| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 4,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO |
| DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº380 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.551,33 |
| VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS,RELATIVO AO MÊS |
| DE OUTUBRO/2007- PARCELA Nº79, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.587,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF RE- |
| LATIVO A PARCELA Nº125 DO MÊS DE OUTUBRO/2007,CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 51,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADO NO ENCON- |
| TRO DA PASTORAL DA CRIANÇA, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº169/07 E NF Nº381 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 757,56 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO |
| A PARCELA Nº125 DO MÊS DE OUTUBRO/2007,CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 194,49 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADM. DA DÍVIDA JUNTO A CEF |
| RELATIVO A PARCELA Nº125 DO MÊS DE OUTUBRO/2007,CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 88,82 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº5749 E ADIANTAMENTO Nº |
| 250/07 E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: VALMOR SOUZA DOS SANTOS |
| Cgc...: 02.455.818/0001-24 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL,CFE NF Nº5611 E 5612 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CLARICE LORENSET |
| Cgc...: 770.906.670-49 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA- |
| DA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 30/10/07, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANGELA FREDERICO |
| Cgc...: 006.123.040-51 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EFETUAR O CORTE DE GRAMA NOS |
| HIBISCOS, ATÉ VILA PITANGA, NO DIA 05/11/07, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FLAVIA ELISIA SCHWAIKART |
| Cgc...: 709.794.720-91 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA- |
| DA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 30/10/07, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JOCIANE ANDREIA PELIN |
| Cgc...: 019.791.740-24 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS |
| DE COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALI- |
| ZADO, PARA AS DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, NO MES DE NOVEMBRO/07, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GILMAR DE MATTOS RADDATZ |
| Cgc...: 643.878.440-00 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO |
| ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº159 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS |
| DE MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALI- |
| ZADO, PARA AS DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, NO MES DE NOVEMBRO/07, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, PARA AS DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, NO MES DE NOVEMBRO/07, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUTHIERI TURRA |
| Cgc...: 010.685.160-89 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLENE MULLER SIPP |
| Cgc...: 888.008.060-15 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JOANA MENGARDA BERTOLDI |
| Cgc...: 472.531.260-68 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SALETE NARDI DESCONZI |
| Cgc...: 890.214.100-44 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANIA DIRLEY DOTTO |
| Cgc...: 537.383.731-87 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: KARINE KRAUSE |
| Cgc...: 014.678.940-79 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI TERESINHA MULLER |
| Cgc...: 500.476.470-00 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EDELISE ANDREIA LIPKE |
| Cgc...: 002.282.790-03 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCIA PIETSRZAK |
| Cgc...: 751.266.640-34 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARIA DOS SANTOS RADDATZ |
| Cgc...: 001.976.670-07 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE |
| DA DENGUE, NOS DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER |
| E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T PARA A ROÇADEIRA, CFE CF Nº74588 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETAS PARA MARCAR CD CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| Nº 176/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº269 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 498,96 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO MARTELADO PARA MANUTENÇÃO DO |
| GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº162/07 E NF Nº |
| 019 E 018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 46,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA DE VEREADORES |
| CFE CF Nº14338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO DA |
| PASTORAL DA CRIANÇA, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº163/07 E CF Nº14339 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 174,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO Nº 176/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº268/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 27,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO DA |
| PASTORAL DA CRIANÇA, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº169/07 E CF Nº14341 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE DIESEL PARA |
| MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE CF Nº74592 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 226,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO |
| ÔNIBUS IIU-8169 E ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº220 |
| 218 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES |
| AUTORIZADOS, CFE NF Nº1787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 4.496,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA E PARA O PROGRAMA BOLÃO DE PRÊMIOS, CFE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº017/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM01,250UN ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHA |
| DO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE NF Nº1564 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA ESCO- |
| LA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMING, CFE NF Nº858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO,FILTRO E |
| LUBRIFICAÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº2026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 182,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANS- |
| PORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE DR MAURICIO CARDOSO A |
| TRES DE MAIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, NOS DIAS 05/11/07 A |
| 30/11/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO |
| ESPECIAL DE DR MAURICIO CARDOSO A TRES DE MAIO, NA PARTE DA MANHA E |
| TARDE, NOS DIAS 05/11 A 30/11/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PEÇAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE |
| DR MAURICIO CARDOSO A TRES DE MAIO, NA PARTE DA MANHA E TARDE, NOS |
| DIAS 05/11 A 30/11/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE EXTINTOR PARA O VEÍCULO |
| GOL IKF-5781, CFE NF Nº867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME |
| Cgc...: 07.360.110/0001-03 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DO HOSPITAL |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 174/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº270/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 860,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECO, CAMISETAS E CAMISAS PARA USO DAS |
| COZINHEIRAS, AGENTES DE SAÚDE E MOTORISTAS DA SECRETARIA, CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO Nº 174/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº272/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME |
| Cgc...: 07.360.110/0001-03 |
| Valor.: 122,50 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORDADO DE IDENTIFICAÇÃO DE TOALHAS DE USO DAS |
| EQUIPES DE PSF CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 174/2007 E ORDEM DE COM- |
| PRA Nº271/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A |
| SALA DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF Nº860 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 1.043,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTIAIS EM TECIDO PARA A |
| CÂMARA MUNICIPL DE VEREADORES, CFE NF Nº1563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 382,11 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 9,10 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA OS |
| VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS IIU-8169,ILU-7610 E ÔNIBUS BWN-6875, CFE NF Nº |
| 859 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 26.020,13 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 245,64 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 18.400,60 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 432,15 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTÕES DE TELEFONE PARA O CONSELHO |
| TUTELAR, CFE NF Nº3203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO AGA-4154 |
| CFE NF Nº2027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SK RENOVADORA DE PNEUS LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO ESCORT |
| ILB-7431, CFE NF Nº10080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 202,65 |
| VALOR REFERENTE PAGAMANTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº25/2007 RELATIVO |
| AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº013/07,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(7.65%)......R$,96 |
| RETENÇÃO INSS GRAT NATAL.(7.65%)...R$14,53 |
| ADIANTAMENTO GRAT.NAT...........R$94,99 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$92,17 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 368,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REFORMA DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DA SALA |
| DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CFE NF Nº314 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 184,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE PERCIANAS |
| NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº313 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 185,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº868 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE NF Nº857 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA OS |
| VEÍCULOS CAMINHÃO IDV-6824 E TOYOTA IDY-2516, CFE NF Nº866 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE NF Nº863 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA OS |
| VEÍCULOS CAMINHÃO IDY 2504,AGA 4154,LJB 2235, CFE NF Nº864 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 3.668,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 026,50UN ITEM 028,35UN ITEM 035,400UN ITEM 051,20UN |
| ITEM 217,250UN 233,300UN ITEM 245. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 172,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSEDISA E REUNIAO NA |
| UNIVERSIDADE SOBRE O SISFRONTEIRA, NO DIA 09/11/07, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0001-51 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 168,20UN ITEM 203,200UN ITEM 206. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 4.696,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 012,50UN ITEM 013,60UN ITEM 025,60UN ITEM 032,10UN ITE |
| 037,04UN ITEM 211,200UN ITEM 212,10UN ITEM 213,600UN ITEM 218,60UN |
| ITEM 219,10UN ITEM 231,30UN ITEM 232,05UN ITEM 235,08UN ITEM 248,05UN |
| ITEM 249,03UN ITEM 252,06UN ITEM 254,04UN ITEM 257,03UN ITEM 258. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: 1000MEDIC DISTRIB. IMP. E EXP. MEDIC. LTDA |
| Cgc...: 05.993.698/0001-07 |
| Valor.: 102,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:30UN ITEM 108,50UN ITEM 109. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA |
| Cgc...: 82.873.068/0001-40 |
| Valor.: 484,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 048,20UN ITEM 049. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA |
| Cgc...: 82.873.068/0001-40 |
| Valor.: 395,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 164,40UN ITEM 180,20UN ITEM 191. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº202165/58, |
| CFE DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 311,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 149,04UN ITEM 174. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: L.D.T PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 01.193.306/0001-74 |
| Valor.: 957,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:30UN ITEM 61,400UN ITEM 065,50UN ITEM 070,40UN ITEM 077,200UN |
| ITEM 086,300UN ITEM 087,200UN ITEM 095,15UN ITEM 097. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 3.153,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:150UN ITEM 067,80UN ITEM 068,50UN ITEM 071,30UN ITEM 079,01UN |
| ITEM 080,300UN ITEM 081,30UN ITEM 082,50UN ITEM 116. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: 1000MEDIC DISTRIB. IMP. E EXP. MEDIC. LTDA |
| Cgc...: 05.993.698/0001-07 |
| Valor.: 145,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 165,40UN ITEM 185,300UN ITEM 187,30UN ITEM 188. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA |
| Cgc...: 07.752.236/0001-23 |
| Valor.: 835,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:12UN ITEM 056,20UN ITEM 238,100UN ITEM 241,06UN ITEM 250,06UN |
| ITEM 253,100UN ITEM 255. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA |
| Cgc...: 07.752.236/0001-23 |
| Valor.: 1.050,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:300UN ITEM 060,01UN ITEM 069,50UN ITEM 072,2000UN ITEM 074,22UN |
| ITEM 083,1800UN ITEM 090,150UN ITEM 092,20UN ITEM 093,20UN ITEM 094, |
| 10UN ITEM 0100,200UN ITEM 107. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 353,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 184 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS |
| DA SAÚDE CFE.PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS XP |
| DOS MICROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE CF Nº38264 E 38263 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 179,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 202. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE ESTABILIZADOR ENERMAX DA SE- |
| CRETARIA DA AGRICULTURA, CFE CF Nº38261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 10,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE AUTENTICAÇÕES DE TERMO DE GUARDA DO EQUI- |
| PAMENTO DO SISFRONTEIRA, CFE RECIBO Nº34165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LIDERMEDICA COM. ATACADISTA DE PROD. MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 02.966.311/0001-35 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 151. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PROD MEDICO HOSPIT LTDA |
| Cgc...: 07.752.236/0001-23 |
| Valor.: 862,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:2000UN ITEM 153,50UN ITEM 170,02UN ITEM 175,150UN ITEM 178,200UN |
| ITEM 196. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTE- |
| RIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIE- |
| DADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NO- |
| VEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELOCÍMETRO PARA A MANUTENÇÃO |
| DO VEÍCULO TOYOTA IDY-2516 CFE CF Nº75001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 362,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE SAÚDE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O |
| MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº273 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR |
| ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FUNASA E RETIRAR |
| EQUIPAMENTO DO SISFRONTEIRA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 2.670,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 154,300UN ITEM 157,1.500UN ITEM 159,01UN ITEM 160,04UN |
| ITEM 161,400UN ITEM 0162,1000UN 166,100UN ITEM 179,10UN ITEM 189,08UN |
| ITEM 190,50UN ITEM 193. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR |
| DE REUNIAO NA ASSEDISA E NA UNIVERSIDADE SOBRE O SISFRONTEIRA, NO |
| DIA 09/11/07, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| CONSERTO E MAO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR |
| ASSITENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FUNASA E RETIRAR EQUI- |
| PAMENTO DO SISFRONTEIRA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 458,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO |
| AGA-4154, CFE PESQUISA DE PREÇO 182/07 E CF Nº4762 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 1.311,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:60UN ITEM 011,45UN ITEM 018,45UN ITEM 023. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUREPOX UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚ- |
| DE, CFE CF Nº1926 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 272,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:500UN ITEM 177,20UN ITEM 205,05UN ITEM 207. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 551,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 115,02UN ITEM 118,05UN ITEM 123,20UN ITEM 124,02UN ITE |
| 129,08UN ITEM 131,02UN ITEM 139,01UN ITEM 143,06UN ITEM 144. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 117,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:30UN ITEM 117. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 603,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 167,100UN ITEM 169,200UN ITEM 171. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 1.264,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:1.600UN ITEM 220. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: G.GOTUZZO& CIA LTDA |
| Cgc...: 87.651.345/0002-74 |
| Valor.: 775,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:600UN ITEM 073,40UN ITEM 076,40UN ITEM 084,02UN ITEM 089,60UN |
| ITEM 091,100UN ITEM 098,1.500UN ITEM 099,05UN ITEM 104,05UN ITEM 105, |
| 04UN ITEM 121. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. |
| Cgc...: 94.516.671/0001-53 |
| Valor.: 537,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:35UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. |
| Cgc...: 94.516.671/0001-53 |
| Valor.: 296,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:80 UN ITEM 022. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 142,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 M DE FORRO CEDRINHO, UTILIZADO NO CON |
| SERTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE PESQUISA DE |
| PREÇO Nº181/07 E NF Nº10014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 00.203.590/0001-50 |
| Valor.: 474,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:60UN ITEM 08,20UN ITEM 247. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 00.203.590/0001-50 |
| Valor.: 822,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 02,1500UN ITEM 085. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 00.203.590/0001-50 |
| Valor.: 35,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 182,01UN ITEM 201. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. |
| Cgc...: 94.516.671/0001-53 |
