| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 186,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 186,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 186,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 834,96 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 NO |
| TRAJETO DE VILA PITANGA, CATIGUA,CUTIA, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2.874,93 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 |
| CFE NF N* 5953 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N*4336 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BETUEL B. SAUER & CIA. LTDA |
| Cgc...: 07.022.721/0001-41 |
| Valor.: 1.174,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CLORADOR E ESTOJO DE TESTE PARA PARA OS |
| POCOS ARTEZIANOS CFE NF N* 530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNHA SUPORTE PARA ESCARRIFICADOR E ROTU- |
| LA CILINDRO DIRECAO DA PATROLA DRESSER CFE NF N* 5790 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BETUEL B. SAUER & CIA. LTDA |
| Cgc...: 07.022.721/0001-41 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CLORADOR AQUANOVA PARA OS POCOS ARTEZIA- |
| NOS DO MUNICIPIO CFE NF N* 531 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.548,04 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2005 CFE NF N* |
| 5954 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 71,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA MATE PARA A COZINHA DA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 18551 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO MECANICO E SERVICO ELETRICO EFETUADO NA CARRE |
| TA AGRICOLA CFE NF N* 168040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA E DES- |
| MONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU EFETUADA NO CARREGADOR L-30 CFE NF N* |
| 168047 E 168113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 44,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONTRA PINO, PARAFUSO, PRISIONEIRO E POR |
| CA SEXTAVADA PARA O CARREGADOR L-30 CFE NF N* 168049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DO ESCORT ILB 7431 CFE NF N* 1103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 1.492,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N*2581 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.018,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS CFE NF N* 50134 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.381,03 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO PRO-MORADIA CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.062,85 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MES DE OUTU- |
| BRO/2005 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 371,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADO NAS DUCATOS CFE NF N* 1101 E 1102 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-DE |
| OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMEN- |
| TO,GARAGEM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVI |
| CO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 31/10 PARA LEVAR PACIENTES EM QUIMIOTERAPIA CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 385,52 |
| VALOR REFERENTE ADINATAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.252,44 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 NO |
| TRAJETO DE VILA PITANGA, CATIGUA,CUTIA, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 123 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 55,69 |
| VALOR REFERENTE ADINATAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO |
| GARAGEM,PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO |
| DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 0,11 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO- |
| DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1,26 LITROS EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N* |
| 871,2200 E 6703 PARA FECHAMENTO DA QUANTIDADE FISICA LICITADA CFE NF |
| N* 4636 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 894,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 NO |
| TRAJETO DE VILA PITANGA, CATIGUA,CUTIA, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO RELA |
| TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 CFE RECIBO N* 7810 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA, CONSERTO |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ES |
| COLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO,MÃO-DE-OBRA |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ES |
| COLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 186,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 186,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE E CANOAS PARA LEVAR E TROCA PEÇAS DE MAQUINARIOS E BUSCAR |
| OUTRAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 474,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/11 PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBRE |
| INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL AOS 6 ANOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 108,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 393,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEM- |
| BRO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 54,68 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 7304 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 117,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BISCOITO,CHA E COPO DE PLASTICO PARA A |
| CAMPANHA DE DIABETES CFE NF N*50140 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE |
| NF N*22367 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 51,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO |
| NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 50139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 22,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 8 UN DO ITEM 16 E 04 UN DO ITEM 25 PARA |
| MERENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 456,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 160 UN DO ITEM 16 E 120 UN DO ITEM 19 |
| 60 KG DO ITEM 26 PARA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04UN DO ITEM 01,04 UN DO ITEM 03,02 KG |
| DO ITEM 04,04 UN DO ITEM 18,04 UN DO ITEM 24 PARA MERENDA ESCOLAR CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.919,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 60 UN DO ITEM 01,280 KG DO ITEM 03, 50 |
| KG DO ITEM 04,90 KG DO ITEM 07,50 KG DO ITEM 09,60 UN DO ITEM 13,300 |
| CX DO ITEM 15,300 KG DO ITEM 18,90 UN DO ITEM 21,100 UN DO ITEM 22,60 |
| KG DO ITEM 23 PARA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 33,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PCTE DO ITEM 02,05 KG DO ITEM 08,03 |
| PCTE DO ITEM 12 PARA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.576,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 45 UN DO ITEM 02, 200 UN DO ITEM 05,100 |
| UN DO ITEM 06,120 UN DO ITEM 08,42 UN DO ITEM 10,60 KG DO ITEM 11,60 |
| UN DO ITEM 14,280 UN DO ITEM 17,42 KG DO ITEM 20 PARA MERENDA ESCOLAR |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 436,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDEF DEVIDO A RETENCAO MAIOR |
| QUE O RETORNO NO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 11.260,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDEF DEVIDO A RETENCAO MAIOR |
| QUE O RETORNO NO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 407,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDEF DEVIDO A RETENCAO MAIOR |
| QUE O RETORNO NO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 92,79 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 371,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 575,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 296,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 92,79 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 575,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 334,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 167,03 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 482,54 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 55,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 55,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE PARA MICRO COMPUTADOR DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 22424 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 4.281,39 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE BARRA |
| PRATOS,LINHA MOSQUER, MIRO SAFT,GUABIROVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E |
| NO TRAJETO DE LINHA PATIAS, LAJEADO CAVALHEIRO, ESQUINA ANDRADES, BE- |
| LA AURORA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 725,722 E 719 EM ANEXO. |
| INSS.......................141,27 |
| VALOR LIQUIDO ...........4.140,12 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.022,53 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA SECA,LINHA |
| PATIAS,LAJEADO CAVALHEIRO,LINHA FRANK A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 727 EM ANEXO. |
| INSS......................66,74 |
| VALOR LIQUIDO...........1.955,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INETD INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.543.645/0001-21 |
| Valor.: 2.500,00 |
| VALOR REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO,ACOMPANHAMENTO DE EXECU |
| CAO PARA A IMPLANTAÇÃO DA VPN DA PREFEITURA E UNIFICAÇÃO DA CENTRAL |
| CFE NF N* 386 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..........37,50 |
| VALOR LIQUIDO................2.462,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE CFE NF N* 50173 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 622,88 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE BARRA PRATOS , LINHA |
| MOSQUER,MIRO SAFT A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 724 EM ANEXO. |
| INSS................20.55 |
| VALOR LIQUIDO.........602,33 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 345,33 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| LINHA ROSSO,CANAVIAL,LAJEADO BENTO,ESQUINA GRAPIA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 721 EM ANEXO. |
| INSS...............11,39 |
| VALOR LIQUIDO.........333,94 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.243,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJEADO |
| PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,VILA PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 383 EM ANEXO. |
| INSS...............41,02 |
| VALOR LIQUIDO.........1.202.28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 20,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DETERGENTE DE USO GERAL PARA UTILIZACAO |
| NA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 15624 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA |
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE THONER PARA O SETOR DE TRIBU |
| TACAO CFE NF N* 514 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.001,46 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA ,BAR- |
| RA PRATOS,ESQUINA BONITA,LINHA KNOPKA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 382 EM ANEXO. |
| INSS.....................66,05 |
| VALOR LIQUIDO.........1.935,41 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 422,51 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA DUQUE,LINHA |
| ZIGLER,ESCOLA GRANDE,MANDURIM,GABRIUVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 381 EM ANEXO. |
| INSS.....................13,94 |
| VALOR LIQUIDO...........408,57 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.243,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,LINHA |
| PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO A DOUTOR MAURICIO CAR |
| DOSO CFE NF N* 385 EM ANEXO. |
| INSS......................41,02 |
| VALOR LIQUIDO..........1.202.28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 440,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,LINHA |
| PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO A DOUTOR MAURICIO CAR |
| DOSO E NO TRAJETO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE,MANDU- |
| RIM A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 380 E 384 EM ANEXO. |
| INSS..............14,53 |
| VALOR LIQUIDO..............426,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.760,45 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA DUQUE, LINHA |
| ZIGLER,ESCOLA GRANDE, MANDURIM A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 379 EM ANEXO. |
| INSS..............58,09 |
| VALOR LIQUIDO..............1.702.36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 2.622,68 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA,LINHA |
| CASAROTTO, RESSACA DO BURICA,LINHA TORMES,LINHA ROSSO A DOUTOR MAURI- |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA NOROESTE LTDA |
| Cgc...: 01.934.699/0001-20 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXAME ANATOMO PATOLOGICO EM PACIENTES EN |
| CAMINHADOS CFE NF N* 4078 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 19,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE GADO PARA OS INTERNADOS DO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 50174 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JUNTA TAMPA PARA O CAMINHAO IDZ 7798 CFE |
| NF N* 168179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA, CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E |
| DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAINHAO IDZ 7798 E LJB 2235 CFE NF |
| N* 168181 E 167177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 3.261,87 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE BARRA |
| PRATOS,LINHA MOSQUER, MIRO SAFT,GUABIROVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E |
| NO TRAJETO DE LINHA PATIAS, LAJEADO CAVALHEIRO, ESQUINA ANDRADES, BE- |
| LA AURORA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 726,720 E 723 EM ANEXO. |
| INSS..........107,62 |
| VALOR LIQUIDO ...........3.154,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 207,95 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/11 CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CRISTIANE DIDONET |
| Cgc...: 950.630.990-68 |
| Valor.: 142,85 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/11 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SILVANE FABER NUSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 149,35 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/11 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CRISTIANE DIDONET |
| Cgc...: 950.630.990-68 |
| Valor.: 411,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/11 PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBRE |
| INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL AOS 6 ANOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SILVANE FABER NUSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 411,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/11 PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBRE |
| INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL AOS 6 ANOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RESPONSABILIDADE TECNICA EM |
| HOSPITAL NO DIA 04/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 54,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DO TACOGRAFO PARA O ONIBUS IIU |
| 8169 CFE NF N* 168218 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 220,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 04/11 PARA BUSCAR PEÇAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 4,58 |
| VALOR REFERENTE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRAZO CFE GUIA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO E GARAGEM |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 04/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA DA SE |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 4678 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 04/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 79,99 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE NO MES DE NOVEM- |
| BRO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME |
| Cgc...: 07.360.110/0001-03 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 25 CALÇAS PARA A OFICINA PM MIRIM CFE NF |
| N* 016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS DE PINUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 603 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 17.219,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDEF DEVIDO A RETENCAO MAIOR |
| QUE O RETORNO NO MES DE OUTUBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHA, PARAFUSO E CONJUNTO DE VEDAÇÃO |
| PARA PARAFUSO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 5158 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 257,89 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA DE RECOLHIMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.763,58 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA BUSS, ESQUINA PEDREGULHO,LONDERO,LAJEADO VARGAS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 57,20 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 |
| CFE RECIBO N* 129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NA FAMURS NO DIA 08/11 DE REUNIAO DE PRO |
| CURADORES MUNICIPAIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 955,27 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA BUSS, ESQUINA PEDREGULHO,LONDERO,LAJEADO VARGAS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: GILBERTO PILATI AERO LEVANTAMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Cgc...: 07.553.601/0001-70 |
| Valor.: 960,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO FOTOGRÁFICO COM VISTA PANORÂMICA DO |
| MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA N* 270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 1.942,60 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 |
| CFE RECIBO N* 131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 955,27 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA BUSS, ESQUINA PEDREGULHO,LONDERO,LAJEADO VARGAS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E SOLDA DO SUPORTE DE MOLA DO MICRO ONIBUS |
| IIU 8169 CFE NF N* 808 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 154,10 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 08/11 PARA PARTICIPAR DE |
| REUNIAO NA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N*1105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 296,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA O CARREGADOR L-30 CFE NF |
| N* 4780 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 287,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR L- |
| 30 CFE NF N* 17278 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO DA PATROLA DRESSER CFE NF N* |
| 1294 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E REFORCO DE TOLDO EFETUADO NO ROLO COMPACTA |
| DOR CFE NF N*1293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 75,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ROLO COMPACTA |
| DOR CFE NF N* 579 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 199,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE TORNO E SOLDA DO CARDAM DO CARREGADOR L-75 |
| CFE NF N* 8881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF |
| N* 168431 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA A TOYOTA CFE NF N* 4781 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA VIAGEM DE ESTUDOS |
| CFE NF N* 065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: T.A.N COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
| Cgc...: 92.058.692/0001-47 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2007 CFE CONTRATO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 106,30 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 106 PARA A UVERGS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPAROS PARA O CARREGADOR L-30 CFE NF N* |
| 5834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 508,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS PARA A PATROLA HUBER CFE NF N* |
| 5835 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NAS PATROLAS CA- |
| TERPILLAR E DRESSER CFE NF N*5836 E 5837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 199,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR DE SERVIDO- |
| RES CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 255,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CD VIRGEM E FOLHA DE OFICIO PARA A SECRE |
| TARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 2301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 440,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE |
| SAUDE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LANZINI & SILVA LTDA |
| Cgc...: 06.956.735/0001-70 |
| Valor.: 1.440,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TEC- |
| NICA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA OS CARGOS DE AGENTE AD- |
| MINISTRATIVO E ASSISTENTE DE INFORMATICA CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE |
| SERVIÇOS Nº107/2005 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..........21,60 |
| ISSQN................43,20 |
| VALOR LIQUIDO........1.375,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 395,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA ES- |
| COLA MUNICIPAL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: LANZINI & SILVA LTDA |
| Cgc...: 06.956.735/0001-70 |
| Valor.: 720,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TEC- |
| NICA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA OS CARGOS DE ENGENHEIRO |
| AGRONOMO CFE CONTRATO N* 107/2005 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..........10,80 |
| ISSQN................21,60 |
| VALOR LIQUIDO........687,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 49,50 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 43 PARA O CODIS . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CARTAO DE CELULAR PARA O DEPTO DE SANEAMENTO RURAL CF |
| NF N* 2844 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.385,19 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*108 PARA ENERGIA ELETRICA |
| DOS POCOS ARTEZIANOS DO INTERIOR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 276,87 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 047 DA FAMURS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 122,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 136 LITROS DE LEITE PARA INTERNADOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 082 156356 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.315,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS AR- |
| TEZIANOS DO INTERIOR NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 27/07 E |
| 05/09 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LANZINI & SILVA LTDA |
| Cgc...: 06.956.735/0001-70 |
| Valor.: 720,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TEC- |
| NICA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA OS CARGO DE ASSISTENTE |
| SOCIAL CFE CONTRATO N* 107/2005 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..........10,80 |
| ISSQN................21,60 |
| VALOR LIQUIDO........687,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA CFE |
| NF N* 168584 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA F-1000 CFE NF N*168537 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO AO MES DE |
| OUTUBRO/2005 CFE NF N* 131765 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 2.318,16 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 37 CFE DOCUMENTO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LANZINI & SILVA LTDA |
| Cgc...: 06.956.735/0001-70 |
| Valor.: 720,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TEC- |
| NICA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA OS CARGOS DE AGENTE CO- |
| MUNITARIO DE SAUDE CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 107/2005 EM |
| ANEXO. |
| IR NA FONTE..........10,80 |
| ISSQN................21,60 |
| VALOR LIQUIDO........687,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 125,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA A F-1000 CFE NF N* 168535 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 34.823,00 |
| VALOR REFERENTE 970 METROS CUBICOS DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO |
| PARA O CALÇAMENTO DE ESQUINA PEDREGULHO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 21,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DA |
| AGRICULTURA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DAS PONTENCIALIDADES TURISTICAS DO MUNICI- |
| PIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO NA EDICAO DO DIA 08/12 NO JORNAL CFE |
| AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE 665764 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: TECPLACAS LTDA |
| Cgc...: 07.086.232/0001-53 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR RERENTE AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO |
| PATRIMÔNIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CONFORME |
| ORDEM DE COMPRA N* 271 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PREÇO 138/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 |
| Valor.: 113,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSITUICAO NA RETROESCAVADEI |
| RA CFE NF N* 1549 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 156,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA A CARRETA AGRICOLA CFE |
| NF N* 4793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 245,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTERRUPTOR PARA O CARREGADOR L-30 CFE |
| NF N* 5850 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 91,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE GADO PARA OS INTERNADOS DO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N*50285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 51,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 621,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DO |
| GABINETE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE TROCA DE MOTHERBOARD E REINSTALAÇÃO DE SOF |
| TWARES APLICATIVOS CFE NF N* 22531 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ROTA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS |
| Cgc...: 05.860.840/0001-48 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CUICA FREIO PARA O CAMINHAO AGA 4154 E |
| LAMPADA E PALHETA PARA A PATROLA DRESSER CFE NF N* 467 E 450 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE CARGA DE GAS PARA UTILIZACAO NO GINASIO DE ESPORTES |
| CFE NF N* 4354 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MONITOR PARA A RECEPÇÃO CFE NF N* 22532 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 381,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOTHERBOARD E FONTE PARA MICROCOMPUTADOR |
| PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECEPÇÃO CFE NF N* 22424 E 22530 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEMORIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO E FAZENDA (CPD) CFE NF N* 22528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.O.S FAMÍLIA - LAR DAS CRIANÇAS |
| Cgc...: 03.784.689/0001-80 |
| Valor.: 2.150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE ENCAMINHADA |
| POR DECISÃO JUDICIAL CFE RECIBO N*015/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 71,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA E CORTE DE MOLAS DO CAMINHAO IDZ 7798 E |
| CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 810 E 811 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 10,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO RAMAL 3534-1240 CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA RETROESCA- |
| VADEIRA CFE NF N* 168814 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE REVISAO E CONSERTO DE FIOS E CONSERTO DO TRONCO DA |
| CENTRAL E CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 1939 EM ANEXO. |
| INSS.....................48,40 |
| VALOR LIQUIDO...........391,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 395,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPAS PARA BANCOS DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 464 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATACAO DE DISCO RIGIDO E REINSTALAÇÃO |
| DE SOFTWARE APLICATIVO EM REMOÇÃO DE VIRUS CFE NF N* 22529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 203,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO,EXTENSÃO, PROTETOR E TRANSFORMA- |
| DOR CFE NF N* 542 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONSERTOS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA |
| CFE NF N* 4252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 510,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR E |
| NA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 17345 E 17344 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 188,60 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE 9 FILMES PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA |
| CFE NF N* 6716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR COLOCAÇÃO DE GANCHOS NA CORRENTE PARA |
| A RETROESCAVADEIRA CFE NF N*1297 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAOD E PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NA CARRETA AGRI- |
| COLA CFE NF N* 168946 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA CILINDRICA PARA SUBSTITUICAO |
| NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 46981 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 11,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS CFE DOCUMENTOS EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR |
| NA CARRETA AGRICOLA E CONSERTO DE PNEU EFETUAO NO CAMINHAO LJB 2235 |
| CFE NF N* 168932,168979,168948,168976 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA INDUSTRIAL PARA A CALANDRA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*168950 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERNETE LAVAGEM EFETUADA NAS DUCATOS DA SAUDE CFE NF N* 1112 |
| E 1111 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO TRATOR MASSEY CFE NF N*12 |
| 98 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA O TRATOR MASSEY CFE NF N* |
| 580 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMI- |
| NHAO IDY 2504 CFE NF N* 169828 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INST.NAC DE MET.NORMALIZAÇÃO E QUAL. IND. -INMETRO |
| Cgc...: 00.662.270/0009-15 |
| Valor.: 581,70 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BALANÇAS E AFERIÇÃO DE VILA PRANCHADA CFE |
| NOTIFICAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E CONSERTO N*412782 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO E TROCA DE CABOS DE 5 ESPE- |
| TOS NO GINASIO DE ESPORTES CFE NF N*1296 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 15,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SEMENTE DE GERGELIM PARA PREPARACAO DE |
| MULTI MISTURA CFE NF N* 4195 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 5,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AVEIA E FARELO DE TRIGO PARA PREPARACAO |
| DE MULTIMISTURA CFE NF N* 18556 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PREÇOS 0149/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA,FARINHA DE MILHO,FA- |
| RINHA DE TRIGO ROSA E SEMENTE DE GIRASSOL PARA PREPARACAO DE MULTIMIS |
| TURA CFE NF N* 50309 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 149/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 22,20 |
| VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FILME PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 6717 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LENTE PARA RETROPROJETOR CFE NF N* 1205 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA |
| Cgc...: 04.991.107/0001-08 |
| Valor.: 279,00 |
| VALOR REFERENTE PEÇA TEATRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF |
| N*070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELA,PORCA E LENTE PARA O CAMINHAO |
| IDY 2504 CFE NF N* 169023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 135,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 174 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17/11 DO CURSO DO PROFORMAR |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "ESTATUTO DA CIDADE-AS RES |
| PONSABILIDADES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. O MUNICIPIO E O |
| MEIO AMBIENTE"NO DIA 16, 17,18 E 19/11 CFE RESOLUCAO N* 043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 209,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NOLI ROQUE AIMI |
| Cgc...: 441.764.220-68 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "ESTATUTO DA CIDADE-AS RES |
| PONSABILIDADES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. O MUNICIPIO E O |
| MEIO AMBIENTE" NO DIA 16,17,18 E 19/11 CFE RESOLUCAO N*043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 16/11 PARA ENCAMINHAMENTO JUNTO AO FUNASA CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 31,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO TACOGRADO,PARAFUSO E COXIM PARA A |
| DUCATO CFE NF N* 169202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 108,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NOLI ROQUE AIMI |
| Cgc...: 441.764.220-68 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINA- |
| RIO CFE RESOLUCAO N* 043/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRICOLA CFE NF N*169173 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 82,40 |
| VALOR REFERENTE REFORMA DE ARMARIOS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCI- |
| AL CFE NF N* 036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 45,60 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMEN- |
| TO, GARAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 16/11 CFE |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 209,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 2,20 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 7712 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINA- |
| RIO CFE RESOLUCAO N* 043/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINA- |
| RIO CFE RESOLUCAO N* 043/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 13,54 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 13,54 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 121,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 16/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 60,93 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 176,02 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE FILME DE PVC CFE NF N* 18557 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 220,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 16/11 PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE CULTURA CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 20,31 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 776,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU CONVENCIONAL 750X16 LISO PARA OS |
| ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF N* 169183 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,77 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 20,97 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 CFE RECI |
| BO N* 121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,77 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 13,54 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS REPA- |
| ROS DO CILINDRO DO GIRO E PROFUNDIDADE, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA |
| TAMPA DO CILINDRO DO GIRO E PROFUNDIDADE, SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA, |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CILINDROS CFE NF N* 5871 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 286,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPARO PARA CILINDRO DA RETROESCAVADEI- |
| RA CFE NF N*5870 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "ESTATUTO DA CIDADE-AS RES |
| PONSABILIDADES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. O MUNICIPIO E O |
| MEIO AMBIENTE"NO DIA 16, 17,18 E 19/11 CFE RESOLUCAO N*043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 392,42 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 38,33 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 326,92 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 55,64 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 61,61 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 16,08 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.873,89 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 572,00 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.865,18 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 125,13 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 600,55 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,02 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.534,22 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 192,86 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO DE RODA PARA O VEICULO IKF |
| 5781 CFE NF N* 588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 481,15 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 28,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COUVE-FLOR,BROCOLIS,CENOURA,PEPINO,CEBO |
| LA,VAGEM,ROLHA PARA OFICINA DE CONSERVAS CFE NF N* 18558 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 109,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS IIU 81 |
| 69 CFE NF N* 169341 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,91 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.108,95 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.458,34 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 128,70 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 37,50 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 91,77 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.633,01 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.468,98 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.568,28 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 245,47 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.138,45 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.907,62 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.560,68 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SESC-R S |
| Cgc...: 03.575.238/0026-91 |
| Valor.: 1.440,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE RECREAÇÃO COM BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA |
| OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA DA CRIANÇA CFE NF N* 26066 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 708,30 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 434,46 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 299,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRICOLA ,CONSERTO COM |
| SOLDA ELETRICA E SERVICO DE MECANICA DO CAMINHAO IDZ 7798 E SERVICO |
| ELETRICO EFETUADO NO CARREGADOR CFE NF N* 169352,169306 E 169290 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 340,12 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 629,65 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 312,44 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 350,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDZ |
| 7798,CARREGADOR L-75, CARREGADOR L-30 E PATROLA DRESSER CFE NF N* |
| 169303,169287,169313 E 169308 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 335,08 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.600,07 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 673,24 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.893,32 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.750,88 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 117,06 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 361,97 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.947,50 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 712,98 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 653,56 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 712,98 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 64,35 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 286,00 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 339,62 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 128,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU, SERVICO ELETRICO E |
| SERVICO MECANICO EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 169343 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 54,83 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 776,07 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.330,79 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 9.584,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO 32 MM , ADAPTADOR E U- |
| NIÃO PARA EXTENSÃO DE REDE DE AGUA DE PORTO SANTO ANTONIO |
| CFE PROCESSO DE DISPENSA Nº02 E CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 112,64 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 108,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE TAXAS |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 517,13 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 679,03 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 911,25 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 94,15 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 101,58 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.806,71 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 490,58 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 102,01 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 75,32 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 600,38 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS PARA O ONIBUS IFR 8883 E LIQUIDO |
| DE FREIO PARA EMBREAGEM DO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N*587 E 586 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 198,81 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 125,63 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 101,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR REGULAGEM DE FREIOS, ALAVANCA DE MAR |
| CHAS DO ONIBUS IFR 8883 E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO DE EMBREAGEM E |
| TAXA DE SOLDA EM CANO DA EMBREAGEM DO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N*813 E |
| 812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 371,42 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO CFE NF N* 5224 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 352,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2005, |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.401,38 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,92 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 827,52 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 199,60 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2005, |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 273 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 540,27 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: TEOLOCA BENCKE NYLAND ME |
| Cgc...: 97.175.780/0001-42 |
| Valor.: 2.850,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS 8ªS SERIES DA ES- |
| COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. OTALISIO HARTEMINK PARA |
| VIAGEM DE ESTUDOS CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO N* 108/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 216,66 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 165,65 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 8162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 145,64 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.849,44 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.290,29 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 102,05 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 570,77 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 528,15 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 126,68 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 70,30 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 212,03 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E MÃO-DE-OBRA POR SERVICOS EFETUA |
| DOS NO VEICULO IKF 5781 CFE NF N* 814 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,09 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA RO- |
| SA NO DIA 18/11 PARA LEVAR PACIENTE DO SUS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 154,66 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS DE PNEUS EFETUADO NOS ONIBUS BWN 6875 E |
| IFR 8883 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA MARIA NO DIA 17 PARA LEVAR PACIENTE DO SUS ENCAMINHADO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 712,98 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO DE |
| 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 196,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO PARA LEVAR PACIENTES EM CON- |
| SULTAS E EXAMES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.188,79 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA PARA OS APOSENTA- |
| DOS DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME FOTOGRAFICO PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 18559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 22 DE NOVEMBRO PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNHAS PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA |
| CFE NF N* 014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.340,55 |
| VALOR REFERENTE 2ªPARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA PARA OS APOSENTA- |
| DOS DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE NF |
| N* 051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDY 2504 E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* |
| 1113 E 1114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 92,04 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 194,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO A SERVIDORA |
| LUIZA BLEDOFF CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 139,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE AMORTECEDOR LANÇA PARA A RETROESCAVADEI- |
| RA CFE NF N* 5889 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 4.205,00 |
| VALOR REFERENTE ADITAMENTO DE CONTRATO EM 290 HORAS RELATIVO AO PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA RELOGIO PONTO DA SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE NF N* 47088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 94.089.398/0001-28 |
| Valor.: 1.220,60 |
| VALOR AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA CFE NF N* |
| 30764 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA OS INTERNADOS DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 2851 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 71,59 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 8024 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NAS DUCATOS E NA ESCORT CFE NF N* |
| 1115,1117 E 1116 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUI NO |
| DIA 16/11 PARA LEVAR PACIENTE DO SUS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS |
| E EXAMES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 3.801,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER (MATERIAIS DE INFORMÁTICA) REFERENTE |
| PESQUISA DE PREÇO N°148/2005 P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 274 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 7,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 UN DO ITEM 01 E 02 UN DO ITEM 04 PARA |
| MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DI FIORI DE LAUDIA REGINE GUBERT |
| Cgc...: 06.927.682/0001-69 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE POTE DE CIMENTO COM FOLHAGEM PARA A ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPARO DO ENGATE RAPIDO PARA A SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE NF N*583 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 89,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 45 UN DO ITEM PARA MERENDA ESCOLAR CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 11,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CORRIDA EFETUADA PARA CONSERTO DO |
| CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N* 815 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPO PARA CERCA DO HORTO MUNICIPAL CFE |
| NF N* 47116 EM ANEXO. |
| PESQ.PREÇO 151/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 70,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 35,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO TRATOR DA AGRI |
| CULTURA CFE NF N* 1301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 11,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 61,88 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 119,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE E CARNE DE GADO |
| PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 50450 E 50451 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 705,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CARREGADOR |
| L-75 CFE NF N* 1299 E 1300 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 119,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR CF |
| NF N* 582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO EM CARRINHO DE MÃO CFE NF |
| N* 169514 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 57,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA DE VARETA EM CAIXA DE CAMBIO PARA A CARRETA A- |
| GRICOLA CFE NF N* 1303 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 4.236,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS E MANUTENÇÃO |
| DAS BOMBAS DE AGUA DO INTERIOR CFE NF N* 1516,1517,1518,1523,1522, |
| 1519,1520 E 1521 EM ANEXO. |
| INSS...........465,96 |
| ISSQN...........45,03 |
| VALOR LIQUIDO..............3.725,01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 3.895,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NAS |
| BOMBAS DE AGUA DO INTERIOR CFE NF N* 1513,1514,1512 E 1515 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE GRUPO DE ALUNOS A SANTA RO |
| SA PARA CONSULTA DOS OLHOS CFE NF N* 004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 50,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 07, 05 UN DO ITEM 08, 08 |
| UN DO ITEM 09, 05 UN DO ITEM 10 E 10 UN DO ITEM 15 PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 556,70 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DA AGROINDUSTRIA DE ESQUINA GRAPIA CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Cgc...: 02.013.318/0001-32 |
| Valor.: 3.366,00 |
| VALOR REFERENTE 56,1 HORAS DE TRATOR EM MICROBACIA HIDROGRAFICA EM |
| ESQUINA MANDURIM CFE NF N* 273 EM ANEXO. |
| ISSQN.......84,15 |
| VALOR LIQUIDO..........3.281,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 144,45 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.615,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 220 UN DO ITEM 07,320 UN DO ITEM 09, |
| 280 UN DO ITEM 10, 90 UN DO ITEM 13, 160 UN DO ITEM 15 PARA MERENDA |
| ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 23,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 03,03 UN DO ITEM 11,03 UN |
| DO ITEM 14 PARA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ARI EGON NÜSKE |
| Cgc...: CPF 262.347.500-87 |
| Valor.: 2.500,00 |
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE 10.000 METROS QUADRADOS PARA RE- |
| TIRADA DE ARGILA CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO N* 106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 14,84 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANCA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA |
| CFE NF N* 81015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.082,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1300 UN DO ITEM 02,280 KG DO ITEM 03,220 |
| UN DO ITEM 05,200 UN DO ITEM 6,320 KG DO ITEM 11,120 UN DO ITEM 12, |
| 60 UN DO ITEM 17 PARA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIONÍSIO BONECOS E CENÁRIOS LTDA |
| Cgc...: 02.238.200/0001.02 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SECRETERIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA N* 276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE ART PARA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS NATALINAS POR TEMPO |
| DETERMINADO NO PERIODO DE 01/12 A 06/01 CFE ART EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL ILU 1396 CFE NF N* 169683 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 400 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA 1/2" COM TERMINAL E CAPA PREN- |
| SADOS CFE NF N*272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 152,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO |
| LJB 2235 , MANCHAO NO CARREGADOR E RETENTOR PARA O CAMINHAO IDY 2504 |
| CFE NF N* 169685,169693 E 169717 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR L-75 CFE NF |
| N* 169691 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 199,60 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 012/2005 |
| PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO, GRAXA, DETERGENTE, PNEUS NOVOS, CÂMARAS E |
| PROTETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA N* |
| 281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 252,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA CESTA BASICA CFE |
| NF N* 973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 305,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA DE CONCHA E CORTE DE MAÇARICO PARA O CARREGADOR |
| L-75 CFE NF N* 112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 21,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO CFE NF N* 50537 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADO NOS BRAÇOS HIDRAULICO E RODADO NO TRA- |
| TOR MASSEY CFE NF N* 113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N* 169771 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 19,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 8 PACOTES DE BALÕES PARA UTILIZACAO NA |
| CONFERENCIA DE SAUDE CFE NF N* 18561 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINCEL ATOMICO PARA UTILIZACAO NA CONFE- |
| RENCIA DE SAUDE CFE NF N* 4042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NAS DUCATOS CFE NF N* 1126 E 1125 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: EVERTON BRANDT |
| Cgc...: 004.586.320-23 |
| Valor.: 88,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA PARA TREINAMENTO NA INSPETORIA VETERINARIA NOS DIAS |
| 23,24,25 DE NOVEMBRO/2005 CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 50,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE GADO, OVOS, ARROZ E BATATA IN- |
| GLESA PARA REUNIAO-ALMOCO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CFE NF N* |
| 50532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 1.127,83 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO |
| DE EXONERACAO N*026/2005 EM ANEXO. |
| INSS................111,54 |
| VALOR LIQUIDO.....1.127,83 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 513,22 |
| VALOR REFERENTE 648 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| SÃO CARLOS-SC CFE RESOLUCAO N* 049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E CORTE DE MAÇARICO EFETUADA NA PA |
| TROLA CFE NF N* 111 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOLVENTE E THINER PARA O DEPTO DE INDUS- |
| TRIA E COMERCIO CFE NF N* 4761 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 124,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF |
| N* 273 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE GRUPO DE ALUNOS PARA VIAGEM DE ESTUDOS |
| A TRES DE MAIO CFE NF N* 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS ILU 7610 CFE NF |
| N* 1124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 390,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA MELHORIAS E ADEQUAÇÕES JUNTO AO PRE- |
| DIO DA AGROINDUSTRIA E AVES E PEIXES CFE NF N* 101 EM ANEXO. |
| INSS..........42,90 |
| ISSQN..........9,75 |
| VALOR LIQUIDO...............337,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 352,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO |
| N° 012/2005 PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO, GRAXA, DETERGENTE, PNEUS NOVOS, |
| CÂMARAS E PROTETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 279 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 199,60 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS |
| N° 013/2005, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E |
| GINECOLÓGIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 282 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA |
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA CFE NF N* 532 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROTETOR PARA OUVIDO CFE NF N* 47188 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NA |
| TOYOTA CFE NF N* 169868 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 199,60 |
| VALOR REFERENTE PSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO N°04/2005 |
| PARA VENDA DE BENS INSERVÍVEIS CFE ORDEM DE COMPRA N* 280 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO SANTANA ILA 3527 CFE NF N* 1128 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 29/11 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 78,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 29/11 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRA E LUVA PARA UTILIZACAO NO CEMI- |
| TERIO MUNICIPAL CFE NF N* 47186 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 285,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO DE NYLON , CADEADO,CORRENTE, PILHA, |
| LAMPADA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 47182 E 471- |
| 92 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N* 169893 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 79,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILI |
| ZACAO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 50556 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE VIAGEM COM GRUPO DE ALUNOS A PORTO MAUA, SANTA ROSA, |
| TRES DE MAIO, SÃO JOSE DO INHACORA CFE NF N* 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 33,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR PARA ENTREGA DE COBRANÇAS DE AGUA NOS DIAS 25,28,29,30 DE |
| NOVEMBRO/2005 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 130,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 117,85 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TRIBUNAL |
| DE CONTAS NO DIA 25/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 6.444,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3.600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 352,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO N°0004/2005 |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 278 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 352,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE T.P 013/2005 DE |
| MEDICAMENTOS CFE ORDEM DE COMPRA N* 277 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 1.711,40 |
| VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N* 042 |
| C/2005 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 1.309,00 |
| VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO PARA AQUISICAO DE TABUAS,SARRAFO,CAIBRO |
| E MATAJUNTA CFE TERMO ADITIVO 002/2005 DA TOMADA DE PREÇOS 006/2005 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMEN |
| TO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 28/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A MAQUINA XEROGRAFICA CFE NF |
| N* 13559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 28/11 PARA ENTREGAR E AGILIZAR DOCUMENTOS JUNTO A |
| FEPAM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 318,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA O ALMOXARIFADO CFE |
| NF N* 2318 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 28/11 CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 304,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA BOLINHA COLORIDA E ARAME GALVANI |
| ZADO PARA ENFEITES NATALINOS CFE NF N* 47180 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA OFICINAS CFE NF N* |
| 47184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 92,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 23 E 24/11 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL |
| DE FORÇAS DE SEGURANÇA DE FRONTEIRA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 25/11 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TRIBUNAL DE |
| CONTAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE |
| NF N* 16940 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 149,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE NF N* 25197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N* 169927 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL,BORRACHA,PARAFUSO,PORCAS,BARRA |
| ROSCADA E ABRACADEIRA CFE NF N* 169914 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 1.710,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERADOR E MAQUINA DE LAVAR ROUPA CF |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIAS DE CHAVE PARA O DEPTO DE ASSISTEN |
| CIA SOCIAL CFE NF N* 1955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALRO REFERENTE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA CFE |
| NF N* 169910 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 59,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CHA- |
| PECO-SC PARA BUSCAR PACIENTE NO DIA 25/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 4.191,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOM,MINY SISTEM,TV,DVD,FORNO MICRO ONDAS |
| BICICLETA,FURADEIRA,CADEIRA DE BALANÇO,FREEZER HORIZONTAL,LAVA-JATO, |
| CARRINHO DE MÃO PARA OS PREMIOS DO BOLÃO DE PREMIOS CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 122,95 |
| VALRO REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO E CHAVE MAGNETICA PARA O CAMI- |
| NHAO IDZ 7798 CFE NF N* 169925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA ELETRICA E SERVICO DE MECANICA PA- |
| RA O ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 169917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALRO REFERENTE AQUISICAO DE DISCO TACOGRAFO DIARIO PARA O ONIBUS BWN |
| 6875 CFE NF N* 169978 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA PARA O CPD CFE NF N* |
| 1954 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 35,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 50586 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 597,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA DO RESERVATORIO DE AGUA DE LAJEA- |
| DO SANTO E DE VILA PITANGA CFE NF N* 1960 E 1959 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO |
| MUNICIPIO CFE NF N* 2560,2559,2562 E 2561 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 207,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA MOTO XLR 125 CFE NF N* 1958 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 124,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N* 1957 E 1956 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO, SOLDAS E PINTURAS EFETUADAS NO PORTÃO DO CE |
| MITERIO CFE NF N* 1961 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 00.120.323./0001-00 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO PARA CAMPANHA DA DENGUE CFE NF |
| N* 6326 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 3.072,00 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE AIHS CFE NF N* |
| 386 EM ANEXO. |
| INSS................101,37 |
| IR NA FONTE..........46,08 |
| VALOR LIQUIDO.............2.924,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 195,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 111,54 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*8242 POR LANCAMENTO A ME- |
| NOR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 108,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 346,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.697,37 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.548,87 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.476,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.466,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.020,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 680,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.605,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 680,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 828,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.269,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.308,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 417,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.048,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.495,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.848,19 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 417,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 333,88 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.873,89 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 572,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.871,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 618,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 128,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 68,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 64,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 357,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 926,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.923,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 250,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 890,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 740,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.011,13 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 225,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.822,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.177,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 225,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 600,38 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 202,79 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 125,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 371,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.401,61 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 827,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 550,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 298,89 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE ESQUINA |
| BONITA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005 CFE ORDEM DE COMPRA N* 283 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.850,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 126,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 70,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 212,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.534,22 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 117,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 75,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 481,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 371,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 192,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 873,90 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 147,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.240,21 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.415,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.724,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 204,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, ARRUELA , CANO E MÃO-DE-OBRA |
| PARA FIRMAR PLATAFORMA E SOLDAS CFE NF N* 584 E 1305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 330,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 349,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.614,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.236,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 119,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIV |
| O AO MÊS D ENOVEMBRO/2005 |
| ******************************************************************************** |