| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 191,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISICAO |
| DE ENFEITES NATALINOS PARA UTILIZACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI- |
| PAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE PLACA DE VIDEO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 15210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE TROCA DE PERIFÉRICOS CFE NF N*15212 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE NO-BREAK DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE |
| NF N* 15214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE RECONFIGURACAO DO SERVIDOR CFE NF N* 1521 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DRIVE E MEMORIA PARA MICROS DA SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 15213 E 15211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 FITAS PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E CO- |
| MERCIO CFE NF N* 18268 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 56,25 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 6026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 61,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES E PILHAS ALCALINAS PARA A ASSESSO |
| RIA DE IMPRENSA CFE NF N* 552 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.284,07 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE AVISO |
| DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.101,52 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVENIO DO PRO-MORA- |
| DIA CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.534,13 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO FAPS RELATI- |
| VO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GENEX- INSTITUTOS DE EXAMES GENETICOS S/C LTDA |
| Cgc...: 93.019.644/0001-02 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTUDO GENETICO DE MEDULA OSSEA COM BAN- |
| DAS EM PACIENTE ENCAMINHADO CFE NF N* 1243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE CARTOES PARA CELULAR PARA O DEPTO DE A- |
| GUA CFE NF N* 2629 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO AGA 4154 CFE |
| NF N*142590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 269,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO,FIO PARALELO,FLEXAS,POSTE DE CON- |
| CRETO,TIJOLO E CIMENTO CFE NF N* 3608 E 3607 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.041,46 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA,LAJEADO BENTO E NO TRAJETO DE BARRA PRA |
| TOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT, GUABIROVA, PEDREGULHO,ESQUINA BUSS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 653 E 650 EM ANEXO. |
| INSS................34,36 |
| VALOR LIQUIDO.................1.007,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 4.253,94 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO NO TRAJETO DE |
| PORTO,CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE |
| BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT A SEDE E NO TRAJETO DE VILA PRAN |
| CHADA,PONTE BAIXA,RESSACA A SEDE CFE NF N* 654,651 E 648 EM ANEXO. |
| INSS...........140,36 |
| VALOR LIQUIDO.................4.113,58 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.330,69 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL A SEDE, NO TRAJETO DE BARRA PRA |
| TOS,LINHA MOSQUER A SEDE E NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA, |
| RESSACA DO BURICA A SEDE CFE NF N* 655,652 E 649 EM ANEXO. |
| INSS...............76,90 |
| VALOR LIQUIDO.................2.253.79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.734,45 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICA,ESQUINA ANDRA- |
| DES,BELA AURORA,VILA PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*656 |
| EM ANEXO. |
| INSS......................57,23 |
| VALOR LIQUIDO..........1.677,22 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.741,35 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRAJETO DE DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO A HORIZONTINA CFE NF N*1668 EM ANEXO. |
| INSS...............57,46 |
| VALOR LIQUIDO................1.683,89 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 543,45 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE PITANGA,CUTIA,CATIGUA,ESCOLA BRANCA,TIRADENTES A DOUTOR MAURI |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 915,28 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 |
| NO TRAJETO DE PITANGA,CUTIA,CATIGUA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A DOU- |
| TOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.401,53 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 |
| NO TRAJETO DE CUTIA, CATIGUA,PITANGA,ESCOLA BRANCA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 5.772,45 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 |
| NO TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO CAR |
| DOSO,NO TRAJETO DE PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOU |
| TOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 282,285 E 279 EM ANEXO. |
| INSS..........190,47 |
| VALOR LIQUIDO.................5.581.98 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 641,97 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 |
| NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA A SEDE CFE NF N* 283 E 280 EM A- |
| NEXO. |
| INSS.....................21,18 |
| VALOR LIQUIDO...........620,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 802,33 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*284 |
| EM ANEXO. |
| INSS................26,47 |
| VALOR LIQUIDO......775,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 455,07 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA SANTO ANTONIO A DOUTOR MAURICIO CARDO- |
| SO CFE NF N* 281 EM ANEXO. |
| INSS...............15,07 |
| VALOR LIQUIDO............440,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 197,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA,ARRUELA LISA,TU- |
| BO,FILTRO PARA UTILIZACAO NO ONIBUS ILU 7610 CFE NF N* 9064 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM ALTA DE INTERNACAO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: TECIDOS FROEMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 214,50 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE JUTA E FIBRA BRANCA CFE ORDEM DE COMPRA |
| N* 271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 25,00 |
| VALO REFERENTE ART PARA INSTALACAO DE LAMPADAS DE NATAL POR TEMPO DE- |
| TERMINADO ENTRE OS DIAS 06/12 E 05/01 CFE ART 01722244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 88,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 541-1413 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CPM- ESC. EST. PADRE ANTONIO VIEIRA |
| Cgc...: 89.674.634/0001-33 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM TAXA DE TELEFONIA DO MES DE NOVEMBRO/04 |
| CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 90 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N8 067 363685 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BICO COMPLETO PARA PULVERIZADOR E BICO |
| LEQUE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 59007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO PARA BOCAS DE LOBO DAS ILHAS DO |
| CHAFARIZ CFE NF N* 3609 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E TIP TOP PARA O ONIBUS IFR 8883 CF |
| NF N* 150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.355,46 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 |
| NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO,ESQUINA PEDREGULHO,LAJEADO VAR- |
| GAS, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 760,38 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 |
| NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO,ESQUINA PEDREGULHO,LAJEADO VAR- |
| GAS, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.190,16 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 |
| NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO,ESQUINA PEDREGULHO,LAJEADO VAR- |
| GAS, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 672,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUZES,LINHA PARA PESCA, CORDA, FITA ISO- |
| ANTE,FITA ADESIVA,PISTOLA COLA QUENTE,COLA EM BASTAO, TINTA GUACHE PA |
| RA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 1900 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E |
| COMERCIO CFE NF N* 3261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 112,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO PARALELO ,ARAME GALVANIZADO E THINER |
| PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 39299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 464,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA DO SE- |
| TOR DE EMPENHO CFE ORDEM DE COMPRA N* 272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CAROLINA GARCIA MARQUES |
| Cgc...: 05.966.689/0001-27 |
| Valor.: 7.640,00 |
| VALOR REFERENTE APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO A HISTORIA DO |
| PRINCIPE QUE NASCEU AZUL E DO ESPETACULO POIS É VISINHA... CFE CONTRA |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: JAIRO MIRANDA CAVALINI |
| Cgc...: 04.063.466/0001-97 |
| Valor.: 12.600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SHLOWS NATIVISTAS E POPULARES PARA A PRO |
| GRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE PEDIDO N* 273 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE...........189,00 |
| ISSQN.................378,00 |
| VALOR LIQUIDO..................12.033,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO |
| PARA FAZER INVESTIGACAO DE OBITO INFANTIL NO DIA 07/12 CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS NO DIA 09/12 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NO DIA 07/12 PARA LEVAR ENFERMEIRO CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 55,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE LUZ, INTERRUPTOR DE TECLA |
| E FUSIVEL PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 142834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO ONIBUS IFR 8883 CFE |
| NF N* 142836 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 06,08,10 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVI- |
| CO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO GOL IKF 5781 CFE NF N*662 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 29,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CD-R PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E CO- |
| MERCIO CFE NF N* 18269 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA S-10 CFE NF N* 663 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 22 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A |
| S-10 CFE NF N* 2671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OS ATUAIS ORGANIZAÇÕES ARTISTICAS LTDA |
| Cgc...: 00.722.966/0001-32 |
| Valor.: 3.600,00 |
| VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SCHOW ARTISTICO E EXECUCAO DE MUSI- |
| CAS NO DIA 06/12 CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| INSS...............396,00 |
| VALOR LIQUIDO...........................3.204,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 78,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 774/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU-PR DE 07 A 10 DE DEZEMBRO/2004 CFE RESO- |
| LUCAO 070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 07 A 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO CUR |
| SO "LIMITE DE GASTOS EM FINAL DE EXERCICIO,REGRAS DE TRANSIÇÃO E ORGA |
| NIZACAO DAS POSSES" CFE RESOLUCAO N*070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 07 A 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO CUR |
| SO "LIMITE DE GASTOS EM FINAL DE EXERCICIO,REGRAS DE TRANSIÇÃO E ORGA |
| NIZACAO DAS POSSES" CFE RESOLUCAO N*069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 07 A 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO CUR |
| SO "LIMITE DE GASTOS EM FINAL DE EXERCICIO,REGRAS DE TRANSIÇÃO E ORGA |
| NIZACAO DAS POSSES" CFE RESOLUCAO N*069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALMIR J. OSMARI |
| Cgc...: CPF 607.547.299-15 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAGUNA-SC NOS DIAS 07 A 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO |
| SULBRASILEIRO DE VEREADORES E SERVIDORES CFE RESOLUCAO N* 067/2004 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALMIR J. OSMARI |
| Cgc...: CPF 607.547.299-15 |
| Valor.: 122,53 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A LAGUNA-SC PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO BRASILEIRO DE |
| VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS CFE RESOLUCAO N*067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALMIR J. OSMARI |
| Cgc...: CPF 607.547.299-15 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A LAGUNA-SC CFE RESOLUCAO N* 067/2004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESOLU |
| LUCAO N* 069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES- |
| DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU/PR NOS DIAS 07 A 10 DE DEZEMBRO/2004 CFE |
| RESOLUCAO N* 068/2004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 236,00 |
| VALOR REFERENTE 310 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO SANTO ANTONIO PARA REALIZACAO DE INSPEÇÃO ANIMAL CFE RECIBOS EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADO NA DUCATO E NA ESCORT DA SAUDE CFE |
| NF N* 664 E 665 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 250,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 22438 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE ATOS DE DIVULGACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE PEDIDO |
| 2011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MD CRIAÇÕES - Milton Jose Diel |
| Cgc...: 05.584.451/0001-37 |
| Valor.: 1.003,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPAIS NOEIS PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E |
| COMERCIO CFE NF N* 214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 3246 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LIGALUZ - Material Eletrico Hidraulico Ltda. |
| Cgc...: 02.752.354/0001-18 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ENFEITE NAS RUAS DA CIDADE |
| CFE NF N* 832 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGACAO DE ATOS DA POSSE DOS VEREADO- |
| RES,VICE-PREFEITO E PREFEITO MUNICIPAL CFE PEDIDO N*2010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 11,16 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5362 POR REAJUSTAMENTO |
| DE 5,21% |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 7,70 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5363 POR REAJUSTAMENTO |
| DE 5,21. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 4,64 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5355 POR REAJUSTAMENTO |
| DE 8,61% . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 09/12 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR CFE NF N* 2631 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA MOTONIVELA |
| DORA HUBER CFE NF N*7965 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA DE PNEU PARA CAMINHAO E TIP TOP |
| PARA A MOTONIVELADORA HUBER CFE NF N*7962 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NO |
| CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N* 7960 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PONTO DAS LINHAS - Celir Puhl & Cia Ltda. |
| Cgc...: 05.255.424/0001-10 |
| Valor.: 118,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 74 METROS DE TECIDO TNT PARA O DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 11785 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LOJÃO A LEGÍTIMA - Clari Valk Fischer |
| Cgc...: 05.958.290/0001-02 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 FLORES DE NATAL PARA O DEPTO DE IN - |
| DUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 1249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DI ROSI AVIAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.773.217/0001-58 |
| Valor.: 511,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TNT E FIBRA PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E |
| COMERCIO CFE NF N* 380 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 4.096,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS DE SAUDE EFETUADO PARA A SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE RECIBO N* 88 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 97,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAU- |
| DE CFE NF N* 087 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAMILA LORENZET |
| Cgc...: 986.074.480-72 |
| Valor.: 25,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA NOS DIAS 13,14 E 15 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO |
| MINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,90 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE DISCO DO TACOGRAFO PARA O ONIBUS BWN |
| 6875 CFE NF N* 143053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O GABINETE CFE NF N* 564 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU PARA A ESCORT CFE NF N* 669 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS POR COBRANCA CFE DOCUMENTO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 364,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRATELEIRA DE MADEIRA CFE NF N*436 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS P/ |
| MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE |
| UDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE TROCA E INSTALACAO DE DRIVES NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 15372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COOLER PROCESSADOR PARA O SETOR DE TOPO- |
| GRAFIA CFE NF N* 15370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO E TROCA DE CABOS E CONECTORES |
| NO SETOR DE TOPOGRAFIA CFE NF N* 15375 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE TROCA DE MOTHERBOARD NA SECRETARIA DE ADMI |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 15371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROCESSADOR,CONECTOR,MOTHERBOARD E CABO |
| PARA O DEPTO DE INFORMATICA CFE NF N* 15369,15374,15368 E 15373 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VALMOR SOUZA DOS SANTOS |
| Cgc...: 02.455.818/0001-24 |
| Valor.: 1.102,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 2257,2256 E 2255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 136,80 |
| VALOR REFENRETE AQUISICAO DE VIDROS E GESSO PARA COLOCACAO NA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 437 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA O GABINETE CFE NF N* 6040 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 59,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITAS PARA FILMADORA CFE NF N* 18274 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSTITUICAO DE VIDROS NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 168 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO ONIBUS ILU 7610 E CONSERTO DE |
| PNEU DO VEICULO IIU 8169 CFE NF N* 667 E 668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PATOLOGISTAS REUNIDOS - LABORATORIO DE PATOLOGIA |
| Cgc...: 92.947.662/0001-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXAME ANATOMO PATOLOGICO N* 224339 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 371,26 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE LAPIS,BORRACHA, CANETINHA,PINCEL,FOLHA O |
| FICIO E PAPEL CAMURÇA VERMELHO CFE NF N* 1904 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA E HAVOLINE PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 143080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERNETE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA LAVANDE |
| RIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 143082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERNETE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 666 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE ADMI- |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE NF N8 3268 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 30,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FARDO DE PAPEL HIGIENICO CFE NF N* 18275 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 804,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EMBUCHAMENTO DA VIGA DIANTEIRA PARA A PA |
| TROLA HUBER CFE NF N* 16.334 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 581,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITITUICAO PARA A PATROLA |
| HUBER CFE NF N* 3937 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERNETE CONSERTO DE PNEU DA DUCATO CFE NF N* 671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 400,00 |
| VALROR EFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICO DE PINTURA DE PLACAS INDICATI |
| VAS DE TRANSITO E DA FEIRA LITERARIA CFE NF N* 089 EM ANEXO. |
| INSS.................44,00 |
| VALOR LIQUIDO.......356,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 13,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA A RECEPÇÃO CFE NF N*33121 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 5,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 CAIXAS DE PERCEVEJO CFE NF N* 2636 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 21,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO |
| NO GINASIO DE ESPORTES CFE NF N* 43918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE PARA MICRO COMPUTADOR CFE NF N*154 |
| 04 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CULTURAL - Distr. de Livros - Valdir P. de Freitas |
| Cgc...: 04.109.137/0001-30 |
| Valor.: 1.019,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 345 E 346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 65,12 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 118,03 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,14 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 69,19 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 36,63 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 105,82 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,21 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 48,84 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 48,84 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 56,98 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 32,56 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,14 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 24,42 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 24,42 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,21 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,14 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,79 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,14 |
| VALOR REFERENET CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: EDSON CARARRO |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 8.039,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADO- |
| RA CATERPILLAR 120 B CFE DESCRITO NO PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: EDSON CARARRO |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 12.025,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTOS NA MOTONIVELADO- |
| RA CATERPILLAR 120 B CFE DESCRITO NO PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 55,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 31,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA A SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA O DEPT |
| DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 41,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA A SEC |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA O DEPT |
| DE AGUA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA A SEC |
| DE AGRICULTURA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 185,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA O GA- |
| BINETE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 1.238,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA-DF NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/12 PARA ATENDER COMPROMISSOS DE |
| INTERESSE MUNICIPAL E ASSINAR CONVENIOS NO MINISTERIO DA INTEGRACAO |
| NACIONAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 16/12 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 25,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 13,14 E 15/12 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE POLITICAS |
| LITICAS PUBLICAS E SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 178,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR EM SEMINARIO DE INFOR |
| INFORMATICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 126,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE NO DIA 23/12 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SISNEMA |
| SOBRE INFORMATICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 12,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DE |
| VILA PRANCHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 12,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HORTO MUNI |
| CIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 62,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 27,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPTO DE |
| PRANCHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 550,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 940,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 116,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILHA DO |
| CHAFARIZ CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 123,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 96,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS UNIDADES |
| SANITARIAS DE VILA PITANGA E VILA PRANCHADA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 12,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL OTALISIO HARTEMINK CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.062,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 84,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 325,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 215,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA DE |
| VEREADORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 122,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISCIAO DE VENTILADOR DE TETO PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N*& 276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 286,45 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA COM O PASEP CFE AVISO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 490,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 569,51 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 333,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 176,74 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 510,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 58,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 706,98 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 235,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 117,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 58,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 25,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA NO DIA 13,14 E 15/12 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE POLITICAS |
| PUBLICAS E SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 25,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR |
| DO II SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MAURILIO CESAR PINTO DE ANDRADE |
| Cgc...: 288.386.450-00 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR |
| DO II SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MAGALI JURACH SONZA |
| Cgc...: 883.171.100-87 |
| Valor.: 25,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOD IA 13,14 15 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE POLITI- |
| CAS PUBLICAS E SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 13,15,17 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE POLITI- |
| CAS PUBLICAS E SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 91,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 14/12 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FREDERICO WETSPHALEN NO DIA 14/12/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EPRON, TRANSISTOR E MT 8816 PARA A CEN- |
| TRAL DE ENSEADAS CFE NF N* 446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERNETE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDY 2504 CFE NF N* 143225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 39,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORDA CIZAL PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E |
| COMERCIO CFE NF N* 39504 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONE PARA A SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1770 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 305,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DE LONDERO CFE NF N* |
| 1769 EM ANEXO. |
| INSS........14,85 |
| VALOR LIQUIDO................290,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.800,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA CPU COMPLETA ,PLACA TRONCO,PLACA |
| RAMAL PARA AS CENTRAIS E LONDERO, ENSEADAS E PRANCHADA CFE NF N* 445 |
| 444 E 443 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 43,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 13/12 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA |
| COORDENADORIA DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 202,14 |
| VALOR REFERERTE AQUISICAO DE FITA LARGA,FILMES E JOGO DE PILHA CFE |
| NF N*569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 12,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPEADOR PARA O SETOR DE ENGENHARIA CF |
| NF N* 567 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 325,98 |
| VALOR REFEENTE AQUISICAO DE CIMENTO, TIJOLO, POSTE E PRESILHA CFE NF |
| N* 3615 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 3272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE PRORROGACAO DE CONTRATO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO |
| A CAIXA FEDERAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 587,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 7140 E 7141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 15442 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISICAO |
| DE CARREGADOR DE CELULAR CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,PASSAGENS,TAXI |
| XEROX,AUTENTICACOES POR DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF E PORTO ALEGRE PA- |
| RA ATENDER COMPROMISSOS DE INTERESSE MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.433,55 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 1844/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.184,11 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 1844/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.444,15 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 3346/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.189,16 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 3346/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.538,92 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 4098/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.189,16 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 4098/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.599,85 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 4869/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.189,16 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 4869/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.607,88 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 5578/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.189,16 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 5578/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.614,99 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 6069/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.189,16 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 6069/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.440,29 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 2569/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.189,16 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE DE RECURSO RELATIVO AO EMPENHO N* 2569/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 281,86 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO AQUISICAO DE REGISTRO,TUBO,TORNEIRA,JOELHO,U |
| NIÃO,ADAPTADOR,CAIXA,CURVA,FIO SOLIDO,SUPORTE,ARMAÇÃO,PINGADEIRA PARA |
| O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 39553 E 39576 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 15,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF |
| N*39549 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 48,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VISEIRA PARA CAPACETE E FIO SOLIDO PARA |
| O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 39551 E 39555 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERNETE CONSERTO DE ROÇADEIRA E CONSERTO DE CADEIRA PARA A SE |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 2072 E 2074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO CAPOTA E BANCOS DA CARRETA AGRICOLA E CON- |
| SERTO DE BANCOS DO CARREGADOR L-30 CFE NF N* 427 E 426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO CAMINHAO JZ 2011 CFE |
| NF N* 046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 750,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ELEMENTOS DA BOMBA INJETORA, VALVULAS, |
| BOMBA MANUAL E ANEL DO FLANGE DO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 019 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFEERENTE CONSERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 429 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERNETE CONSERTO DE BANCO DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MOTO PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 2070 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLATAFORMA PARA TORRE DE 10.000 LTROS |
| PARA CAIXA DE ANDRADES CFE NF N*735 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE PINTURA DE PLATAFORMA E TORRE RESERVATORIO DE 10.000 |
| LITROS PARA CAIXA DE ESQUINA ANDRADES CFE NF N* 2073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOBRADIÇA TORNEADA E ABRACADEIRAS PARA O |
| DEPTO DE AGUA CFE NF N* 733 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF |
| N*143370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINCEL,TINTA,MARTELO,PREGO E ESPATULA DE |
| PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*39578,39557 E 39547 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 139,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE NF N* 15443 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA DE 4 GRADES EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES |
| CFE NF N* 2071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 538,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPE COLORIDO E FOLHAS TIMBRADAS CFE |
| NF N* 7634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMAS PARA MAQUINA DE CONFECCIONAR BLO- |
| COS CFE NF N* 732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 26,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS, ARRUELAS,CONECTOR,CANO ELETRICO |
| CURVA , LUVA E CAIXA CFE NF N*3616 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 584,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOYOTA CFE NF |
| N* 306 E 307 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 68,15 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| A IJUI PARA LEVAR PACIENTES EM DOAÇÃO DE SANGUE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 15/12 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM EFETUADA NO GOL ILU 1396 CFE NF |
| N* 8200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 63,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS CFE NF N* 182 |
| 81 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 16,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAL HIDRATADA,PARAFUSO DE FENDA E BANDE- |
| JA PARA O SETOR DE OBRAS CFE NF N* 3619 E 3618 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 153,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA ESCORT E NA DUCATO DA |
| SAUDE CFE NF N*143485 E 143487 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 258,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA ESCORT E NA |
| DUCATO CFE NF N* 143489 E 143483 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 34,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PACOTES DE FESTAO PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE NF N* 2649 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 SONDA URETRAL Nº10 CFE NF N* 2638 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 99,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZACAO PELOS INTER- |
| NADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*2640 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERNETE MAO-DE-OBRA POR REFORCO DO CHASSIS DO CAMINHAO LJB 22 |
| 35 E MÃO-OBRA E SOLDA DA TAMPA DO AR PARA A PATROLA DRESSER CFE NF N* |
| 1141 E 1142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 113,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO PARA O CARREGADOR E CONSERTO DO MO- |
| TOR E SERVICO DE SOCORRO PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 143469 E |
| 143477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 92,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE ENFEITES DE NATAL, FLORES,FITAS PARA |
| AS EQUIPES DO PSF CFE NF N* 1908 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E SOLDA EFETUADA NO PE DE PATO CFE NF N* |
| 1143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NO |
| CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 8202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 195,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADO- |
| RA,RETROESCAVADEIRA, CARREGADOR E CAMINHAO IHZ 9148 CFE NF N* 143465, |
| 143463,143475 E 143473 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM E MAO-DE-OBRA |
| POR CONSERTOS EFETUADOS NO CARREGADOR CFE NF N* 8204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 174,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISQUETE, CD,FOLHA DE OFICIO E CANETA A- |
| ZUL CFE NF N*1907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 668,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA BOMBA DE |
| AGUA DE LAJEADO VARGAS E ESQUINA PEDREGULHO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 4.549,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DE LONDERO,GUABIROBA,BARRA PRATOS,ESQUINA MANDURIM,ILHA DO CHAFA |
| RIZ,VILA PRANCHADA,PORTO SANTO ANTONIO,VILA PITANGA E ESQUINA GRAPIA |
| CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES- |
| LOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU/PR DOS DIAS 14 A 17/12 CFE RESOLUCAO N*071 EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 70,80 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR CFE RESOLUCAO N* 071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 817,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A FOZ |
| DO IGUACU-PR DE 14 A 17/12 CFE RESOLUCAO N* 071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 113,93 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº155 PARA FECHAMENTO DA |
| QUANTIDADE FISICA LICITADA . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 200,25 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FILMES PARA O GABINETE CFE NF N* 6051 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PRA EXECUCAO DE ENTRADA DE LUZ JUNTO AO |
| HORTO MUNICIPAL CFE NF N*090 EM ANEXO. |
| INSS..................50,60 |
| VALOR LIQUIDO....................409,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE COLA DE SILICONE E MATERIAL DE PINTURA CFE NF N* 8208 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 126,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MULTIGEAR E OLEO LUBRIFICANTE PARA A |
| TOYOTA CFE NF N* 143456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 675,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DE VILA PRANCHADA E |
| ENSEADAS CFE NF N* 1772 E 1771 EM ANEXO. |
| INSS........34,65 |
| VALOR LIQUIDO.........640,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE LATA PARA PONTO DE ABASTECIMEN- |
| TO CFE NF N* 736 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE FILTRO, TROCA DE OLEO DO MOTOR |
| DA TOYOTA CFE NF N* 143481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR EFERENTE MAO-DE-OBRA E SOLDA PARA O CAMINHAO IDZ 7798 E MONTA- |
| GEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N*8238 |
| E 8210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Cgc...: 02.013.318/0001-32 |
| Valor.: 3.645,00 |
| VALOR REFERNETE SERVICOS COM TRATOR AGRICOLA CFE NF N* 218 EM ANEXO. |
| ISSQN..............91,13 |
| VALOR LIQUIDO................3.553,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2004 PA- |
| RA A ASSOCIACAO DE CAMARAS CFE RECIBO N* 474 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2004 PA- |
| RA A ASSOCIACAO DE CAMARAS CFE RECIBO N* 491 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE TREINAMENTO DO NOVO PLANO DE CONTAS CFE NF N* 3638 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 339,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA,ARAME GALVANIZADO,POSTE DE CONCRETO |
| TIJOLO COMERCIAL,CIMENTO,AREIA EM LATA, ISOLADOR CARRETEL E PRESILHA |
| PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 3620 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 113,04 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DO DEPTO DE SANEA |
| MENTO RURAL CFE NF N* 3630 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 94,21 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N* 3626 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 52,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EXPRESSO FAXINALENSE LTDA |
| Cgc...: 89.890.636/0001-60 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE 42 PESSOAS DE ORQUESTRA |
| DE SANTA MARIA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| INSS...............33,00 |
| VALOR LIQUIDO............967,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 47,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ASSENTO,CHUVEIRO,ENGATE,NIPEL,TORNEIRA E |
| LUVA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 33189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 18282 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 59,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, BASTÃO, ELETRODUTO E CAIXA DE |
| PROTECAO PARA O POCO DE AGUA DE ESQUINA GRAPIA CFE NF N* 33208 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 339,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO SOLDAVEL PARA O DEPTO DE AGUA CFE |
| NF N* 33188 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 71,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTA |
| CAO PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 360 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE AGUA CFE NF N* 33187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 23,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CUIA E BOMBA PARA CHIMARRÃO CFE NF N*32 |
| 98 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EDSON CARARRO |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 510,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL, TROCA DE REPA- |
| RO DE FREIO E SOLDA DA CARCAÇA TRAZEIRA PARA O CAMINHAO IDY 2516 CFE |
| NF N* 023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E TROCA EFETUADO NO |
| GOL IKF 5781 CFE NF N* 8244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 272,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 E 3534-1230 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N |
| 33190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EFETUADOS EM PACIENTES |
| ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 2467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIA PARA SUBSTITUICAO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 33203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 27,50 |
| VALOR REFENRETE AQUISICAO DE INTERRUPTOR,REATOR E SUPORTE FIXO PARA |
| UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 33205 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA PARA O HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 33204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA O GOL IKF 5781 CFE NF N* |
| 33218 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 95,73 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 156 PARA FECHAMENTO DA |
| QUANTIDADE FISICA LICITADA CFE NF N8 2719 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 19,17 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*154 PARA FECHAMENTO DA |
| QUANTIDADE FISICA LICITADA CFE NF N* 2722 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 20,45 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*2308 PARA FECHAMENTO DA |
| QUANTIDADE FISICA LICITADA CFE NF N* 2718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 182,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/12 PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 53,40 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO |
| GARAGEM, PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR O |
| PREFEITO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 121,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS P/ |
| DELSOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA NO DIA 22/12 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 34,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 20,24,27,29 E 31/12 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATA- |
| MENTO ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA NO DIA 21/12 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA O DIA 22/12 PARA LEVAR |
| PACIENTE A PASSO FUNDO EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 29/12 PARA LEVAR PACIENTES A SANTA ROSA RETIRAR |
| OCULOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 519,57 |
| VALOR REFERENTE 690 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO CFE RESOLUCAO N* |
| 072/2004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 AGENDAS CFE NF N* 18283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 80,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO,GRAMPO, ROLO DE FITA LAR |
| GA, BOBINA DE FAX E CANETA PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 2662 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NA LOCA- |
| LIDADE DE LAJEADO GUAJUVIRA CFE NF N* 72006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 551,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 45,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA DA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 101,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CRECHE INFANTIL CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 50,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SEC DE EDUCACAO CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 795,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 01,02 E 09- PARA A |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.077,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 16,18,22,23,25 E 26 |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 4.817,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 48,50 E 51 - |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 357,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 52 - PARA A SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 2.896,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 66,67 E 70 PARA A SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 341,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 89,99,100,102,105 PA |
| RA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 393,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 47 E 43 PARA A SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ITEM 05 PARA A SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ITEM 24 PARA A SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 18,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ITEM 35 PARA A SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ITEM 45 PARA A SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 966,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ITEM 53,55 PARA A SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 1.494,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ITEM 84,88,104 PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 1.655,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS - ITEM 119,120,123,124,125,126 |
| 128,130,131,137,138 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITA |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 292,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS - ITENS 140,152,159 - PARA A |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 19,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS - ITEM 160 - PARA A |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 6.271,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITEM 3,6,7,11,12,14 PARA A |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.711,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITEM 17,19,21,27,28,29,30 |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.101,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITEM 31,32,34,36,37,38,39 E |
| 42 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAVIMENTAÇÕES AVILA LTDA |
| Cgc...: 01.540.036/0001-20 |
| Valor.: 982,10 |
| VALOR REFERENTE PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO NA RUA |
| URUGUAI COMPREENDENDO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM ,PEDRAS, ASSENTAMENTO |
| E COMPACTAÇÃO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E NF N* 102 EM ANE |
| XO. |
| ISSQN............9,82 |
| MULTA DE MORA...........19,64 |
| VALOR LIQUIDO............952,64 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 240,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 44 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 198,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 54 E 56 PARA A SECRETA |
| RIA SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 267,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 57 PARA A SECRETA |
| RIA SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 4.012,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 58,59,62,63,64,65,69 |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 200,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 71 - |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.371,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 72 ,73 E 75- |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 37,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 75 - |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 64,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 76- |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 388,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 78 E 79 - |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.239,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITENS 82,83,86,87,90,93,96 |
| 97,103,107 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 4.016,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS - ITENS 110,111,112,113,114, |
| 115,117,118,121,122,129,132,133,135,136 E 139 PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 3.311,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS - ITENS 141,142,143,144,146, |
| 148,149,150,151,153,154,155,156,157 E 158 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 10 - PARA A SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 20 - PARA A SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 932,65 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 33,40 E 41 PARA A SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 247,50 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 85 E 91 PARA A SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 145 PARA A SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 522,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 04 E 15 PARA A SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 890,05 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 80,81,92,94,95,98 |
| 101,116,127,134 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 294,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS- ITEM 161 PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 126,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 106 PARA A SECRETARIA |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 231,20 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS- ITEM 116,127 E 134 PARA A SEC |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 636 POR REAJUSTAMENTO DO |
| VALOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 169,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 1.616,00 |
| VALOR REFERENTE PINTURA DE RESERVATORIOS DE AGUA E CONSERTOS DE RE- |
| SERVATORIOS CFE NF N* 2075,2079,2078,2076 E 2077 EM ANEXO. |
| INSS............177,76 |
| VALOR LIQUIDO...............1.438,24 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERNETE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDU 6824 CFE NF |
| N* 143586 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ONCOPI- DE ONCOPI ONCOLOGIA E PSIQUIATRIA DE IJUI |
| Cgc...: 05.637.821/0001-57 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ENCAMI |
| NHADO PELO MUNICIPIO CFE NF N* 265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE BATERIA PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E CO- |
| MERCIO CFE NF N* 143718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2,39 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE LAMPADA PARA A COZINHA DA PREFEITURA MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 18284 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: REY ARTES EM METAL LTDA-ME |
| Cgc...: 73.484.875/0001-80 |
| Valor.: 121,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE PLACA DE METAL ESCOVADO TAMANHO 20X3 CM |
| CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 15,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA SOBRE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA |
| CFE NF N* 71980 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.693,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.151,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 34,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 260,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.738,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.690,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.237,47 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 197,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 108,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 34,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 766,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.445,39 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.325,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 18.175,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.307,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.466,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.764,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.511,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.613,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.746,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.506,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.690,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.974,89 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.396,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.642,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 21.087,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.554,37 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.987,11 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.388,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.777,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.556,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 888,61 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.770,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 552,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 75,67 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 315,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 216,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 132,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 184,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 333,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 1.978,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 46,49,60,61 E 68 |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 30,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA FILMADORA PARA A ASSESSORIA DE |
| IMPRENSA CFE NF N* 2676 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO GOL IKF 5781 CFE NF N* 678 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DA S-10 CFE NF N* 679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 233,41 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.033,17 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.274,75 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 266,57 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.689,65 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 934,70 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.163,13 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 219,90 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 402,73 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.178,64 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.160,89 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 115,02 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 849,30 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 161,72 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,09 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 72,95 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 451,04 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 199,91 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 39,06 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE DE- |
| ZEMBRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE |
| PAPEL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS , LAVAGEM COMPLE- |
| TA EFETUADO NOS VEICULOS BWN 6875 E IIU 8169 CFE NF N* 675,767 E 677 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BOLDRIN & SEIBOTH LTDA |
| Cgc...: 04.373.515/0001-98 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE ACESSO A INTERNET COMPOSTO DE PLA |
| CA,CABO ,CONECTORES, FIO E ANTENA CFE NF N* 603 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA ESCORT, DUCATO E CONSERTO DE PNEU |
| EFETUADO NA DUCATO CFE NF N* 681,680 E 682 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA RAMAL PARA A CENTRAL TELEFONICA DE |
| LONDERO CFE NF N* 448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 845,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL E DESLOCAMENTOS POR SERVICOS EFETUA |
| DOS EM CONSERTOS NAS CENTRAIS TELEFONICAS DE SECCAO ENSEADAS, VILA |
| PRANCHADA E LONDERO CFE NF N* 1776,1774,1773 E 1775 EM ANEXO. |
| INSS...........33,00 |
| VALOR LIQUIDO..............812,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INETD INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.543.645/0001-21 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE ANTENA VIA RADIO PARA A CAMARA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 1119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 121,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 44096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 157,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ROÇADEIRA EFETUADA NA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 2081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 145,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 405 CÓPIAS E CONFECCAO DE ENVELOPES CFE |
| NF N* 625 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 1.080,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 8 QUADROS 40X50 E 4 QUADROS 30X40 CFE NF |
| N* 042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS 13X18 E 30X40 PARA A CAMARA MUNICI |
| PAL CFE NF N* 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 120 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR |
| INSPECAO ANIMAL REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2004 CFE RECIBO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARNO WEISS |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA, Q-BOA E AGUA COM GAS PARA A CAMA- |
| RA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE NF N* 403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AGROPECUARIA E SERVIÇOS TECNICOS IMPERIAL LTDA |
| Cgc...: 94.131.281/0001-65 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE ACESSORIA TECNICA PRESTADA EM PROCESSOS D |
| DO PROGRAMA BANCO DA TERRA CFE NF N* 014 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE.................6,75 |
| VALOR LIQUIDO.............443,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.575,74 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO FAPS RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 296,00 |
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE EPROM E FIO PARA A CENTRAL TELEFONICA DE |
| VILA PRANCHADA CFE NF N* 449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 69,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 125,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 73,61 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 38,97 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 112,58 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 51,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 51,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 60,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 34,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 25,98 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 25,98 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR REALIZACAO DO RAMAL E CONSERTO EFETUA |
| DO EM SECCAO ENSEADAS CFE NF N*1778 EM ANEXO. |
| INSS............16,50 |
| VALOR LIQUIDO............233,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CPU, DA PLACA BASE, DO RAMAL E DESLOCAMEN |
| TO, REINSTALACAO E REPROGRAMACAO EFETUADA PARA A CENTRAL DE VILA PRAN |
| CHADA CFE NF N* 1779 EM ANEXO. |
| INSS..................3,30 |
| VALOR LIQUIDO.......346,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARGAS DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 3282 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA CIDADE CFE |
| NF N* 525 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 132,03 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA EM JORNAL NAS EDICOES DE DEZEM |
| BRO/2004 CFE NF N* 522 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 124,60 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA EM JORNAL NAS EDICOES DE DEZEM |
| BRO/2004 CFE NF N* 517 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 16,66 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA EM JORNAL NAS EDICOES DE DEZEM |
| BRO/2004 CFE NF N* 518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 8,33 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA EM JORNAL NAS EDICOES DE DEZEM |
| BRO/2004 CFE NF N* 519 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA EM JORNAL NAS EDICOES DE DEZEM |
| BRO/2004 CFE NF N* 520 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 75,25 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA EM JORNAL NAS EDICOES DE DEZEM |
| BRO/2004 CFE NF N* 524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 20,83 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA EM JORNAL NAS EDICOES DE DEZEM |
| BRO/2004 CFE NF N* 523 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 137,88 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA EM JORNAL NAS EDICOES DE DEZEM |
| BRO/2004 CFE NF N* 521 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: Madu Modas - Darci da Silva |
| Cgc...: 94.777.489/0001-56 |
| Valor.: 721,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS , CALÇÃO E BERMU- |
| DAS CFE NF N* 2960 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 655,98 |
| VALOR REFERENTE COLOCACAO DE TUBOS, CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS E |
| REPOSICAO DE CALÇAMENTO CFE NF N* 153,152 E 151 EM ANEXO. |
| INSS...............82,94 |
| VALOR LIQUIDO..............573,04 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 125,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 22448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 52,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO DE FIXACAO, BASTAO TERRA, ELE- |
| TRODUTO ROSCAVEL E CAIXA DE PROTECAO PARA ENTRADA DE LUZ EM ESQUINA |
| GRAPIA CFE NF N* 33288 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PROJESOM DE SERGIO L. DE OLIVEIRA |
| Cgc...: 93.809.325/0001-09 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITAS PARA FILMAGEM CFE NF N* 2721 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 927,42 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CAR- |
| DOSO, ESQUINA BUSS, ESQUINA PEDREGULHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 814,32 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CAR- |
| DOSO, ESQUINA BUSS, ESQUINA PEDREGULHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 520,26 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CAR- |
| DOSO, ESQUINA BUSS, ESQUINA PEDREGULHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 578,07 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE VILA PITANGA,CUTIA, |
| CATIGUA,ESCOLA BRANCA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 085 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 885,18 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE VILA PITANGA,CUTIA, |
| CATIGUA,ESCOLA BRANCA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 087 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 343,23 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE VILA PITANGA,CUTIA, |
| CATIGUA,ESCOLA BRANCA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 088 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.099,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CAR- |
| DOSO A HORIZONTINA CFE NF N* 1680 EM ANEXO. |
| INSS..............26,29 |
| VALOR LIQUIDO............1.073,51 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.899,31 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NOS |
| TRAJETOS DE VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA A SEDE,NO TRAJETO |
| DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER ATÉ A SEDE E NO TRAJETO DE PORTO SANTO |
| ANTONIO, CANAVIAL, GRAPIA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 659,662 |
| E 665 EM ANEXO. |
| INSS............62,66 VALOR LIQUIDO......1.836,65 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE FITA PARA FILMADORA PARA A ASSESSORIA DE |
| IMPRENSA CFE nf n* 4352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.594,69 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NOS |
| TRAJETOS DE VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO, E NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER A SEDE E NO TRAJE |
| TO DO PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL A SEDE CFE NF N* 658,661 E 664 EM |
| ANEXO. |
| INSS..........52,60 |
| VALOR LIQUIDO............1.542,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.910,59 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO/2004 NO TRAJETO |
| DE VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA,RESSACA A DR MAURICIO CARDOSO E NO TRA |
| JETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, MIRO SAFT, GUABIROVA A SEDE E NO |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO A SEDE CFE NF N* |
| 657,660 E 663 EM ANEXO. |
| INSS..............96,04 |
| VALOR LIQUIDO..........2.814,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DR M CARDOS |
| Cgc...: 02.591.343/0001-01 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGACAO DE FESTIVIDADES NATALINAS CFE |
| RECIBO N* 1536 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: EDSON CARARRO |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 3.434,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS PARA SUBSTITUICAO NOS FREIOS DA |
| MOTONIVELADORA DRESSER CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: EDSON CARARRO |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 3.350,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA PARA SUBSTITUICAO DE PECAS |
| NA MOTONIVELADORA DRESSER CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 144,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA ,SERVICO DE GUINCHO E CONSERTO DE |
| PNEU EFETUADO NA S-10 CFE NF N* 143974 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 148,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PÉCAS PARA SUBSTITUICAO NA S-10 CFE NF |
| N* 143972 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECLADO PARA A TESOURARIA CFE NF 15591 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LIGALUZ - Material Eletrico Hidraulico Ltda. |
| Cgc...: 02.752.354/0001-18 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA UTILIZACAO NAS RUAS CFE NF |
| N* 835 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 464,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPE- |
| NHOS CFE NF N* 15612 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 350,25 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 634 RELATIVO A ASSOCIA- |
| CAO DO GRANDE SANTA ROSA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 439,24 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NOS |
| TRAJETOS DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO, |
| ESQUINA BONITA,ESQUINA PEPSI, SECCAO 19, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURI |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 292 E 289 EM ANEXO. |
| INSS...............14,48 |
| VALOR LIQUIDO.............424,76 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 860,33 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO/2004 NO TRAJETO |
| DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA, PRANCHADA,BARREIRINHO E NO TRAJETO DE LI- |
| NHA ZIGLER, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO CAR |
| DOSO CFE NF N* 290 E 293 EM ANEXO. |
| INSS................28,38 |
| VALOR LIQUIDO..........831,95 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 3.827,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO/2004 NOS TRAJETOS DE LINHA ZIGLER,CAPELA,ESCOLA GRANDE,MANDU - |
| RIM A SEDE, TRANSPORTE NO TRAJETO DE PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO, |
| ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO, |
| VOLTA SECA, PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOUTOR MAU |
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 291,294 E 288 EM ANEXO. |
| INSS...............126,29 VALOR LIQUIDO.........3.701,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 826,07 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTEZIANO DE ES |
| QUINA BONITA CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 2,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 649,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PISO, REJUNTE,ARGAMASSA,CI- |
| MENTO,AREIA E TINTA PARA REFORMA EM SALA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF |
| N* 3625 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 2.156,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CFE NF |
| N* 0305 EM ANEXO. |
| INSS............71,16 |
| IR NA FONTE.....32,34 |
| VALOR LIQUIDO................2.053,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 7256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.152,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 306 EM ANEXO. |
| INSS...............38,01 |
| IR NA FONTE........17,28 |
| VALOR LIQUIDO...............1.096,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 449,10 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES CFE NF N* 307 EM |
| ANEXO. |
| INSS................14,82 |
| ISSQN................6,73 |
| VALOR LIQUIDO................427,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 320,78 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES INTERNADOS CFE NF |
| N* 0309 EM ANEXO. |
| INSS................10,58 |
| ISSQN................4,81 |
| VALOR LIQUIDO...............305,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 425,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE NF N* 0308 EM ANEXO. |
| INSS..............14,02 |
| IR NA FONTE........6,37 |
| VALOR LIQUIDO..............404,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.340,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO |
| NO MES DE DEZEMBRO/2004 CFE NF N* 5563 EM ANEXO. |
| ISSQN........................40,22 |
| VALOR LIQUIDO.............1.300,16 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.531,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO |
| NO MES DE DEZEMBRO/2004 CFE NF N* 5562 EM ANEXO. |
| ISSQN........................45,93 |
| VALOR LIQUIDO.............1.485,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE POSTE E FIO SOLIDO CFE NF N* 3624 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 42,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL PROF.OTALISIO HARTEMINK CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELDORADO TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 88.826.037/0001-14 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS NO ANO DE 2004 DE ESQUINA BONITA |
| A HORIZONTINA CFE NF N* 2250 EM ANEXO. |
| ISSQN...................15,00 |
| VALOR LIQUIDO................485,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ISABEL PELIN |
| Cgc...: 501.772.300-53 |
| Valor.: 136,06 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 026/2004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONVITES E PANFLETOS PARA POSSE CFE NF N |
| 1745 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 236,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE 314 KM RODADOS PARA ENTREGA DE CONVITES |
| PARA POSSE CFE NF N* 076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 425,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MONITOR CFE NF N* 15658 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 3.163,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DO INTERIOR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.232,50 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTOS NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DO INTERIOR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| INSS.............245,58 |
| VALOR LIQUIDO.........1.986,92 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LOUVANE SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 751.268.850-49 |
| Valor.: 105,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VERBAS DE ADICIONAL 1/3 DE FERIAS CFE DO |
| CUMENTO EM ANEXO. |
| ASMM..........................2,10 |
| ASMM-PLANO DE SAUDE...........8,10 |
| FAPS.........................11,55 |
| VALOR LIQUIDO................82,98 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: POR DO SOL DE LORECI APARECIDA VICENTINI |
| Cgc...: 05.049.276/0001-88 |
| Valor.: 245,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NF N* 110 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 237,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NF N* 18301 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 27/12 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 91,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 28/12 PARA LEVAR DOADORA DE RINS CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 219,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DA AREA DE SAUDE CFE RECIBO N*9 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.192,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE NO MES DE |
| DEZEMBRO/2004 CFE RECIBO N* 010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 1.526,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE NF N* 2642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 240,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 52,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PRACA MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 68,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 73,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 195,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO GINASIO DE ESPORTES |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 92,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARI |