPAL CFE CF N* 9020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 648,04 |
| VALOR REFERENTE JUROS POR AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PI |
| MES CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.778,30 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PIMES CFE A- |
| VISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 15658 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA PATROLA CFE CF N* 31753 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA CONSUMO NA PATROLA HUBER CF |
| CF N*31755 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 63,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS DE SANTA ROSA A PORTO ALEGRE |
| PARA INSTRUTOR DA DPM QUE SE DESLOCARA AO MUNICIPIO PARA REALIZACAO |
| DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO E RECEITAS CFE ORDEM DE COMPRA N* |
| 3221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 26,04 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA REALIZACAO DE CURSO NA |
| UNIJUI- MEU NEGOCIO E TURISMO - NOS DIAS 22,23,24 E 25/11 CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.354,91 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DO EMPRESTIMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS DE PNEUS EFETUADOS NO ONIBUS IIU 8169 CFE |
| NF N* 7016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO E TROCA DE PECAS PARA O CAMI |
| NHAO IDV 6824 CFE CF N* 31841 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 170,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA PARA CONSUMO NO HORTO |
| FLORESTAL CFE CF N* 2806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 235,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO, CHAPA DE PRESSAO, COXIM DO MO |
| TOR E SUPORTE ROLAMENTO EMBREAGEM PARA O CAMINHAO IDU 6824 CFE CF N* |
| 31839 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 116,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEKACIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 5885 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REF DESPACHO DE MATERIA PARA JORNAL CFE RECIBO N* 6929 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 502,50 |
| VALOR REF DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR DESPESAS COM COBRANCA DE |
| TAXAS DA PREFEITURA MUN CFE AVISO BANCARIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 53,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE FATU- |
| RA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 71,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NNA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 1471 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR CFE NF N* 1470 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 145,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITITUICAO NA BETONERA CFE |
| NF N* 234 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 98,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORCA, EIXO DOS DISCOS E SEPARADOR PARA |
| GRADE DE BASE LARGA DA AGRICULTURA CFE NF N* 233 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 121,00 |
| VALOR REFERNETE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDU 6824 E PARA A BETONERA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 686 E 685 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RONALD GONÇALVES SANTANGELO |
| Cgc...: 640.209.240-15 |
| Valor.: 153,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PASSO FUNDO PARA ESTAGIO DO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA NOS DIAS |
| 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 5,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS POR DESLOCA |
| MENTO A SANTA ROSA PARA ENTREGA DE MAPAS ESTATISTI |
| COS E REUNIAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO DIA |
| 22/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 153,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO DE URGENCIA E EMERGENCIA NOS |
| DIAS 24 E 25/11/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E PRESTACAO DE SOCORRO (CORRIDA) |
| PARA CONSERTO DO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* 31913 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E SOLDA PARA A SAVEIRO IGF 6229 E CONSER- |
| TO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O CAMINHAO IDZ 7760 CFE CF |
| N* 31941 E 31926 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* |
| 31915 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A SAVEIRO IGF 6229 CFE CF N* |
| 31939 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE TALAS PARA O HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 51939 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,70 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE E ABRRACADEIRA PARA O HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE CF N* 12729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 91,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SALGADINHO, BISCOITO E CO- |
| POS PLASTICOS PARA O CURSO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE CF N* 9079 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E SERVICO ELETRICO EFETUADO NO O- |
| NIBUS IFO 8883 CFE CF N* 47173 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.042,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIACO DE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NAS |
| CENTRAIS TELEFONICAS DE CAPELA SANTO ANTONIO,LONDERO,PRANCHADA E LAJE |
| ADO SANTO CFE NF N* 1036,1035,1037,1038 E 1039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 148,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS CENTRAIS TE- |
| LEFONICAS DO INTERIOR CFE NF N* 903,904,905,902 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 157,92 |
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICAO,TELE |
| FONE E SERVICOS PARA O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO PARA ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 80,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 382,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CCFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 47,07 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 141,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 (LAJEADO SANTO) CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 300,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187(CAPELA SANTO ANTONIO) CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 300,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 362,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 34,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SIREGRAFIA EM TROFEUS PARA A SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N* 138 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ONIBUS LJB 22 |
| 35 CFE CF N* 32067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* |
| 12764 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E SOLDA EFETUADA NA TOPIC DA SAUDE CFE CF |
| N* 32003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 270,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 385,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 53,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N |
| 32058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 436,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3434-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 240,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 9111 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 93.088.367/0001-90 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE DO PROJETO RIO URUGUAI CFE |
| AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR L-75 CFE CF |
| N* 47367 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 4,56 |
| VALOR REFERENNTE AQUISICAO DE TINTA ESMALTE E PINCEL PARA PINTURA DE |
| PLACAS CFE NF N* 20582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 17,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 42,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CLASSIFICADOR, CLASSIFICADOR PLASTICO DU |
| PLO E COLA SUPER BONDER PARA O GABINETE CFE NF N* 8336 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 41,45 |
| VALOR REFERETNE AQUISICAO DE ARQUIVO MORTO, PASTA CATALOGO E PERCEVE- |
| JOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 8335 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 107,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTEZIANO DE ES |
| QUINA BONITA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 17,46 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO DE CONTRATO E ACERVO TECNICO DO PROJETO E - |
| XECUCAO DE RODOVIA E PONTE DE MADEIRA CFE DOCUMENTO N* B00878253 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA DE OXIGENIO E SERVICO DE MECANICA |
| EFETUADA NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* 47350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 150,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO DE ALUNOS |
| PARA VIAGEM DE ESTUDOS CFE CF N* 9117 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 6,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS CFE CF EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 32,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ESQUINA GRAPIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE TRANSFERENCIA DO HORTO |
| FLORESTAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 20,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR NO DIA 28/11 DE CURSO SOBRE SUINOCULTURA CFE |
| REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 20,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR NO DIA 28/11 DE ENCONTRO ESTADUAL DE SUINOCUL |
| TURA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DORALICE BARATO |
| Cgc...: 226.651.370-20 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM IN |
| GRESSO DE ALUNOS EM VIAGEM DE ESTUDOS PARA O MINI- |
| ZOOLOGICO DE TRES DE MAIO NO DIA 28/11/2001 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALI |
| MENTACAO, CONSERTO, PECAS , POR DESLOCAMENTO A CI- |
| DADES DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA- |
| MENTO MEDICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PE- |
| CAS E COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A CIDADES DA RE |
| GIAO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO |
| DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 297,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DA AVENIDA CFE NF N* 021 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN............5,94 |
| VALOR LIQUIDO............291,06 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 37,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, PAPEL HIGIENICO E CERA |
| CFE NF N* 14826 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 32,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA SELECAO PARA CONSUMO CFE NF N* |
| 14825 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| CF N* 12796 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA A SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE |
| CF N* 12789 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA- |
| CAO CFE CF N* 12792 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NA PATRO- |
| LA CATERPILLAR CFE CF N* 47431 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR CFE CF N* 473 |
| 96 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.520,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADO- |
| RA HUBER CFE NF N* 012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,70 |
| VALOR REFERENTE CILINDRO PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DO GABINETE E |
| DO VICE-PREFEITO CFE CF N* 12787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF 1040 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 13,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETA,TOMADA E FIO DE TELEFONE PARA |
| O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 387,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3,5 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRAMANDAI NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO CF |
| RESOLUCAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 182,80 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XA DE INSCRICAO , DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A TRAMANDAI NOS DIAS 28,29 E 30/ |
| DE NOVEMBRO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 26,04 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A HORIZONTINA, TRES DE MAIO,SAO MARTINHO |
| E TUPARENDI NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO PARA COLOCACAO DE PLA- |
| CAS DE TURISMO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOAQUIM BRANCO |
| Cgc...: 226.622.270-87 |
| Valor.: 26,04 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A HORIZONTINA, TRES DE MAIO,SAO MARTINHO |
| E TUPARENDI NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO PARA COLOCACAO DE PLA- |
| CAS DE TURISMO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: HOTEL AVENIDA DE VALTENIR R.KOSCHECK |
| Cgc...: 01.124.364/0002-27 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE 25 ALMOCOS POR DESLOCAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS A TUCU |
| DUVA PARA PARTICIPAR DA FESTA DO MUSICO CFE NF N* 805 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 101,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA CO |
| LOCACAO E MELHORAMENTOS NO HORTO FLORESTAL CFE CF N* 12794 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE VELOCIMETRO PARA O CAMINHAO IDU |
| 6824 CFE CF N*47457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: DIRCE MARIA SCHUTZ - KANDY ARTESANATOS |
| Cgc...: 00.853.605/0001-25 |
| Valor.: 1.317,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPAIS NOEL, ROUPAO COM MASCARA E TNT |
| PARA ENFEITE DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE CFE NF N* 2833 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.280,38 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.375,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 38,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE TARIFA DE MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE CFE AVISO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 23,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LINHA DE NYLON E SPRAY METALICO PARA EN- |
| FEITE NA CIDADE CFE NF N* 20616 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 236,60 |
| VALOR REFERENTE PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 70 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 20,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OVOS,MANDIOCA,CHUCHU E ALHO PARA O HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 052289211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: UNIJUI-UNIVERSIDADE REG.NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 197,82 |
| VALOR REFERENTE CAPACITACAO DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE NOVEM- |
| BRO/2001 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: ANGELO ROST- ANGELO COMERCIO DE METAIS |
| Cgc...: 03.646.878/0001-97 |
| Valor.: 32.880,70 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (8 ARCOS, |
| TERÇAMENTO E CONTRAVENTAMENTO) PARA A COBERTURA DA QUADRA DE VILA |
| PRANCHADA - DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONTRATO DE REPASSE INDESP/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 387,96 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES BAIXADOS COM AIH |
| CFE NF N* 070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.354,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.345,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.700,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.525,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.899,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 17.129,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 366,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.832,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 39,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 847,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 323,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.019,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 88,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.097,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 98,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.983,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 70,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 17.664,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 108,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.412,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 51,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.337,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 624,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 863,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.389,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 185,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.186,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2001 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: REY ARTES EM METAL LTDA-ME |
| Cgc...: 73.484.875/0001-80 |
| Valor.: 50,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA FEIRA DE |
| CIENCIAS CFE NF N* 369 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 416,00 |
| VALOR REFERENTE 104 CHAPAS COLORIDAS PARA FOTOS 3X4 PARA UTILIZACAO |
| NA RONDA DA CIDADANIA CFE NF N* 1412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 72,09 |
| VALOR REFERENTE 270 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIIIO PARA PARTICIPAR |
| DE REUNIAO JUNTO A RGE E PARA BUSCAR PALESTRANTE NA CIDADE DE SANTA |
| ROSA CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIA VIA ONIBUS PARA JORNAL |
| CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO N* 5800 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE 110 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE SUINOCULTURA REALIZADO |
| NA UNIJUI CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 56,56 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4945 POR TER SIDO REALIZADO |
| COM VALOR INDEVIDO, UMA VEZ QUE A SOLICITACAO FOI DIARIAS COM 2 REFEI |
| COES CFE COPIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOAQUIM BRANCO |
| Cgc...: 226.622.270-87 |
| Valor.: 56,56 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4946 POR TER SIDO REALIZADO |
| COM VALOR INDEVIDO, UMA VEZ QUE A SOLICITACAO FOI DIARIAS COM 2 REFEI |
| COES CFE COPIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 160,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA PROPRIA RELATIVO AO |
| MES DE NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 773,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA PROPRIA RELATIVO AO |
| MES DE NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.650,14 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO |
| DE/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 105,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO |
| DE/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 248,17 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO |
| DE/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 616,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO |
| DE/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 850,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO |
| DE/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 196,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO |
| DE/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.368,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO |
| DE/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 465,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO E SERVICO DE MECANICA |
| EFETUADO NO ONBUS IEO 3547 CFE CF N* 47584 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO IGF 6229 CFE CF |
| N* 32206 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 1,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS PARA A MAQUINA DE CORTAR |
| GRAMA CFE CF N* 32223 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 51,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A TOPIC CFE CF N* |
| 32238 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 209,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO IDU 7760,SER |
| VICO DE MECANICA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO IDU 6824 |
| CONSERTO COM SOLDA ELETRICA E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMI- |
| NHAO JZ 2011 CFE CF N* 47599,47595,47577 E 47588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 770,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA, CAR- |
| REGADOR,SAVEIRO,CAMINHAO IDU 6824 , IDU 7760 E JZ 2011 CFE CF N*47586 |
| 47597,47593,47575,47603,47630 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NOS TRAJETOS DE CATIGUA, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 063 EM ANEXO. |
| ISSQN.............3,09 |
| VALOR LIQUIDO...........100,01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 763,10 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NOS TRAJETOS DE CATIGUA, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 066 EM ANEXO. |
| ISSQN.............22,89 |
| VALOR LIQUIDO...........740,21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 164,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NOS TRAJETOS DE CATIGUA, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 066 EM ANEXO. |
| ISSQN............4,94 |
| VALOR LIQUIDO...........159,96 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 762,70 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NOS TRAJETOS DE VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA |
| TIRADENTES, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 065 EM A |
| NEXO. |
| ISSQN.............22,88 |
| VALOR LIQUIDO................739,82 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NOS TRAJETOS DE VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA |
| TIRADENTES, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 065 EM A |
| NEXO. |
| ISSQN.............4,95 |
| VALOR LIQUIDO................160,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 103,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NOS TRAJETOS DE VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA |
| TIRADENTES, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 064 EM A |
| NEXO. |
| ISSQN.............3,09 |
| VALOR LIQUIDO................99,91 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO PRESTADO NOS DIAS 13 E 28/11 NOS TRAJETOS DE |
| PRANCHADA, ESQUINA BONITA, AJEADO AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 067 EM ANEXO. |
| ISSQN..........2,10 |
| VALOR LIQUIDO...................67,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO PRESTADO NOS DIAS 13 E 28/11 NOS TRAJETOS DE |
| PRANCHADA, ESQUINA BONITA, AJEADO AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 068 EM ANEXO. |
| ISSQN..........1,50 |
| VALOR LIQUIDO...................48,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO EFETUADO NOS DIAS 13 E 28 DE NOVEMBRO/2001 NO |
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA, ESQUINA BONITA,LAJEADO AGNELO, LAJEADO SAN |
| TO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 069 EM ANEXO. |
| ISSQN.............2,40 |
| VALOR LIQUIDO..................77,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 272,25 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE CFE NF 22 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN..........5,44 |
| VALOR LIQUIDO...........266,81 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 55,32 |
| VALOR REFERENTE MEIA DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTI- |
| CIPAR DE REUNIAO NA BRIGADA MILITAR COM O COMANDO REGIONAL DE POLICIA |
| MENTO OSTENSIVO FRONTEIRA NOROESTE NO DIA 30/11/2001 CFE RESOLUCAO N* |
| 039/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 20,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 51946 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 72,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL DE VE |
| READORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2.158,28 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| CFE NF N* 4323 EM ANEXO. |
| ISSQN.......................64,74 |
| VALOR LIQUIDO............2.093,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.438,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO CFE NF N* 4322 EM ANEXO. |
| ISSQN...................43,16 |
| VALOR LIQUIDO........1.395,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 95,90 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 03/12/2001 PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIAPC PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO |
| ESTADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 88,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE |
| SIAP 2001 PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 25.997,89 |
| VALOR REFERENTE DIFERENCA ENTRE A RETENCAO E O RETORNO DO FUNDEF RE- |
| LATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 15,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA CFE CF N* 1194 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 72,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO,PINO E TOMADA PARA COLOCACAO DE EN- |
| FEITES NATALINOS NA PRACA CFE NF N* 20636 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE CF |
| N*47111 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 13,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HO- |
| RIZONTINA NOS DIAS 04 E 05 /12 PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE VIGILAN- |
| CIA SANITARIA DAQUELE MUNICIPIO NA CAMPANHA DE COMBATE AS MOSCAS CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 1,75 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS POR DESLOCAMENTO NOS DIAS 04 E 05/12 A HORI |
| ZONTINA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALI |
| MENTACAO E PERNOITE PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE |
| ESCOLAR DE ILHAS DO CHAFARIZ A PRANCHADA CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 88,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DIGITACAO E MANUTENCAO |
| DE DADOS DO CARTAO SUS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CACIA ANDREA FIN |
| Cgc...: 903.312.300-20 |
| Valor.: 55,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 05 E 06/12 DE TREINAMENTO SOBRE DIGI |
| TACAO E MANUTENCAO DE DADOS DO CARTAO SUS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 38,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PRACA CFE FATURA EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 36,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 132,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO FLORESTAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 277,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 313,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO GINASIO DE ESPORTES CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 171,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 62,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA INFANTIL CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.544,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 357,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 311,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 245,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 163,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 192,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 181,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 267,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 316,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.509,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |