| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,91 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA EXECUCAO DE PROJETOS CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ELETROINSTAL DE ADELAR JOSE SCHWAAB |
| Cgc...: 93.436.491.0001-07 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TESTE DE VAZAO POCO ARTESIANO EM ESQUINA |
| ANDRADES CFE NF N* 980 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 155,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO, DE MECANICA E TROCA |
| DE OLEO DO VEICULO TOPIC CFE CF N* 77312 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TOPIC |
| CFE CF N* 77306 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 5,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA, MAMAO E MACA PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 064 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 3.418,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| OUTUBRO/2002 CFE NF N* 4783. |
| ISSQN..............R$ 102,56 |
| VALOR TOTAL........R$ 3.316,09 |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.922,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| OUTUBRO/2002 CFE NF N* 4782. |
| ISSQN..............R$ 57,69 |
| VALOR TOTAL........R$ 1.865,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 14,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| DESPESAS COM TAXI E PASSAGENS POR MOTIVO DE IDA A |
| SANTO ANGELO DIAS 11 E 12/11/2002 PARA PARTICIPAR |
| DE TREINAMENTO TECNICO PARA AGENTES TRANSFUSIONAIS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 164,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTA- |
| CAO E HOSPEDAGEM POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTO ANGELO NOS DIAS 11 E |
| 12/11/2002 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO PARA AGENTES |
| TRANSFUSIONAIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CHUVEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 23467 E PESQUISA DE PRECOS N* 54/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 1.942,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES OUTU- |
| BRO/2002 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 147,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA CONSUMIDA NAS BOMBAS DOS POCOS |
| ARTESIANOS DA BARRA DO CENTRO NOVO E DO CENTRO NOVO RELATIVO AO MES |
| DE OUTUBRO/2002 CFE NF N* 895560 E 895568 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENGRAXADEIRA PARA RETRO CFE CF N* 45660 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPOS PARA O HORTO MUNICIPAL CFE NF N* |
| 40039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.245,97 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 220 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN.............R$ 37,38 |
| VALOR TOTAL.......R$ 1.208,59 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.469,61 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 222 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN.............R$ 44,09 |
| VALOR TOTAL.......R$ 1.425,52 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.721,28 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE BELA AURORA A VILA PRANCHADA CFE NF N* 223 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN.............R$ 51,64 |
| VALOR TOTAL.......R$ 1.669,64 |
| RECURSO MDE |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.876,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA A HORIZONTINA CFE NF N* 26 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 458,18 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSOS A ESQUINA TIRADENTES CFE NF N* |
| 215 EM ANEXO. |
| ISSQN.............R$ 13,74 |
| VALOR TOTAL.......R$ 444,44 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 328,02 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSOS A ESQUINA TIRADENTES CFE NF N* |
| 213 EM ANEXO. |
| ISSQN.............R$ 9,84 |
| VALOR TOTAL.......R$ 318,18 |
| RECURSO FUNDEF |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 479,22 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSOS CFE NF N* |
| 221 EM ANEXO. |
| ISSQN.............R$ 14,38 |
| VALOR TOTAL.......R$ 464,84 |
| RECURSO SALARIO EDUCACAO |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 1.741,01 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A ESQUINA TIRADENTES CFE NF N* |
| 214 EM ANEXO. |
| ISSQN.............R$ 52,23 |
| VALOR TOTAL.......R$ 1.688,78 |
| RECURSO SALARIO EDUCACAO |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.594,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA CONSUMIDA NAS BOMBAS DOS POCOS |
| ARTESIANOS DE LONDERO, PORTO SANTO ANTONIO, CAPELA SANTO ANTONIO, |
| PANELINHA, LAGEADO SANTOS E CENTRO NOVO CFE NF N* 895559, 895567, |
| 895589, 895596, 895595 E 895571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA CONSUMIDA NA CENTRAL TELEFONICA |
| DO LAGEADO SANTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 CFE NF N* 895585 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS 54/2002 E NF N* 23465 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 501,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVICOS DE SERRAGEM DE MADEIRAS PARA O |
| HORTO MUNICIPAL CFE NF N* 064 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 765,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3,06M³ DE TABUAS PARA O HORTO MUNICIPAL |
| CFE NF N* 430 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 177,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE AVISO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO NO XXXVI ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDO |
| RES DE CAMARA DIAS 06,07 E 08/11/2002 CFE RESOLU- |
| ÇÃO N* 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXXVI ENCONTRO ESTA |
| DUAL DE VEREADORES DIAS 06,07 E 08/11/2002 CFE RE- |
| SOLUÇÃO N* 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARI ORNELIO ENDLER |
| Cgc...: 275.145.280-91 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXXVI ENCONTRO DE |
| VEREADORES DIAS 06,07 E 08/11/2002 CFE RESOLUÇÃO |
| N* 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM TAXA DE INSCRICAO NO XXXVI ENCONTRO DE |
| VEREADORES NOS DIAS 06,07 E 08 NO MUNICÍPIO DE |
| IBIRUBA CFE RESOLUCAO 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI- |
| MENTACAO PERNOITE DIAS 06,07 E 08/11/2002 POR PARTICIPACAO NO |
| XXXVI ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA CFE |
| RESOLUCAO N* 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI- |
| MENTACAO E PERNOITE DIAS 06,07 E 08/11/2002 POR PARTICIPACAO NO |
| XXXVI ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA CFE |
| RESOLUCAO N* 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARI ORNELIO ENDLER |
| Cgc...: 275.145.280-91 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI- |
| MENTACAO E PERNOITE DIAS 06,07 E 08/11/2002 POR PARTICIPACAO NO |
| XXXVI ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA CFE |
| RESOLUCAO N* 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI- |
| MENTACAO E PERNOITE DIAS 06,07 E 08/11/2002 POR PARTICIPACAO NO |
| XXXVI ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA CFE |
| RESOLUCAO N* 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 6,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR |
| DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA DIA 06/11/2002 PARA REALIZACAO DE CON- |
| SULTAS DE ENFERMAGEM, REUNIAO DE HIPERTENSOS, DIABETICOS, GESTANTES |
| BAIXO PESO, VISITA DOMICILIAR E COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO E MA- |
| MAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR |
| DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA DIA 06/11/2002 PARA REALIZACAO DE CON- |
| SULTAS DE ENFERMAGEM, REUNIAO DE HIPERTENSOS, DIABETICOS, GESTANTES |
| BAIXO PESO E VISITA DOMICILIAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 114,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGEM E TAXI POR MOTIVO DE VIAGEM A |
| PORTO ALEGRE DIAS 05 E 06/11/2002 PARA ACOMPANHAR |
| O PACIENTE ARNILDO HOFFMANN QUE REALIZARA CONSULTA |
| E EXAME CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMEN- |
| TACAO E PERNOITE POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 05 E 06/11 |
| PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATATMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 11 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI- |
| MENTACAO POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES PARA |
| TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29/11/02 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 84,90 |
| AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSA- |
| GENS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 06/11/02 |
| PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CULTURA NA FAMURS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMEN |
| TACAO POR VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A CUL- |
| TURA NA FAMURS NO DIA 06/11/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETA- |
| RIA DE EDUCACAO CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 36,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2M DE DECORFLEX E 1KG COLA PARA COLOCA- |
| CAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 23476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA MENSAL DO JORNAL CORREIO DO |
| POVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 CFE RECIBO N* 7345 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DISJUNTOR PARA SUBSTITUICAO NA BOMBA |
| D´AGUA DA CAPELA SANTO ANTONIO CFE CF N* 18941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 102,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 17020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA IDY-2516 |
| CFE CF N* 77613 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE CF N* 18945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 FILTRO PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS |
| IFR-8883 CFE CF N* 45717 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IIU-8169 CFE |
| CF N* 77622 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 820,22 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 20 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN.........................R$ 24,60 |
| VALOR TOTAL.........R$ 795,62 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.923,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 21 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 57,70 |
| VALOR TOTAL.........R$ 1.865,70 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 820,22 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 18 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 24,60 |
| VALOR TOTAL.........R$ 795,62 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 576,37 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 19 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 17,29 |
| VALOR TOTAL.........R$ 559,08 |
| RECURSO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 155,34 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE LINHA ZIEGLER A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 24 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 4,66 |
| VALOR TOTAL.........R$ 150,68 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 421,65 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE LINHA ZIEGLER A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 23 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 12,65 |
| VALOR TOTAL.........R$ 409,00 |
| RECURSO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.642,21 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE LINHA ZIEGLER A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 22 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 49,26 |
| VALOR TOTAL.........R$ 1.592,95 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.416,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 1002 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 42,50 |
| VALOR TOTAL.........R$ 1.374,30 |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 828,69 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 1001 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 24,86 |
| VALOR TOTAL.........R$ 803,83 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 427,71 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 1003 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 12,83 |
| VALOR TOTAL.........R$ 414,88 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.183,38 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N* 1004 EM ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 35,50 |
| VALOR TOTAL.........R$ 1.147,88 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 430,32 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N* 1005 EM ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 12,91 |
| VALOR TOTAL.........R$ 417,41 |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 537,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N* 1006 EM ANEXO. |
| ISSQN...............R$ 16,13 |
| VALOR TOTAL.........R$ 521,77 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 945,17 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA CFE NF N* 1007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE FOTOS CFE NF 67 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE FOTOS CFE NF 65 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 136,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE FOTOS CFE NF 66 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 926,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS POR CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO LONDE- |
| RO CFE NF N* 1248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL TELE- |
| FONICA DO LONDERO CFE NF N* 99 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 604,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA SECRE- |
| TARIA DE SAUDE CFE NF N* 1247 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRANSFORMADOR PARA SUBSTITUICAO NA |
| CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE SUDE CFE NF N* 98 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: STAR GRAF ASSESSORIA E TREIN. EM INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 00.193.684/0001-95 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MANTA PARA O VEICULO |
| S10 CFE NF N* 1274 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 49,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 90 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE FORMULARIO N* 258955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 16,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6 ROLOS DE FITA ISOLANTE PARA O DEPARTA- |
| MENTO DSRAET CFE CF N* 18963 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 369,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 17 PLACAS DE SINALIZAÇÃO CFE NF N* 0007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 324,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20M DE DECORFLEX E 4KG DE COLA PARA |
| SUBSTITUICAO NA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 23497 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TAMPA PARA RADIADOR PARA SUBSTITUICAO NO |
| CAMINHAO IDV-6824 CFE CF N* 77668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL DE OLHOS LIONS - UPF DYOGENES MARTINS PIN |
| Cgc...: 00.765.384/0001-33 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA PARA PACIENTE |
| CFE CONVENIO E FATURA N* 2395 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM INGRESSOS POR VIAGENS DE ESTUDO NOS DIAS |
| 09 E 12/11/2002 PARA SANTO CRISTO E SAO MIGUEL DAS |
| MISSOES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC |
| NICA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, INCLUINDO ELABORACAO, APLI- |
| CACAO E CORRECAO DAS PROVAS. EMISSAO DE RESULTADO, JULGAMENTO DE RE- |
| CURSOS E CLASSIFICACAO CF CONTRATO EM ANEXO. |
| IR....................R$ 10,50 |
| ISSQN.................R$ 21,00 |
| VALOR TOTAL...........R$ 668,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONTACTOR PARA SUBSTITUICAO NA BOMBA |
| D´AGUA DA CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 335,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI- |
| MENTACAO E PERNOITE POR VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/11/02 |
| PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FAMURS E DPM CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 91,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS, TAXI, TELEFONEMAS, AUTENTICA- |
| COES, INSCRICOES POR VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA |
| 11 E 12/11/02 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA |
| FAMURS E DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO JZ-2011 CFE |
| CF N* 77790 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 12,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 MAUSE E 1 CABO DE TELEFONE PARA A SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CALHA PARA SUBSTITUICAO NO DEPARTA- |
| MENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE PESQUISA DE PREÇOS 54/2002 E NF N* |
| 23513 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 204,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 CABOS PARA TARIFAGEM PARALELO PARA A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 79,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA CONSUMIDA RELATIVO AO MES DE |
| OUTUBRO/2002 CFE NF N* 895594 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS LJB-2235 |
| CFE NF N* 104 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTES PARA SUBSTITUI- |
| CAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 23508 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 325,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE |
| COMUNICACAO CFE NF N* 102 E 103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 323,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO |
| CFE NF N* 1252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CFE NF N* 602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IVONE MARIA DE OLIVEIRA FLORES |
| Cgc...: 336.196.110-68 |
| Valor.: 109,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR VIAGEM A PORTO ALE- |
| GRE NOS DIAS 12 E 13/11/02 PARA PARTICIPAR DO IV |
| ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IVONE MARIA DE OLIVEIRA FLORES |
| Cgc...: 336.196.110-68 |
| Valor.: 237,93 |
| AQUISICAO DE 2 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E PER- |
| NOITE NOS DIAS 12 E 13/11/02 POR VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA O IV |
| ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL TELE- |
| FONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 897,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PRE- |
| FEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1250 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 67,70 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 135,43 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,02 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 116,07 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 91,90 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 19,35 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 241,84 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 24,18 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,02 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,51 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,84 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,84 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,51 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,84 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 567,84 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CFE |
| AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 19,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| ALIMENTACAO POR MOTIVO DE IDA A PRANCHADA NOS DIAS 13,20 E 27/11/02 |
| PARA REALIZAR CONSULTAS DE ENFERMAGEM, ATENDER GRUPOS DE HIPERTENSOS |
| E DIABETICOS, COLETA E ENTREGA DO EXAME CITOPATOLOGICO, VISITAS DOMI- |
| CILIARES E CURATIVOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: |
| Valor.: 12,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| ALIMENTACAO POR MOTIVO DE IDA A PRANCHADA NOS DIAS 13,20 E 27/11/02 |
| PARA REALIZAR CONSULTAS DE ENFERMAGEM, ATENDER GRUPOS DE HIPERTENSOS |
| E DIABETICOS, GESTANTES, BAIXO PESO, VISITAS DOMICILIAR CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 19,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI- |
| MENTACAO POR MOTIVO DE IDA A VILA PRANCHADA DIAS 13,20 E 27/11/02 PA- |
| RA LEVAR EQUIPE DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SU- |
| PRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 12/11/02 POR |
| PARTICIPACAO NO TREINAMENTO SOBRE DENGUE EM |
| HORIZONTINA COM A EQUIPE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,91 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXECUCAO DE PROJETOS CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E SERVICO |
| ELETRICO NO ONIBUS IIU-8169 CFE CF N* 78029 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANETE DE EMBREAGEM PARA SUBSTITUICAO |
| NA MOTO IIQ-0974 CFE CF N* 18986 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REATOR ELETRONICA PARA SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE CF N* 18984 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CILINDRO E 2 CAMARA DE AR PARA SUBS- |
| TITUICAO NA TOYOTA IDY-2516 CFE CF N* 77919 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDV-6824 |
| CFE CF N* 45834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 51,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, BOMBRIL, PILHAS, MACA, |
| BANANA E MAMAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 065 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARGAS DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE CF N* 18988 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE GEOMETRIA NO GOL IKF-5781 CFE |
| NF N* 8323 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 132 EM ANEXO. |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 449,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 PORTA DE FERRO DE CORRER PARA A MARCE- |
| NARIA CFE NF N* 399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CBS MEDICO CIENTIFICO COMERCIO E REPRES. LTDA |
| Cgc...: 48.791.685/0001-68 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5CX DE LANCETAS (01 PUNÇÃO DIGITAL) |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 125 E NF N* 342621 EM ANEXO. |
| RECURSO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO-DE-OBRA DE RETIRADA, CONSERTO E INS- |
| TALACAO DA BOMBA D´AGUA DE BARRA PRATOS CFE NF N* 355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.357,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS |
| D´AGUA DE BARRA PRATOS, BELA AURORA, NOVA BRASILIA E NA BOMBA ESTEPE |
| CFE NF N* 462,461,459 E 460 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 761,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| FATURA N* 4136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ADILSON HENGEN |
| Cgc...: 985.966.400-53 |
| Valor.: 211,49 |
| VALOR REFERENTE VERBAS D EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| RESCISÃO CONTRATUAL N* 19/2002 EM ANEXO. |
| FABS 10%...............................R$ 21,14 |
| ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA.....R$ 115,20 |
| VALOR LIQUIDO..........................R$ 75,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HUB PARA SUBSTITUICAO NO MICROCOMPUTA- |
| DOR DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 2386 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 267,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NO BREAK PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO CFE NF N* 2389 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 435,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANTI RAIO, PLACA REDE E FONTE PARA MICRO |
| PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 2393,2390 E 2388 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 345,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS POR SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS DOS |
| MICROS E CONFIGURACAO NUB/NOBREAK E PLACA CFE NF N* 2391 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.233,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE, DRIVE, HUB E MOTHERB PARA SECRE- |
| TARIA DE SAUDE CFE NF N* 2387, 2392, 2395 E 2385 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 FLEXIVEL PARA SUBSTITUICAO NA SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE CF N* 18997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12M CANO SOLDAVEL TIGRE 20MM PARA SUBS- |
| TITUICAO NA REDE D´AGUA DO CENTRO NOVO CFE NF N* 23537 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 504,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADO- |
| RA CATERPILLAR CFE NF N* 461 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 476,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA RECUPERA- |
| CAO DO GRUPO DO REGULADOR DE DOSAGEM DE INJEÇÃO DA BOMBA INJETORA DA |
| MOTONIVELADORA CATERPILLAR CFE NF N* 462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 44,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SEMALHA E RESICOLOR PARA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE CF N* 4570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2511 E NA |
| PATROLA CATERPILLAR CFE CF N* 45926 E 45955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF |
| N* 78199 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* |
| 78201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 10,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 135,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 9,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9962-4910 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 11,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9962-4911 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 96,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9976-6784 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 42,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 58,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.624,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA |
| MAIS 33534-1230,3534-1240 E 3534-1192 (CENTRAIS TELEFONICAS DO INTE- |
| RIOR) CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 392,08 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*708 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 0,18 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*3775 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 0,74 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*4930 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,13 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*704 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 99,70 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*5543 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 593,69 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*698 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 180,22 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*3079 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 267,50 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*702 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO VIGILANCIA SANITARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 170,08 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*700 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 117,89 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*701 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 735,72 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*699 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 480,34 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*4995 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 457,70 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*4994 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.446,55 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO POR REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DO EMPE- |
| NHO N*499 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MILTON CLOVIS GOHLKE |
| Cgc...: CPF 464.754.000-68 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TO ANGELO NO DIA 13/11/2002 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DOS |
| DEVERES E ACOES DO CONSELHO TUTELAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: EVA TORMES GRIZZA |
| Cgc...: CPF 217.236.210-72 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TO ANGELO NO DIA 13/11/2002 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DOS |
| DEVERES E ACOES DO CONSELHO TUTELAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARIA TEREZINHA KOBS |
| Cgc...: CPF 615.924.800-63 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TO ANGELO NO DIA 13/11/2002 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DOS |
| DEVERES E ACOES DO CONSELHO TUTELAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 475,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAS- |
| CAVEL-PR PARA PARTICIPAR DE EXPOSICAO AGRICOLA NOS DIAS 14 E 15/11/02 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 412,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAS- |
| CAVEL-PR PARA PARTICIPAR DE EXPOSICAO AGRICOLA NOS DIAS 14 E 15/11/02 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA O CONSELHO TUTE |
| LAR CFE NF N* 1852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| E FAZENDA CFE NF N* 69 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA PROJETOS CFE NF N* 070 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 65,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL DE VE |
| READORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BROCAS PARA O SETOR DE PATRIMONIO CFE CF |
| N* 19026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 24,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA O DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE CF N* 23553 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SOCORRO EFETUADO NO ONIBUS IEO |
| 3547 CFE CF N* 78363 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 35,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA ASSIS- |
| TENCIA SOCIAL CFE AVISOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 138,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE AVISOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 61,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DO GABINE- |
| TE CFE AVISOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 116,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETA |
| RIA DE SAUDE CFE AVISOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: KARINE ANDREIA GRESELE |
| Cgc...: 000.073.240-06 |
| Valor.: 53,10 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CERTIDOES ATUALIZADAS |
| DO REGISTRO DE IMOVEIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,50 |
| VALO REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MOTO DO DEPTO DE AGUA |
| CFE CF N* 78405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM DE DESMONTAGEM EFETUADA |
| NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N* 78394 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E SOCORRO EFETUADO NO ONIBUS IEO |
| 3547 CFE CF N* 78372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTO DO DEPTO |
| DE AGUA IGH 4268 CFE CF N* 78366 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO CONSERTO COM SOLDA DE OXIGENIO E SERVICO DE |
| MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDU 6824 CFE CF N*78346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 254,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 14,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1245 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 39,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 17,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BISCOITO E CHA PARA UTILIZACAO NA CAMPA- |
| NHA NACIONAL DE DETECCAO DE DIABETES CFE CF N* 34254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE NF N*17198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 1253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETA MASRCA TEXTO,ARQUIVO MORTO,PLASTI |
| CO PARA ARQUIVO, CANETA AZUL E PRETA PARA O ALMOXARIFADO CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 126 EM NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.633,06 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO FAPS RELATI- |
| VO AO MES DE OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER DE ALOYSIO E.BECKER |
| Cgc...: 88.895.040/0024-86 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA PARA O CPD CFE |
| CF N* 7239 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 24,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BISCOITO PARA A CAMPANHA DE DETECCAO DE |
| DIABETES CFE CF N* 34261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLA SUPER BONDER PARA O ALMOXARIFADO |
| CFE NF N* 40083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPES PARA O ALMOXARIFADO CFE NF N* |
| 40086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE TELEFONE INTERNO NA |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 16,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTERRUPTOR,FIO E CANALETAS PARA INSTALA |
| CAO NA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 46,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 123 METROS DE FIO PARA UTILIZACAO NA CEN |
| TRAL DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE NF N* 1854 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS E CONSERTOS DE PLACAS DA CENTRAL |
| TELEFONICA DE ENSEADAS, LONDERO E CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 1254 |
| 1259 E 1255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BIJOIA OTICA- OSMAR DIEFENTHAELER |
| Cgc...: 97.020.036/0001-79 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ARMACOES E LENTES PARA AUXILIO CFE NF N* |
| 2425,2424 E 2427 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF |
| N* 19048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 16,70 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DA CAIXA DE LUZ DO |
| GINASIO DE ESPORTES CFE NF N* 060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE NF |
| N* 135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FURADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF |
| N* 23571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FACAO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE CF N* 19051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 83,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM VILA PRAN- |
| CHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 62,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA UNIDADE SA |
| NITARIA DE PRANCHADA E PITANGA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 306,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS E PEDREIRA MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.448,16 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE PARCELA DE EFICIENTIZACAO DE ENERGIA E |
| LETRICA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 24,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CENTRAL TE |
| LEFONICA DE SECCAO ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.830,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 100,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRE |
| TARIA DE AGRICULTURA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 210,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRE |
| TARIA DE EDUCACAO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CLAURI H.BALDISSERA |
| Cgc...: 313.170.140.49 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PARTICIPAR DE REUNIAO NA 5 DELEGACIA DE SERVICO MILITAR PARA PARTICI |
| PAR DE TREINAMENTO PARA ALISTAMENTO NO DIA 18/11 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE TOMADA DE COMPUTADOR |
| NO FICHARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 7,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA PARA COMPUTADOR E CANALETA PARA U |
| TILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA CFE CF N* 78522 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 93,90 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF |
| N* 78577 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 67,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA, MANCHAO,PORCA E ARRUELA PARA UTI |
| LIZACAO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 78579 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A S-10 |
| CFE CF N* 78571 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTO,PEDAGIO, ALIMENTACAO, MAO-DE-OBRA,ESTACIONA- |
| MENTO POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA LE- |
| VAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 262,90 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES |
| PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 2,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5473 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RES.LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS NO PERIO |
| DO DE 24/09 A 24/10 CFE NF N* 1352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INFOWAY COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 01.131.375/0001-53 |
| Valor.: 255,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO REMANUFATURADO PARA A IMPRESSO- |
| RA LASER CFE ORDEM DE COMPRA N* 127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 13,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASSA, MACA, BANANA E MAMAO PARA O HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 98,51 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VISTORIA |
| E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DOS ONIBUS IFR 8883 E IEO 3547 CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ROBERTO DEPTULA |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.606,97 |
| VALOR REFERENTE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE EXONERACAO |
| N* 020/2002 EM ANEXO. |
| FAPS......................160,69 |
| VALOR LIQUIDO...........1.446,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF N* 19068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS IIU 8169 |
| CFE NF N* 78678 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 37,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO RELOGIO PONTO |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 83,16 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO RELOGIO PONTO DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 1.704,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANAS EM TECIDO PARA A ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE NF N* 524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATAJUNTAS E TABUAS PARA A MARCENARIA CF |
| NF N*432 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 265,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM IN- |
| GRESSOS NAS VIAGENS DE ESTUDOS DE ALUNOS DA ESCOLA |
| MUNICIPAL, NA REGIAO DO GRANDE SANTA ROSA NO DIA |
| 21/11 E 23/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 45,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA, CILINDRO E MACANETA PARA A ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE CF N* 19084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DE CAIXA DE AGUA DE LONDERO CFE NF |
| N* 76 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.025,54 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.051,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 439,51 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 758,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 620,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 771,79 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 293,01 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.662,59 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 366,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 439,51 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 219,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 73,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 73,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 219,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 73,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, |
| JUNHO E OUTUBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 313,72 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP CFE |
| AVISOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DIAGRAMA PARA O ONIBUS IFR 8883 |
| E SENSOR PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 79017 E 78920 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGE E DESMONTAGEM EFETUADA NO |
| CARREGADOR CFE CF N* 78933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM/DESMONTAGEM EFETUADO NO |
| ONIBUS IIU 8169 E SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUD IEO 3547 CFE |
| CF N* 79013 E 78922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA PATROLA DRESSER CFE CF |
| N* 46213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADITIVO PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* |
| 46203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 69,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 LITROS DE GASOLINA CFE CF N* 46243 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 42,75 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 144,45 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DO |
| PERIODO DE 12/11/2002 A 12/11/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 10,80 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL CFE NF N* 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 99,42 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 106,84 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 38,28 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 28,71 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 128,57 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO CFE NF N* 077 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DE LAJEADO VARGAS |
| CFE NF N* 0072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DA CASCALHEIRA DE LAJEADO VARGAS |
| CFE NF N* 0071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DE CONSTRUCOES DE AGROINDUSTRIAS CFE NF N*075 E |
| 073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: DIRCE MARIA SCHUTZ - KANDY ARTESANATOS |
| Cgc...: 00.853.605/0001-25 |
| Valor.: 617,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTI |
| LIZACAO EM ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COM- |
| PRA N* 128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX CFE NF N* |
| 5687 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX CFE NF N* |
| 5688 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 215,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 127,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE |
| ZA PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N* 34391 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 5.950,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DE PREDIO DE |
| ALVENARIA MEDINDO 52,46 METROS QUADRADOS PARA FINS DE AMPLIACAO DA |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK, BANHEIROS, CFE PROCES- |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 11.390,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONCLUSAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA |
| MEDINDO 120 METROS QUADRADOS DE AREA CONSTRUIDA, DESTINADA A BLOCO DE |
| ABATE DE BOVINOS E SUINOS EM ESQUINA GRAPIA CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0113908.44/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 865,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUICAO NO CARREGADOR CFE |
| CF NN* 00098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR RECUPERACAO PARCIAL DO DIFERENCIAL DO |
| CARREGADOR CFE NF N* 14736 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA O DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 23608 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 686,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE NF N* 1003 E 1004 EM ANEXO. |
| RECURSO FEDERAL(ASE-FAM)2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 475,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS EM DESLOCAMENTO |
| PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA INTERNET CFE NF 275 E EM |
| 279 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 3.060,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUICAO NA TORRE |
| DA INTERNET DO MUNICIPIO CFE NF N* 276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUICAO NA TORRE |
| DA INTERNET DO MUNICIPIO CFE NF N* 277 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 1.224,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA SUBSTITUICAO NA TORRE DA |
| DA INTERNET DO MUNICIPIO CFE NF N*278 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA CELULAR CFE NF N* 111 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA, SOCORRO E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS |
| EFETUADOS NO ONIBUS IEO 3547 E LJB 2235 CFE NF N* 610 E 611 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 330,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUICAO NO ONIBUS LJB2235 |
| E IEO 3547 CFE NF N* 425 E 426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 4,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA A SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE NF N* 23597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 81,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE CF N* 19103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 90,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (BRINQUEDOS E DIDATI- |
| COS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 40161 E 40162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA CELULAR DO DEPTO DE AGUA CF |
| NF N* 112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N |
| 46258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTO IIG 0974 CFE CF N* |
| 79117 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 237,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA |
| ESCOLA MUNICIPAL PARA VIAGEM DE ALUNOS A SAO MIGUEL DAS MISSOES E SAN |
| TO CRISTO CFE CF N* 34390 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 31,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 42,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SECRETARIA DA FAZENDA-EST DO RIO GR. SUL |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.933,67 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO 901/2000- PEAS, DEVI |
| DO NAO TER SIDO APLICADO DE ACORDO COM O CONVENIO CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 409,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DE LAJEA- |
| DO SANTO E CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 1269,1267,1263,1262,1261 E |
| 1270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL DA CRECHE INFANTIL CFE NF N* 1265 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL DO GINASIO MUNICIPAL CFE NF N* 1264 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: RIMAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 00.624.596/0001-09 |
| Valor.: 30.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS TIPO RODOVIARIO USADO COM |
| ANO DE FABRICACAO 1992 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RIMAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 00.624.596/0001-09 |
| Valor.: 30.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS TIPO RODOVIARIO USADO COM |
| ANO DE FABRICACAO 1992 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA UTILIZACAO NO CONSELHO |
| TUTELAR CFE CF N* 19119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERNETE SOLDA EFETUADA NO GINASIO DE ESPORTES CFE CF N* 19121 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A CURITIBA-PR NO |
| DIA 21/11/2002 PARA VISTORIA E AVALIACAO DO ONI- |
| BUS LICITADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 62,42 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A CURITIBA-PR NO |
| DIA 21/11/2002 PARA VISTORIA E AVALIACAO DO ONI- |
| BUS LICITADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 296,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CURI |
| TIBA-PR PARA FAZER VISTORIA E AVALIACAO DO ONIBUS LICITADO PARA A SE- |
| CRETARIA DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 296,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CURI |
| TIBA-PR PARA FAZER VISTORIA E AVALIACAO DO ONIBUS LICITADO PARA A SE- |
| CRETARIA DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE CF N* 19117 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TAMPA DE FILTRO DE AR PARA A TOPIC CFE |
| CF N* 19125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 37,50 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FILME PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF |
| N* 0078 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 205,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BASE RENNER PARA UTILIZACAO NO CENTRO TE |
| LEFONICO DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 23612 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 |
| E 22 DE NOVEMBRO/2002 CFE RESOLUCAO N* 033 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 221,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO PARA TRATAR ASSUNTOS LEGIS- |
| LATIVOS NA UVERGS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CFE RESOLUCAO N* |
| 033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 213,20 |
| VALOR REFERENTE 520 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO DE ACORDO COM A RE |
| SOLUCAO N*31/2002 CFE RESOLUCAO N* 032/2002 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA UTILIZACAO NA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE CF N* 19115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE CF |
| N* 19123 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VEDADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N |
| 19127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE LETREIROS ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZACAO DO INTE |
| RIOR CFE NF N* 270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 22,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BROXA,GLOBO,CAMISA PARA LAMPEAO E CHAPA |
| GALVANIZADA CFE CF N* 19140 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO CELULAR CFE NF N* 1272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARREGADOR DE VIAGEM E CARREGADOR VEICU- |
| LAR CFE FN N* 115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 32,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 64,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 36,89 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 43,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 23,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 50,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,61 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 43,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A CENTRAL TELEFONICA DA CAPE- |
| LA SANTO ANTONIO CFE NF N* 114 E 116 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 491,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DAS CENTRAIS TELEFONICAS DE LONDERO, CAPELA |
| SANTO ANTONIO E SECCAO ENSEADAS CFE NF N* 1268,1274,1271,1273 E 1266 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 523,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA TOPIC |
| E S-10 CFE CF N* 46339 E 46335 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 189,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC E S-10 |
| CFE CF N* 46342 E 46337 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE BATERIA PARA O CAMINHAO IDY |
| 2551 CFE CF N* 79168 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA ISOLANTE,PARAFUSOS E CHAVES PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 19142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 72,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TNT PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO |
| CFE CF N* 14084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 372,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE AVISO DE LEILAO 001/2002 CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: |
| Valor.: 147,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE AVISO DE LEILAO 001/2002 CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.662,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RLEATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 13,30 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FILME PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF |
| N* 4377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 12,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA A ASSESSORIA DE GABINETE CFE |
| NF N* 15866 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE CF N* 19149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 202,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO APA |
| RELHO 9964-7412 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 159,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POCO ARTE- |
| ZIANO DE ESQUINA BONITA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIO DE VEICULOS DIESEL LTDA. |
| Cgc...: 95.814.208/0001-50 |
| Valor.: 771,50 |
| VALOR REFERENTE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DA SECRETARIA DE A- |
| GRICULTURA CFE NF N* 39306 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIO DE VEICULOS DIESEL LTDA. |
| Cgc...: 95.814.208/0001-50 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO TRA- |
| TOR MASSEY CFE NF N* 39307 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JOSE CARLOS BOHN |
| Cgc...: 220.664.620-04 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERNTE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO CFE RECIBO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO DA FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS- MUNICIP.SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGROS LTDA |
| Cgc...: 02.508.239/0001-48 |
| Valor.: 319,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SEMENTE DE AMENDOIM PARA A SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE NF N* 1283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E SERVICO DE TORNO EFETUADO NO O- |
| NIBUS DA EDUCACAO IEO 3547 CFE CF N* 79279 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF |
| N* 46366 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,30 |
| VALOR REFERENTE PARAFUSO PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 79277 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 4,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SODA CAUSTICA PARA UTILIZACAO NA SECRETA |
| RIA DE AGRICULTURA CFE CF N* 33024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 285,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 330 E 329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 176,00 |
| VALOR REFERENTE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* |
| 176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASSOCIACAO DO DES.COMUN.DR M CARDOSO RS |
| Cgc...: 92.485.558/0001-60 |
| Valor.: 3.956,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 66 HORAS MAQUINA DE TRATOR ESTEIRA PARA |
| SERVICOS DE CORTE DE CASCALHO E DEMAIS SERVICOS DA SECRETARIA DE A- |
| GRICULTURA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 53,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SPRAY PARA UTILIZACAO EM DECORACOES DE |
| NATAL PARA A CIDADE CFE NF N* 15974 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N*19162 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA,CONSERTO DE PLACA,E REVISAO EFETUADA NA MAQUI |
| NA CALCULADORA DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 404 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 5697 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 71,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SPRAY PRATA E DOURADO PARA A ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 15975 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 26,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 40175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 33,30 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5626 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DE CAMPANHA SOBRE RECICLAGEM DE LIXO CFE |
| PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 1,30 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANCA DE TITULOS PARA A PREFEITURA MU |
| NICIPAL CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 506,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZACAO |
| NA ESCOLA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 129 EM ANEXO. |
| BOLINHAS DE ISOPOR |
| PAPEL MICROONDULADO - DOURADO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FALSTER & CIA LTDA. |
| Cgc...: 87.616.611/0001-47 |
| Valor.: 64,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZACAO |
| NA ESCOLA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 130 EM ANEXO. |
| BOLINHAS DE ISOPOR |
| PAPEL MICROONDULADO - DOURADO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PACIENTES EM BLOCO CIRURGICO CFE NF N* |
| 2805 E 2804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 148,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 26 E |
| 27/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA MARIA NO DIA 25/11 A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU |
| DE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 16,80 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| E FAZENDA CFE NF N* 4378 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 694,58 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3794 POR REAJUSTAMENTO DO |
| CONTRATO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO HP 645 PARA A SECRETARIA DE AD- |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 373 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 245,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA CFE NF N* 372 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CFE NF N* 371 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORDAO NATALINO PARA ENFEITES CFE NF N* |
| 40178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,30 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE |
| CF N* 79381 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 772,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS TECIDO TOMA COM BAN- |
| DO PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 531 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 59,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE CF N* 19164 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 19,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS, COPOS DESCARTAVEIS, MAMAO,BANANA |
| PRATA E MACA PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 067 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 68,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO PVC ESGOTO PARA CONFECCAO DE ENFEI- |
| TES DE NATAL CFE NF N* 3181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* |
| 19159 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 16,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOTINA SOLADO DE PNEU PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE CF N* 33135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MOTO IHG 4268 CFE CF |
| N* 46409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA PATROLA CA |
| TERPILLAR CFE CF N*46419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS LJB 2235 |
| CFE CF N* 79433 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS LJB |
| 2235 CFE CF N* 79377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE CF |
| N* 79429 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 1.110,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBO DE 0,30 E 0,50 DE CIMENTO PARA A SE |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 1271 E 1270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XA DE INCRICAO POR DESLOCAMENTO A CACHOEIRA DO SUL |
| NOS DIAS 27,28,29 E 30/11 PARA PARTICIPAR DE ENCON |
| TRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NOLI ROQUE AIMI |
| Cgc...: 441.764.220-68 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XA DE INCRICAO POR DESLOCAMENTO A CACHOEIRA DO SUL |
| NOS DIAS 27,28,29 E 30/11 PARA PARTICIPAR DE ENCON |
| TRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XA DE INCRICAO POR DESLOCAMENTO A CACHOEIRA DO SUL |
| NOS DIAS 27,28,29 E 30/11 PARA PARTICIPAR DE ENCON |
| TRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XA DE INCRICAO POR DESLOCAMENTO A CACHOEIRA DO SUL |
| NOS DIAS 27,28,29 E 30/11 PARA PARTICIPAR DE ENCON |
| TRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CACHOEIRA DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO ESTADUAL DE |
| VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS NOS DIAS 27,28,29 E30 DE NOVEMBRO |
| CFE RESOLUCAO 034/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CACHOEIRA DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO ESTADUAL DE |
| VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS NOS DIAS 27,28,29 E30 DE NOVEMBRO |
| CFE RESOLUCAO 034/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NOLI ROQUE AIMI |
| Cgc...: 441.764.220-68 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CACHOEIRA DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO ESTADUAL DE |
| VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS NOS DIAS 27,28,29 E30 DE NOVEMBRO |
| CFE RESOLUCAO 034/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CACHOEIRA DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO ESTADUAL DE |
| VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS NOS DIAS 27,28,29 E30 DE NOVEMBRO |
| CFE RESOLUCAO 034/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 519,51 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO |
| MES DE NOVEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO |
| MES DE NOVEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.329,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.533,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 167,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| NO DIA 27/11 PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA FUNASA NO DIA 27/11 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 137,75 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| ASSINATURA DE CONVENIO NA FUNASA NO DIA 27/11/2002 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 37,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ |
| 02 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 148,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ |
| 02 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ |
| 02 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E FUSIVEL PARA UTILIZACAO NA TO |
| PIC CFE CF N* 79677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,10 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICO ELETRICO E DE MECANICA EFETUA |
| DO NA TOPIC CFE CF N*79679 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 287,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GENEROS |
| ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 3472,3473, |
| 3474 EM ANEXO. |
| RECURSO ASEMA- ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 CAIXAS DE ALGODAO PARA UTILIZACAO NA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1872 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADA NO CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N* 79671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADITIVO PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* |
| 46528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAXA E OLEO PARA MAQUINA DE CORTAR GRA- |
| MA CFE CF N* 79645 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 76,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 DIARIAS POR DESLOCAMEN- |
| TO A VILA PRANCHADA PARA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 76,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 DIARIAS POR DESLOCAMEN- |
| TO A VILA PRANCHADA PARA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: PONTO CERTO DE CLEONI M.BALDISSERA |
| Cgc...: 91.076.570/0001-10 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 KG DE SACOLAS PARA UTILIZACAO NAS PRO- |
| GRAMACOES DO NATAL CFE NF N* 7802 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 FILMES PARA MAQUINA FOTOGRAFICA CFE NF |
| N* 15978 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA VILA PRANCHADA CFE NF |
| N* 19196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 750,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TENIS DE COUTO BRANCOS E PRETOS PARA UTI |
| ZACAO COMO UNIFORMES NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PEDIDO N*133 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 1.412,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JALECOS,CALCAS PARA UTILIZACAO |
| COMO UNIFORMES NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PEDIDO N*132 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARIANE SCHIRMER |
| Cgc...: 003.184.210-03 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS E ALI - |
| MENTACAO E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO |
| DE EDUCACAO EM SANTO CRISTO NOS DIAS 27,28 E 29/11 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL FILIPAPER JATO DE TINTA PARA O |
| ALMOXARIFADO CFE CF N*35115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 102,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 17959 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*4 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FILME PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADO NO GOL IFK 5786 CFE CF M* 46606 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: EXPRESSO MERCURIO S/A |
| Cgc...: |
| Valor.: 39,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FRETE POR DESLOCAMENTO DE PORTO ALEGRE |
| DE RELOGIO PONTO CONSERTADO PARA O MUNICIPIO CFE NF N* 15599 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 275,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA |
| MAIS 3534-1344 E 3534-1187 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 43,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 342,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 422,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 161,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1245 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 346,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 52,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 63,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 86,74 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 143,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 65,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 44,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE PARTICIPACAO NO CURSO IV ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCA- |
| CAO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..................................2,25 |
| VALOR LIQUIDO..............................147,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 168,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 22,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 225,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.737,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.475,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.952,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.383,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14.283,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.145,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.437,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 511,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.367,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 511,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.645,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 616,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.568,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.495,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.108,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.472,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.345,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.318,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.847,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.988,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.997,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.241,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 313,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 127,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 24,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.773,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 167,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NO |
| VEMBRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA TRATOR PARA A PATROLA CATERPIL- |
| LAR CFE CF N* 46590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE CF |
| N* 79758 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE CF |
| N* 46588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CAMARA DE AR PARA A SAVEIRO IHN 5687 CFE CF N*46586 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SOLDA EFETUADA NA PATROLA CATERPIL |
| LAR CFE CF N* 46592 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 4,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 161,37 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.273,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.725,63 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.004,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.150,17 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 412,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 265,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.387,01 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 66,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 437,79 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 242,91 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 30,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0001-12 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE |
| CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEG.EDUC.TRANS. |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,27 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE PERCENTUAL SOBRE ARRECADACAO DE MULTAS |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 ENVELOPES PARA A SECRETARIA DE ADMI- |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 40197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: SISTEMA SYRIA DE COMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 01.785.132/0002-10 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGACAO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA - CO |
| LETA SELETIVA DE LIXO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAREM BORGMANN |
| Cgc...: 005.979.300-74 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CONTROLE DO BORRACHUDO NO |
| DIA 28/11/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA PAS |
| SAGENS AEREAS , ONIBUS A PORTO ALEGRE E DESPESAS |
| COM TAXI POR DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF NOS DIAS |
| 02,03,04 E 05 DE DEZEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 11,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 885,20 |
| VALOR REFERENTE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF |
| NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE DEZEMBRO/2002 CFE RESOLUCAO N* 035 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 111,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO DA VER |
| SAO DO PAD NO DIA 02/12 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO DA VER |
| SAO DO PAD NO DIA 02/12/2002 CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPACAO EM |
| TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO DO PAD NO DIA 02/12/2002 EM PORTO A- |
| LEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPACAO EM |
| TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO DO PAD NO DIA 02/12/2002 EM PORTO A- |
| LEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLES PARA GARRAFA TERMICA CFE CF N* |
| 19206 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 105,40 |
| VALOR REFERENTE 155 KM RODADOS POR DESLOCAMENTO AOS MATADOUROS PARA |
| INSPECAO DE PRODUTOS ANIMAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 CFE |
| RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRA DE PLASTICO E GUARNICAO EM CE- |
| DRINHO PARA A MARCENARIA CFE NF N* 23675 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE CF |
| N* 79852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 446,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ |
| 2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |