| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 109,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.171,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 291,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 261,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 297,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 152,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 126,74 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 289,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 80,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 365,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO 13º SALARIO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 320,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 |
| SALARIO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 276,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE NOVEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 2.974,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS CFE FATURA N*2586 |
| EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NA |
| MOTONIVELADORA CATERILLAR CFE CF N* 32429 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PAR |
| A PARTICIPAR DE REUNIAO DOS ENFERMEIROS DO PACS NO DIA 03/12/2001 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 141,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 624,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS E MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL |
| INTEGRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 CFE NF N* 254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHA, TOMADA E PINOS PARA COLOCACAO NO |
| PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 20661 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP- TOP PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE CF |
| N* 32464 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N |
| 32462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 36,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS,CARTOLINAS,CLIPS PARA A SECRETA- |
| RIA DE EDUCACAO CFE CF N* 1688 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 1690 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICOS DE REDE E INSTALACAO INTERNA |
| REALIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*1042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A UVERGS CFE AVISO DE LANCAMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERRENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO DO MUNICIPIO CFE AVISO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 79,10 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 191,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE- |
| GRE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 65,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PA |
| RA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTOS NO VEICULO DEVIDO A REALIZACAO DE TRANSPOR- |
| TE ESCOLAR NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| A SANTA ROSA DIARIAMENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TO ANGELO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA URI SOBRE VOLANTES MUNICIPA- |
| IS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTOS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO |
| DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A TRES DE MAIO DIARIA- |
| MENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 91,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 275,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA MENSAGEIRO PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 908 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 190,00 |
| VAOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR INSTALACAO INTERNA DE TELEFONES NA SA |
| LA DA ENGENHARIA CFE NF N* 1041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHAO IDZ |
| 6824 CFE CF N* 47992 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 98,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA E VEJA |
| PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 780 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 81,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RAMOS DE FLORES VERMELHAS E BRANCAS,COR |
| DAO LAME PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 37221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 39,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS DE NATAL PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 14730 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 791,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 98,25 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 CFE RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 308,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 9257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE |
| COMPRAS CFE NF N* 910 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: ROSE FABIANA LAUFER BADE |
| Cgc...: 01.793.206/0001-89 |
| Valor.: 525,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PISCA-PISCA PARA ORNAMETACAO DA CIDADE |
| CFE NF N* 1377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 23,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA E SPRAY DOURADO CFE NF N* 37218 EM |
| ANEXO. |
| PROJETO ASEMA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 67,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 20663 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 192,50 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTOS EFETUADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CF |
| AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 53,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA MATE,BOLSA DE ALGODAO E SABAO EM PO |
| CFE CFE N* 9292 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SABONETE E QUEROSENE CFE NF N* 228 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 51,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 43,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 107,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAUDE CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR ASSISTENCIA TECNICA NA CENTRAL TELEFO |
| NMICA DA PREFEITURA , CONSERTOS DAS PARABOLICAS CFE NF N* 1043 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 67,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 742,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA CONSERTO BOMBA D'AGUA MANDURIM, PORTO STO |
| ANTONIO CFE NF N* 081, 079 E 078 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 3.285,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS |
| D'AGUA DE PORTO STO ANTONIO, PEDREGULHO, ENSEADAS, LONDERO E MANDURIM |
| CFE NF N* 182, 185, 180, 179, 178 E 181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GILONE MOVEIS LTDA |
| Cgc...: 03.544.065/0001-96 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAINEL PARA DIVISORIA E PORTA PORA DIVI- |
| SORIA BRANCA CFE CF N* 240 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: TECNIMOV IND E COM DE MOVEIS LTDA |
| Cgc...: 94.820.578/0001-38 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CF |
| NF N* 180 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: |
| Valor.: 156,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DO AVISO DE LEILAO 002/2001 |
| CFE ORDEM DE COMPRA N*3224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 843,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE ESQUINA BONITA, PRANCHADA A HORIZONTINA CFE NF N* 013 |
| EM ANEXO. |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 759,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA, RESSACA, ANDRADES,LINHA FRANCK, PONTE BAIXA, |
| BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR M CARDOSO CFE NF N* 153 EM ANEXO. |
| ISSQN.................22,77 |
| VALOR LIQUIDO...................736,43 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 839,71 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE VILA PITANGA, ESQUINA TIRADENTES,TUNAS A HORIZONTINA |
| CFE NF * 732 EM ANEXO. |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 799,10 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RLEATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE ESQUINA DUQUE,TRAVESSA BABESKI,ESQUINA MANDURIM,BARRA |
| PRATOS,TRAVESSA TUSSET,TRAVESSA CONCLI,CAPELA SANTO ANTONIO, VILA PI- |
| TANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE CAPELA SANTO ANTONIO |
| TRAVESSA TUSSET,LAJEADO CAFURU,ESQUINA TIRAEENTES, VILA PITANGA, ES- |
| QUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*235 E 238 EM ANEXO. |
| ISSQN...............23,97 VALOR LIQUIDO.........775,13 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO POR TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2001 POR SOCORRO EFETUADO NO TRAJETO DA BARRAGEM,GABRIUVA,ES- |
| QUINA ORLANDO BECKER,SAO PEDRO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDO- |
| SO CFE NF N* 729 EM ANEXO. |
| ISSQN..............10,80 |
| VALOR LIQUIDO...............349,20 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 257,10 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, LINHA ROSSO, GRAPIA,LAJEADO BENTO, |
| ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 727 EM ANEXO. |
| ISSQN.................7,71 |
| VALOR LIQUIDO.......249,39 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 547,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, CASCATA DO GUABIROVA,LINHA |
| MIRO SAFT, PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARD |
| OSO CFE NF N* 724 EM ANEXO. |
| ISSQN.............16,41 |
| VALOR LIQUIDO..........530,59 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 729,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, CASCATA DO GUABIROVA, LINHA |
| MIRO SAFT, PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CFE |
| NF N* 722 EM ANEXO. |
| ISSQN............21,88 |
| VALOR LIQUIDO.................707,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 582,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE ESQUINA DUQUE, TRAVESSA BABESKI,ESQUINA MANDURIM, BARRA |
| PRATOS,TRAVESSA TUSSET,TRAVESSA CONCLI,CAPELA SANTO ANTONIO, VILA PI- |
| TANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 236 EM ANEXO. |
| ISSQN............17,47 |
| VALOR LIQUIDO.................564,93 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 899,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA TUSSET,LAJEADO CAFURU, |
| ESQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CAR |
| DOSO CFE NF N* 233 EM ANEXO. |
| ISSQN...........26,98 |
| VALOR LIQUIDO.................872,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 673,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA, RESSACA,ANDRADES,LINHA FRANCK, PONTE BAIXA |
| BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 151 EM ANEXO |
| ISSQN...........20,19 |
| VALOR LIQUIDO.................652,81 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 293,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA, RESSACA,ANDRADES,LINHA FRANCK, PONTE BAIXA |
| BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 152 EM ANEXO |
| ISSQN...........8,79 |
| VALOR LIQUIDO...............284,51 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.177,92 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE BELA AURORA,ANDRADES, GRUTA, LAJEADO CAVALINI,RESSACA, |
| PONTE BAIXA A PRANCHADA CFE NF N* 156 EM ANEXO. |
| ISSQN...........35,33 |
| VALOR LIQUIDO...............1.142,59 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 809,82 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE BELA AURORA, GRUTA, LAJEADO CAVALHEIRO,PONTE BAIXA, |
| PRANCHADA CFE NF N* 155 EM ANEXO. |
| ISSQN...........24,29 |
| VALOR LIQUIDO...............785,53 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 470,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO PRESTADO EM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DA |
| BARRGEM, ESQUINA ORLANDO BECKER,SAO PEDRO, ESQUINA BUSS,LAJEADO VAR- |
| GAS,LAJEADO 18, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 731 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN...........14,10 |
| VALOR LIQUIDO...............455,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO |
| MES DE NOVEMBRO/2001 NO TRAJETO DA BARRAGEM, GABRIUVA, ESQUINA ORLAN- |
| DO BECKER,SAO PEDRO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 730 EM ANEXO. |
| ISSQN......................10,80 |
| VALOR LIQUIDO.............349,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO NO TRAJETO DE GRAPIA, LONDERO, VARGAS, PEDRE- |
| GULHJO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 239 EM ANEXO. |
| ISSQN.............1,20 |
| VALOR LIQUIDO............41,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A SOCORRO PRESTADO NO TRA |
| JETO DE GRAPIA, LONDERO, VARGAS, PEDREGULHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 240 EM ANEXO. |
| ISSQN...................1,20 |
| VALOR LIQUIDO..................38,80 |
| RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 650,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO |
| BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 726 EM ANEXO. |
| ISSQN..............19,50 |
| VALOR LIQUIDO........630,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 605,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA,LA- |
| JEADO BENTO, ESQUINA BUSS CFE NF N* 725 EM ANEXO. |
| ISSQN..............18,15 |
| VALOR LIQUIDO........586,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 547,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, CASCATA DO GUABIROVA,LINHA |
| MIRO SAFT, PEDREGULHO, SAO PEDRO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CAR |
| DOSO CFE NF N* 723 EM ANEXO. |
| ISSQN...........16,41 |
| VALOR LIQUIDO..........530,59 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 380,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA TUSSET, LAJEADO CAFURU, |
| ESQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CAR |
| DOSO CFE NF N* 234 EM ANEXO. |
| ISSQN..............11,41 |
| VALOR LIQUIDO...........369,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 524,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001 |
| NO TRAJETO DE ESQUINA DUQUE, TRAVESSA BABESKI,ESQUINA MANDURIM, BARRA |
| PRATOS, TRAVESSA TUSSET, TRAVESSA CONCLI,CAPELA SANTO ANTONIO, VILA |
| PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 237 EM ANEXO. |
| ISSQN..............15,72 |
| VALOR LIQUIDO...........508,48 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 48,32 |
| VALOR REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 3534-1223 |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 731,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1925 METROS DE CABO DE TELEFONE COM MEN- |
| SAGEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CF ENF N* 911 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 152,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS CFE NF N* 912 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ODONTO SERVICE-JOSE EDSON DA CRUZ KUFFEL |
| Cgc...: 567.550.740-40 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE REMOCAO E MONTAGEM DO GABINETE ODONTOLOGI |
| CO CFE NF N* 066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 82,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 150 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO DOS IN- |
| TERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 051-805284 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.842,90 |
| VALR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N* 071 EM ANEXO. |
| ISSQN..............55,28 |
| VALOR LIQUIDO............1.787,62 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SISTEMA SYRIA DE COMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 01.785.132/0002-10 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DE COBRANCA DAS CONTAS DE AGUA DOS BALNEA- |
| RIOS CFE AUTORIZACAO N* 284 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 31,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLAS,SPRAY,PAPEL LAMINADO, PAPEL CAMUR- |
| CA E BARBANTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 37131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 248,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DO EDITAL DE LEILAO 002/2001 CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO PARA CORTAR CONCRETO PARA USO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 20682 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 85,76 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE NF N* 461 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 87,04 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO/2001 CFE NF N* 462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 914 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 246,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 8382 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 28,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIBRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 40824 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR INSTALAR REDE E INSTALACOES INTERNAS |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1047 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE REDE DE TELEFONE NO GINASIO DE ESPORTES E |
| REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* |
| 1049 E 1048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 152,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 400 METROS DE CABO DE TELEFONE COM MENSA |
| GEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 913 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA |
| Cgc...: 01.210.635/0002-67 |
| Valor.: 556,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA A TOPIC DA SAUDE CFE NF N*306 |
| 31 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15 LAMPADAS PARA O GINASIO DE ESPORTES |
| CFE NF N* 20686 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 19,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO E LONA PRETA PARA CONSERTOS NO GI- |
| NASIO DE ESPORTES CFE CF N*18950 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PANAMBI-RS PA- |
| RA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE COOPERATIVISMO PESQUEIRO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RODRIGO GENZ |
| Cgc...: 988.083.540-91 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PANAMBI-RS PA- |
| RA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE COOPERATIVISMO PESQUEIRO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROHL -COMERCIAL IMP.EXP.LTDA |
| Cgc...: 94.811.510/0001-92 |
| Valor.: 2.338,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 6.412,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: INFO SHOW COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA-ME |
| Cgc...: 03.592.042/0001-57 |
| Valor.: 7.850,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA TOSCHIBA CFE NF |
| N* 125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 41,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS, PREGO, HERBICIDA E FITA ISOLANTE |
| PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 18947 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JUNTA UNIVERSAL PARA O CAMINHAO JZ 2011 |
| CFE CF N* 48067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 155,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO E UREIA PARA O HORTO FLORESTAL CFE |
| CF N* 18952 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO JZ 2011 CFE |
| CF N* 48069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MEGAS PROD.SERIG.LTDA-MARLI IVETE ROHERS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA A SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO CFE NF N* 115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MEGAS PROD.SERIG.LTDA-MARLI IVETE ROHERS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 365,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLANILHA DE CONTROLE DE VEICULOS E FOLHA |
| TIMBRADAS CFE NF N* 114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MEGAS PROD.SERIG.LTDA-MARLI IVETE ROHERS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA A SECRETARIA DE AD |
| MINISTRAÇÃO CFE NF N* 117 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MEGAS PROD.SERIG.LTDA-MARLI IVETE ROHERS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 1.300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DE ATESTADO MEDICO E FOLHAS TIMBRA |
| DAS CFE NF N* 112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MEGAS PROD.SERIG.LTDA-MARLI IVETE ROHERS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 475,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRA DE PREVENCAO E CONTROLE DO CAN- |
| CER E FOLHAS TIMBRADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 113 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MEGAS PROD.SERIG.LTDA-MARLI IVETE ROHERS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA O GABINETE CFE NF |
| N* 116 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O GINASIO DE ESPORTES |
| CFE CF N* 12928 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS POR RECEBI |
| MENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 606,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS E BERMUDAS PARA A ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE NF N* 431 EM ANEXO. |
| CONVENIO- PROJETO ASEMA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 17,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 50,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 21,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.566,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS AR- |
| TEZIANOS DO MUNICIPIO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 30,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CENTRAL TE |
| LEFONICA DE LAJEADO SANTO E CAPELA SANTO ANTONIO CFE FATURAS EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 60,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS BANHEIROS |
| DO BALNEARIO DE LONDERO,ILUMINACAO PUBLICA DA CAPELA SANTO ANTONIO E |
| POSTO DE FISCALIZACAO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: PAROQUIA CRISTO REI |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL POR LANCAMENTO DO PROJETO DE TU- |
| RISMO CFE RECIBO N* 19466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAS PARA JORNAL VIA ONI- |
| BUS CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO N* 5811 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 247 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDU- |
| CACAO CFE NF N* 248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA USO NO SETOR DE ENGENHA- |
| RIA CFE NF N* 245 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CFE NF N* 246 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DO HORTO MUNICIPAL CFE NF N* 1423 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DO CONSELHO DE POLITICA AGRICOLA |
| CFE NF N* 1420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS SOBRE CURSO DA DPM CFE NF N* 1427 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 19,43 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE OLEO, FEIJAO,ACUCAR,SAL, CARNE,FARINHA |
| DE MILHO, ARROZ,FARINHA DE TRIGO E MASSA CFE CF N* 9335 EM ANEXO. |
| CONVENIO BENEFICIOS EVENTUAIS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DE REUNIAO SOBRE SUINOCULTURA CFE |
| NF N* 1426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DO LANCAMENTO DO PROJETO DE TURIS- |
| MO, CONVENIO COM A RGE, FOLDER PONTOS TURISTICOS,PARA PROJETO DE LAN- |
| CAMENTO PROJETO CALCAMENTO CFE NF N* 1421,1417,1425 e 1418 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 9,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3,30 CM DE FIBRA PARA USO NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE NF N* 40833 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 185,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS E ENVELOPES CFE NF N*72 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL E |
| DOS ALUNOS CFE NF N* 1428 E 1424 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME E JOGO DE PILHAS CFE NF N* 251 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 4 TEMPOS CFE CF N* 32541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 92,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO PARA O HORTO MUNICIPAL CFE NF N* |
| 3006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 5.150,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NAS REDES DE |
| AGUA DO INTERIOR CFE NF N* 3005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 388,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 023 EM ANEXO. |
| ISSQN..............7,76 |
| VALOR LIQUIDO.............380,24 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DESINTETIZACAO EFETUADA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF |
| N* 12943 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ADAIR JOSE POZZEBON |
| Cgc...: 034.013.750-91 |
| Valor.: 1.360,00 |
| VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO DE AREA DE TERRA PARA RETIRADA DE PEDRA |
| E CASCALHO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A |
| OUTRAS CIDADES PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES A |
| OUTRAS CIDADES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM MAO-DE-OBRA,CONSERTO, PEDAGIO, ESTACIONA |
| MENTO POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO |
| DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INS |
| CRICAO POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICI- |
| PAR DE SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO FRONTEI- |
| RIÇO CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 61,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE TURISMO FRONTEIRICO NOS |
| DIAS 10,11 E 12/12 EM SANTA ROSA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DA RONDA DA CIDADANIA E REUNIAO DE HIPERTENSOS |
| CFE NF N* 1429 E 1430 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* |
| 51955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJA AMIGA DE ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 97.232.938/0001-79 |
| Valor.: 247,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 25M DE TECIDO PARA HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 3078 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS PARA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF |
| N* 30.393 EM ANEXO. |
| pAGTO COM RECURSO PAB VIG. SANITARIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 380,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1245 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA INSTALACAO DE EQUIP. DE SOM |
| NA CAMARA DE VEREADORES CFE NF N* 1050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.490,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE SOM, DEK E MICROF. S/FIO P/ |
| CAMARA VEREADORES CFE NF N* 915 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.875,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 8270 EM ANEXO. |
| PAGTO COM RECURSO DO PAB. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4591 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4495 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4589 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 602,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA CATER |
| PILLAR CFE CF N* 48226 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 502,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM, CONSERTO, SERVICO DE TORNO E MECANICA PARA |
| A PATROLA CATERPILLAR CFE CF N* 48229 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 449,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA E URSA SUPER PARA A PATROLA CA- |
| TERPILLAR CFE CF N* 48236 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA CFE CF |
| N* 48223 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDY 2504 CFE CF N*32596 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N* 32590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR L-75 CFE CF |
| N* 48262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 25,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 85,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO |
| PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE PIT- PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTA |
| RIA NO DIA 10/12/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFE NF N* 029 EM ANEXO. |
| - LAURINDO GOTTIN. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 89,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS MARTELADOS PARA HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CONFORME NF N* 028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 291,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTA- |
| CAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CF N* 9380 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA CONSERTO PNEU PATROLA CATERPILLAR CONFOR- |
| ME CF N* 32676 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARTOES PARA TELEFONIA CELULAR PARA |
| USO DO CONSELHO TUTELAR CFE NF N* 1473 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA SUBSTITUICAO VIDROS ONIBUS IFR-8883 |
| CONFORME NF N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 17,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO E GESSO VIDRACEIRO PARA COLOCACAO |
| NA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME NF N* 026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 112,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS, REBITES, CHAPA ALUMINIO E |
| BORRACHA DE SILICONE PARA COLOCACAO NOS ONIBUS IEO-3547 E IFR-8883 |
| CONFORME NF N* 025 E 024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 74,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DIVISORIAS NA SALA |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE NF N*10 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 61,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA VIDRACEIRO, PERFIL ALUMINIO, |
| BORRACHA SILICONE, BUCHAS E PARAFUSOS PARA COLOCACAO NAS DIVISORIAS |
| NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 027 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 410,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO AO |
| MES DE NOVEMBRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 100,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ERVA |
| MATE PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N* 9385 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONFECCAO DE LETREIROS PARA A ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE CF N* 13002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOBRADIÇAS E PORCAS PARA COLOCACAO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 12977 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 22,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO, TE, PLUG, PINO E TOMADA PARA SUBS- |
| TITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 12992 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 39,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS E ABRACADEIRA CFE CF N* 12988 |
| E 12983 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE CF N* 12975 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 143,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO, PORTAO, GAS,FECHADURA, PREGO, |
| FACAO E MATERIAL HIDRAULICO PARA COLOCACAO NO HORTO MUNICIPAL CFE CF |
| N* 13014,12981,12990,13004,13006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2.310,40 |
| VALOR REFERENTE TROCA, CONSERTOS E REPAROS EFETUADOS NOS RESERVATO- |
| RIOS DE AGUA DO INTERIOR CFE CF N* 13033,13031,13029,13027,13023, |
| 13025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2.232,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBO SOLDAVEL PARA ENCANAMENTO DE AGUA |
| EM ESQUINA ANDRADES CFE CF N* 13021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS LJB 2235 CFE CF N |
| 32669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 85,20 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF |
| N* 13000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REBITES CFE CF N* 12979 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2.700,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLATAFORMA E RESERVATORIO DE AGUA PARA A |
| CAIXA DE AGUA DE MANDURIM CFE CF N* 13017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE CF |
| N* 32678 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHAO IDZ |
| 7760 CFE CF N* 48395 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 8,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESPELHOS RETROVISORES PARA A TOYOTA IDY |
| 2516 CFE NF N* 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 11,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA O CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE NF N* 030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 66,50 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NA TOPIC CFE NF N* |
| 442 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 212,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC CFE NF |
| N* 353 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZAÇAO SOLIDARIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 25,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PA- |
| RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COORDENADORIA DE SAUDE NO DIA 12/12/2001 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: ELVIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 275.025.540-68 |
| Valor.: 25,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PA- |
| RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COORDENADORIA DE SAUDE NO DIA 12/12/2001 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO POR DESLOCAMENTO COM ASSISTENCIA TEC- |
| NICA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 1291 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO POR PRESTACAO DE SERVICOS EFETUADOS |
| NO SETOR DE ENGENHARIA CFE CF N* 1290 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: PREMIER TROFEUS-DANIEL MARQUES VASCONCELOS NETO |
| Cgc...: 03.152.909/0001-53 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS CFE NF N* 492 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIA PARA O JORNAL INTEGRA- |
| CAO DE HORIZONTINA CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO N*5817 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 203,50 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TRANSFERENCIA DAS INSTALACOES DO HOR- |
| TO FLORESTAL CFE NF N*024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 603,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, OLEO DE SOJA |
| E SAGU PARA CONSUMO NAS ESCOLAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 543,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL, SAL REFINADO E EXTRATO |
| DE TOMATE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.309,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BISCOITO SALGADO, CARNE BOVINA MOIDA E |
| CAFE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS, TAXI, TELEFONEMAS, XEROX, AU- |
| TENTICAÇÕES POR VIAGEM A BRASILIA DOS DIAS 16 A 21 |
| DE DEZEMBRO/2001 PARA ATENDER COMPROMISSOS NOS DI- |
| VERSOS MINISTERIOS E GABINETES CFE SOLICITACAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 1.558,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A BRA |
| SILIA-DF DE 16 A 21 DE DEZEMBRO/2001 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E AU- |
| DIENCIAS EM DIVERSOS ORGAOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM IN- |
| GRESSO E AGUA MINERAL PARA ALUNOS POR DESLOCAMENTO |
| A SANTO CRISTO PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDO |
| NO DIA 13/12/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 1.534,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR COM MARCO DE MADEIRA |
| E MOLDURA CFE NF N* 20727 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE CF |
| N* 32756 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 465,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE TORNO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DIFERENCIAL, |
| LAVAGEM DE PECAS E CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EFETUADA NO ONIBUS LJB |
| 2235 CFE CF N* 48505 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.073,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS LJB 22 |
| 35 CFE CF N* 48503 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO NAS RUAS DA |
| CIDADE CFE CF N* 13055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA A PATROLA CFE CF N* 32750 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA COLOCACAO NA TOYO |
| TA CFE CF N* 48483 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 4.192,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEM |
| BRO DE 2001 DOS POCOS ARTESIANOS DE VILA PITANGA, ESQUINA ANDRADES, |
| ESQUINA PEDREGULHO, PEDREGULHO, ESQUINA MANDURIM, ILHAS DO CHAFARIZ, |
| PRANCHADA, ESQUINA VARGAS, ESQUINA GRAPIA, SANTO ANTONIO, ESQUINA |
| ENSEADAS, RESSACA DO BURICA, LAGEADO SALTINHO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.710,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS OM ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE |
| NOVEMBRO DE 2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 242,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS REPOSICAO MICRO ONIBUS IDZ-8559 CFE |
| NF N* 350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 492,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA NO ONIBUS IEO-3547 |
| IFR-8883 E IDZ-8559 CFE NF N* 517, 518 E 519 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORDA TRANCADA PARA UTILIZACAO NO HORTO |
| MUNICIPAL CFE CF N* 13079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 144,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR DESLOCAMENTO DE |
| ALUNOS PARA VIAGEM DE ESTUDOS CFE CF N* 9436 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 192,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO |
| IDU-6824, PATROLA CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 239,238 E |
| 241 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA REPAROS NO CAMINHAO IOU-6824, MOTONIVELA- |
| DORA CATERPILLAR E RETRO CFE NF N* 690, 691 E 692 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DO CILINDRO E COPIA DE CHAVE PARA |
| USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 13077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADAS DOS DEVEDORES IPTU, AGUA POTAVEL E SERVICOS |
| DE MAQUINAS CFE PEDIDO N* 1234 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 172,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA E CIMENTO PARA USO NO HORTO MUNICI |
| PAL CFE NF N* 3009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 476,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS RELATIVO AO TELEFO- |
| NE N* 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 429,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS RELATIVO TELEFONE N* 3534-1193 |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 439,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS RELATIVO TELEFONE N* 3534-1240 |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 73,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS COM TELEFONE N* 3534-1214 CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 23,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS E BLOCO CILINDRO PARA O |
| PREDIO DA PREFEITURA CFE CF N* 13092 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E SERVICO DE SOLDA ONIBUS IFR 8883 E IEO- |
| 3547 CFE CF N* 48625 E 48621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS IEO-3547 |
| E IFR 8883 CFE CF N* 48617 E 48623 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 755,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA, SOLDA POR CONSERTOS EFETUADOS NA MOTONI- |
| VELADORA HUBER,CARRETA AGRICOLA,CAMINHAO IDZ 7760 E CARREGADOR CFE NF |
| N* 520,523,522 E 521 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 377,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADO- |
| RA E CARREGADOR CFE NF N* 352 E 351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR E TIP TOP PARA O ONIBUS IEO |
| 3547 CFE CF N* 32776 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 137,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2001 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: OPTICA E RELOJOARIA PROTTI LTDA |
| Cgc...: 00.453.511/0001-69 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PAR DE LENTES EM RESINA CFE NF N* 22 |
| 69 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 239,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 8287 EM ANEXO. |
| DISPENSA N* 012/2001 |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART.24,IV |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIPROHL -COMERCIAL IMP.EXP.LTDA |
| Cgc...: 94.811.510/0001-92 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 24555 EM ANEXO. |
| DISPENSA N* 012/2001 |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART.24, IV |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 379,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 18612 EM ANEXO. |
| DISPENSA N*012/2001 |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART 24, IV |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: INFO SHOW COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA-ME |
| Cgc...: 03.592.042/0001-57 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISTRIBUIDOR VGA CFE NF N* 130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 145,20 |
| VALOR REFERENTE 242 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO |
| A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DE TREINAMETO DE AGENTES MUNICIPAIS DO |
| PROGRAMA DE INTEGRACAO VOLUNTARIA CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 124,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS CFE CF N*7477 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE INTELBRAS PARA O SETOR DE CON- |
| TABILIDADE CFE NF N* 20752 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA XEROX CFE CF N* 2403 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 126,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF N* 13105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS |
| IFR-8883 CFE CF N* 32885 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E OLEO PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS |
| IEO-3547 CFE CF N* 32877 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPEADOR PARA USO NO SETOR DE OBRAS |
| CFE NF N* 8418 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA CONSERTO DE PNEU ONIBUS IGB-2235 CFE CF |
| N* 32881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E SERVICO DE SOLDA RELATIVO CONSERTO NO |
| ONIBUS IFR-8883 CFE CF N* 32883 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E MAO-DE-OBRA SERVICO MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| PNEU ONIBUS IEO-3547 CFE CF N* 32879 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA ROUNDUP PARA USO NO HORTO |
| MUNICIPAL CFE CF N* 19328 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 78,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESA PROCESSAMENTO DE AIH´S CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO E PECAS PARA TRATOR E SAVEIRO |
| IGF 6229 CFE CF N* 32847 E 32868 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 545,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA FABRICACAO DE ARADO |
| PARA FAZER VALAS PARA ENCANAMENTO E CONSERTO CAIXA D´AGUA DE ESQUINA |
| BONITA CFE NF N* 700 E 698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 485,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRO, BUCHAS ACO E PINOS PARA FABRICAO |
| DE ARADO CFE NF N* 244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 23,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA |
| HUBER WARGON CFE NF N* 243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 122,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA MOTO IGH-4268, PATROLA |
| HUBER WARGON E TOYOTA IDY-2516 CFE NF N* 694, 697 E 695 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA CONSERTO DE POSTES E |
| PLACAS DE SINALIZACAO NAS RUAS DA CIDADE CFE NF N* 699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MAO-DE-OBRA CONSERTO DE PNEUS SAVEIRO |
| IGF-6229, TRATOR, TOYOTA IDY 2516 E PATROLA CARTER PILAR CFE CF N* |
| 32872, 32845, 32862, 32870 E 32865 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 41,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA ROUNDUP PARA LIMPEZA DAS RUAS |
| CFE CF N* 19374 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTO IGH-4268 |
| CFE CF N* 48661 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RESIDUO DE TINTA ESCURA PARA USO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 6000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO GINASIAO CFE NF N* |
| 3011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NAGEL & NAGEL LTDA ME |
| Cgc...: 90.478.462/0001-01 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS, PINTURA E LIM |
| PEZA EFETUADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ISSQN........9,60 |
| VALOR LIQUIDO.................470,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.902,00 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 3228 EM ANEXO.. |
| RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 1.750,00 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 3231 EM ANEXO. |
| RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2001 |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC |
| NICA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, INCLUINDO ELABORACAO, APLI- |
| CACAO E CORRECAO DE PROVAS, EMISSAO DE RESULTADOS, JULGAMENTO DE RE- |
| CURSOS E CLASSIFICACAO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ISSQN...............36,00 |
| VALOR LIQUIDO...........1.164,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC |
| NICA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, INCLUINDO ELABORACAO, APLI- |
| CACAO E CORRECAO DE PROVAS, EMISSAO DE RESULTADOS, JULGAMENTO DE RE- |
| CURSOS E CLASSIFICACAO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ISSQN...............16,50 |
| VALOR LIQUIDO...........533,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 1.750,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC |
| NICA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, INCLUINDO ELABORACAO, APLI- |
| CACAO E CORRECAO DE PROVAS, EMISSAO DE RESULTADOS, JULGAMENTO DE RE- |
| CURSOS E CLASSIFICACAO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ISSQN...............52,50 |
| VALOR LIQUIDO...........1.697,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 55,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO,TOMADA,FLEXA,PLUG,PARAFUSO E FITA I- |
| SOLANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 3014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA LTDA |
| Cgc...: 02.367.270/0001-60 |
| Valor.: 360,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DETERGENTE, SABAO EM PO E AMACIANTE PARA |
| CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 3226 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUSICAO DE FIO DA CORONA DE SEPARACAO PARA A MAQUINA |
| DE XEROX CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADA NA MAQUINA DE XEROX CFE |
| PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 16,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SENHA DO RENPAC NACIONAL CFE CONTA DE |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE 250 KM RODAODS POR DESLOCAMENTO NOS MESES DE OUTUBRO |
| E NOVEMBRO/2001 COM VEICULO PROPRIO PARA INSPECAO ANIMAL NOS ABATEDOU |
| ROS DO MUNICIPIO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 181,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 18,10 METROS DE TECIDOS PARA CORTINA CFE |
| NF N* 435 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 24,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANDIOCA, OVOS E CHUCHU PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 052289212 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 196,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO RELATIVO AO MES DE |
| DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 183,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA |
| SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 98,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA |
| SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO RELATIVO AO MES DE NOVEM- |
| BRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 111,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEM- |
| BRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 917,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEM- |
| BRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.799,34 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA E DE EXTENSAO RURAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 680,29 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,44 |
| VALOR REFERENTE REPASSE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE RELATIVO |
| AO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 791,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELA |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP.AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 27,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SALSICHA E PAO PARA CONSUMO NA ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE CF N* 3476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 537,77 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADA AO MUNICIPIO EM PORTO A- |
| LEGRE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE................8,06 |
| VALOR LIQUIDO.................529,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* |
| 13154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 740,80 |
| VALOR REFERENTE BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL LEVADO AO AR DIARIAMEN- |
| TE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A FAMURS RELATIVO AO MES DE DEZEM- |
| BRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616./0001-21 |
| Valor.: 102,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI RELATI |
| VO AO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 POR USO |
| DA INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 POR USO |
| DA INTERNET NA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE RELATORIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 POR USO |
| DA INTERNET NO SETOR DE ENGENHARIA CFE RELATORIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 POR USO |
| DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE CFE RELATORIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NA TOPIC CFE NF N* |
| 444 EM ANEXO. |
| MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 286,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA VELOCIETRO E AMORTECEDORES PA |
| RA A TOPIC CFE NF N* 364 EM ANEXO. |
| MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 855,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE CF N* 9520 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 156,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERA,DETERGENTE E SABONETE LIQUIDO PARA |
| USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF ORDEM DE COMPRA N* 3230 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SISTEMA SYRIA DE COMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 01.785.132/0002-10 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE REPOVOAMENTO E CONSERVACAO |
| DO RIO URUGUAI CFE NF N* 420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 461,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE REPOVOAMENTO E CONSERVACAO |
| DO RIO URUGUAI CFE NF N* 216 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 225,32 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS E SOLDA EM GRADES DO GINASIO DE ESPORTES CFE |
| NF N* 115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO E GAS PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE CF N* 13159 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MAMI MANIA DE JOSE W. RAUBER |
| Cgc...: 95.205.365/0001-69 |
| Valor.: 12,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL CFE NF N* 36895 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 032 EM ANEXO. |
| P/AVELINO GUERKE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 96,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS POR DESLOCA |
| MENTO A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIEN |
| TE IMPOSSIBILITADO DE VIAJAR NOS DIAS 18/12/ E |
| 19/12 CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 191,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS |
| DIAS 18 E 19/11 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.148,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTA- |
| CAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 9541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 334,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO NATALINA NA CIDADE CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC CFE CF |
| N* 32923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE CF |
| N* 32948 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAXA PARA MANUTENCAO DE CAMINHOES E MA |
| QUINAS CFE CF N* 48726 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMA TRIANGULO E PREGO PARA COLOCACAO NO |
| HORTO MUNICIPAL CFE CF N* 13148 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 137,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE POSTES PARA O HORTO MUNICIPAL CFE CF N* |
| 13146 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO, CORDA E RODO COM CABO DE PLASTI |
| CO PARA O HORTO FLORESTAL CFE CF N* 13150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DA SAVEIRO IGF 6229 CFE CF |
| N* 32928 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DO CILINDRO PARA SUBSTITUICAO NA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE CF N* 13152 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 36,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA, REGISTRO,ADAPTADOR E ADESIVO PLAS- |
| TICO PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 3016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 42,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BASTAO TERRA E PRESILHA PARA BASTAO PARA |
| COLOCACAO NA CENTRAL DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 3015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 56,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIOS E FITA ISOLANTE PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N*20761 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: NAGEL & NAGEL LTDA ME |
| Cgc...: 90.478.462/0001-01 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR PINTURA PARCIAL INTERNA |
| DO GINASIO DE ESPORTES CFE NF N* 031 EM ANEXO. |
| ISSQN...............5,60 |
| VALOR LIQUIDO.................274,4 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 250,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA SUBSTITUICAO |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 055 EM ANEXO. |
| DISPENSA N*010/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 2.306,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 054 E 056 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 11.203,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 COMPUTADORES COM SISTEMA OPERACIONAL |
| WINDOWS MILLENIUM, ESTABILIZADOR COM 4 TOMADAS, MESA RACK, CADEIRA GI |
| RATORIA E COFRE DE FERRO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA A SAVEIRO IHN 5687 POR DES |
| LOCAMENTO A OUTRO MUNICIPIO A TRABALHO NO SABADO DIA 15/12/2001 CFE |
| CF N* 38503 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE CF N* 13182 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1.030,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISOS DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA RECEPCAO |
| DO SINAL NA SEDE DO MUNICIPIO COM ANTENAS DIRECIONAIS 24 DBI CFE |
| ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 4.800,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO |
| DO KIT PARA PROVER INTERNET 24 HORAS COM ANTENAS DIRECIONAIS 24 DBI, |
| CAIXA DE PROTECAO METALICA EXTERNA E CABOS E ACESSORIOS PARA INSTALA- |
| CAO DA TORRE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SESSAO DECENTRALIZADA DE SECAO ENSEADAS |
| EM 17/12/2001 CFE NF N* 220 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMPUNEW- COMP E ASSIST.TECNICA LTDA |
| Cgc...: 68.846.500/0001-82 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTEDESPESA COM CONSERTO DO FOCO E REVISAO GERAL DO |
| MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE INFORMATICA CFE NF N* 1485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 26,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM COBRANCA DE CARNES E GUIAS MUNICIPAIS |
| CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30,15 LITROS DE GASOLINA CFE CF N* 33046 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 979,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO RAMAL 3534-1192 |
| DE SECCAO ENSEADAS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2001 CFE |
| FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 118,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPER BONDER,FOLHAS OFICIO,CANETAS,CARTU |
| CHO COLORIDO, CARTUCHO PRETO E AGENDA PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE NF |
| N* 37358 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 490,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS PARA IDENTIFICACAO E SINALIZACAO |
| EM LOCALIDADES CFE CF N* 13220 E ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 42,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO TELE |
| FONICO DE SECCAO ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 178,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO BALNEARIO |
| DAS ILHAS DO CHAFARIZ,RESIDENCIAL DAS ILHAS, QUADRA DE ESPORTES DE VI |
| LA PRANCHADA, RESIDENCIAL DE VILA PRANCHADA E CASA DA BRIGADA CFE |
| FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 29,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRACA IN- |
| FANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 107,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDO NA CAMARA MU- |
| NICIPAL DE VEREADORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 506,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 31,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 60,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 162,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 253,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 498,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 185,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 111,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE |
| SAUDE DA SEDE,VILA PITANGA E VILA PRANCHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.972,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.197,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.474,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.354,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.579,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.858,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.144,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.572,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20.294,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 366,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.902,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 39,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.158,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 489,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.558,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14.123,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 59,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.906,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 70,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 17.393,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 108,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.056,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 51,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.337,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 624,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 863,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.296,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 185,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.268,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 88,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 37,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 105,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA, TOMADA,FIOS,BASTAO, PRESILHA, CA- |
| NALETA PARA ENCANAMENTO DE FIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 30 |
| 18 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO VGA E CABO DE VIDEO CFE NF N* 837 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 181,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 1576 EM ANEXO. |
| DISPENSA N*12/2001 |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART.24,IV |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA |
| TOPIC CFE CF N* 33141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 67,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA ,TOMADA, BASTAO TERRA, FIO SOLIDO, |
| PRESILHA PARA BASTAO TERRA E CANALETA PARA INSTALACAO DE APARELHOS DE |
| INFORMATICA CFE NF N* 3019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 495,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELA TRIPE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- |
| TRACAO CFE NF N* 838 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RADIO ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 87.726.998/0001-75 |
| Valor.: 186,00 |
| VALOR REFERENTE CAMPANHA DE DIVULGACAO DE REPOVOAMENTO E CONSERVACAO |
| DO RIO URUGUAI CFE NF N* 0300 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 117,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9964-7412 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 65,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 282,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TE |
| LEFONES 3534-1344 E 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.544,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.171,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 390,35 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 327,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 294,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 218,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,38 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 175,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,38 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.840,49 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 181,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 267,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 296,63 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 38,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA PROPRIA RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA PROPRIA RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 120,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 731,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.957,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 105,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 344,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 931,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.482,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 196,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.288,59 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RAEDIR D. SILVA - REGISTRA. E TABELIA |
| Cgc...: -CPF-359.265.700-34 |
| Valor.: 156,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA |
| CFE RECIBO N* 21537 E 21535 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 3.301,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO PLACAS IDENTIFICACAO, CARTAZES DIVULGACAO |
| TURISMO E FOLDER ROTEIRO TURISTICO, CULTURA E POTENCIALIDADES CFE NF |
| N* 121 E 122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS PARA EXPEDIENTE PLASTIFICADAS |
| CFE NF N* 118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO 40501 - 41500 |
| CFE NF N* 123 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO MECANICA NO MICRO ONIBUS |
| IIV-8169 CFE CF N* 49199 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CANETAS AZUIS PARA ALMOXARIFADO CFE |
| NF N* 37398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 311,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1234 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 311,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1245 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 421,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1139 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 52,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1349 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 55,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1205 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 266,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1103 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 272,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1395 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 52,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1399 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 330,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1130 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CODIS-LABORATORIO FARMACEUTICO |
| Cgc...: |
| Valor.: 535,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS PARA SECRETARIA SAUDE |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SALIDARIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 1.320,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONFECCAO DE 60,15 METROS QUADRADOS |
| DE TOLDOS PARA COLOCACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 184 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.378,82 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 374,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PELO PERIODO DE 21/12 |
| 2001 A 15/12/2002 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR NA CA- |
| MARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE NF N* 097 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.175,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO PRO- |
| MORADIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.002,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS POR AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUN- |
| TO AO PRO-MORADIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 206,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E CONSERTO NOS ONIBUS IFR-8883, |
| LJB-2235 E IEO-3547 CFE NF N* 186, 185 E 187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MACAS E CADEIRAS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA SACOLA DE VOLTIMETRO DA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 188 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 1.585,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CFE CARTA CONVITE N* |
| 63/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0404-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 447,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CASAS POPULARES |
| CFE CARTA CONVITE N* 65/2001 E RALATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO: SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO-PROGRAMA MORADIA POPULAR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0404-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 646,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CASAS POPULARES |
| CFE CARTA CONVITE N* 65/2001 E RALATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO: SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO-PROGRAMA MORADIA POPULAR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0404-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.136,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CASAS POPULARES |
| CFE CARTA CONVITE N* 65/2001 E RALATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO: SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO-PROGRAMA MORADIA POPULAR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0404-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 6.679,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CASAS POPULARES |
| CFE CARTA CONVITE N* 65/2001 E RALATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO: SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO-PROGRAMA MORADIA POPULAR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DA SAVEIRO IHN-5687 CFE CF N* |
| 33278 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6.083,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROTETORES E PNEUS CFE CARTA CONVITE N* |
| 63/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME, PREGO, MATA BARATA PARA UTILIZA- |
| CAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 12855 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A SANTO AN- |
| GELO PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL EM RETORNO DE VIAGEM CFE NF N* |
| 294 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.634,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA A |
| SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE NF N* 078 EM ANEXO. |
| ISSQN................49,02 |
| VALOR LIQUIDO...............1.585,08 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RIGON AUTO INSTALADORA DE GERSON LUIS RIGON |
| Cgc...: 91.640.656/0001-24 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOTOR LIMPADOR PARA A SAVEIRO IHN 5687 |
| CFE NF N* 2761 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 74,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PEDREIRA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 142,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 568,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 47,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0404-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR |
| Credor: JOSE LUIZ LIMANA |
| Cgc...: 91.217.349/0001-35 |
| Valor.: 11.307,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONDENSADOR,DECANTADOR,BATEDOR DE MELADO |
| MESA PARA RESFRIAMENTO,DEPOSITO PARA GARAPA CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 010746917/2000/MA/CAIXA- PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0404-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2.279,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TACHOS BASCULANTES E SELADORA CFE PROCES |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 010746917/2000/MA/CAIXA- PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0404-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR |
| Credor: MICE-METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 03.571.037/0001-68 |
| Valor.: 2.050,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PENEIRA ELETRICA E DECANTADOR PARA GARA |
| PA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 010746917/2000/MA/CAIXA- PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIA PARA JORNAL CFE CONHECI |
| MENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO N* 5846 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 401,51 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES BAIXADOS COM AIHS |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE NF N* 080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 41,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20,498 LITROS DE GASOLINA CFE CF N*49582 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NELCY SCHIRMER WEISS- DISTRIB DE BEBIDAS |
| Cgc...: 01.806.617/0001-61 |
| Valor.: 16,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 13 AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 380 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 89,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5281 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 15,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 515,89 |
| VALOR REFERENTE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA RELATIVO AO MES DE DEZEM- |
| BRO/2001 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.788,25 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO FUNDOPIMES |
| CFE AVISO EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.EAGRONOMIA DO RS |
| Cgc...: |
| Valor.: 34,92 |
| VALOR REFERENTE PROJETO E EXECUCAO DE PROJETOS PARA BLOCO DE ABATE- |
| DOURO PARA FINS INDUSTRIAIS CFE REGISTRO DE CONTRATO E ACERVO TECNICO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEG.EDUC.TRANS. |
| Cgc...: |
| Valor.: 37,42 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DA ARRECADACAO DAS MULTAS DE TRANSITO AO FUN- |
| SET CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 12,38 |
| VALOR REFERENTE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DE CONTA CORRENTE CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MATERIAS PARA O COOPER- |
| JORNAL A TRES DE MAIO CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE N* 5850 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 34,70 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4929/2001 CFE PRESTACAO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 2,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL PARDO PARA A SECRETARIA DE ADMINIS |
| TRACAO E FINANCAS CFE NF N* 37487 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASSEDISA- ASSOCIACAO DOS SEC E DIRIG MUN DE SAUDE |
| Cgc...: 92.859.768/0001-33 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO |
| DE 2001 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 7,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA |
| CAPELA SANTO ANTONIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 124,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA BANHEIROS BALNEARIO |
| LONDERO E ADUANA PORTO SANTO ANTONIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 322,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POCOS ARTESIANOS DE |
| LONDEIRO, CENTRO NOVO, SANTO ANTONIO E DEGREDO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 23,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS CENTRAIS |
| TELEFONICAS DA CAPELA SANTO ANTONIO E SECCAO ENSEADAS CFE FATURAS EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 564,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CFE CARTA |
| CONVITE N* 66/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 2.955,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CFE CARTA |
| CONVITE N* 66/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 288,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CFE CARTA |
| CONVITE N* 66/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 803,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CFE CARTA |
| CONVITE N* 66/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CFE CARTA |
| CONVITE N* 66/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 1.679,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS, LONA,TINTA, REBITE E BARRAS DE |
| FERRO PARA COLOCACAO DE TOLDO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 453 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 554 EM ANEXO. |
| P/ARSENIO HOFFMANN |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 45,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 SPRAY PARA UTILIZACAO EM ENFEITES DE |
| NATAL CFE NF N* 37502 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDAS PARA MANDURIM PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIROS |
| NO DIA 16 20 DE DEZEMBRO PARA REUNIAO DOS HIPERTENSOS CFE NF N* 004 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDA POR DESLOCAMENTO A LAJEADO PANE |
| LINHA CFE NF N* 006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 2 CORRIDAS A VILA PRANCHADA PARA DESLOCA |
| MENTO DE EQUIPE PARA ATENDIMENTO NAQUELA COMUNIDADE CFE NF N* 005 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A ENSEADAS PARA TRANSPORTE DE ENFERMEI- |
| ROS NO DIA 17/12 PARA REALIZACAO DE REUNIAO DOS HIPERTENSOS CFE NF N* |
| 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDA PARA HORIZONTINA ATE A CAIXA FEDERAL PARA |
| ENTREGA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO NO DIA 17/12/2001 CFE NF N*008 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 2.956,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 1577 EM ANEXO. |
| DISPENSADO DE ACORDO COM ART.24,IV |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LAB COMPOSICAO ELETRONICA PRODUCAO E MARKETING LT |
| Cgc...: 94.187.895/0001-69 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA SOBRE SATISFACAO DO |
| CIDADAO EM RELACAO AOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS A POPULACAO CFE NF |
| N* 1096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE CONDICIONADOR DE AR PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE NF |
| N* 20888 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR CFE NF N* 20889 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DARI LUIS TAFFAREL |
| Cgc...: 90.408.519/0001-04 |
| Valor.: 73,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS FISCAIS DO CONCURSO PU- |
| BLICO REALIZADO NO MUNICIPIO CFE NF N* 204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DARI LUIS TAFFAREL |
| Cgc...: 90.408.519/0001-04 |
| Valor.: 212,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO (ALMOCO E COFEE-BREAK) DO EN |
| CONTRO DE TURISMO REALIZADO NO MUNICIPIO CFE NF N* 203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DARI LUIS TAFFAREL |
| Cgc...: 90.408.519/0001-04 |
| Valor.: 79,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR PALESTRA(ENCONTRO) PROMO |
| VIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SICREDI CFE NF N* 205 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 2,60 |
| VALOR REFERENTE COBRANCA DE SERVICOS BANCARIOS CFE AVISO DE LANCAMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 499,10 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EFETUADOS PARA O MUNICIPIO EM |
| PORTO ALEGRE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 350,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RATICIDA CFE CF N* 19902 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASSOCIACAO DO DES.COMUN.DR M CARDOSO RS |
| Cgc...: 92.485.558/0001-60 |
| Valor.: 825,00 |
| VALOR REFERENTE 15 HORAS DE SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRAS- SERVICOS |
| DE TERRAPLANAGEM NA AGRO INDUSTRIA DE ESQUINA ANDRADES CFE NF N* 011 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN.............16,50 |
| VALOR LIQUIDO...........808,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: ASSOCIACAO DO DES.COMUN.DR M CARDOSO RS |
| Cgc...: 92.485.558/0001-60 |
| Valor.: 1.700,00 |
| VALOR REFERENTE 30,9 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS EM SERVICOS DE TERRA |
| PLENAGEM DA QUADRA DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 013 EM ANEXO. |
| ISSQN....................34,00 |
| VALOR LIQUIDO.......................1.666,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ASSOCIACAO DO DES.COMUN.DR M CARDOSO RS |
| Cgc...: 92.485.558/0001-60 |
| Valor.: 5.375,00 |
| VALOR REFERENTE 97,7 HORAS DE SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRAS EM SERVI |
| COS DE CORTE DE CASCALHO E CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS CFE |
| NF N* 012 EM ANEXO. |
| ISSQN..................107,50 |
| VALOR LIQUIDO.........5.267,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 266,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL RE- |
| LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 36,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 171,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO GINASIO DE ESPORTES CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 67,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAUDE CFE FA- |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 40,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO MUNICIPAL CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 32,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PRACA CFE FATURA EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 49,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PREFEITURA MUNICIPAL |
| NO MES DE DEZEMBRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 47,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 154,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 57,41 |
| VALORE REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 67,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 10,76 |
| VALOR REFERENT DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2001 NO TRAJETO DE CATIGUA, ESQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 153 EM ANEXO. |
| ISSQN.................0,32 |
| VALOR LIQUIDO........10,44 |
| RECURSO DO SALARIO EDUCACAO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 757,45 |
| VALOR REFERENT DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2001 NO TRAJETO DE CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA TUSSET,LAJEA |
| DO CAFURU, ESQUINA TIRADENTES, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 254 EM ANEXO. |
| ISSQN...............22,72 |
| VALOR LIQUIDO......734,73 |
| RECURSO DO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 93,60 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO EFETUADO NO TRAJETO DE GRAPIA, LONDERO,VARGAS |
| PEDREGULHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 257 EM ANEXO. |
| ISSQN...........2,80 |
| VALOR LIQUIDO..........90,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 460,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 748 EM ANEXO. |
| ISSQN..............13,82 |
| VALOR LIQUIDO................447,08 |
| RECURSO DO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 583,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA |
| MOSQUER, MIRO SAFT, CASCATA DO GUABIROVA, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 751 EM ANEXO. |
| ISSQN.............17,50 |
| VALOR LIQUIDO.............566,00 |