| Valor.: 2.010,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:1500UN ITEM 075,900UN ITEM 110,800UN ITEM 111,800UN ITEM 112. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 893,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:12UN ITEM 014,16UN ITEM 019,100UN ITEM 040. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 594,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:400UN ITEM 150,300UN ITEM 152,200UN ITEM 156,200UN ITEM 163. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PARAIBUNA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Cgc...: 02.669.946/0001-70 |
| Valor.: 876,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:20UN ITEM 062,1500UN ITEM 063,40UN ITEM 064,14UN ITEM 101,01UN |
| ITEM 103,02UN ITEM 114,02UN ITEM 130,02UN ITEM 146. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 899,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 215,600UN ITEM 240,150UN ITEM 251. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 04.497.941/0001-33 |
| Valor.: 193,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 04.497.941/0001-33 |
| Valor.: 86,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:25UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 04.497.941/0001-33 |
| Valor.: 54,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:30UN ITEM 155. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PARAIBUNA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Cgc...: 02.669.946/0001-70 |
| Valor.: 83,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 181,01UN ITEM 194,02UN ITEM 200,100UN ITEM 204. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 3.818,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:12UN ITEM 016,20UN ITEM 020,80UN ITEM 024,38UN ITEM 027,1000UN |
| ITEM 031,600UN ITEM 221. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: G.GOTUZZO& CIA LTDA |
| Cgc...: 87.651.345/0002-74 |
| Valor.: 498,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 202,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 066,10UN ITEM 078,100UN ITEM 096. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 238,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA O COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL DA |
| SECRETARIA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 177/2007 E ORDEM DE COMPRA |
| Nº274 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: G.GOTUZZO& CIA LTDA |
| Cgc...: 87.651.345/0002-74 |
| Valor.: 357,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 04,01UN ITEM 07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LIDERMEDICA COM. ATACADISTA DE PROD. MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 02.966.311/0001-35 |
| Valor.: 1.113,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 122,01UN ITEM 125,25UN ITEM 126,10UN ITEM 128,05UN ITE |
| 132,01UN ITEM 133,01UN ITEM 134,01UN ITEM 135,03UN ITEM 136,03UN ITEM |
| 137,03UN ITEM 138,05UN ITEM 140,02UN ITEM 141,03UN ITEM 142,06UN ITEM |
| 145,06UN ITEM 147. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMANTO ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO RELA- |
| TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE RECIBO Nº7944 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0001-51 |
| Valor.: 1.448,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 038,10UN ITEM 041,80UN ITEM 042,1000UN ITEM 043,18UN |
| ITEM 050,08UN ITEM 055. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 143,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:15UN ITEM 053. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 266,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO TE- |
| LHADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE PESQUISA DE |
| PREÇO N° 181/07 E NF. N° 49692. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PARAIBUNA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Cgc...: 02.669.946/0001-70 |
| Valor.: 1.967,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:06UN ITEM 021,50UN ITEM 039,20UN ITEM 047,150UN ITEM 234. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT |
| Cgc...: 210.783.940-91 |
| Valor.: 150,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDI- |
| MENTO ODONTOLOGICO EM VILA PRANCHADA, NOS DIAS 06, 08, 13, |
| 20, 22, 27 E 29/11/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:08UN ITEM 172,30UN ITEM 0195. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº23879 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 3.182,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 029,300UN ITEM 036,08UN ITEM 059,60UN ITEM 0210,300UN |
| ITEM 214,015UN ITEM 226,50UN ITEM 230,04UN ITEM 244,10UN ITEM 246. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LIDERMEDICA COM. ATACADISTA DE PROD. MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 02.966.311/0001-35 |
| Valor.: 520,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01 UN ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES. LTDA |
| Cgc...: 65.817.900/0001-71 |
| Valor.: 2.260,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:130 UN ITEM 033. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| Cgc...: 81.887.838/0001-40 |
| Valor.: 1.134,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:20UN ITEM 09,04UN ITEM 044,10UN ITEM 045,10UN ITEM 046,1.500UN |
| ITEM 0222,10UN ITEM 0225. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: 1000MEDIC DISTRIB. IMP. E EXP. MEDIC. LTDA |
| Cgc...: 05.993.698/0001-07 |
| Valor.: 1.372,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:60UN ITEM 010,10UN ITEM 034,18UN ITEM 052,05UN ITEM 223,03UN ITE |
| 224,07UN ITEM 229,300UN ITEM 237,100UN ITEM 259. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 90,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 088,02UN ITEM 102,08UN ITEM 113. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 868,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 030,18UN ITEM 058,50UN ITEM 236. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 230,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:30UN ITEM 148,5UN ITEM 158,02UN ITEM 176,03UN ITEM 183,24UN ITEM |
| 184,20UN ITEM 186,15UN ITEM 192,20UN ITEM 197. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PEDAGIO E ESTACIONAMENTO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR |
| ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FUNASA E RETIRAR |
| EQUIPAMENTO DO SISFRONTEIRA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 2.258,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 054,200UN ITEM 057,250UN ITEM 208, 80UN ITEM 209,04UN |
| ITEM 216,200UN ITEM 227, 200UN ITEM 228,35UN ITEM 239,05UN ITEM 242, |
| 05UN ITEM 243,250UN ITEM 256. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE, PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO |
| DO FUNASA E RETIRAR EQUIPAMENTO DO SISFRONTEIRA , NOS DIAS 07 E |
| 08 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LICIMED DIST MED, CORRELATOS E PROD. MED. E HOSP. |
| Cgc...: 04.071.245/0001-60 |
| Valor.: 896,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:20UN ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0001-51 |
| Valor.: 108,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
| E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELE |
| TRÔNICO Nº02/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 127. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.295,00 |
| VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA DAS CPUS, RECONFIGURAÇÃO DOS |
| SISTEMAS OPERACIONAIS DAS MÁQUINAS INFECTADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO |
| FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK,CFE ORDEM DE COMPRA Nº275 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DO ESTABILIZADOR BEM Nº8407 |
| DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE CF Nº38262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 393,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EFETUAR REPAROS NO TELHA- |
| DO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFALTIL CRIANÇA FELIZ, |
| CFE NF Nº4249,4248 E PESQUISA DE PREÇO Nº181/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº5351 CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº010/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE OTICO MINI RET.SATELIT PARA |
| SETOR DE INFORMÁTICA, CFE CF Nº38291 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 546,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA REFERENTE EXECUÇÃO DE CONSER- |
| TO EM TELHADOS, REVISÃO E LIMPEZA DE CALHAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULA- |
| CÕES E REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE DE SAÚDE, CFE NF Nº030 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS (11%)....R$60,06 |
| RETENÇÃO ISSQN (2.5%)....R$13,65 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$472,29 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO |
| IDY-2504, CFE CF Nº75196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMI- |
| NHÃO IDY-2504,CFE CF Nº75198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 GRAMAS DE GRAXA UTILIZADO NO VEÍCULO |
| ILA-3527, CFE NF Nº162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA CUBO DE RODA DO |
| VEÍCULO ILA-3527, CFE NF Nº222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE XPC SERIAL PARA ALMOXARIFADO |
| DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE CF Nº38284 E PESQUISA DE PREÇO |
| Nº178/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 318,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE 08 CADEIRAS DO CONSELHO TU- |
| TELAR, CFE NF Nº518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTE- |
| RIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDA- |
| DE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 12, 13, 14 E 16 DE NOVEMBRO |
| DE 2007, CFE.REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTE- |
| RIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDA- |
| DE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 12, 13, 14 E 16 DE NOVEMBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUANETT INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 05.973.434/0001-91 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO ORIGINAL HP 92 PARA USO DA |
| CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº2671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTE- |
| RIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDA- |
| DE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 12, 13, 14 E 16 DE NOVEMBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTE- |
| RIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDA- |
| DE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 12, 13, 14 E 16 DE NOVEMBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUANETT INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 05.973.434/0001-91 |
| Valor.: 1.091,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR DE DADOS PARA USO DA |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE NF Nº129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTE- |
| RIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDA- |
| DE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 12, 13, 14 E 16 DE NOVEMBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTE- |
| RIOR PARA EFETUAR O CORTE DE GRAMA NOS HIBISCOS, DE DR MAURICIO |
| CARDOSO A VILA PITANGA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.295,00 |
| VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA DAS CPUS, RECONFIGURAÇÃO DOS |
| SISTEMAS OPERACIONAIS DAS MÁQUINAS INFECTADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO |
| FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK,CFE ORDEM DE COMPRA Nº275 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 162,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE |
| EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº181/07 E NF |
| Nº49699,49700,49701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICA- |
| ÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA IDY-2516, CFE CF Nº2029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.450,14 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PAVILHÃO ONDE ACONTECE OS EN- |
| CONTROS DAS EQUIPES DO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE RECI- |
| BO Nº49 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 55,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO CURSO |
| E TREINAMENTO DO DIA 09 DE NOVEMBRO, CFE NF Nº389 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRÍCOLA, |
| CFE CF Nº75257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMI- |
| NHÃO IDY-2504, CFE NF Nº 2030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA CUBRIR MICROCOMPUTADO |
| RES A ARMÁRIOS, VISTO ALERTA DA DEFESA CIVIL DE FORTES CHUVAS E VENDA |
| VAIS ACOMPANHADO DE TORNADOS NO DIA 09/11, CFE CF Nº9436 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "OPERACIONAL CIDA- |
| DE DE COMPRAS" MINISTRADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007 NA CIDADE DE |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO POR PROFISSIONAIS DA FAMURS, CFE RECIBO Nº |
| 3054 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF (1.5%).....R$30,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$1.970,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 17,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EFETUAR CONSERTO DO TELHA |
| DO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CRIANÇA FELIZ", CFE NF |
| Nº49729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTE- |
| RIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDA- |
| DE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 12, 13, 14 E 16 DE NOVEMBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SAUL DIAS MATOS ME |
| Cgc...: 04.966.437/0001-35 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREA |
| DORES, CFE NF Nº094 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 193,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº163 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 23,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº020/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 01,03UN ITEM 03,03UN ITEM 04,02UN ITEM 07,02UN ITEM 08 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 83,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA |
| PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DE CÂMA- |
| RAS DA GRANDE SANTA ROSA-RS PROMOVIDO PELA ARCV NO DIA 13 DE NOVEMBRO |
| CFE RESOLUÇÃO Nº046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO NA FAMURS E NA AUDIENCIA NA SECRETARIA DA CULTURA, NOS DIAS |
| 12, 13 E 14/11/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 481,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS E AUDIÊNCIA |
| NA SECRETARIA DA CULTURA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE |
| 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 481,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS E AUDIÊNCIA |
| NA SECRETARIA DA CULTURA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE |
| 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS PARA USO DA |
| COZINA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº2032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 321,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO |
| ADMINISTRATIVO SANITARIO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GILBERTO MULLER |
| Cgc...: 695.676.460-15 |
| Valor.: 27,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EFETUAR TRABALHOS COM O TRATOR, |
| E PELA DISTANCIA, EVITAR O RETORNO ATÉ A SEDE, NOS DIAS |
| 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 178,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA ELÉTRICA, LIMPEZA DE CUBOS, TROCA |
| DE FILTROS,LONA,RETENTOR E CONSERTO DE BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN- |
| 6875 DO TRANPOSTE ESCOLAR, CFE NF Nº223 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR |
| DE TREINAMENTO PREPARATORIO PARA O CENSO MUNICIPAL DO VALOR ADICIONAL |
| FISCAL - ANO 2008, NO CENTRO DE EVENTOS DA FIERGS, NO DIA 14/11/07, |
| CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI |
| Cgc...: 960.346.290-04 |
| Valor.: 83,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA |
| PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DE CÂMA- |
| RAS DA GRANDE SANTA ROSA-RS PROMOVIDO PELA ARCV NO DIA 13 DE NOVEMBRO |
| CFE RESOLUÇÃO Nº046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR |
| DA CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO, NOS DIAS 20, |
| 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 2.154,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº020/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:900UN ITEM 09,90UN ITEM 011,50UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 30,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº020/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 05,01UN ITEM 06,08UN ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.567,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº020/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:150UN ITEM 02,90UN ITEM 010,42UN ITEM 013,120UN ITEM 014,80UN |
| ITEM 016,60UN ITEM 018,150UN ITEM 019. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 3,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº020/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO IMH-6978 E |
| ILA-0555 CFE NF Nº2032 E 2031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.506,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº020/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:40UN ITEM 01,130UN ITEM 03,60UN ITEM 07,60UN ITEM 08,220UN ITEM |
| 012,1.100UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NO |
| VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DURANTE |
| O MÊS DE NOVEMBRO,CFE ORDEM DE COMPRA Nº276/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO PNEU DO EQUIPAMENTO CARREGADOR |
| L75, CFE NF Nº2033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA FÍSICA E RECONFIGURAÇÃO DOS SISTEMA |
| OPERACIONAIS DOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COM- |
| PRA Nº277/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA FÍSICA E RECONFIGURAÇÃO DOS SISTEMA |
| OPERACIONAIS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº278 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PREPARATORIO |
| PARA O CENSO MUNICIPAL DO VALOR ADICIONAL FISCAL - ANO 2008, |
| QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DA FIERGS, NO DIA |
| 14/11/07, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 90,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO, BORRACHA E SILICONE PARA FAZER |
| A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE |
| NF Nº616 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 10,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE |
| DO PREFEITO, CFE RECIBO Nº34218 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5.920,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.239 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A SECRE |
| TARIA DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº018/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 1.230,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA REFERENTE MONTAGEM |
| DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA DRESSER,CFE NF Nº300 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PEDAGIO E ESTACIONAMENTO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS E NA AUDIENCIA NA SECRETARIA DA CULTURA, |
| NOS DIAS 12, 13 E 14/11/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17.049,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.327 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A SECRE |
| TARIA DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº018/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A IJUI, |
| PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO |
| DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 5.517,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DE PREPARA- |
| ÇÃO INCENTIVO AO TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENSIAL Nº019/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:240UN ITEM 01,240UN ITEM 03,720UN ITEM 05,480UN ITEM 07,240UN |
| ITEM 08,480UN ITEM 010,240UN ITEM 011,240UN ITEM 012. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 5.491,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DE PREPARA- |
| ÇÃO INCENTIVO AO TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENSIAL Nº019/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:480UN ITEM 02,480UN ITEM04,480UN ITEM06,240UN ITEM013. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 4.483,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DE PREPARA- |
| ÇÃO INCENTIVO AO TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENSIAL Nº019/07 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:480UN ITEM 09,240UN ITEM 014. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO ROÇAR ÁREA PARA PLANTIO DE ÁRVORES NATIVAS NO DIA 13 |
| E 14 DE NOVEMBRO, CFE REQUISIÇÃO AM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES, RELATIVO A 11ªPARCELA REFE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CFE DEMONS- |
| TRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO USADO PARA ATEN- |
| DIMENTO DA EQUIPE DE PSF 01, CFE CF Nº75738 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
| IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS PARA USO DA ESCOLA MUNI |
| CIPAL PARA FAZER A MERENDA ESCOLAR, CFE NF Nº007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA O VEÍCU- |
| LO MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF Nº76149 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE SOLDA ELÉTRICA EFETUADO NO |
| VEÍCULO GOL IKF-5781, CFE CF Nº75742 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO |
| EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA HUBER, CFE CF Nº75734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 35,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO CAMINHÃO JZ-2011, CFE CF Nº75684 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.1000 IHZ-9148 |
| CFE CF Nº75680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO NA MOTONIVELA- |
| DORA HUBER, CFE CF Nº75740 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 45,90 |
| VALOR REFERENTE JUROS DA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO |
| AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 608,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO CAMINHÃO LJB-2235 CFE PESQUISA DE PREÇO Nº179/07 E CF Nº15550 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 1.430,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR COM PACI- |
| ENTES INTERNADOS ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,CFE NF |
| Nº3364 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXI COM AS EQUIPES DE PSF |
| DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR COM PACI- |
| ENTES INTERNADOS ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,CFE NF |
| Nº1789 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,14 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEX E ICMS LEI87/ |
| 96 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 906,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGTO DE AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE RELATI |
| VO AO MÊS DE OUTUBRO/2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| COMSUMO:1922KWH. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE THIN CLIENTE DA BIBLIOTECA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº38403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4.006,93 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/07 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA IDY- |
| 2516, CFE NF Nº2034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 584,99 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP |
| RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO ESTABILIZADOR DA SECRETARIA |
| DO URBANISMO, CFE CF Nº38404 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 175,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADO NA CARRETA |
| AGRÍCOLA, CFE NF Nº1696 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 666,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPA- |
| MENTO RETROESCAVADEIRA 580L E CARREGADOR L30, CFE NF Nº9878 E |
| 9877 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ANDRE HERMINIO GIL |
| Cgc...: 007.280.080-17 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE CUR- |
| SO RESPECTIVO A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DA SANTA ROSA NO DIA 20 DE |
| NOVEMBRO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO |
| PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CENTRO DE REFERÊNCIA CARDIOLÓGICA |
| NO DIA 20 DE NOVEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ANDRE HERMINIO GIL |
| Cgc...: 007.280.080-17 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| PARA PARTICIPAR DE CURSO RESPECTIVO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA |
| 20 DE NOVEMBRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 675,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ANTT DOS VEÍCULOS CAMINHÕES PARA EMIS- |
| SÃO DE CERTIFICADOS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A IJUI |
| PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 14 |
| DE NOVEMBRO,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANS- |
| PORTE ESCOLAR, CFE NF Nº2044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO PNEU CARREGADOR L30, CFE NF Nº |
| 2035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU TOYOTA IDY-2516,CFE |
| NF Nº2039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 317,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/EXAMES NA ÁREA DA |
| SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CFE RECIBO Nº225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 72,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO E SOLDA EFETUADO NO |
| VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE CF Nº76373 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DO VEÍCULO |
| ESCORT ILB-7431, CFE NF Nº2038 E 2040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DOS VEÍCULOS |
| AMBULÂNCIA ILA-0555 E DUCATO IMH-6978, CFE NF Nº2036,2041 E 2037 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 110,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE CF Nº76369 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 8,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE SERIAL USADO NO DEPARTAMENTO DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CF Nº7779 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO DA ESCO- |
| LA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CRIANÇA FELIZ", CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 1.072,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES |
| RELATIVO A 5ª E 6ª PARCELAS DO 2º SEMESTRE - MES DE NOVEMBRO E DEZEM- |
| BRO DE 2007, CFE. RECIBOS N° 1000, 998 E 999 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.049,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE |
| COMANDO DAS BOMBAS DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE NF Nº2236 E |
| PESQUISA DE PREÇO Nº183/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 920,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS QUADROS |
| DE COMANDO DAS BOMBAS DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE NF Nº2322 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$101,20 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$818,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 434,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AGRO- |
| INDUSTRIA DE ESQUINA GRÁPIA, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA DA SA- |
| LA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE NF Nº519 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 38,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES, CFE. NF. N° 14529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 92,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNI- |
| CIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N° 14528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 33,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA E UMA CUIA PARA CHIMARRÃO, |
| PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N° 14530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 166,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO TAXA DA FEPAM-FUND EST PROTEÇÃO AMBIENTAL |
| RELATIVO ATIVIDADE LOTEAMENTO RESIDENCIAL-CONDOMÍNIO UNIFAMILIAR, CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LANTERNA, LAMPADA, LENTE TZ. CARRETA E |
| TERMINAL DE FIO 6 MM, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IDV 6824, CFE. |
| CF. N° 76520 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA DE SERVIÇO ELETRICO, PARA |
| MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IDV 6824, CFE. CF. N° 76522 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 210,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E UNHAS PARA MANUTENÇÃO DO |
| PÉ DE PATO, CFE. NF. N° 827 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 25,20 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RESSARCIMENTO DE 36KM |
| RODADOS COM VEÍCULO PRÓPRIO,CONFORME RESOLUÇÃO Nº047 DE 19 DE NOVEM- |
| BRO DE 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA, PARA TROCA DE UNHAS DO PÉ DE |
| PATO, CFE. NF. N° 1699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. M. C. / RS - ADC |
| Cgc...: 92.465.558/0001-60 |
| Valor.: 6.930,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS DE TRATOR |
| ESTEIRA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE Nº071/ |
| 07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:90UN ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 393,99 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: VIVI FESTA LTDA |
| Cgc...: 07.757.913/0001-04 |
| Valor.: 1.580,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM GINCANA RECREATIVA PARA ALUNOS DA ESCOLA |
| MUNICIPAL, REALIZADO NA FEIRA LITERÁRIA MUNICIPAL, CFE NF Nº137 EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO ISSQN(3%).....R$47,40 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$1.532,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E ACESSO LTDA |
| Cgc...: 61.099.008/0001-41 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS CARBONADOS PARA RELÓGIO PONTO VIGIA DA |
| SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 279 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 85,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PARAFUSOS DE RODA, CILINDRO |
| DE RODA E RETENTOR, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IDZ 7760, CFE. NF. N° |
| 76492 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 59,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE FATURAS DE |
| AIHS, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GILBERTO MULLER |
| Cgc...: 695.676.460-15 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRABALHOS COM O TRATOR, E PELA DISTAN- |
| CIA, SE TORNA INVIAVEL O RETORNO A SEDE, PARA REFEIÇÃO, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI |
| Cgc...: 960.346.290-04 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI, VISTO DESLOCAMENTO E PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICI- |
| PAR DO TREINAMENTO SOBRE SIAPC NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE RE- |
| SOLUÇÃO Nº048 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CLAUDIA DANIELA VIERA |
| Cgc...: 001.197.210-66 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO AO TCE EM PORTO ALEGRE, NESTA DATA, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI |
| Cgc...: 960.346.290-04 |
| Valor.: 155,41 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIAPC(SISTEMA DE IN |
| FORMAÇÕES DE AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS) NO DIA 27 DE NOVEMBRO, |
| CONFORME RESOLUÇÃO Nº048 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 23,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CFE RECIBO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 9,19 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3534- |
| 1245 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 78,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA EFETUADO NO VEÍCULO |
| CAMINHÃO LJB-2235, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº179/07 E NF Nº1700 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 54,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CARREGADOR L-30,CFE |
| NF Nº593 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA COLOCAÇÃO DE CALÇA |
| DAS DA AVENIDA, CFE NF Nº4252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC 2007 PROMOVIDA PELA TCC NO DIA |
| 27/11/07, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DA MOTONIVE- |
| LADORA DRESSER, CFE CF Nº2046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO |
| PARA PARTICIPAR DA JORNADA TÉCNICA GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDA PELA |
| ABASE NO DIA 30/11/07,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO |
| PARA PARTICIPAR DA JORNADA TÉCNICA GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDA PELA |
| ABASE NO DIA 30/11/07,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA-RS |
| PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 23/11/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LIMPEZA, REVISÃO E TROCA DE ENGRENAGEM |
| DA IMPRESSORA HP 3820 PATRIMÔNIO(7302), CFE NF Nº1805 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA |
| HP DESKJET 640C PATRIMÔNIO(6910), CFE NF Nº2216 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REVISÃO GERAL E TROCA DO ABSORVEDOR DE |
| TINTA E BASE DO CARRO DA IMPRESSORA HP DESKJET 640C PATRIMÔNIO(6907) |
| CFE NF Nº1801 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF Nº2047 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REVISÃO GERAL E TROCA DO ABSORVEDOR DE |
| TINTA E COLOCAÇÃO DO ALINHADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA HP DESKJET 640 |
| PATRIMÔNIO(6910), CFE NF Nº1804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA EFETUADO NO VEÍCULO MICRO |
| ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº250 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 83,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO |
| MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº618 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA |
| HP DESJET 640C PATRIMÔNIO 6907, CFE NF Nº2212 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ALCALINA 9W PARA SETOR DE |
| INFORMÁTICA, CFE NF Nº0075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 103,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PVC MARRON UTILIZADO PARA MANUTEN- |
| ÇÃO DA REDE DE ÁGUA, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº184/07 E NF Nº4255 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 104,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA EFETUADO NO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY-2516, CFE NF Nº13477 E 13476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE RADIADOR PARA EQUIPAMENTO RETRO |
| 580L, CFE NF Nº9917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO TOYOTA IDY-2516, CFE NF Nº17529,17530 E 17528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 132,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO CAMINHÃO IDZ-7798, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº188/07 E CF Nº |
| 5124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO F.1000 IHZ- |
| 9148, CFE NF Nº2048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº2045 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA DE AR K-16 PARA A CARRETA |
| AGRÍCULA, CFE CF Nº76837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE ÓLEO UTILIZADO NA ROÇADEIRA |
| CFE CF Nº76746 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 816,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE SAÚDE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O |
| MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº280 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 596,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PELO PERÍODO DE 11/12/2007 A |
| 10/12/2008 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC 2007 PROMOVIDA PELA TCC NO DIA |
| 27/11/07, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A P.ALEGRE |
| PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC 2007 PROMOVIDA PELA TCC NO DIA |
| 27/11/07, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA |
| HP 3820 PATRIMÔNIO(7302), CFE NF Nº2217 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1.462,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 01,102UN ITEM02,98UN ITEM 04,52UN ITEM 07,96UN ITEM 08 |
| 147UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 153,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA IMPRESSORA HP92 E HP93 DA CÂMA |
| RA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CF Nº7846 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.703,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:77UN ITEM 03,155UN ITEM 06,156UN ITEM 09,612UN ITEM 013,74UN |
| ITEM 014,74UN ITEM 015,78UN ITEM 016,74UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS TCE SIAPC/07 |
| DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE NF Nº281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.168,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:46UN ITEM 05,79UN ITEM 010,90UN ITEM 012. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 29,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:1UN ITEM 01,02UN ITEM02,02UN ITEM 04,01UN ITEM 07,02UN ITEM 08 |
| 03UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 97,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS UTILIZADO NAS OFICINAS |
| DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº1826 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 2.066,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS DE |
| TAPA BURRACOS NA RUA CARLOS LACERDA NO DISTRITO DE VILA PRANCHADA, |
| CFE NF Nº031 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO ISSQN(2.5%).......R$51,66 |
| RETENÇÃO INSS(11%).........R$227,34 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$1.787,67 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.316,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:51UN ITEM 05,93UN ITEM 010,101UN ITEM 012. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 26,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 05,02UN ITEM 010,02UN ITEM 012. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCO AURÉLIO LIMA DA SILVA |
| Cgc...: 141.249.470-20 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO DE DETECTORES FETAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, |
| NO DIA 24/11/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 41,68 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP DESTE DIA, |
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 110,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPA- |
| MENTO MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF Nº829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO F.1000,CFE |
| NF Nº2049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 298,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE CON- |
| TABILIDADE,CFE NF Nº38658 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO SANTO |
| ANGELO, PARA PARTICIPAR DA JORNADA TECNICA DE GESTÃO PUBLICA, |
| NO DIA 30/11/07, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E |
| FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR CURSO, NOS DIAS |
| 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CINCO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS ABASTECEDORES |
| DE PULVERIZADORES DO MUNICÍPIO,CFE ORDEM DE COMPRA Nº282/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E |
| FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR CURSO, NOS DIAS |
| 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOTINTADO PARA O SECRETÁRIO CLAURI |
| HUMBERTO BALDISSERA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº283/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS |
| DO RS, NO DIA 27/11/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SOLDA E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS |
| EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA DRESSER E HUBER E ROLO VAP 70,CFE NF Nº |
| 1704,1705 E 1703 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 2.207,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:76UN ITEM 01,156UN ITEM 02,144UN ITEM 04,79UN ITEM 07,140UN ITEM |
| 08,228UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A VILA |
| PITANGA, PARA EFETUAR O CORTE DE GRAMA NOS HIBISCOS DA CIDADE |
| ATE VILA PITANGA, NO DIA 26/11/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1.287,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:42UN ITEM 01,91UN ITEM 02,88UN ITEM 04,47UN ITEM 07,84UN ITEM 08 |
| 125UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 960,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:42UN ITEM 03,90UN ITEM 06,89UN ITEM 09,344UN ITEM 013,40UN |
| ITEM 014,40UN ITEM 015,45UN ITEM 016,40UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.101,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 03,102UN ITEM 06,99UN ITEM 09,398UN ITEM 013,48UN |
| ITEM 014,48UN ITEM 015,50UN ITEM 016,48UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 22,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 03,02UN ITEM 06,02UN ITEM 09,08UN ITEM 013,01UN |
| ITEM 014,01UN ITEM 015,01UN ITEM 016,01UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 2.007,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:78UN ITEM 05,139UN ITEM 010,155UN ITEM 012. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.555,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO |
| MES DE NOVEMBRO DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO |
| DA RETRO 580 L, CFE. NF. N° 1708 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.767,14 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MES |
| DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 395,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PLACA MAE E FONTE E PROCESSA- |
| DOR CELERON, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. NF. N° 38656 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 57,50 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO PONTA DE EIXO, PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHAO JZ 2011, CFE. NF. N° 1706 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO PONTA DE EIXO, PARA MANUTENÇÃO |
| CO CAMINHAO JZ 2011, CFE. NF. N° 831 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E CONSERTO |
| DE BANCO DO CARREGADOR L75, CFE. NF. N° 1707 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 44,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA CONSERTO DO |
| CARREGADOR L75, CFE. NF. N° 830 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 55,69 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFO- |
| NE N° 3534-1399, RELATIVO AO PERIODO DE 16/10/07 A 15/11/07, CFE. |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 369,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO |
| MES DE NOVEMBRO DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO |
| MES DE NOVEMBRO DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 321,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE IMPRESSORA, NOBREAK E ESTABI- |
| LIZADOR, DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, |
| CFE. NF. N° 38657 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.356,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO |
| MES DE NOVEMBRO DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP 930, BEM N° |
| 7128, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CFE. NF. N° 1802 |
| E 1803 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 1.074,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 560 LTS DE OLEO DIESEL, PARA A SECRETA- |
| RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PRE- |
| ÇOS N° 001/2007 EM ARQUIVO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.243,32 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO |
| BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE REALIZARÁ NOS DIAS 27 |
| A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, NO SIBRAM, CIDADE DE BARRACÃO PR, CFE. |
| FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 105,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - SILENCIOSO, BORRACHA, COXIM E |
| VEDA ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DO SANTANA ILA 3527, CFE. CF. N° 77192 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL, CFE. CF. N° 2332 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SISTEMA BRASILEIRO DE APOIO A ADM. MUNICIPAL LTDA |
| Cgc...: 08.164.079/0001-06 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA |
| CIDADE DE BARRACÃO PR, NOS DIAS 27 A 30/11/07, CFE. RESOLUÇÃO N° |
| 049/07 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ..... 5,25 |
| VALOR LIQUIDO ...........344,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 142,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REPAROS NO RESERVATORIO DE AGUA |
| DA CAPELA SANTO ANTONIO E PEDREGULHO, CFE. CF. N° 2342 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE 03 PNEUS DA TOYOTA |
| IDY 2516, CFE. NF. N° 2050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.895,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA CON- |
| SERTO DE BOMBAS DOS SISTEMAS DE AGUA DA LOCALIDADE DE LAJEADO SANTOS, |
| ESQUINA GRAPIA E BELA AURORA, CFE. CONTRATO N° 161/2007 EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 681,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBAS DOS |
| SISTEMAS DE AGUA DA LOCALIDADE DE LAJEADO SANTOS, ESQUINA GRAPIA E |
| BELA AURORA, CFE. CONTRATO N° 161/2007 EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ............ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.456,24 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES |
| DE NOVEMBRO DE 2007, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE |
| Cgc...: 08.209.000/0001-08 |
| Valor.: 287,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A 4ª FEIRA LITE- |
| RARIA, CFE. NF. N° 514 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 48,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O PROGRAMA PETI, |
| CFE. CF. N° 2338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A PORTA DA SALA DA BILHE- |
| TERIA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE CF Nº2373 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE PARA O MICROCOMPUTADOR DA SALA |
| DA RECEPÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº38761 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO EFETUADO NO VEÍCULO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº77371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº168 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 40,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº169 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 219,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA,LIMPEZA E TROCA DE RETENTO- |
| RES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS BWN-6875 E MICRO ÔNIBUS IIU- |
| 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº230 E 229 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME |
| Cgc...: 07.921.435/0001-18 |
| Valor.: 2.497,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA NA PINTURA E LIXAMENTO DA |
| QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº |
| 186/07 E NF Nº028 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ............R$274,70 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER .........R$2.222,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGA- |
| DOR L75, CFE NF Nº1709 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 193,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA SUBSTITUIÇÃO NA |
| SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE INFORMÁTICA, CFE NF Nº4257 |
| EM ANEXO E PESQUISA DE PREÇO Nº189/07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 543,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM JORNAIS |
| DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL Nº015/07 EM ARQUIVO E NF Nº1135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VÍRUS DO SERVI- |
| DOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE CF Nº38758 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 383,23 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEM- |
| BRO/2007 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 288,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEM- |
| BRO/2007 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 2,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO DEPAR |
| TAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE NF Nº5899 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 2.285,81 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEM- |
| BRO/2007 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 10,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO DEPAR |
| TAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE PESQUISA DE PREÇO Nº163/07 E CF Nº |
| 14694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR DA SALA DE |
| RECEPÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº38760 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA TIPO CHIPS 3V PARA O MICROCOMPUTA- |
| DOR DA SECRETARIA DA SAÚDE(PONTO DOS SERVIDORES),CFE CF Nº38759 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 02 CÓPIA DE CHAVE PARA O PRÉDIO DA SECRE |
| TARIA DE OBRAS, CFE CF Nº2379 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 191,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA FIXAR PLACAS DE TRÂNSITO, |
| CFE CF Nº2377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DOS CIRCULADORES DE AR SOB Nº DE PATRIMÔNIO 8755 E |
| 8757 DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ALFREDO FRÖEMMING,CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA BOLZAN KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO SANTO |
| ANGELO, PARA PARTICIPAR DA JORNADA TECNICA DE GESTÃO PUBLICA, |
| NO DIA 30/11/07, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 37,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO DEPAR |
| TAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE NF Nº421 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE FECHADURA NA PORTA DA SALA |
| DA BILHETERIA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE CF Nº2375 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLA DE ACELERADOR PARA O CARREGADOR |
| L30, CFE CF Nº77455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.462,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: C. A. MARANINCHI - TURISMO |
| Cgc...: 08.636.316/0001-86 |
| Valor.: 749,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA A BRA- |
| SILIA-DF DO PREFEITO MUNICIPAL SR.MARINO JOSE POLLO NOS DIAS 03/12 |
| E 06/12, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.549,04 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 762,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA ARMAR REDES DE FUTEBOL |
| DA QUADRA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE NF Nº11675 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 673,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.954,50 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.066,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 381,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 71,86 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE PINO PARA A |
| MOTONIVELADORA CATERPILLER, CFE NF Nº1712 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA A PORTA DE CORRER DA |
| SALA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CFE CF Nº2381 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 138,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA PARA A PORTA |
| DE CORRER DA SALA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CFE CF Nº2383 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 23,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 207,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.838,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.515,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA,SOLDA E CORTE DE MAÇARICO |
| EFETUADO NO VEÍCULO CAMINHÃO JLB 2235, CFE NF Nº303 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.968,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.983,47 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.208,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.021,98 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 945,37 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.947,37 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.442,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.580,86 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.094,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 919,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR L30,CFE |
| NF Nº2055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 741,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 477,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.109,15 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 669,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO |
| TRIBUTÁRIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº286/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA |
| REUNIAO DA ASSEDISA - REUNIAO AMPLIADA SOBRE AS ESPECIFICIDADES REGIO- |
| NAIS, NO DIA 30/11/07, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.626,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.680,42 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.176,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 375,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.646,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.145,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.572,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.569,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.364,83 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.859,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 205,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO,UTILIZADOS PARA PACIENTES INTER |
| NADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº23884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 725,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REGRIGERADOR ELETROLUX 240L PARA A |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE NF Nº49987 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR DA SECRE- |
| TARIA DA SAÚDE(PONTO DOS SERVIDORES),CFE CF Nº38762 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,70 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: C. A. MARANINCHI - TURISMO |
| Cgc...: 08.636.316/0001-86 |
| Valor.: 749,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA A BRA- |
| SILIA-DF DO SECRETARIO DA SAÚDE CELITO SAVICZKI NOS DIAS 03/12 E |
| 06/12, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 75,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 247,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 238,98 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO SANTA |
| ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSORCIO DE SAUDE |
| NO DIA 29/11/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 261,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 980,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 735,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 172,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO PORTO |
| ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSEDISA - REUNIAO |
| AMPLIADA SOBRE AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS, NO DIA 30/11/07, |
| CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 551,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.254,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 429,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 960,09 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 165,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: C. A. MARANINCHI - TURISMO |
| Cgc...: 08.636.316/0001-86 |
| Valor.: 749,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA A BRA- |
| SILIA-DF DO SECRETARIO DA FAZENDA SR.NELSON ARI NUSKE NOS DIAS 03/12 |
| E 06/12, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.041,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 490,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 735,42 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 367,71 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 750,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.403,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 184,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA PREMIAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº287/07 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 355,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.094,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.603,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 795,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 163,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.591,10 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.948,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.283,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 246,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 102,62 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 369,76 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.094,28 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 205,67 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 736,37 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.386,22 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.310,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 602,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 188,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 673,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 84,17 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.758,67 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 214,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 175,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,11 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 521,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAM |