PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Novembro de 2004


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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE NF N* 613 EM
ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 119,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI
PAL CFE NF N* 22170 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 01 E 05 DE NOVEMBRO PARA LEVAR PACIENTES EM TRATA-
MENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HUGO SCHMITT
Cgc...: 243.937.890-91
Valor.: 950,09
VALOR REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL CFE RECIBO DE RESCISAO CONTRATUAL
EM ANEXO.
INSS..................54,49
INSS GRAT.NATAL.......35,75
ADIANT.GRAT.NAT......229,66
VALOR LIQUIDO........859,85
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURO WEBLER
Cgc...: 286.818.600-72
Valor.: 243,85
VALOR REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL CFE RECIBO DE RESCISAO CONTRATUAL
EM ANEXO.
INSS.....................6,38
INSS GRAT.NATAL.........22,73
ADIANT.GRAT.NATAL......136,80
VALOR LIQUIDO....................214,74
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NERCI DOS SANTOS
Cgc...: 500.457.920-20
Valor.: 1.036,01
VALOR REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL CFE RECIBO DE RESCISAO CONTRATUAL
EM ANEXO.
INSS...............75,41
INSS GRAT.NATAL....29,19
ADIANT.GRAT.NATAL.183,62
VALOR LIQUIDO.........................931,41
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: OSMAR GREGOLIN
Cgc...: 176.824.100-78
Valor.: 1.016,87
VALOR REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL CFE RECIBO DE RESCISAO CONTRATUAL
EM ANEXO.
INSS...............73,61
INSS GRAT.NATAL....29,26
ADIANT.GRAT.NAT...183,62
VALOR LIQUIDO........................914,00
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Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 KG DE PAPEL PARA O DEPTO DE INDUSTRIA
E COMERCIO CFE NF N* 2454 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 43,56
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 FILMES PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA
CFE NF N* 533 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 19,50
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE OUTUBRO
CFE RECIBO N* 7854 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 35,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA DE VERNIZ E THINER PARA A ESCOLA
MUNICIPAL CFE NF N* 726 EM ANEXO.
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Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 CARTOES PARA CELULAR PARA O DEPTO DE
AGUA CFE NF N* 2613 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 126,11
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTORS, OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL
PARA A DUCATO CFE NF N* 140144 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 3,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE PARA A ESCO-
LA MUNICIPAL CFE NF N* 2059 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.277,17
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PRO-MORADIA RELATIVO
AO MES DE NOVEMBRO/2004 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.102,68
VALOR REFERENTE JUROS DE DIVIDA JUNTO AO PRO-MORADIA RELATIVO
AO MES DE NOVEMBRO/2004 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.491,90
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO FAPS RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO/2004 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNES GPS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE
CFE NF N8 2458 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO CFE NF N*616 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TALHADEIRA PARA PEDRA PARA A SECRETARIA
DE OBRAS CFE NF N* 38530 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAXEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE
NF N* 140330 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA PARA A SECRETARIA DE OBRAS
CFE NF N* 58163 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 14,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA UTILIZACAO EM BA-
HEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 32655 EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 24,75
VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE
NF N* 5966 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 64,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA CONSUMO DOS INTERNADOS DO HOS
PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 067363684 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 641,97
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 NO
TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO
E NO TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO
CARDOSO CFE NF N* 269 E 273 EM ANEXO.
INSS...............49,77
VALOR LIQUIDO.........592,20
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.257,40
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 NO
TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO
E NO TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO
CARDOSO CFE NF N* 274 E 271 EM ANEXO.
INSS...............41,54
VALOR LIQUIDO.........1.215,86
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 5.772,45
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 NO
TRAJETO DE PRANCHADA,LAJ.BARREIRINHO A DR.MAURICIO CARDOSO,TRANSPORTE
ESCOLAR NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA A DR MAURICIO
CARDOSO E NO TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA,ESCOLA GRANDE A DR.MAURI-
CIO CARDOSO CFE NF N* 268,272 E 275 EM ANEXO.
INSS...............190,47
VALOR LIQUIDO...............5.581,98
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 548,26
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO NO TRA-
JETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF
N* 644 EM ANEXO.
INSS..................18,09
VALOR LIQUIDO..................530,17
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 2.330,69
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO NOS TRAJETOS DE
VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA,RESSACA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRA
JETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRA
JETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO
CARDOSO CFE NF N8 640,643 E 646 EM ANEXO.
INSS................76,90
VALOR LIQUIDO................2.253,79
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 2.227,65
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO NOS TRAJETOS DE
VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA,RESSACA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRA
JETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO
CARDOSO CFE NF N* 641 E 647 EM ANEXO.
INSS...............73,50
VALOR LIQUIDO................2.154,15
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 4.253,94
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO NOS TRAJETOS DE
PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E
NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E
NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT A DOUTOR MAURICIO
CARDOSO CFE NF N* 642,645 E 639 EM ANEXO.
INSS................140,36
VALOR LIQUIDO...............4.113,58
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.741,35
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO NO TRAJETO DE
DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA CFE NF N* 1650 EM ANEXO.
INSS............57,46
VALOR LIQUIDO................1.683,89
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUI PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 253,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 18
E 19/11 SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E PROVIDENCIAS CONTABEIS SO-
BRE A TRANSICAO DE GOVERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 148,60
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI P/DES
LOCAMENTO A PORTO ALEGRE EM 18 E 19/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ALCEU DREWS
Cgc...: 308.916.800-63
Valor.: 507,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSOS PROMOVIDOS PELA DPM NOS DIAS
16 A 19/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ALCEU DREWS
Cgc...: 308.916.800-63
Valor.: 145,55
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE 16 A 19/11 CF
REQUISICAO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 159,99
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI-
VEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO,
MAO-DE-OBRA,LAVAGEM PARA DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 721,16
VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 CFE
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELIO LEMOS ALLEBRAND
Cgc...: 643.892.430-04
Valor.: 720,02
VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO CFE RECIBO EM ANEXO.
INSS..................40,22
INSS GRAT.NATAL.......28,90
ADIANT.GRAT.NATAL....183,62
VALOR LIQUIDO............650,90
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 23,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA O SETOR DE MO-
DELO XV CFE NF N* 32667 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 39,39
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO IDY
2504 E IHZ 9148 CFE NF N* 140414 E 140418 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 56,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA CARRETA AGRICO
LA,SERVICO ELETRICO NO CAMINHAO IDY 2504 E SERVICO ELETRICO E DESMON-
TAGEM E MONTAGEM EFETUADO NO CAMINHAO IHZ 9148 CFE NF N* 140406,140-
420 E 140416 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 543,45
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO NO TRA-
JETO DE VILA PITANGA,CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A DOUTOR
MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 076 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 915,28
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO NO TRA-
JETO DE VILA PITANGA,CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A DOUTOR
MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 077 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 1.401,53
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO NO TRA-
JETO DE VILA PITANGA,CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A DOUTOR
MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 075 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ
Cgc...: 00.925.154/0001-94
Valor.: 72,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO MARTELADO E GESSO PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL CFE NF N* 632 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE LIMPEZA EFETUADA NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 622 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.355,46
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 NO
TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO,LAJEADO VARGAS,LAJEADO 18,ESQUINA
BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 025 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.190,16
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 NO
TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO,LAJEADO VARGAS,LAJEADO 18,ESQUINA
BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 026 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 760,38
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 NO
TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO,LAJEADO VARGAS,LAJEADO 18,ESQUINA
BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 027 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ
Cgc...: 00.925.154/0001-94
Valor.: 252,00
VALOR REFERENTE URNAS FUNERAIS CFE NF N* 633,635,634 E 636 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 72,93
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
XANGRILA PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 252,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRUZ DE MADEIRA PARA O CEMITERIO MUNICI-
PAL CFE NF N* 434 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 14,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA O SETOR DE TOPOGRA-
FIA CFE NF N* 38593 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA ESCORT E NA DUCATO CFE NF N*621 E
620 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS
Cgc...: 02.149.190/0001-39
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE
OUTUBRO/2004 CFE NF N* 451 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM DA S-10 EFETUADA CFE NF N* 624 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM DO GOL IKF 5781 CFE NF N* 623 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: CPM- ESC. EST. PADRE ANTONIO VIEIRA
Cgc...: 89.674.634/0001-33
Valor.: 44,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CF
AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERA-
CIONAL CFE NF N* 14711 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 592,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO RIGIDO PARA A SECRETARIA DE ADMI-
NISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 14710 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATACA E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIO
NAL E SUPORTE OFERECIDO AO EQUIPAMENTO PARA A ASSESSORIA JURIDICA CF
NF N* 14724 E 14715 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE ELEMINAR VIRUS E SUPORTE EM EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 14716
E 14720 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 351,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE PARA MICRO COMPUTADOR E DISCO RIGI
DO PARA A ASSESSORIA JURIDICA CFE NF N* 14721 E 14718 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 31,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT FOCO COM MONITOR PARA A SECRETARIA
DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 14719 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 196,05
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA E MOTHERBOARD PARA A SECRETARIA DE
OBRAS CFE NF N* 14714 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT.
Cgc...: 01.681.108.0001-50
Valor.: 79,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONNER P/ MÁQ. DE XERÓX PARA A ESCOLA
MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 236 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT.
Cgc...: 01.681.108.0001-50
Valor.: 103,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONNER P/ MÁQ. DE XERÓX DA SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 237 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 619,31
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NO DIA 10,11,12 E 13 PARA CUMPRIR AGENDA NA DPM,TRIBU-
NAL DE CONTAS,DAER E FEPAM CFE REQUISICAO EM ANEXO.,
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 136,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR-
TO ALEGRE NO DIA 08/11 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO DE AGRI
CULTURA CFE RESOLUCAO N* 060 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 120,95
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE RESOLUCAO N* 060 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA
Cgc...: 323.540.100-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 09/11 CFE REQUISICAO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 273,48
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 10,
11,12,13 DE NOVEMBRO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTA
CIONAMENTO, GARAGEM, PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 95,01
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI-
VEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR AO PRE -
FEITO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 29,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA UTILIZACAO NA RETROES-
CAVADEIRA CFE NF N*M 140690 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 32,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE SOCORRO E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CA-
MINHAO IDY 2551 E RETROESCAVADEIRA CFE NF N*140692 E 140665 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: GILBERTO PETERS
Cgc...: 97.271.910/0001-40
Valor.: 1.050,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA PONTES DO
LAJEADO AGNELO,CENTRO NOVO E LAJEADO CAVALHEIRO CFE NF N* 553 EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 29,96
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPO,PARAFUSOS,PORCAS E TAMPA PARA
O CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N* 140603 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 5.196,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS CFE
RECIBO N* 084 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 426,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO NO DEP
TO DE AGUA CFE ORDEM DE COMPRA N* 238 EM ANEXO.
Fio azul 6mm
Fio verde 6mm
Pares de luvas 1P. plástica
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA
DE SAUDE CFE RECIBO N* 082 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 209,00
VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA
DE SAUDE CFE RECIBO N* 081 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 27,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E SOQUETE PARA O SETOR DE MODE-
LO XV CFE NF N* 32693 E 32694 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: CLAUDIO LUIZ FEIX- SERRARIA
Cgc...: 97.155.485/0001-24
Valor.: 378,00
VALOR REFERENTE AUQUISICAO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA A SECRETARIA
DE OBRAS CFE NF N* 408 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: CLAUDIO LUIZ FEIX- SERRARIA
Cgc...: 97.155.485/0001-24
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE FRETE POR DESLOCAMENTO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO CFE
NF N* 408 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO 25X72 CFE NF N* 38607 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 178,00
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/04
CFE ORDEM DE COMPRA N* 240 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA
NO DIA 10/11 E 16/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: REMINSUL REPRES. COM. EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA
Cgc...: 88.030.887/0001-01
Valor.: 408,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DESUMIDIFICADORES DE PAPEL P/PAPEL
A-4 COM CAPACIDADE P/ 750 FOLHAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 243 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 20,75
VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE
NF N* 5979 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 91,83
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPTO DE
INDUSTRIA E COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 873,76
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE
ESPORTES CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 380,90
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 915,31
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL
MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 77,92
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 131,49
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 9,74
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 102,27
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 43,83
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 107,14
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 14,61
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 58,44
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 63,31
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 68,18
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 38,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 14,61
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 29,22
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 29,22
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 14,61
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,87
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 9,74
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 15,62
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 9,74
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUIS CESAR BARATTO
Cgc...: 05.812.884/0001-00
Valor.: 3.762,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTÃO DE ENTRADA PARA BOVINOS E SUINOS
E PORTA CHUTES PARA A AGROINDUSTRIA DE GRAPIA CFE PROCESSO DE LICITA
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VALDEMAR KITTLAUS
Cgc...: 94.120.755/0001-73
Valor.: 6.166,08
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A AGROINDUSTRIA
DE ESQUINA GRAPIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: METALINOX - HAUBERT & REICHERT LTDA
Cgc...: 02.195.357/0001-06
Valor.: 36.272,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALDEIRA E CAMARA FRIA PARA A AGROINDUS-
TRIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS
Cgc...: 87.161.501/0001-38
Valor.: 288,00
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/04
CFE ORDEM DE COMPRA N* 241 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PONTO CERTO DE CLEONI M.BALDISSERA
Cgc...: 91.076.570/0001-10
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLÁSTICAS TAMANHO DE 1KG PARA A
SECRETARIA DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VALMIR BRITO
Cgc...: 06.879.333/0001-19
Valor.: 638,75
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITU
RA MUNICIPAL CFE MINUTA DE CONTRATO 183/2004 EM ANEXO.
ISSQN..................15,97
INSS...................70,27
VALOR LIQUIDO............552,51
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VALMIR BRITO
Cgc...: 06.879.333/0001-19
Valor.: 281,75
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE PINTURA DA LAVANDERIA DO HOS-
PITAL MUNICIPAL CFE MINUTA DE CONTRATO 183/2004 EM ANEXO.
ISSQN..................7,05
INSS..................31,00
VALOR LIQUIDO............243,70
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 3,50
VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL CFE NF N* 38645 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 45,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BARBANTE CHICOTE E ARAME GALVANIZADO PA-
RA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 58309 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 153,16
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.812,26
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 3.130,52
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 2.313,41
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 421,64
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.344,12
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 8.154,22
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 2.867,15
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 571,20
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 4.695,83
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 2.450,39
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 723,31
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 498,83
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.496,93
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 626,09
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 6.717,41
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 3.628,72
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 4.279,74
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 7.966,13
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 666,46
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 667,37
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 666,46
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 785,41
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 444,61
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 333,23
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 151,94
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 71,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,SERVICO DE SOCORRO,SERVI
CO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS ILU 7610 E IIU 8169 CFE NF N* 140831 E
140825 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 56,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FUSIVEL E DISCO DO TACOGRAFO SEMANAL PA-
RA O ONIBUS ILU 7610 CFE NF N* 140823 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 486,83
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IIU 81
69 CFE CF N* 140829 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: TRATOR CENTER- COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Cgc...: 05.439.742/0001-31
Valor.: 6.173,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR MI
CHIGAN L-30 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: TRATOR CENTER- COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Cgc...: 05.439.742/0001-31
Valor.: 8.342,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CARREGADOR MI-
CHIGAN CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 587,30
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE
AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 8,00
VALOR REFERNETE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE NF
N* 7012 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE
NF N* 7010 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE TORNO EFETUADO NO CARREGADOR L-30 CFE NF
N* 140868 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA BOMBA DE LAVAGEM DA
SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 140841 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 109,25
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR MI
CHIGAN CFE NF N* 140865 E 140863 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO NA BOMBA DE LAVA-
GEM DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*140839 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 79,58
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 48 LITROS DE ALCOOL PARA CONSUMO NA SE-
CRETARIA DE SAUDE CFE NF N*2528 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE CFE NF N* 3581 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL ILU 1396 CFE NF N* 7018 EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 4.064,22
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 3.076,03
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 110,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E SENSOR PROTECAO PARA O ONI-
BUS BWN 6875 CFE NF N* 140933 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF
N*140935 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA INDUSTRIAL PARA A CALANDRA DO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 140945 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 95,13
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLACHA,CHA,BANANA,MAMÃO,MAÇA,COPOS DES-
CARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 1878 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EFETUADA NA S-10 CLT 6956 CFE
NF N* 7034 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 17,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 KG CAL PARA PINTURA PARA O BALNEARIO
DE LONDERO CFE NF N* 3582 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 385,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONEXAO,CAPAS E MANGUEIRA EFETUADA NA PA
TROLA DRESSER CFE NF N*051 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A
Cgc...: 61.573.796/0001-66
Valor.: 144,45
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO PREDIO DA CRECHE INFANTIL CFE
DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A
Cgc...: 61.573.796/0001-66
Valor.: 570,93
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA CFE
DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 351,12
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPAS PARA TERMINAIS,CONEXAO DE TERMI-
NAIS E MANGUEIRA PARA A PATROLA DRESSER CFE NF N* 050 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME
Cgc...: 92.567.577/0001-06
Valor.: 5,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RATOEIRAS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SO
CIAL CFE NF N* 2795 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME
Cgc...: 05.977.149/0001-49
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 FOTOS PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E CO-
MERCIO CFE NF N* 048 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAVE E LAMPADA 100X220 PARA A ESCOLA
MUNICIPAL CFE NF N*386871 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 306,80
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO PE DE PATO E
TROCA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 1130 E 1135 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 950,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE FURACAO EM ROCHA E DESVIO REALIZADO NO TRA
JETO DE ESQUINA BUSS CFE NF N* 101 EM ANEXO.
ISSQN................23,75
VALOR LIQUIDO.......926,25
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 34,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADO
NO CAMINHAO AGA 4154 CFE NF N* 7036 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO PARA O PE DE PATO DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA CFE NF N* 500 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROTETOR PARA O CAMINHAO AGA 4154 CFE
NF N* 7038 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 224,83
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CARRETA AGRI-
COLA CFE NF N*140916 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 420,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPARA E CANTONEIRA PARA A PATROLA HU-
BER CFE NF N* 503 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 330,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO PATROLA DRES-
SER E PATROLA HUBER CFE NF N* 1137 E 1136 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES PASSOS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO CFE REQUI-
SICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO CFE REQUI-
SICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NOS DIAS 12 E 15
DE NOVEMBRO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 144,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA INTERNADOS DO HOSPITAL
MUNICIPAL CFE NF N* 2621 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 1.698,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENALAPRIL,METILDOPA E AMLODIPINA PARA A
SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 2620 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 17,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA CFE NF N* 3585 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 32,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THINER PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF
N* 3584 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 76,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS E 6 FUROS PARA ABRIGOS
CFE NF N* 3583 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA
Cgc...: 92.965.790/0001-95
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE PROJETO E EXECUCAO DE MELHORIAS E AMPLIACAO EM PREDIO
DA AGROINDUSTRIA DE ESQUINA GRAPIA CFE ART 01722243 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 181,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO
DE TAXAS NA FEPAM EM PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 182,32
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 15/11 E 16/11 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMEN-
TO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 72,93
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
XANDRI-LA NO DIA 13/11 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMEN-
TO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 40,80
VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 52,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 31,20
VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
DO GABINETE CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 328,80
VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
DA SEC DE ADMINISTRACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 24,80
VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
DA SEC DE SAUDE CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 51,20
VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX
DA SEC DE OBRAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE CORRIDA A HORIZONTINA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO FO-
RUM CFE NF N* 073 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME
Cgc...: 05.977.149/0001-49
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE FOTOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CFE NF N*
049 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Cgc...: 91.007.609/0001-48
Valor.: 37,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 GALÕES DE DETERGENTE DE USO GERAL CFE
ORDEM DE COMPRA N* 246 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ELOI HICKMANN
Cgc...:
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE LOCACAO DE 0,5 HA DE FRAÇÃO DE TERRAS AGRICOLAS PARA
EXPLORACAO DE CASCALHO CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 551,83
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MARLI ZENAIDE WEISS
Cgc...: 722.560.950-53
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CERRO LARGO NO
DIA 18/11 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS COORDENADORES REGIONAIS
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VILMAR FERRARI
Cgc...: CPF 034.683.720-00
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CERRO LARGO NO
DIA 18/11 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS COORDENADORES REGIONAIS
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO
Cgc...: 460.420.240-00
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CERRO LARGO NO
DIA 18/11 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS COORDENADORES REGIONAIS
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MARIA TEREZINHA KOBS
Cgc...: CPF 615.924.800-63
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CERRO LARGO NO
DIA 18/11 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS COORDENADORES REGIONAIS
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: EVANIR RIBEIRO
Cgc...: 941.033.210-91
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CERRO LARGO
NO DIA 18/11 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 233,41
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.958,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.176,43
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 199,93
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.336,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 701,02
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.361,26
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 168,58
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 402,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.091,23
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 116,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 683,14
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 136,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 351,44
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 54,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 439,26
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 129,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 22,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO
A GRATIFICACAO NATALINA CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: JAIME FLECK & CIA LTDA
Cgc...:
Valor.: 16,27
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1,050 KG DE CORDA TRANCADA DE NYLON FI-
NA CFE NF N* 14302 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COMERCIO DE VEICULOS DIESEL LTDA.
Cgc...: 95.814.208/0001-50
Valor.: 83,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANEL,JUNTA E GARFO PARA O TRATOR MASSEY
CFE NF N* 42786 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 114,86
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO,FIO,CURVA ELETRICA E LUVA PARA O
DEPTO DE AGUA CFE NF N* 3586 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SUL AMERICA SEGUROS
Cgc...: 33.429.226/0001-61
Valor.: 21,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO PARA O VEICULO CLT 6956 CFE DOCU-
MENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ALMIR J. OSMARI
Cgc...: CPF 607.547.299-15
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES
LOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO II FORUM INTERNACIONAL DAS AGUAS
CFE RESOLUCAO N* 061 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ALMIR J. OSMARI
Cgc...: CPF 607.547.299-15
Valor.: 194,55
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DE 09 A 13/11 CFE RESOLUCAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ALMIR J. OSMARI
Cgc...: CPF 607.547.299-15
Valor.: 545,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 A 13/11 CFE RESOLUCAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 825,75
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
POSADAS-ARGENTINA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NOS DIAS 17 E 18/11 CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 39,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ES-
TACIONAMENTO,GARAGEM,PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A ARGENTINA P/
PARTICIPAR DO ENCONTRO "DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO" CFE REQUISI-
SICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 79,01
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUST.
E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A POSADAS-ARGENTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO
"DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO" COM UNIVERSIDADES E COOPERATIVAS
NOS DIAS 17 E 18/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 507,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
POSADAS-ARGENTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NOS DIAS 17 E 18/11 S/
"DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO" COM UNIVERSIDADES E COOPERATIVAS
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ARI ORNELIO ENDLER
Cgc...: 275.145.280-91
Valor.: 1.090,04
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESOLUCAO N*062 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ARI ORNELIO ENDLER
Cgc...: 275.145.280-91
Valor.: 172,18
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCA
MENTO A FOZ DO IGUACU-PR CFE RESOLUCAO N*062 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ARI ORNELIO ENDLER
Cgc...: 275.145.280-91
Valor.: 230,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES-
LOCAMENTO A FOZ DO IGUACU-PR CFE RESOLUCAO N* 062 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERADOR DE NO MINIMO 320 LITROS CFE
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 2.834,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DA MAQUINA DE LAVAR,APARELHO DE SOM,LAVADO-
RA, MAQUINA ELETRICA DE FAZER MASSA,FORNO ELETRICO,BICICLETA 18 MAR-
CHAS E VIOLAO PARA O BOLAO DE PREMIOS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 3.914,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS MATERIAIS DOS ITENS 07,10,11,12,13,14,
19,20,21,22,24,26,30,31,39 E 40 DO PROCESSO DE LICITACAO 078/04
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO 0130740.87/2001/MA/CIXA-PRODESA
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 2.300,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RESERVATORIO PARA AGUA EM FIBRA DE VIDRO
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO 0130740.87/2001/MA/CAIXA-PRODESA
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUIS CESAR BARATTO
Cgc...: 05.812.884/0001-00
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA METALICA 85X100X45 CM CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO 0130740.87/2001/MA/CAIXA-PRODESAA
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUIS CESAR BARATTO
Cgc...: 05.812.884/0001-00
Valor.: 1.578,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORRE METALICA PARA RESERVATORIO DE FI-
BRA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO 0130740.87/2001/MA/CAIXA-PRODESA
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 8.156,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR REFORMA PARCIAL DA RETROESCAVADEIRA
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 11.619,33
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA REFORMA PAR-
CIAL DA RETROESCAVADEIRA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA-
TORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA S-10 CFE NF N* 627 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE NF N* 628 EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUI-RS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO
DIA 16/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 38,40
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 7004 CFE PRESTACAO DE
CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA ESCORT E NA DUCATO DA SECRETARIA
DE SAUDE CFE NF N8 626 E 625 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 33,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA
SOCIAL CFE NF N8 3202 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE CONFECCAO DE PASTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*
601 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE CONFECCAO DE CARTAZES PARA O CONSELHO TUTELAR CFE NF
N* 626 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 19,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA O SETOR DE INFORMATICA CFE NF
N* 14893 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 87,61
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUA,RODAPE,DOBRADICA,PREGOS E FECHADU-
RA PARAO DEPTO DE PRANCHADA CFE ORDEM DE COMPRA N* 247 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 1.046,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LATA DE TINTA E MASSA DE TEXTURA PARA
PINTURA DO PREDIO DA PREEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 32802 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME
Cgc...: 92.567.577/0001-06
Valor.: 372,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SECANTE HERBICIDA PARA A SECRETARIA DE O
BRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 250 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: OTAVIO FRITZEN
Cgc...: 409.629.380-68
Valor.: 43,11
AQUISIÇÃO DE 5 DIARIAS POR DESLOCAMENTO A AGROINDUSTRIA DE GRA-
PIA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NOS DIAS 17,18,19,22 E 23/11/04
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUI NO DIA 18/11 PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: MARCOS FREITAS
Cgc...: 587.949.720-87
Valor.: 43,11
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS DIAS 17,18,19,22 E 23/11/04 CFE REQUISI-
ÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 477,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA LAVANDERIA E PAS-
SANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 32801 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LVAGEM DOS ONIBUS IIU-8169 E ILU-7610
CFE NF N* 631 E 632 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 118,48
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CAMA-
RA MUNICIPAL CFE CF N* 11270 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 66,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, SOLDA ELE-
TRICA, SERVIÇO MECANICA DOS CAMINHOES IDZ-7798 E AGA-4154 CFE CF N*
141410 E 141444 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 254,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PARAFUSO, PARAFUSO, PORCA,
MOLA, REBITE PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHOES IDZ-7798 E AGA-4154 CFE
CF N* 141442 E 141408 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ
Cgc...: 05.336.248/0001-41
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE RADIADOR DO CARREGADOR
MICHIGAN L75 E DO CAMINHAO LJB-2235 CFE NF N* 30 E 29 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 134,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CARGAS DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICI-
PAL CFE NF N* 3201 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 22,60
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA RETIRAR CERTIDOES ATUALIZADAS NA MATRICULA
3745 E DO LOTE 3G DA QUADRA 27 DESTA CIDADE NO REGISTRO DE IMOVEIS
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 17,24
AQUISIÇÃO DE 2 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR
DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS DIAS 22 E 23/11/04 PARA TRANSPORTAR
ALUNOS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IEO-3547 CFE
NF N* 636 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 65,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO E COLA SILICINE PARA SUBSTITUI-
ÇÃO NO TRATOR MASSEY CFE CF N* 141476 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDY-2504 CFE CF N*
141513 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 109,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROES-
CAVADEIRA CFE NF N* 048 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 150,00
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR DESLOCA-
MENTO A POA E BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA
NA FAMURS NO DIA 22 E ATENDER COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
AGENDADOS NOS MINISTERIOS EM BRASILIA DOS DIAS 23 A 26/11/04
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
RECEBE NO CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 1.224,70
AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO, GA-
RAGEM, PASSAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A POA E BRASILIA PARTICIPAR DE AS-
SEMBLEIA DA FAMURS DIA 22/11 E ATENDER COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNI-
CIPIO AGENDADOS NOS MINISTERIOS EM BRASILIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
RECEBE NO CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 206,44
AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA DIA 22/11/04 PARA
PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DA FAMURS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
RECEBE NO CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 46,42
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 LITROS DE ALCOOL PARA CAMPANHA DE VA-
CINA CFE NF N* 2570 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE
Cgc...: 305.112.919-49
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE LIMPEZA, CONSERTO DE GRUPO IMPRESSOR E PLACA BASE E
REVISAO PARA A MAQUINA DE CALCULAR DO SETOR DE EMPENHOS E DO MODELO
XV CFE NF N* 647 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN-
TA ROSA NO DIA 19/11 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPE-
CIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 175,34
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6527 CFE PRESTACAO DE
CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROSNEI HERBSTRITH
Cgc...: 599.574.920-04
Valor.: 25,09
VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO EMPENHADAS INDEVIDAMENTE CFE DO-
CUMENTO EM ANEXO.
FAPS................2,75
VALOR LIQUIDO......22,34
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VILMAR FERRARI
Cgc...: CPF 034.683.720-00
Valor.: 219,04
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 296 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR
DESLOCAMENETO A CERRO LARGO CFE OFICIO DIFERIDO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUIZ RUSNIAK
Cgc...:
Valor.: 348,06
VALOR REFERENTE RECIBO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO N*
019/2004 EM ANEXO.
FAPS............38,28
VALOR LIQUIDO.........309,78
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 1.238,63
VALOR REFERENTE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DELOCAMENTO A BRASILIA DE 23
A 26/11/04 PARA ATENDER COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO AGEN-
DADOS NOS MINISTERIOS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPIDATA LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 58,81
VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004
CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 14,56
VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANCA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA
CFE NF N* 71582 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 29,57
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO DE SANDUICHE,MORTADELA,QUEIJO E MAIO
NESE CFE ORDEM DE COMPRA N* 251 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 29,44
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 53,36
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,68
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 31,28
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 16,56
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 47,84
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 5,52
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 22,08
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 22,08
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 40,48
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,68
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 11,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 11,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 5,55
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,68
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 5,52
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,68
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EDVINO TELMO BRETTIM
Cgc...: 312.966.290-15
Valor.: 38,52
VALOR REFERENTE INDENIZACAO POR VALOR COBRADO DE ILUMINACAO PUBLICA
INDEVIDAMENTE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA
Cgc...: 92.913.383/0001-07
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ILUMINADOR PARA FILMAGEM,TRIPÉ PARA MA-
QUINA FILMADORA,TRIPE PARA ILUMINADOR E JOGO DE REFLETOR COM TRIPE E
CABO CFE ORDEM DE COMPRA N* 253 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA
Cgc...: 92.913.383/0001-07
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 LAMPADAS DE 1000 WATTS CFE ORDEM DE
COMPRA N* 254 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 99,65
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CRECHE INFANTIL CFE
FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 33,00
VALOR REFEENTE AQUISICAO DE FIO NYLON PARA O BALNEARIO DE LONDERO CFE
CF N* 38880 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 13,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO E FERRO CHATO PARA PORTAO DA SE
CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 38884 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: EDSON CARARRO
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 470,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE TROCA DE JUNTA E REVISAO DA TOMADA DE FOR-
ÇA DO TRATOR DA AGRICULTURA CFE NF N* 020 EM ANEXO.
IR NA FONTE............7,05
VALOR LIQUIDO........462,95
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: EDSON CARARRO
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 1.055,00
VALOR REFERENTE SERVICOS DE SOLDA E SERVICOS EFETUADOS NOS MAQUINARI-
OS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 018,017,013,012,016,019,014,015
EM ANEXO.
IR NA FONTE............15,81
VALOR LIQUIDO...................1.039,19
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE CONSERTO EFETUADO NA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS
CFE NF N* 2068 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 913,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO E ARRAME FARPADO PARA O HORTO MUNI
CIPAL CFE NF N* 58581 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 31,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E DESEMPENADEIRA
PARA O HORTO MUNICIPAL CFE NF N* 3594 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 255,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLAS PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE
NF N* 3393 E 3392 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 39,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF
N* 2063 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 84,00
VALOR REFERENTE SOLDA DA CAMIONETE S-10 CFE NF N* 2062 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 46,00
VALOR REFERNETE CONSERTO DE PORTAO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*
2064 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 210,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL,CAPAS E MANGUEIRA PARA A RETRO-
ESCAVADEIRA CFE NF N* 053 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 253,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO, MECANICA,CONSERTO COM SOLDA,SERVICO
DE TORNO, SERVICO DE MECANICA E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NOS CAMI-
NHOES JZ 2011, IHZ 9148 E IDZ 7798 CFE NF N* 141694,141658,141665 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 404,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO JZ
2011,IHZ 9148,IDZ 7798 CFE NF N* 141662,141692,141656 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 188,00
VALOR REFERNETE AQUISICAO DE SILENCIOSO COMPLETO E ABRACADEIRAS PARA
O CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 546 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUA-
DOS NO CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 740 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIOVANI GOMES
Cgc...: CPF 956.920.530-04
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE
NF N* 149 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF
N*637 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 485,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS ONIBUS IIU
8169,BWN 6875 E IFR 8883 CFE NF N*743,742 E 741 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 358,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR
8883,IIU 8169 E BWN 6875 CFE NF N* 549,547 E 548 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 357,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO POCO DO BALNE
RIO DE ESQUINA LONDERO CFE NF N* 38882 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 120,50
VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME
Cgc...: 05.525.344/0001-38
Valor.: 206,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO E BUCHAS E ALGEMAS PARA A TOYOTA CFE NF N*
293 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 625,00
VALOR REFERNETE AQUISICAO DE TAMPA DE FIBRA PARA CAIXA DE AGUA DO BAL
NEARIO DO LONDERO CFE NF N* 32825 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 18,50
VALOR REFERENTE CONSERTO DE MOTO EFETUADA PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF
N* 2066 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: EDSON CARARRO
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE BUCHA E TROCA DE ROLAMENTO E
SOLDA EFETUADA NA TOYOTA DO DEPTO DE AGUA CFE NF N* 011 E 004 EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE CONSERTO E SOLDA EFETUADA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE
NF N* 2067 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ASSOCIACAO DO DES.COMUN.DR M CARDOSO RS
Cgc...: 92.465.558/0001-60
Valor.: 650,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEMARCACAO EM MICROBACIAS,
BASE LARGA E MURUNDUM CFE NF N* 146 EM ANEXO.
INSS...........71,50
ISSQN..........16,25
VALOR LIQUIDO..............562,25
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 46,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI-
VEL POR DESLOCAMENTO A SANTO AUGUSTO NO DIA 22/11 CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 43,46
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO AUGUSTO NO DIA 22/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL
Cgc...: 417.270.100-00
Valor.: 13,35
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 6621 CFE PRESTACAO DE
CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS
POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO A TRABALHO DA SAUDE CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 23,30
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO,PEDAGIO,
GARAGEM,PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO A SER
A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELISA MADALENA JURACK
Cgc...: 599.574.170-53
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 24/11 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 14 CRS SOBRE MU-
DANÇAS NO SIAB E ENCONTRO REGIONAL DO PACS/PSF CFE REQUISICAO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CAMILA LORENZET
Cgc...: 986.074.480-72
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA
PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA 14 CRS SOBRE MUDANÇAS NO SIABI E ENCON-
TRO REGIONAL PACS-PSF CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUI NO DIA 23/11 PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 25,86
VALOR REFERENTE AQISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NOS DIAS 22,24 E 26/11 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATA-
MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 223,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA SECRETA
RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DAKA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Cgc...: 05.893.461/0001-54
Valor.: 146,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO CFE ORDEM DE
COMPRA N* 255 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 1,98
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 160/2004 RELATIVO A 0,99
LITROS DE GASOLINA PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 2579 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA SELADA PARA O DEPTO DE INFORMA-
TICA CFE NF N* 14966 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE SUPORTE EFETUADO EM EQUIPAMENTO DE INFORMA
TICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N*14969 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 117,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA REFLETIVA PARA O CAMINHAO AGA 4154
CFE NF N* 141887 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE VIDEO CASSETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE
NF N* 1752 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 3.694,16
VALOR REFERENTE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2004.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 39,29
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO DEPTO DE INDUSTRIA E
COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 76,53
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS CF
FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N
639 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM DA DUCATO CFE NF N* 638 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI
Cgc...: CPF 193.256.900-63
Valor.: 408,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23,24 E 25/11 CFE RESOLUCAO N* 063 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 2.844,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A CENTRAL TELEFONICA DE ENSEA
DAS, LONDERO E PRANCHADA CFE NF N* 437,433,434 E 436 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 2.645,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NAS CENTRAIS TELE
FONICAS DE ENSEADAS,LONDERO E PRANCHADA CFE NF N* 1762,1763,1761,1751
1754,1750,1755,1758,1757,1756,1759 EM ANEXO.
INSS........117,70
VALOR LIQUIDO..............2.527,30
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 126,97
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 24/11 PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A FEIRA LITE
RARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA
25/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA MARIA NO DIA 25/11 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 510,00
VALOR REFERENTE RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA CFE DOCU-
MENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI
Cgc...: CPF 193.256.900-63
Valor.: 57,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23,24 E 25/2004 CFE RESOLUCAO
063 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: LOVANI TERESINHA TURRA
Cgc...: CPF 884.976.820-68
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE SEGURAN
RANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 2.400,00
VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS A SERRA GAUCHA E PORTO ALEGRE DOS A
LUNOS DA 8ªSERIE CFE ANEXO.
INSS..................
VALOR LIQUIDO.........
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 8.471,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 .
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 6.151,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 .
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 14,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 .
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 54,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 .
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 82,01
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 67,91
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 126,97
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI
POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 25/11 PARA PARTICIPAR DE EVEN-
TO NO TRIBUNAL DE CONTAS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 25/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 346,88
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA
MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 924,95
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS
RAMAIS 3534-1413,3534-1103,33534-1130,3534-1139 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 89,32
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 99,47
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 74,77
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 340,75
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN-
TO CRISTO NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO CFE RESOLUCAO N* 064 EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRI
INSCRICAO POR PARTICIPACAO NOS DIAS 24 A 26/11 DE SEMINARIO CFE
0069/2004 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 551,83
VALOR REFERENTE PARCELA DE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO
MES DE NOVEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 349,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU CONVENCIONAL PARA O ONIBUS IIU 8169
CFE NF N* 142023 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF
N* 641 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO
IHZ 9148 CFE NF N* 142018 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES E MEDICAS POR PROCEDIMENTOS EFE
TUADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS DO MUNICIPIO CFE NF N* 2465 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 33,90
VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: JOALHERIA SCHOLZE LTDA
Cgc...: 88.822.408/0001-90
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 PILHAS CFE NF N* 13401 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SUBMARINO S/A
Cgc...: 02.930.076/0002-22
Valor.: 1.025,74
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL OLYMPUS CFE ORDEM DE
COMPRA N* 258 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERNETE LAVAGEM EFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE NF N* 646 EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 29,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O GOL
IKF 5781 CFE NF N* 2606 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 84,96
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF
n* 142071 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 43,00
VALOR REFERENTE AQUIICAO DE TELHABRIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF
N* 3595 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 53,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME E ARQUIVO 100 FOLHAS PLASTICAS
PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*547 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANA
TA ROSA NO DIA 24/11 PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 136,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN-
TO CRISTO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESOLUCAO N* 065 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO P/ TAXA DE INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A
ST CRISTO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESOLUCAO N* 065 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 392,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 3.690,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 6.237,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 70,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 154,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 144,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 48,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 42,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 68,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 82,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 28,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 14,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 112,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 766,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 4.493,71
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 2.857,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 16.971,37
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 5.888,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.107,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 8.536,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 5.093,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.753,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 994,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 2.500,79
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.216,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 14.111,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 7.315,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 8.123,12
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 15.853,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.332,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.332,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 7.388,31
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.332,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.556,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.332,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.770,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 382,04
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 55,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 287,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 119,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 147,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 170,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 154,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 234,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.332,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 260,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 9.738,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 30,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 145,89
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE AS-
SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1889 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 29,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHA PLASTICA,PARAFUSO DE FENDA,TECLA
COM TOMADA E LAMPADA FLUORESCENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF
N* 3596 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 19,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO EFETUADO NO CAMINHAO IDY
2551 CFE CF N* 142083 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME 12 POSES PARA A ASSESSORIA DE
IMPRENSA CFE NF N* 4313 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 41,50
VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE
NF N* 6008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N*39025
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 35,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPEADOR E PERFURADOR PARA A SECRETA-
RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N*548 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 890,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: CASA DOS PARAFUSOS- BW COMERCIAL DE PECA
Cgc...: 01.390.719/0001-49
Valor.: 6,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARAFUSOS PARA O CARREGADOR CFE
NF N* 8277 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER
Cgc...: 910.596.310-91
Valor.: 21,74
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM FRETE POR RETIRADA DOS
DESUMIDIFICADORES DE PAPEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 26/11 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE
ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA MARIA NO DIA 25/11 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 588,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAL E BROCHAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS
CFE ORDEM DE COMPRA N* 264 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 9,47
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 KG DE ARROZ E 07 KG DE BATATINHA ROSA
PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CFE PRO
CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 113,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-
LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 22,46
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 KG DE REPOLHO,12 LITROS DE LEITE E 3
KG DE CARNE DE FRANGO PARA CONSUMO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 674,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-
LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 36,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 KG DE TOMATE,2 KG DE LENTILHA,2 KG DE
FEIJAO,10 KG DE FARINHA,02 BISCOITO SALGADO,08 BISCOITO DE MAIZENA PA
RA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 1.278,25
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ME-
RENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 658,52
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA
MAIS 3534-1395,3534-1193 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 125,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF
N* 142211 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 260,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS FREIOS DO MI-
CRO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N8 744 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 695,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLATO,BUCHAS,PARAFUSOS DE MOLA E ALGEMA
DE MOLA PARA O ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 550 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 36,37
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO DE QUEIJO,FITAS DE MORTADELA SEM GOR
URA ,FATIAS DE QUEIJO E MAIONESE PARA UTILIZACAO POR ALUNOS DA ESCOLA
MUNICIPAL CFE NF N* 1890 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTO CRISTO NO DIA 26/11 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CFE REQUISI-
CAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTO CRISTO NO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ROTA DO RIO
URUGUAI CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA
Cgc...: 92.913.383/0001-07
Valor.: 330,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ILUMINADOR UN 800 A CFE ORDEM DE COMPRA
0260 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 721,16
VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CFE RE
LATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 1.100,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR PARTICIPACAO EM
CURSOS PROMOVIDOS PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
IR NA FONTE...................16,50
VALOR LIQUIDO..............1.083,50
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 28,36
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 49,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 28,90
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 44,20
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 5,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 20,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 20,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 23,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 13,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 10,20
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 10,20
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 5,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,11
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 5,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 15,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 232,31
VALOR REFERENTE DIFERENCA DE VENCIMENTOS NO PAGAMENTO DO MES DE NOVEM
BRO/2004 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
FAPS..............25,55
ASMMS..............4,64
ASMM-PLANO SAUDE..18,58
VALOR LIQUIDO..............183,54
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 233,41
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.076,81
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.364,36
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 199,93
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.349,29
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 701,02
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.378,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 166,05
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 428,55
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.107,48
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 115,02
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 692,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 136,50
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 332,85
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 54,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 451,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 199,91
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 39,06
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CHAFARIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
Cgc...: 89.675.367/0001-19
Valor.: 3.920,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA
O PROGRAMA FUNASA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VALDEMAR KITTLAUS
Cgc...: 94.120.755/0001-73
Valor.: 20.081,94
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA
O PROGRAMA FUNASA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VALDEMAR KITTLAUS
Cgc...: 94.120.755/0001-73
Valor.: 2.990,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBAR PARA PINTURA EM CASAS DO PROGRAMA FUNASA
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 10.563,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITITUICAO NAS BOMBAS DE A
GUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 6.248,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DAS BOMBAS DE
AGUA DO INTERIOR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 347,58
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL RELATIVO AO MES DE
NOVEMBRO/2004 CFE NF N* 511 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 44,01
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL RELATIVO AO MES DE
NOVEMBRO/2004 CFE NF N* 505 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 53,79
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL RELATIVO AO MES DE
NOVEMBRO/2004 CFE NF N* 506 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 151,58
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL RELATIVO AO MES DE
NOVEMBRO/2004 CFE NF N* 507 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 326,00
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL RELATIVO AO MES DE
NOVEMBRO/2004 CFE NF N* 509 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 150,11
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL RELATIVO AO MES DE
NOVEMBRO/2004 CFE NF N* 504,510,508 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 2.225,90
VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES AMBULATORIAIS DA SECRE
TARIA CFE NF N* 303 EM ANEXO.
INSS.............73,45 I.R NA FONTE.........33,38
VALOR LIQUIDO.............2.119,07
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 1.152,00
VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL
CFE NF N8 0302 EM ANEXO.
INSS.............38,00 IR. NA FONTE............17,28
VALOR LIQUIDO..............................1.096,72
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 455,10
VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM GESTANTES ENCAMINHADAS CFE NF N*
301 EM ANEXO.
INSS.............15,00 IR. NA FONTE............6,82
VALOR LIQUIDO..............................433,28
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 179,63
VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES COM AIH CFE NF N* 300
EM ANEXO.
INSS.............5,92 IR. NA FONTE............2,69
VALOR LIQUIDO.............................171,02
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 3,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RATICIDA PARA O DEPTO DE VILA PRANCHADA
CFE NF N*58748 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE ASSINATURAS DE JORNAL FOLHA CIDADE RELATIVO AO MES DE
NOVEMBRO/2004 CFE NF N* 503 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: EDSON CARARRO
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADA NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 021 EM A
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ASS. CULTURAL ORQUESTRA SINFÔNICA DE STA MARIA
Cgc...: 91.096.040/0001-33
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E AFINAÇÃO DE INSTRUMENTOS CFE
ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DARI LUIS TAFFAREL
Cgc...: 90.408.519/0001-04
Valor.: 725,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM RECEPCAO CFE ORDEM DE COMPRA N* 261 EM A
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE LIMPEZA DO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 653 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: KONG INFORMATICA LTDA
Cgc...: 06.255.286/0001-32
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PRETA PARA AS IMPRESSORAS DA SECRE
TARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 678 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
Cgc...: 02.421.421/0007-07
Valor.: 24,08
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.107,59
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE NO-
VEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 9,60
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 7333/2004 CFE PRESTACAO
DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE REDE PARA UTILIZACAO NA ESCOLA
MUNICIPAL CFE CF N* 15145 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 1.709,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR PARA BOLAO DE PREMIOS
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 6,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, ARRUELA E DOBRADIÇA PARA A ES-
COLA MUNICIPAL CFE NF N* 39159 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 272,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 30/11 E 01/12 PARA PARTICIPAR NA FERCOMERCIO
CFE RESOLUCAO N* 066 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 139,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E
TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30/11 A 01/12 CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA MARIA NO DIA 30/11 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU-
DE ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 25,86
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NOS DIAS 29/11,01 E 03/12 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE
TO DE SAUDE ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 112,08
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA
NO MES DE DEZEMBRO/2004 PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO,MÃO-DE-OBRA,
LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA EDUCACAO CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 155,18
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NO MES
DE DEZEMBRO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 237,02
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
NO MES DE DEZEMBRO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 155,18
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A HORIZONTINA NO MES DE DEZEMBRO/2004 PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE
ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.045,13
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 279,91
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.551,54
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 605,03
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 88,28
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL