| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 22,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MECIAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 2280 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA E SERVICO DE MECANICA EFETUADO NA |
| TOPIC CFE CF N* 112940 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 27,20 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA O CAMPEONATO VARZEANO CFE NF |
| N* 5226 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 116,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 08/12 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBU- |
| NAL DE CONTAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 29.563,12 |
| VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA O FUNDEF RELATIVO A RETENCAO MAI- |
| OR QUE O RETORNO CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 103,99 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5905 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.199,16 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.144,99 |
| VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA E JUROS POR AMORTIZACAO DE EMPRES |
| TIMO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.082,33 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO FAPS RELATI- |
| VO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROTETOR PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE CF |
| N*113066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: TECIDOS FROEMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 31,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 22 METROS DE PLASTICO LISOLENE PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 52799 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA A TOPIC DA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N*9881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 1.375,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 185 R 14 PARA A TOPIC CFE NF N* |
| 9880 EM ANEXO. |
| RECURSO PSF ESTADUAL-BANRISUL C/C 04.012.110-08 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 11,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 17233 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA E PATROLA CATERPILLAR CFE CF N* 2309 E 2311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 486,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE CUBO DE RODA PARA A PATRO |
| LA CATERPILLAR CFE NF N*15635 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIRCE MARIA SCHUTZ - KANDY ARTESANATOS |
| Cgc...: 00.853.605/0001-25 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTACAO DA |
| CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA N* 217 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 03/12 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 166,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/12 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO |
| DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ES- |
| TACIONAMENTO, PEDAGIOS, GARRAGEM, PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM CONSERTO, MAO-DE-OBRA, LAVAGEM,POR DESLO |
| CAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES |
| PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 21,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO E FAZENDA CFE NF N* 17235 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 750,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 3951 EM ANEXO. |
| RECURSO PAC |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 477,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 859,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 95,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 350,23 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 700,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 127,35 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.560,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 286,55 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 127,34 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 191,03 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 31,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 95,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 31,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AOS MESES DE OUTU- |
| BRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 11,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA O DEPTO DE DESPORTO E LAZER |
| CFE NF N* 17234 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O ESCORT DA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE CF N* 3365 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 198,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A ERGSUL CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 280,00 |
| VAlOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 518 POR REASJUSTAMENTO |
| DA CONTRIBUICAO MENSAL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 16,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINOS, FIO, BUCHA E GANCHO PARA A SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 29539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES |
| DE NOVEMBRO/2003 CFE NF N* 7471 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 128,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO PARA SANDUICHE, QUEIJO,MORTADELA, |
| MAIONESE PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR CFE NF N* 1360 E 1361 EM |
| ANEXO. |
| RECURSO PROPRIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CHAFARIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
| Cgc...: 89.675.367/0003-30 |
| Valor.: 31,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 SUPORTES COM ROSCA GROSSA CFE PROCES- |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 86,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CAMARA |
| DE VEREADORES CFE NF N* 162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATI- |
| VO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CFE RECIBO N* 230 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A FOZ |
| DO IGUACU CFE RESOLUCAO N* 051/2003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 185,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A E |
| RECHIM PARA PARTICIPAR NOS DIAS 10 E 11/12 DE CURSO SOBRE PROCEDIMEN- |
| TOS DE LICITACAO PARA IMPLANTACAO DO REGISTRO DE PRECOS E PROCEDIMEN- |
| TOS DO CONTROLE INTERNO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CLAUDIOMIRO R DOS SANTOS |
| Cgc...: IDENT 604.877.132-1 |
| Valor.: 71,49 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO MU- |
| NICIPIO PARA PROCEDER O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA DA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE CF N*113142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO POSTO DAS FIGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 89.479.232/0002-69 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA CFE CF N* 5023 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 91,45 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A ERECHIM NO DIA 10 |
| E 11/12 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 113,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO |
| DIA 08/12/2003 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUN- |
| TO AO TRIBUNAL DE CONTAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 113195 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE CF |
| N* 113180 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 62,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 45 LITROS DE ALCOOL PARA CONSUMO NO ES- |
| CORT DA SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N*113193 EM ANEXO. |
| RECURSO PPI PLUS DA DENGUE C/C 04.011.753-03 BANRISUL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 573,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RELATIVO AOS ME- |
| SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JOSE EVALDO R.SOARES |
| Cgc...: 094.884.565-15 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE HONORARIOS MEDICOS CFE RECIBO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.024,84 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA CFE NF N* 1323 EM |
| ANEXO. |
| INSS........33,81 |
| VALOR LIQUIDO......... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.067,97 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, MIRO SAFT, GUABIROVA, PE- |
| DREGULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 551 EM ANE |
| XO. |
| RETENCAO INSS..........35,24 |
| VALOR LIQUIDO........1.032,73 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 548,42 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, MIRO SAFT, GUABIROVA, PE- |
| DREGULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 553 EM ANE |
| XO. |
| RETENCAO INSS..........18,09 |
| VALOR LIQUIDO.........530,33 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.943,75 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, MIRO SAFT A DR M. CARDOSO |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 552 E 555 EM ANEXO. |
| INSS...........64,14 VALOR LIQUIDO...........1.879,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 680,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE PITANGA, CUTIA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*035 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.497,32 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE PITANGA, CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A DOU- |
| TOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 8467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 544,48 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE PITANGA,CATIGUA,CUTIA,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 742,04 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NOS TRAJETOS DE LINHA ZIGLER, CAPELA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E CEN |
| TRO NOVO, VOLTA SECA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 167 E 164 EM |
| ANEXO. |
| INSS...........24,48 |
| VALOR LIQUIDO..........717,56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 4.782,09 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NOS TRAJETOS DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO,NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO |
| DE PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 168,162 E 165 EM ANE |
| XO. |
| INSS...................157,79 |
| VALOR LIQUIDO.........4.624,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.340,66 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NOS TRAJETOS DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO,NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*163 |
| E 166 EM ANEXO. |
| INSS..............44,23 |
| VALOR LIQUIDO.............1.296,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 394,94 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 556 EM ANEXO. |
| INSS...........13,03 |
| VALOR LIQUIDO................381,91 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.254,53 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA A DOU |
| TOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 554 EM ANEXO. |
| INSS..............41,39 |
| VALOR LIQUIDO...............1.213,14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.552,32 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE BELA AURORA,ESQUINA ANDRADES, RESSACA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 307 EM ANEXO. |
| INSS..............51,23 ISSQN.........46,57 |
| VALOR LIQUIDO...............1.454,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.552,32 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE BELA AURORA,ESQUINA ANDRADES, RESSACA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 309 EM ANEXO. |
| INSS..............51,23 ISSQN.........46,57 |
| VALOR LIQUIDO...............1.454,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 2.034,56 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE BELA AURORA,ESQUINA ANDRADES, RESSACA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO E NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA, BELA AURORA, RESSACA A VILA |
| PRANCHADA CFE NF N* 310 E 308 EM ANEXO. |
| INSS..........67,14 |
| ISSQN.........61,04 VALOR LIQUIDO.........1.906,38 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.852,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 |
| NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA A HORIZONTINA CFE NF N* 0040 EM ANEXO. |
| INSS...........61,12 |
| VALOR LIQUIDO...............1.791,08 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 73,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO LISO PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE |
| NF N* 241 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALFREDA AMALIA HERICHS |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DO PSF CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 226,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JANELA, FECHADURA E MOLDURAS PARA A ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAMADAS NA RADIO SOBRE CONTRIBUINTES EM |
| ATRASO PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS CFE ORDEM DE COMPRA N* 218 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 1.888,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA-DF DE 07 A 11/12 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL |
| DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 1.600,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS AEREAS E DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DE DOU |
| TOR MAURICIO CARDOSO A PORTO ALEGRE E DE PORTO ALE |
| GRE A BRASILIA, BEM COMO DESPESAS COM TAXI POR DES |
| LOCAMENTO DE 07 A 11/12 A PORTO ALEGRE E POSTERIOR |
| MENTE A BRASILIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE MARCA COM LOGOTIPO E I |
| DENTIDADE VISUAL CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE NF N*2281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MACA E PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF |
| N* 1847 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 1991 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TAMPA DE CAIXA DE AGUA DE 15.000 LITROS |
| DA RESSACA DO BURICA CFE NF N* 146 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 CARTEIRAS DO HIPERTENSO PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 220 EM ANEXO. |
| RECURSO PSF ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VICENTE EDMINDO KONTARSKI |
| Cgc...: 95.816.278/0001-48 |
| Valor.: 36,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAMOTO IIP 0974 |
| CFE NF N* 37765 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N*295 |
| 80 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 484 POR REAJUSTE DO VALOR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLHER PARA PEDREIRO, DISCO, LIMAS PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 29584 E 29582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 42,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISJUNTOR E ADAPTADOR PARA O DEPTO DE A- |
| GUA CFE CF N* 29586 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO CFE NF N* 63500 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 1990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FALSTER & CIA LTDA. |
| Cgc...: 87.616.611/0001-47 |
| Valor.: 132,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILLON 60 PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E |
| COMERCIO CFE NF N* 5888 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLASTICO TNT PARA ENFEITES DE NATAL CFE |
| NF N* 63516 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: META ENGENHARIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA |
| Cgc...: 04.724.122/0001-81 |
| Valor.: 7.750,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE DELIMITACAO DOS PERIMETROS URBANOS E RU- |
| RAL, CONFECCAO DE PLANTA GENERICA DE VALOR, CONFECCAO DE PLANILHA DE |
| VALORES PARA AVALIAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA N* 216 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: SUBMARINO S/A |
| Cgc...: 02.930.076/0002-22 |
| Valor.: 117,91 |
| VALOR REFERENET AQUISICAO DE SACOLA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA |
| EOS3000N CANON CFE ORDEM DE COMPRA N* 219 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PE |
| DAGIO,ESTACIONAMENTO, GARAGEM, PASSAGEM E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 116,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 08/12 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBU- |
| NAL DE CONTAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 124,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 09/12 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE |
| CONTAS CFE RESOLUCAO N* 052/2003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS- |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO |
| DIA 09/12 CFE RESOLUCAO N* 052/2003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 128,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PA- |
| RA PARTICIPAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE CUR- |
| SO JUNTO A DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 232,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2003 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EN- |
| CERRAMENTO DE EXERCICIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 44,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMER- |
| CIO CFE NF N* 17237 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 243,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA 15W COLORIDA CFE ORDEM DE COMPRA |
| N* 221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 72,10 |
| VALOR REFERNTE AQUISICAO DE 103 LITROS DE LEITE PARA UTILIZACAO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 066 829069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.448,16 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DE EFICIENTIZACAO DE ENERGIA ELETRICA CFE FA- |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 35,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO, MORTADELA, QUEIJO E TOMATE PARA UTI |
| LIZACAO EM MERENDA ESCOLAR CFE NF N* 1362 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA VIAGEM DE ESTUDOS DE DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO A IRAI CFE NF N* 1326 EM ANEXO. |
| INSS...............26,40 |
| VALOR LIQUIDO........773,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OLIVEIRA REBOBINAGEM - EDILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| Cgc...: 577.594.480-15 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE 6 BOBINAS PARA A MOTONIVELADORA DRESSER |
| CFE NF N* 190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE CF N* |
| 113405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE CF |
| N*113407 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PISTOLA,FITA ADESIVA, PERCEVEJO E FITA |
| DECORATIVA PARA ENFEITES DE NATAL CFE NF N* 749 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 918,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N*1487 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO AGA 4154 CFE CF |
| N* 113342 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO |
| CAMINHAO IDU 6824 CFE CF N* 113371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WAECHTER COMERCIO DE LIVROS LTDA |
| Cgc...: 00.412.116/0001-38 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOLÃO CRIATIVO TANDY'S 1000 PCS PARA O |
| DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 222 EM ANEXO. |
| RECURSO PAC |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: LINSA - INDUSTRIA ELETRO MECANICA LINSA LTDA |
| Cgc...: 61.142.204/0001-51 |
| Valor.: 885,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 RELES DUPLO 220V 220502 PARA A SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 223 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 52,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10,66 KG DE CORDA PARA O DEPTO DE INDUS- |
| TRIA E COMERCIO CFE NF N* 17238 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BANDINHA DA AMIZADE |
| Cgc...: 94.186.988/0001-79 |
| Valor.: 3.600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA A REALIZACAO |
| DO FESTIVAL DA CANÇÃO DE EDUCANDOS MUNICIPAIS CFE CONTRATO DE PRESTA- |
| CAO DE SERVICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.311,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHA ONDULADA E PARAFUSO PARA A SECRETA |
| RIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 3322 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 124,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A BOA |
| VISTA DO BURICA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR NO SIM- |
| POSIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE RESOLUCAO N* 052/2003 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XA DE INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A BOA VISTA DO BU |
| RICA PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DA CAMARA MUNI |
| CIPAL DE VEREADORES DE BOA VISTA DO BURICA CFE RE- |
| SOLUCAO N* 052/2003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 525,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDOS PARA ALUNOS |
| E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1330 E 1333 EM ANEXO. |
| INSS.............17,32 |
| VALOR LIQUIDO............507,68 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 70,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 48,999 LITROS DE ALCOOL PARA A ESCORT |
| DA SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N* 113499 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.540,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE RELATIVO AO |
| MES DE NOVEMBRO/2003 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 532,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE RELATIVO AO |
| MES DE NOVEMBRO/2003 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MOTO AGRICOLA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 95.819.769/0001-42 |
| Valor.: 112,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA ESCORT DA SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 20119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 68,70 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSITITUICAO DE VIDRO NO CARREGADOR |
| CFE NF N* 122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE CF |
| N* 113464 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CACIA ANDREA FIN |
| Cgc...: 903.312.300-20 |
| Valor.: 694,66 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N*030/2003 EM ANEXO. |
| INSS.....................66,84 |
| ASMM.....................14,85 |
| ASSMM-PLANO SAUDE........59,41 |
| DESCONTO GRAT.NATAL......48,02 VALOR LIQUIDO........553,56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF |
| N* 113637 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLACA, IMPRESSOR E REVISAO EFETUADA EM |
| CALCULADORAS CFE NF N* 550 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 377,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAR NO DIA |
| 10/12 DA POSSE DO INTENDENTE EM AURORA- ARGENTINA CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PE- |
| DAGIO, PASSAGENS, ESTACIONAMENTO E GARAGEM POR DES |
| LOCAMENTO A AURORA- ARGENTINA NO DIA 10/12 CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A |
| AURORA/ARGENTINA NO DIA 10/12 CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROSANE BEATRIZ LEWANDOWSKI BERFT |
| Cgc...: 972.701.640-53 |
| Valor.: 459,70 |
| VALOR REFERENTE RECIBO DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N*031/2003 EM ANEXO. |
| INSS...........35,67 ASMM..............9,32 |
| ASMMC..........37,30 DESC.GRAT.NATAL..20,10 |
| VALOR LIQUIDO..............377,41 |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA NO DIA 09/12 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 86,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 E 31/12 PARA LEVAR |
| PACINTES PARA HEMODIALISE,QUIMIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CF |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 133,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA NOS DIAS 10 E 11/12 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CON- |
| TROLE E INFECCAO HOSPITALAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 185,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA NOS DIAS 10 E 11/12 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CON- |
| TROLE E INFECCAO HOSPITALAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RELOJOARIA NOVA DE AUGUSTO OSTAPIUK-ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 61,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 19 MEDALHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 5499 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 88,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTA RETRATO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CF |
| NF N* 769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THINER E SELADORA PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N*27599 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLA E LIXA PANO PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 27601 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS DE PINUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 492 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 399,20 |
| VALOR REFERENTE 80 JOGOS DE LAMPADA PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMER |
| CIO CFE NF N* 17313 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 425,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA VIAGEM DE ESTU |
| DOS EM MUNICIPIOS DA REGIAO CFE NF N* 1336 EM ANEXO. |
| INSS..............14,03 |
| VALOR LIQUIDO.............410,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OLAIR GIL |
| Cgc...: 334.149.399-91 |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO BAL |
| NEARIO DE ILHAS DO CHAFARIZ PARA REALIZAR TRABALHOS CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO BAL |
| NEARIO DE ILHAS DO CHAFARIZ PARA REALIZAR TRABALHOS CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOSE ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO BAL |
| NEARIO DE ILHAS DO CHAFARIZ PARA REALIZAR TRABALHOS CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: TOPOGRAFIA- A.G. DO NASCIMENTO |
| Cgc...: 05.962.237/0001-77 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MARCOS COM GPS (SERVICOS |
| DE TOPOGRAFIA) PARA O MUNICIPIO CFE NF N*002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 236,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO,REVISAO DE FIACAO DA RE- |
| DE E INSTALACAO DE LAMPADAS E TOMADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* |
| 1537 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 44,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 32 LITROS DE ALCOOL PARA CONSUMO NA ES- |
| CORT DA SAUDE CFE CF N* 113760 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 553,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACOES DE TOMADAS,CONSERTOS DE VIDEO CASSETE,AL- |
| TERACAO DA FIACAO TELEFONICA,CONSERTO DA CENTRAL E PROGRAMACAO DA CEN |
| TRAL CFE NF N* 1539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 232,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIOS, TOMADAS,FITA ISOLANTE,CANALETAS,LU |
| MINARIAS, FUSIVEIS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA COLOCACAO NAS REFORMAS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*280 E 281 EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 430,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE RAMAL PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 282 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE CAIXA DE SOM NAS REFORMAS DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 1540 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 16,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 7 PILHAS ALCALINAS PARA APARELHOS DO HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 155,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA, ADAPTADOR, LUVA, TORNEIRA,CONEC- |
| TOR E MATERIAL ELETRICO PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 29725,29738 E |
| 29727 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.191,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RE |
| FORMAS E ADEQUACOES INTERNAS NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF |
| N* 3326,3324,3325 E 3327 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 136,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE NF N* 12564 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 430,00 |
| VALOR REFERENTE PANFLETOS DA PROGRAMACAO DE FINAL DE ANO DO MUNICIPIO |
| CFE NF N*541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 39,49 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 477 RELATIVO A ALUGUEL |
| DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 685,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DO PSF COM IMPRE |
| SAO E LOGOMARCA CFE NF N* 542 EM ANEXO. |
| RECURSO PSF ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 471,00 |
| VALOR REFERENTE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O HOSPITAL COM LOGOMARCA |
| EM CORES CFE NF N* 543 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A NOVA |
| CANDELARIA NOD IA 11/12 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSEME CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LORI PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A NOVA |
| CANDELARIA NOD IA 11/12 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSEME CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A NOVA |
| CANDELARIA NO DIA 11/12 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSEME CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 70,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 127,17 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 94,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 37,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 103,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 230,79 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 42,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,71 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU/PR NOS DIAS 10,11 E 12/12 CFE RESOLUCAO |
| N*053/2003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XA DE INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU |
| PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 10,11 E 12 |
| DE DEZEMBRO/2003 CFE RESOLUCAO N* 053/2003 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 498,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUACU-PR NOS DIAS 10,11 E 12/12 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO |
| SOBRE NOVOS ASPECTOS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NOS DIAS 10,11 E |
| 12 DE DEZEMBRO/2003 CFE RESOLUCAO N* 053/2003 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS..........68,58 |
| VALOR LIQUIDO.........430,22 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA O DEPTO DE VILA PRANCHADA CFE |
| CFE N* 29769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR COLOCACAO DE TOLDO NA ENTRADA DO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 351 EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 28,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO PARALELO PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF |
| N* 3329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 117,00 |
| VALOR REFERENTE 165 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| SERVICO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA A ASSESSORIA JURIDICA CFE CF N* |
| 29822 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 1.681,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOLDO MEDINDO 8,35 POR 2,50 DE LARGURA |
| PARA A NOVA ENTRADA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 462 EM ANEXO, |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 12,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA SANTO ANGE |
| LO CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS N* 6997 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES CFE NF N* 709 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE CF |
| N* 113917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 175,50 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAL NA EDICAO DO DIA 12/12 CFE NF |
| N* 295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 175,50 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAL NA EDICAO DO DIA 12/12 CFE NF |
| N* 290 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 160,87 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAL NA EDICAO DO DIA 12/12 CFE NF |
| N* 291 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 151,12 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAL NA EDICAO DO DIA 12/12 CFE NF |
| N* 292 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 204,75 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAL NA EDICAO DO DIA 12/12 CFE NF |
| N* 293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 146,25 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAL NA EDICAO DO DIA 12/12 CFE NF |
| N* 294 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 42,90 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO AO INTERIOR NOS DIAS 11,12,15,16,17 E 18 |
| DE DEZEMBRO/2003 PARA VISTORIAS, CONSERTOS E CORTES DE AGUA NOS BALNE |
| ARIOS E INTERIOR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OMAR NUSKE |
| Cgc...: 211.113.320-53 |
| Valor.: 42,90 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO AO INTERIOR NOS DIAS 11,12,15,16,17 E 18 |
| DE DEZEMBRO/2003 PARA VISTORIAS, CONSERTOS E CORTES DE AGUA NOS BALNE |
| ARIOS E INTERIOR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 70,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CFE CERTIFICADO |
| DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CFE CERTIFICADO |
| DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CFE CERTIFICADO |
| DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 61,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CFE CERTIFICADO |
| DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 30,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CFE CERTIFICADO |
| DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 24,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CFE CERTIFICADO |
| DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO SOPRANO E CHAVE PARA A SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE CF N* 29829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA CFE CF N* 113891 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 19,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA CFE |
| NF N* 2285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONFECCAO DE MARCOS DE TOPOGRAFIA CFE |
| NF N* 1010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SOLDA E PINTURA EFETUADO EM PORTAO |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 1006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CAMI- |
| NHAO IDZ 7798,CAMINHAO JZ 2011 E PATROLA DRESSER CFE NF N* 1008,1007 |
| 1009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 81,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LINHA PARA PESCA, ARAME GALVANIZADO E |
| FIO PARALELO PARA DECORAÇÕES DE NATAL CFE CF N* 29867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BANCO DA PATROLA E RETROESCAVADEIRA CFE |
| NF N* 352 E 353 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 47,80 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO EFETUADO NA MOTO IIP 0974 CFE CF N* 29871 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO DO SETOR DE EMPENHO |
| CFE NF N* 1543 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ROCADEIRA CFE NF N* 29873 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 31,10 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS NAS EDICOES DO JORNAL DO MES |
| DE NOVEMBRO/2003 CFE NF N* 296 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 85,89 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS NAS EDICOES DO JORNAL DO MES |
| DE NOVEMBRO/2003 E DEZEMBRO CFE NF N* 300 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 1.250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3,62 METROS CUBICOS DE TABUAS DE PINUS |
| CFE NF N* 494 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 87,70 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE DESCARGA DO CARREGADOR CFE NF N* 29879 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 131,62 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CAPA DO RELOGIO DO VIGIA CFE NF N* 355 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TEC |
| NICA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TEC |
| NICA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TEC |
| NICA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS DE PLACA NA CENTRAL DE LONDERO CFE NF N* |
| 1546 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 248,37 |
| VALOR REFERNETE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA CFE DOCUMENTO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERNTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA CFE NF N* 8967 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 16,20 |
| VALOR REFERNTE PUBLICACAO DE EDITAL NA EDICAO DO DIA 05/12 CFE NF N* |
| 301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERNETE CONSERTO DE TAPETE DO GOL IKF 5781 CFE NF N* 354 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 169,38 |
| VALOR REFERNETE PUBLICACAO DE EDITAIS NAS EDICOES DO MES DE OUTUBRO , |
| NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 CFE NF N* 303 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 603,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROGRAMADOR E CONTATOR PARA O DEPTO DE A |
| GUA CFE NF N* 770 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.095,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE BOIA, CONTATOR,VALVULA, MONITOR E |
| CONTATOR PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA NA EDICAO DO DIA 05/12 CFE NF N |
| 302 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRA DO SETOR DE TOPOGRAFIA CFE CF N* |
| 29869 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLACA MAE DE MICRO DA SECRETARIA DE AD- |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 8969 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 390,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO DE ATUALIZACAO, CONFIGURACAO E ANTIVI |
| RUS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 4038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO |
| PREFEITO CFE CF N* 8968 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 47,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRANJOS NATALINOS CFE NF N* 17246 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LIVRARIA E BAZAR POPULAR-ALBERTO LUIS K. |
| Cgc...: 88.503.693/0001-86 |
| Valor.: 72,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL MICROONDULADO,REFIL DE COLA E ADOR |
| NO CFE NF N* 27036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AMALIA ANA J.LEAL & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.943.240/0001-48 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADORNOS DECORATIVOS DE NATAL PARA O |
| DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 4201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 265,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS NAS EDICOES DO DIA 28/11 E |
| 05/12 CFE NF N* 304 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTOS EFETUADOS NA GRADE BASE |
| LARGA CFE NF N* 1005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 1545 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*15 |
| 44 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 16 LITROS DE ALCOOL PARA A CAMPANHA DE |
| VACINACAO CFE CF N* 113958 EM ANEXO. |
| PAGAMENTO RECURSO DE CAMPANHA DE VACINA- BANRISUL 04.011.889-01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 84,38 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 610,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA E KIT PARA PLATO E DISCO PA- |
| RA A TOPIC DA SAUDE CFE CF N* 11406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 211,70 |
| VALOR REFERENTE BORRACHA PARA REVESTIMENTO DA ENTRADA DO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE CF N* 114004 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 TRICICLOS CFE NF N* 27674 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAC |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 8,10 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL NA EDICAO DO DIA 05/12 CFE NF N* |
| 298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 53,10 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL NA EDICAO DO DIA 05/12 E NO DIA |
| 12/12 CFE NF N* 297 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO RAMAL DO CONSELHO TUTELAR CFE NF N* 1542 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 111,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE IN- |
| FANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 260,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MU- |
| NICIPAL DE VEREADORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 87,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS UNIDADES |
| SANITARIAS DE VILA PRANCHADA E VILA PITANGA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 44,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CENTRAL DE |
| ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.802,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 307,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 498,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM AQUISICAO DE FLASCH E PILHA PARA MAQUINA |
| FOTOGRAFICA CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 377,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/12 PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS CFE RE |
| QUISICAO DE DIARIA N*530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 1.180,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS INTERNAS EM SANI |
| TARIOS COM PORTAS CONFORME PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 010799588/2000/MA/CAIXA-PRODESA - RECURSO LIVRE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 67,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6 FILMES PARA MAQUINA FOTOGRAFICA CFE NF |
| N* 17248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 69,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO E BOBINA PARA FAX PARA |
| A CAMARA DE VEREADORES CFE NF N* 809 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 280,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NO- |
| VEMBRO/2003 NO POCO ARTESIANO DE ESQUINA BONITA CFE ORDEM DE COMPRA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO PARA OS POCOS ARTEZIA- |
| NOS DE BELA AURORA, MANDURIM E PEDREGULHO CFE NF N*772 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE CF |
| N* 3837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RADIADOR E MAO-DE-OBRA POR SERVICOS EFE- |
| TUADOS NO CAMINHAO IDU 6824 CFE NF N* 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 152,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO PARA RELOGIO DE VIGIA DIMEP MODELO |
| 84 HORAS COM 54 UNIDADES CFE ORDEM DE COMPRA N* 225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 135,96 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 804,84 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA SERVIDORES MUNIC. DA ADMINISTRACAO |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.266,33 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 191,70 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA AGRICULTUR |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.431,29 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE OBRAS |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 206,72 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.104,38 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEF |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 120,37 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSIST.SOC |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 106,37 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA IND E COM. |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 292,20 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO DEPTO AGUA |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 55,74 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA P/ SERVIDORES MUNICIPAIS DO DEPTO LAZER |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 167,22 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA P/ SERVIDORES MUNICIPAIS DE PRANCHADA |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.199,19 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA P/ SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.250,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE |
| DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.391,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE |
| DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE |
| DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 53,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE |
| DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5690 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 2,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS POR RECEBIMENTOS PARA O MUNICIPIO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 16/12 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ENCONTRO |
| PPI DA ASSISTENCIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 39,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 16/12 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ENCONTRO |
| PPI DA ASSISTENCIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 166,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/12 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO |
| DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 319,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N*226,227 |
| E 232 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAC |
| Batatinha rosa |
| Açúcar baunilha |
| Papel higiênico NICE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 297,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COPRA n* 230 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAC |
| Batatinha rosa |
| Açúcar baunilha |
| Papel higiênico NICE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 230,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 228 E 229 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAC |
| Batatinha rosa |
| Açúcar baunilha |
| Papel higiênico NICE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 86,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 504,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 44,37 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 81,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9977-6784 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 106,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9962-4911 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 12.273,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,04,06,10 E 26 PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 5.512,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 15,16,17, 18,19,20,21,22 PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 870,00 |
| VALOR REFERENTE 04 RECAPAGENS 7,50X16 E 06 CONSERTOS INCLUINDO O TIP |
| TOP TAMANHO 10 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 CAMARA 700X16,04 PNEU 185X70 14 RADIA |
| 04 PNEU 700X16 CONVENIONAL 10 LONAS, 04 PROTETOR 1400X24 PARA A SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5.665,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE17 CAMARA DE AR 1000X20,17 PROTETOR 1000 |
| X20 E 06 PNEUS LISOS 1000X20 16 LONAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO DUPLEX PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF |
| N* 6330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARTOES PARA TELEFONE CELULAR CFE NF |
| N* 2287 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 81,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CRECHE INFANTIL CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 102,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO KPV 5045 |
| CFE NOTIFICACAO DE TRANSITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 342,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA 233 E 231 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAC |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 766,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.779,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 256,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 107,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 53,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 229,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 431,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 350,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 15.910,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.659,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.212,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.171,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.488,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 962,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.125,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.229,11 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 576,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.099,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.318,39 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 67,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.171,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 354,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.559,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.742,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.170,88 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 280,11 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 723,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.971,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.435,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 16.706,19 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.219,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.759,67 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.486,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.346,82 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.881,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.625,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.619,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 135,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 427,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.616,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 171,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 67,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.543,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CCA INFORMATICA |
| Cgc...: 02.020.237/0001-60 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE RECARGA DE THONER COM TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA |
| A LASER CFE ORDEM DE COMPRA N* 234 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELISEU BORGMANN |
| Cgc...: 174.714.510-68 |
| Valor.: 28,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN |
| TERIOR NOS DIAS 17,18,19 E 22/12 PARA SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS E |
| CONSERTOS DE TELEFONES DE ESQUINA LONDERO E PRANCHADA CFE SOLICITACAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 66,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLCAMENTO A CA- |
| XIAS DO SUL PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTE PARA INTERNACAO NO DIA |
| 17/12 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALCEU KICH WEISS |
| Cgc...: |
| Valor.: 66,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLCAMENTO A CA- |
| XIAS DO SUL PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTE PARA INTERNACAO NO DIA |
| 17/12 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 17/12 PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.871,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS RELATIVOS AO MES DE |
| DEZEMBRO/2003 CFE NF N* 231 EM ANEXO. |
| ISSQN...........56,14 |
| IR NA FONTE.....28,08 |
| VALOR LIQUIDO...............1.787,38 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 73,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS RELATIVOS AO MES DE |
| DEZEMBRO/2003 CFE NF N* 232 EM ANEXO. |
| ISSQN...........2,21 |
| IR NA FONTE.....1,11 |
| VALOR LIQUIDO...............70,23 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 170,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 31 KG DE CARNE CFE NF N* 1955 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAC |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 29,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MARGARINA,CHOCOLATE E ERVILHA PARA O |
| DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1373 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAC |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 54,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO MUNICIPAL CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 86,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 325,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,CLIPS, FORMULARIO CONTI- |
| NUO, BOBINA PAPEL E AGENDA CAPA DURA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO CFE ORDEM DE COMPRA N* 235 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMOMETRO PARA TEMPERATURA AMBIENTE E |
| TERMOMETRO CFE ORDEM DE COMPRA N* 236 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMOMETRO CFE ORDEM DE COMPRA N*237 EM |
| ANEXO. |
| RECURSO PSF ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 57,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 39 LITROS DE ALCOOL PARA CONSUMO NO ES- |
| CORT DA SAUDE CFE CF N* 114412 EM ANEXO. |
| RECURSO DA CAMPANHA DE VACINA ESTADUAL BANRISUL C/C 04.011.889.01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.423,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO HIDRAULICO PARA BOMBA DE AGUA |
| DA RESSACA E BOBINADO,MANCAIS, DISCO INOX E DISCO GRAFITE PARA A BOM- |
| BA DE AGUA DE LONDERO CFE NF N* 775 E 776 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| TRANSPORTE POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS |
| DIAS 17 E 18/12 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 33,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM RECEBIMENTO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDA DE TAXI PARA LEVAR CONSULTOR DO |
| IGAM DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A SANTA ROSA CFE NF N* 056 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 21,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE |
| NF N* 27751 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF |
| N* 003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 295,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS E FILMAGEM DE EVENTOS DA ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE NF N* 007 E 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIRCE MARIA SCHUTZ - KANDY ARTESANATOS |
| Cgc...: 00.853.605/0001-25 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URSINHO PELUCIA MEDIO E URSINHO DE PELU- |
| CIA PEQUENO CFE ORDEM DE COPRA N* 238 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAC |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTO, MAO-DE-OBRA E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A |
| OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ES- |
| TACIONAMENTO, PEDAGIOS, GARAGEM, PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAU |
| DE CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDA- |
| DES DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO |
| DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| PASSOS NO DIA 18/12 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA OFTALMOLOGICA CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 282,23 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.940,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 182,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.214,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 222,98 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.889,79 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 746,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.505,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 334,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.435,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 978,91 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 603,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 397,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 49,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 44,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 50,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 87,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE 6 FOTOS 13X18 CFE NF N* 005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 94,50 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSITUICAO DE VIDROS NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF |
| N* 010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 365,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DA CAMPANHA DE DIABETES REALIZADA |
| PELA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 009 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 7 FOTOS DO RS RURAL CFE NF N* 004 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REVISTA ATUAL DE ADELMIR KASINSKI |
| Cgc...: 04.950.681/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DE MATERIA RELATIVO A POTENCIAL TURISTICO |
| DO MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE ORDEM DE COMPRA N* 239 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 1.019,32 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 032 EM ANEXO. |
| ASMMC........20,39 ASSM-PLANO DE SAUDE..........81,55 |
| ASMM/FAT.MOD.23,69 FAPS........................112,13 |
| CONSIGNAÇÃO 131,71 VALOR LIQUIDO.............649,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 9,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA O SETOR DE ENGENHA |
| RIA CFE NF N* 17341 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 18,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SELOS PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE CF N* |
| 86868098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM EN- |
| CAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA AEREA PARA BRASILIA NO MINISTERIO DA |
| INTEGRACAO RELATIVO A PROJETO DE PAVIMENTACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3.108,00 |
| VALOR REFERENTE RECAPAGENS 1000X20 PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA APAE CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| DE MAIO PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 93.088.367/0001-90 |
| Valor.: 3.500,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DO PROJETO VENHA CONHECER E INVESTIR EM |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE ORDEM DE COMPRA N* 240 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FRAME VIDEO PRODUTORA - JOSE ANTONIO FERRO |
| Cgc...: 05.291.427/0001-00 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE ROTEIRO, DIRECAO E EDICOES DE 4 VTS INSTITUCIONAIS |
| DO MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 19,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA ENFEITES E DECORACOES DE NA |
| TAL CFE NF N* 17351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 97,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PISCAS E FESTAO PARA DECORACAO DE NATAL |
| CFE NF N* 108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRA- |
| MA CFE CF N*30126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 CARGAS DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 2118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 95,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9964-7412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 44,70 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*6536 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALHAS E ALGEROSAS PARA A SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE NF N* 106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 011/2003 |
| NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 011/2003 |
| EM JORNAL DE CIRCULACAO DO ESTADO CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0001-12 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE ENCARGO POR SALDO VINCULADO CFE AVISO DE LANCAMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO GOL IKF 57 |
| 81 CFE CF N* 4087 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 55,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORDAS PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMER |
| CIO CFE CF N* 49419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MESA , MICROFONES E ASSISTENCIAS PARA A |
| CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 1547 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DO SORTEIO DO BOLAO DE PREMIOS CFE NF N* |
| 728 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 368,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 80 CALENDARIO DE EVENTOS CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.905,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 |
| CFE NF N* 5142 E 5141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 49,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 89,37 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 66,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,48 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 72,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 162,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,79 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 19,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,31 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,93 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,31 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.896,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELAS |
| CENTRAIS DE ENSEADAS, PRANCHADA E LONDERO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 760,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1349,3534-1139,3534-1130 E 3534-1103 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 609,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1193,3534-1214,3534-1413 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 407,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| RECURSO SIA /SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 203,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1245 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 42,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 429,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 40,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 62,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 302,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 42,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 150,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ACUCAR |
| PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N* 27344 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 700,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VILA PITANGA |
| A DR M CARDOSO RELATIVO AO MES 12/2003 CFE NF N* 0039 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 254,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VILA PITANGA |
| A DR M CARDOSO RELATIVO AO MES 12/2003 CFE NF N* 0040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 318,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VILA PITANGA |
| A DR M CARDOSO RELATIVO AO MES 12/2003 CFE NF N* 0038 EM ANEXO. |
| RECURSO FUNDEF |
| INSS............R$131,85 |
| VALOR LIQUIDO...R$186,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 66,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 45 LITROS ALCOOL CFE CF N* 114800 EM |
| ANEXO. |
| CAMPANHA VACINA ESTADUAL BANRISUL CC: 04.011.889-01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.894,00 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA RETIRADA, INSTALACAO, CONSERTO DAS BOMBA |
| D'AGUA DE LONDERO, RESSACA E PRANCHADA CFE NF N* 741,743 E 742 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 50,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA CFE CF N* 49421 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 620,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 720,93M RIPAS P/TELHA CFE NF N* 496 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 490,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHA, CUMEEIRA, PARAFUSO E CONJUNTO |
| VEDACAO CFE NF N* 27813 E 27812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A STA ROSA DIA |
| 23/12 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 667,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTA METALICA E QUADRO TELADO PARA |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0001-12 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE MANGUEIRA PARA OXIGENACAO CFE CF N* 301 |
| 75 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 697,50 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE TORNO CFE NF N* |
| 1014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA |
| Cgc...: 01.658.720/0001-01 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE PECAS NA SUSPENSAO DA S-10 |
| CFE NF N* 1109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 66,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA O DEPTO DE INDUS- |
| TRIA E COMERCIO CFE NF N* 887 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3.549,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS , DE |
| CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE CF N* 30177 E 30175 |
| EM ANEXO. |
| SEGURO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 1.594,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PARA REPOSICAO EM BOEIROS CFE NF |
| N* 1496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 46,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 66 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO DOS IN- |
| TERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 066 829070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 956,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA A SAVEIRO IHN 5687 E PECAS |
| PARA SUBSTITUICAO NOS CAMINHOES IDZ 7798,AGA 4154,IDY 2504,IDY 2558 E |
| IDU 6824 CFE CF N*114886,114874,114867,114878,114889,114861 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 523,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E CONSERTOS EFETUADOS NOS CAMI- |
| NHOES IDY 2504,IDY 2551,IDZ 7798,AGA 4154 CFE CF N* 114863,114869,114 |
| 876,114891 E 114882 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA |
| Cgc...: 01.658.720/0001-01 |
| Valor.: 772,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITITUICAO NA S-10 CFE NF |
| N* 1559 E 1560 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 26,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FAX REPASSADOS AO MUNICIPIO CFE DOCUMEN- |
| TOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE INSCRICAO EM CURSO PRATICO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXER |
| CICIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.117,86 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA 32ºPARCELA DO EMPRESTIMO PARA O FUNDO |
| FAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 725,89 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA,PONTE |
| BAIXA, RESSACA DO BURICA,ESQUINA ANDRADES, BELA AURORA |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 565 EM ANEXO. |
| INSS................23,95 |
| VALOR LIQUIDO...............701.94 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 315,04 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 558 EM ANEXO. |
| INSS................10,39 |
| VALOR LIQUIDO...............304,65 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.811,92 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NOS |
| TRAJETOS DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO A DOUTOR MAURI |
| CIO CARDOSO E NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 563,560 E 557 EM ANEXO. |
| INSS..........59,78 |
| VALOR LIQUIDO..........1.752,14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.545,27 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NOS |
| TRAJETOS DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, MIRO SAFT A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO,NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO E NO TRAJETO DE PRANCHADA, BELA AURORA A VILA PRANCHADA CFE |
| NF N* 566,564 E 561 EM ANEXO. |
| INSS..........50,98 |
| VALOR LIQUIDO..........1.494,29 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 441,13 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NOS |
| TRAJETOS DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, MIRO SAFT A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO,NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 562 E 559 EM ANEXO. |
| INSS..........14,55 |
| VALOR LIQUIDO..........426,58 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.224,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NO |
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA,ESQUINA BONITA A HORIZONTINA CFE NF N* 1344 |
| EM ANEXO. |
| INSS..........40,41 |
| VALOR LIQUIDO...........1.184,19 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 832,65 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NO |
| TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA CFE NF N* 1343 EM |
| ANEXO. |
| INSS..........27,47 |
| VALOR LIQUIDO...........805,18 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.236,28 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NOS TRAJETOS DE LINHA ZIGLER, CAPE |
| LA,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO,NO TRAJETO DE CENTRO NOVO, |
| VOLTA SECA,PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE PRAN- |
| CHADA, LAJEADO BARREIRINHO, ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 178,175 E 171 EM ANEXO. |
| INSS............73,77 |
| VALOR LIQUIDO.........2.162,51 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 626,96 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NO TRA |
| JETO DE LINHA ZIGLER, CAPELA SANTO ANTONIO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 176 E 173 EM ANEXO. |
| INSS............20,68 |
| VALOR LIQUIDO............606,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 313,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NO TRA |
| JETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA, PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 177 EM ANEXO. |
| INSS............10,34 |
| VALOR LIQUIDO...........303,06 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 33,59 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NO TRA |
| JETO DE LINHA ZIGLER, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 174 EM ANEXO. |
| INSS............1,10 |
| VALOR LIQUIDO...........32,49 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 62,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR MASCAVO,BANANA PRATA, BISCOITO DO |
| CE, BISCOITO SALGADO,CENOURA,FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MAMAO |
| PARA MERENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 245 EM ANEXO. |
| RECURO PNAE-PNAC - CRECHE |
| Mamão papaia |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 84,35 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 486 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 69,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARROZ, BATATINHA, CARME MOIDA,COXA E SO- |
| BRE COXA,FEIJAO PRETO, LARANJA E REPOLHO CFE ORDEM DE COMPRA N* 244 |
| EM ANEXO. |
| RECURSO PNAE PNAC- CRECHE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.916,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 256,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 130,93 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.419,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 496,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 80,77 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 292,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 597,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 94,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 341,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 90,71 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 461,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.389,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 373,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 47,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 94,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 160,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 323,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 463,23 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 58,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 31,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 121,01 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 161,34 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 121,01 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGROINDUSTRIAL DE ESQ ANDRADES LTDA |
| Cgc...: 05.538.159/0001-88 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA DEMOLICOES, LIMPEZA, REMOCAO DE ENTU |
| LHOS E RECONSTRUCAO DE PREDIO POR DESTRUICAO POR VENDAVAL CFE RECIBO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 558,59 |
| VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 308,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 7 PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 247 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE 10 FOTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA |
| CAO E FAZENDA CFE NF N* 5285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 10,10 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE 13 FOTOS PARA A SECRETARIA DE IND E CO- |
| MERCIO CFE NF N* 5286 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 2.072,89 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSO DO CONVENIO PRODESA |
| CONTRATO DE REPASSE N* 013096275/2001/MA/CAIXA/PRODESA CFE DOCUMENTOS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 90,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA |
| MAIS 3534-1240 E 3534-1230 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SONDASUL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| Cgc...: 91.053.736/0001-83 |
| Valor.: 2.200,00 |
| VALOR REFERENTE REQUERIMENTO, ELBORACAO DE RELATORIOS DE AVALIACAO DE |
| IMPACTO AMBIENTAL, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS,DOCUMENTO COMPROMISSO |
| EMISSAO DE ARTS, PLANTAS DE LOCALIZACAO E DETALHE, FOTOGRAFIAS, PROTO |
| COLO NA FEPAM E DNPM E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ATE A EMISSAO DA LI |
| CENCA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| DE MAIO PARA LEVAR PACIENTE EM CIRURGIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |