| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.601,17 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE BELA AURORA,LINHA PATIAS,LAJEADO CAVALHEIRO, LAJEADO SANTO A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 734 EM ANEXO. |
| INSS...........52,83 |
| VALOR LIQUIDO...........1.548,34 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 2.622,68 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE VILA PRANCHADA, LINHA CASAROTTO, RESSACA DO BURICA,LINHA TOR- |
| MES, LINHA GISERIA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.434,46 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQUINA GRAPIA A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 731 EM ANEXO. |
| INSS...........47,33 |
| VALOR LIQUIDO...........1.387,13 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 589,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE ESQUINA SECA,LINHA PATIAS,LAJEADO CAVALHEIRO,LINHA FRANCK A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 735 EM ANEXO. |
| INSS..........19,46 |
| VALOR LIQUIDO...........570,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.760,45 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 |
| NO TRAJETO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURI |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 389 EM ANEXO. |
| INSS...............58,09 |
| VALOR LIQUIDO...........1.702,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI E PASSO FUNDO NO DIA 05/11 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.665,81 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO |
| TRAJETO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE, LINHA ZALESKI, |
| MANDURIM, LINHA CHIAPINOTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE |
| CENTRO NOVO,LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA, VILA PRANCHADA A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 395 E 391 EM ANEXO. |
| INSS...........13,94 |
| VALOR LIQUIDO...........1.651,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 876,61 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQUINA GRAPIA A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 732 EM ANEXO. |
| INSS..........28,92 |
| VALOR LIQUIDO...........847,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.795,36 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, GUABIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 729 EM ANEXO. |
| INSS..........59,24 |
| VALOR LIQUIDO...........1.736,12 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALI- |
| ZADAS NOS DIAS 05,07,09/12 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 440,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM CEN |
| TRO NOVO, PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO |
| TRAJETO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 390 E 394 EM ANEXO. |
| INSS.............14,53 |
| VALOR LIQUIDO...........426,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 3.244,76 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 |
| NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA, |
| LINHA KNOPKA, LAJEADO PANELINHA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJE- |
| TO DE CENTRO NOVO, LAJEADO PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA A DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 393 E 392 EM ANEXO. |
| INSS........137,06 |
| VALOR LIQUIDO............3.107,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE ATENDIMENTO HOSPITALAR PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHA |
| DO CFE NF N* 1214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.389,57 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PRO-MORADIA CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PREMIER TROFEUS-DANIEL MARQUES VASCONCELOS NETO |
| Cgc...: 03.152.909/0001-53 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA GINCANA |
| CULTURAL E DESPORTIVA DO DIA 08/12/2005,CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 159/2005 CFE ORDEM DE COMPRA N* 292 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 542,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 50703 E 50702 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.063,93 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 111,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 21,40 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FILME PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 6760 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS CFE NF N* 130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTER.DE OLEO PARA O CAMINHAO JZ 2011 CF |
| NF N* 170647 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.022,53 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE ESQUINA SECA,LINHA PATIAS, LAJEADO CAVALHEIRO, LINHA FRANK A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 736 EM ANEXO. |
| INSS........66,74 |
| VALOR LIQUIDO.......1.955,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 955,27 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, LINHA CHIAPINOTTO,LAJEADO VARGAS,LA- |
| JEADO 18 A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 955,27 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, LINHA CHIAPINOTTO,LAJEADO VARGAS,LA- |
| JEADO 18 A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.763,58 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, LINHA CHIAPINOTTO,LAJEADO VARGAS,LA- |
| JEADO 18 A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.245,76 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, GUABIROVA,MIRO SAFT, PEDREGULHO A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 728 EM ANEXO. |
| INSS...........41,11 |
| VALOR LIQUIDO...........1.204,65 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 834,96 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE VILA PITANGA, CATIGUA,CUTIA, ESCOLA BRANCA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N*129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 894,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE VILA PITANGA, CATIGUA,CUTIA, ESCOLA BRANCA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N*128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.252,44 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE VILA PITANGA, CATIGUA,CUTIA, ESCOLA BRANCA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N*127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 622,88 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,GUABIROVA,MIRO SAFT,PEDREGULHO A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 730 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 345,33 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NO TRA |
| JETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 733 EM ANEXO. |
| INSS...........11,39 |
| VALOR LIQUIDO........333,94 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS |
| A BRASILIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRUZETA E CARDAM COMPLETO PARA O CAMI- |
| NHÃO IDZ 7760 CFE NF N* 586 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 7.096,31 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF RELATIVO A RETENÇÃO MAIOR DO |
| QUE O RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ACOMPLAMENTO DE BOMBA E BUCHA, MÃO-DE-O- |
| BRA POR TORNO E SOLDAS NO TOLDO EFETUADO NO ROLO COMPACTADOR CFE NF |
| N* 1309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 KG DE SACOLAS PLASTICAS CFE NF N*996 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2,25 |
| VALOR REFERENTE JUROS POR RECOLHIMENTO INDEVIDO CFE DOCUMENTO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 1,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO CFE NF N* 4092 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA USADOS CFE |
| NF N* 23059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 245,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA ROLO COMPACTADOR CFE NF N* |
| 082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.148,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARREGADOR |
| L-75 E NA F-1000 CFE NF N* 170716 E 170714 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 180,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF RELATIVO A RETENÇÃO MAIOR DO |
| QUE O RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 4.640,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF RELATIVO A RETENÇÃO MAIOR DO |
| QUE O RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1,01 |
| VALOR REFERENTE JUROS POR PAGAMENTO INDEVIDO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 161,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS DE EUCALIPTO PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N* 606 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE NO- |
| VEMBRO CFE RECIBO N* 7959 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ORGANIZACOES FLORES LTDA |
| Cgc...: 00.489.728/0001-29 |
| Valor.: 1.150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM APRESENTAÇÃO INTERATIVA COM OFICINAS DE |
| MAQUIAGEM,OFICINA DE ESCULTURAS DE BALÕES, TRANSFORMAÇÃO INFANTIL, |
| SCHOW INFANTIL COM PERSONAGENS INFANTIS, BANHO DE ESPUMA E TEATRO |
| DE FANTOCHES PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NO ENCERRAMENTO DO ANO |
| LETIVO CFE ORDEM DE COMPRA N*293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 167,98 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF RELATIVO A RETENÇÃO MAIOR DO |
| QUE O RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA CARRETA A- |
| GRICOLA, NO CAMINHAO IDY 2504 E CONSERTOS DE PNEU CFE NF N* 170767, |
| 170711,170720 E 170757 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA/GROSSA PARA TAMBORES PARA |
| UTILIZACAO EM CEMITERIOS CFE NF N* 3836 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE OLEO PARA O ONIBUS ILU 7610 CFE |
| NF N* 4873 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARIA DE FATIMA ZORZI |
| Cgc...: CPF 599.579.300-44 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| NO DIA 06/12 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HUMANIZAÇÃO CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 517,20 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 390 EM ANEXO. |
| INSS.............17,06 |
| IR NA FONTE.......7,75 |
| VALOR LIQUIDO.............492,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME |
| Cgc...: 07.360.110/0001-03 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JALECOS PARA OFICINA DE DANÇA DA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE OLEO PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 4890 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 208,88 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| NO DIA 06/12 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HUMANIZAÇÃO CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 6,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 3837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| NO DIA 06/12 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HUMANIZAÇÃO CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 553,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE GARANTIA RELATIVO AO MES |
| DE NOVEMBRO/2005 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| NO DIA 06/12 PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 11,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS CFE NF N* 4433 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO |
| MUNICIPAL NOS DIAS 07,08,09,10/12 CFE RESOLUCAO N* 050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO |
| MUNICIPAL NOS DIAS 07,08,09,10/12 CFE RESOLUCAO N* 050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF |
| N* 170954 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO |
| MUNICIPAL NOS DIAS 07,08,09,10/12 CFE RESOLUCAO N* 050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 23,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA O ONOBUS BWN 6875 CFE NF N* |
| 4889 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORCA, PARAFUSO,ARRUELA E ABRACADEIRA PA |
| RA O ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 170952 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 8262 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR |
| DE SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO CFE RESOLUCAO N* 050 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..................3,75 |
| VALOR LIQUIDO..............246,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 4,60 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 8261 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.700,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RADIO TRANSMISSOR MONOCANAL COMPOSTO DE |
| 02 RADIOS, UM TRANSMISSOR E UM RECEPTOR , DUAS ANTENAS, DOIS KITS E |
| CABO E DUAS FONTES CFE NF N* 550 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 06/12 PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR |
| DE SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO CFE RESOLUCAO N* 050 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..................3,75 |
| VALOR LIQUIDO..............246,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME |
| Cgc...: 07.360.110/0001-03 |
| Valor.: 504,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOALHAS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS |
| CFE NF N* 022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR |
| DE SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO CFE RESOLUCAO N* 050 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..................3,75 |
| VALOR LIQUIDO..............246,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 1.650,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTOS DIVERSOS EFETUADOS NA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 102 EM ANEXO. |
| INSS.............181,50 |
| IR NA FONTE.......24,75 |
| VALOR LIQUIDO............1.443,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 23,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FAX ENVIADO PARA O MUNICIPIO E COPIAS CF |
| NF N* 49738 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO GALVANIZADO CFE NF |
| N* 551 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 560,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO EM CURSO SOBRE INGRES- |
| SO NO ENSINO FUNDAMENTAL CFE NF N* 49738 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE.........8,40 |
| VALOR LIQUIDO.....551,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 125,48 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARTOS PARA TELEFONE CELULAR DO DEPTO |
| DE SANEAMENTO RURAL CFE NF N* 2861 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 90,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 47 LITROS DE ALCOOL PARA A ESCORT CFE NF |
| N* 4893 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE BATERIA E GARRA PARA BATERIA |
| GRANDE CFE NF N*170934 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 97,20 |
| VALOR REFERENTE AQISICAO DE 108 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 082-156357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.283,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA,FORRINHO,PALANQUE,TABUA,ESPELHO, |
| CORANTE,XADRES E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 3839 E |
| 3838 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 162/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 2.650,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA DE 11 A 17/12 PARA REALIZAR AUDIENCIAS E PARTICIPAR DE MOBI- |
| LIZAÇÃO DOS PREFEITOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 1.645,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA DE 11 A 17/12 PARA REALIZAR AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF DE 11 A 17/12 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 09/12 A 1ºMOSTRA EM SANTA ROSA CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 09/12 A 1ºMOSTRA EM SANTA ROSA CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 9,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BROCA ACO RAPIDO PARA O SETOR DE PATRIMO |
| NIO CFE NF N* 5336 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 161/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA O CAMINHAO IHZ 9148 CFE NF |
| N*083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 106,60 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, GARRAGEM, |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E POSTERIOR VIAGEM A |
| BRASILIA DE 11 A 17/12 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E POSTERIOR VIAGEM A BRASILIA-DF DE |
| 11 A 17/12 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 274,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCMAENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/12 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRA- |
| MENTO DE EXERCICIO PROMOVIDO PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR DE TETO PARA FICHARIO DO HOS- |
| PITAL CFE NF N*38243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 09/12 A 1ºMOSTRA EM SANTA ROSA CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.289,10 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE RELATIVO AO |
| MES DE NOVEMBRO/2005 CFE RECIBO N* 11 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS CONTREIRAS LTDA - ME |
| Cgc...: 60.890.787/0001-36 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE |
| DROGAS E ALCOLISMO CFE NF N* 016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 153,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/12 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAVADOR DE CDRW PARA O SETOR DE ENGENHA |
| RIA CFE NF N* 23168 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 69,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 36 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO CFE NF N* |
| 4908 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 508,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICVAO DE ADUBO PARA PREMIAÇÃO DO BOLAO DE PRE- |
| MIOS CFE NF N* 30.033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DA SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 3842 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 4742 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 29,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 93,50 |
| VALOR REFERENTE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA COMBUSTIVEL PARA A DU |
| CATO DA SAUDE CFE NF N*171087 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 114,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1413 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIACAO RELATIVO |
| AO MES DE NOVEMBRO/2005 CFE RECIBO N* 141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DARI LUIS TAFFAREL-ME |
| Cgc...: 90.408.519/0001-04 |
| Valor.: 312,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIçãO DELANCHE PARA HOSPEDES OFICIAIS DO |
| MUNICIPIO ATRAVÉS DECRETO MUNICIPAL N° 1322/2005 CFE ORDEM DE COMPRA |
| N* 294 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE |
| FOTOCOPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 3996 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 68,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEIA DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 09/12 PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE SAUDE CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: JAIR VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 68,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEIA DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 09/12 PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE SAUDE CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CESAR AUGUSTO HERBER |
| Cgc...: 06.328.296/0001-50 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE FONTE PARA O MICRO DO SETOR DE |
| INFORMATICA CFE ORDEM DE SERVICO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JANETE GIL FERRARI |
| Cgc...: CPF 695.663.480-53 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA NO DIA 07/12 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CINFOGOS COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS LTDA |
| Cgc...: 05.078.056/0001-82 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORTAS DE FOGOS E GIRANDOLA PARA UTILIZA |
| CAO NA PRAÇA CFE NF N* 944 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CMAINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N* 171109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FERNANDA REGINA QUINOT |
| Cgc...: CPF 004.058.990-09 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA NO DIA 07/12 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF |
| N* 171081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ILUMINATION TRAVEL |
| Cgc...: 749128900001-44 |
| Valor.: 1.990,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS POR DESLOCAMENTO A BRA- |
| SILIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 125,70 |
| VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FILMES PARA A ESCOLA MUNICIPAL E SECRETA |
| RIA DE EDUCACAO CFE NF N* 6775 E 6774 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 15,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DE DÉBITOS RELACIONADOS AO IPTU, AGUA E OU |
| TROS CFE ORDEM DE COMPRA N* 295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 26,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFRENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 14 E 15 DE DEZEMBRO/2005 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 105,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 163,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 37,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO, ESPUDE E PARAFUSO PARA UTILIZA |
| CAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 47469 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 84,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 26,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 163,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFRENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2005 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 95,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 47,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 137,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME |
| Cgc...: 07.360.110/0001-03 |
| Valor.: 245,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DE SAUDE CFE |
| NF N* 023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFRENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 14 E 15 DE DEZEMBRO/2005 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 15,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N*171131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFRENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2005 LEVAR PACIENTES |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADELIA L. BLOCK - OFICIAL REGIS.E TABEL. |
| Cgc...: CPF 358.102.620-15 |
| Valor.: 27,70 |
| VALOR REFERENTE CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO |
| JURÍDICO CFE ORDEM DE COMPRA N* 296 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O CAMINHAO IDY 2504 CF |
| NF N* 171293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADELIA L. BLOCK - OFICIAL REGIS.E TABEL. |
| Cgc...: CPF 358.102.620-15 |
| Valor.: 67,80 |
| VALOR REFERENTE CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS AO DEPARTAMENTO |
| JURÍDICO CFE ORDEM DE COMPRA N* 297 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 6.415,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LICENÇA WINDOWS E LICENÇA OFFICE CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXPOSIÇÃO NA VITRINE SOCIAL DA FAMURS |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| NO DIA 14 DE DEZEMBRO PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DI FIORI DE LAUDIA REGINE GUBERT |
| Cgc...: 06.927.682/0001-69 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE FLOREIRA DE CIMENTO COM FLORES PLANTADAS PARA A ESCO- |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 078 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.370,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 CADEIRAS GIRATORIAS, 10 CADEIRAS FIXAS |
| 03 MESA PARA MICROCOMPUTADOR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDECIA VIA SEDEX CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 778,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 778,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFRENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2005 PARA LEVAR PACIENTES |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.158,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS CFE PROCES |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFRENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO/2005 PARA LEVAR PACIENTES |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 59,06 |
| VALOR REFRENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO/2005 PARA LEVAR PACIENTES |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 11,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDECIA VIA SEDEX CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 15.017,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 07 MICROCOMPUTADOR, 06 ESTABILIZADOR,01 |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01 ESTABILIZADOR 500 VA PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 749,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 5379 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CASA DO BRONZE COMERCIO DE PLACAS E LIVROS LTDA |
| Cgc...: 01.809.602/0001-57 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PSF JUNTO A |
| UNIDADE DE SAUDE CFE NF N* 1358 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 102,38 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS CFE NF N* 132691 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO INDESP- VILA |
| PRANCHADA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 101,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CFE NF N* 5380 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 273,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA COM TERMINAIS PRENSADOS DO |
| ROLO COMPACTADOR CFE NF N* 285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA CONSERTO DO CAMINHAO |
| IDZ 7798 CFE NF N* 171476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF |
| N* 1146 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 146,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE 1071,50 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMEN |
| TO A ABATEDOUROS PARA INSPEÇÃO ANIMAL CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 120,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9962-4910 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 199,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO GOL IKF 5781 CFE NF N* 1148 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESPACHO |
| AEREO DE DOCUMENTOS PARA BRASILIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.820,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR MANUTENÇÃO E RETIRADA BOMBA DE AGUA |
| E CONSERTOS EFETUADOS NO PORTO SANTO ANTONIO, ILHAS DO CHAFARIZ,SECRE |
| TARIA DE OBRAS, PITANGA, CAPELA, PRANCHADA E BARRA PRATOS, BALNEARIO |
| DE LONDERO CFE NF N* 1559,1558,1557,1555,1556,1554,1552 E 1553 EM ANE |
| XO. |
| INSS...........310,20 |
| ISSQN...........29,30 |
| VALOR LIQUIDO..............2.480,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEKACIL, DETERGENTE E PANO ESTOPA PARA |
| OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA |
| Cgc...: 03.906.702/0001-27 |
| Valor.: 2.728,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA E- |
| DUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MENIN PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2006 PARA O DEPTO |
| DA CULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA N* 298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Cgc...: 94.510.682/0001-26 |
| Valor.: 3.276,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 PNEUS NOVOS 750X16 -12 LONAS LISO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FILTRABEM COMERCIO DE FILTROS LTDA |
| Cgc...: 88.538.095/0001-42 |
| Valor.: 17.360,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA E PROTETORES CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A FOZ |
| DO IGUÇU-PR DE 14 A 17 DE DEZEMBRO/2005 PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN- |
| TO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CFE RESOLUCAO N* 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LIBERALI - ARQUITETURA, DESING E INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 05.338.500/0001-51 |
| Valor.: 6.800,00 |
| VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS |
| PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALISÍO |
| HARTEMINK E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CRIANÇA FELIZ", |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA N* 299 EM ANEXO |
| IR NA FONTE....................102,00 |
| VALOR LIQUIDO...........6.698,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Cgc...: 73.730.129/0004-71 |
| Valor.: 6.771,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS NOVOS 215/7 R 17.5 RADIAL 12 LONAS |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PNEUMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Cgc...: 04.006.354/0001-02 |
| Valor.: 528,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA 750X16 COM VALVULA DE METAL E PRO |
| TETOR 750X16 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A FOZ |
| DO IGUÇU-PR DE 14 A 17 DE DEZEMBRO/2005 PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN- |
| TO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CFE RESOLUCAO N* 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 189,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 35 FOTOS 20X30 PARA A SECRETARIA DE EDU- |
| CACAO CFE NF N* 6786 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 7.701,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 1540,1532,1533,1534,1535,1536, |
| 1537,1538,1539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 546,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 690 KM RODADOS COM VEICULO PRÓPRIO CFE |
| RESOLUCAO N* 052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE CURSO |
| S/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CFE RESOLUCAO N* 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE CURSO |
| S/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CFE RESOLUCAO N* 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 1149 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE 30 AUTENTICAÇÕES CFE RECIBO N* 28690 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MIRANDA CAVALINI & CIA LTDA |
| Cgc...: 07.260.741/0001-50 |
| Valor.: 3.000,00 |
| VALOR REFERENTE LOCACAO DE LONA E PALCO PARA A SEMANA DO MUNICIPIO |
| CFE NF N* 081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MU |
| NICIPAL CFE NF N* 2477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OLAIR GIL |
| Cgc...: 334.149.399-91 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA TRABALHOS NA ES- |
| TRADA DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLAUDIOMIRO R DOS SANTOS |
| Cgc...: 587.934.530-00 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA TRABALHOS NA ES- |
| TRADA DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DARIO LIPKE |
| Cgc...: 658.947.400-10 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA TRABALHOS NA ES- |
| TRADA DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OMAR NUSKE |
| Cgc...: 211.113.320-53 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA TRABALHOS NA ES- |
| TRADA DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ADEMAR SELTENREICH |
| Cgc...: 472.536.060-00 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA TRABALHOS NA ES- |
| TRADA DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA TRABALHOS NA ES- |
| TRADA DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDIMAR KOBS |
| Cgc...: |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA TRABALHOS NA ES- |
| TRADA DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RUDI WEILAND |
| Cgc...: 457.978.030-20 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA TRABALHOS NA ES- |
| TRADA DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ARLINDO SMANIOTTO |
| Cgc...: 303.895.500-00 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA TRABALHOS NA ES- |
| TRADA DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK |
| Cgc...: 03.571.758/0001-78 |
| Valor.: 470,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E REGULAGEM DA CADEIRA ODONTOLOGICA E CONSER |
| TO DO EQUIPO E REGULAGEM DE GABINETE ODONTOLOGICO CFE NF N* 485 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIZ QUATRIN |
| Cgc...: 226.621.030-00 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA TRABALHOS NA ES- |
| TRADA DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK |
| Cgc...: 03.571.758/0001-78 |
| Valor.: 255,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GABINETE ODON |
| TOLOGICO CFE NF N* 3112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO A SANTA ROSA CFE NF N* 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: ASSOCIACAO SANTAROSENSE DE ARBITROS |
| Cgc...: 94.187.754/0001-46 |
| Valor.: 1.645,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA FASE SEMI-FI |
| NAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO COMPREENDENDO 7 JOGOS CF |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO N* 112/2005 EM ANEXO. |
| INSS...........180,95 |
| ISSQN...........49,35 |
| VALOR LIQUIDO.............1.414,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 703,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPARO PARA O CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N |
| 171669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO RIGIDO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 23312 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N*053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERA- |
| CIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 23313 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.520,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PREFEITU- |
| RA MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 236,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRAÇA IN- |
| FANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 144,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 206,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ILHAS DO |
| CHAFARIZ CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 90,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E JESSO PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 478 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.109,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 295,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DE |
| ESPORTES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RATICIDA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 67083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.326,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE LAMPADAS , RELES E BRAÇOS NAS RUAS DA CIDADE |
| CFE NF N* 1948 EM ANEXO. |
| INSS.................145,86 |
| VALOR LIQUIDO...........1.180.14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CIA DA MUSICA |
| Cgc...: 01.420.743/0001-41 |
| Valor.: 3.496,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -CAIXA DE SOM,PEDESTAL, ME- |
| SA DE SOM,AMPLIFICADOR E MICROFONES CFE ORDEM DE COMPRA N* 300 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CIA DA MUSICA |
| Cgc...: 01.420.743/0001-41 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO DE CAIXAS DE SOM, |
| MESA E AMPLIFICADOR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU PARA O CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N*11 |
| 51 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 72,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E JESSO PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 19,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PORTO ALEGRE CF |
| RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N* 1150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.830,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 522,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 647,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 176,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 56,61 - CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 344,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.912,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.895,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.577,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 648,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 330,13 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 191,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 827,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 95,96,97,98,99- CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 278,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 551,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EIXO DO CARDAM E MANGUEIRA TUBO PRETA PA |
| RA O CAMINHAO IDZ 7760 CFE FN N* 17618 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 1.656,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANCOS DE CONCRETO PARA O PATIO DA ESCO- |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 1939 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 27,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO TELE |
| FONICO DE SECÇÃO ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 830,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 02,10,14,22 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.929,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 25,26,27,32,33,36,37 |
| 40,41,46,58,59- CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 884,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 47,49,52,53- |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONEXAO PARA O CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N* 171769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.615,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 68,71,73,74 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 85- |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE |
| NF N* 171767 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 557,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS- ITENS 86,87,88,89,90,91,92 |
| 93 E 94 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 151,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 35,43 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO AGA 4154 CFE NF |
| N* 171819 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 243,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 69 E 72 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 780,00 |
| VALOR REFERENTE FOLDER DA PROGRAMACAO DA SEMANA DA PATRIA CFE NF N* |
| 2295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CAMINHAO AGA 4154 CFE NF |
| N* 171817 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 102,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 82,83,84 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA A F-1000 CFE NF N* 171795 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL, RELE, FUSIVEL E FITA ISOLANTE |
| PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 171801 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTÕES PARA IDENTIFICAÇÃO CFE NF N*2294 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE NF |
| N* 171803 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 774,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS- ITENS 101 E 102 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LJB |
| 2235 E NO COMPRESSOR CFE NF N* 171788 E 171793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.100,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 18605,18604 E 18603 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 227,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS- ITENS 103,104 E 105 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 185,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 60 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LICIFARMA- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 01.848.459/0001-02 |
| Valor.: 62,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITEM 54 - |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ROTA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS |
| Cgc...: 05.860.840/0001-48 |
| Valor.: 186,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA O CARREGADOR L-30 CFE NF N* |
| 483 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.245,00 |
| VALRO REFERENTE AQUISICAO DE CAPA,PINO, FILTRO, ANEL,ROLAMENTO E BU- |
| CHA PARA A RETROESCAVADEIRA E PATROLA CFE NF N* 6026 E 6025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 830,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 05,07,11,12,17,18,19 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA CFE |
| NF N* 171764 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: TECIDOS FROEMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 22,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIBRA E TECIDO PARA O DEPTO DE ASSISTEN- |
| CIA SOCIAL CFE NF N* 56547 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 359,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 18606 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 04.470.877/0001-05 |
| Valor.: 365,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 04,15,20 - |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 551,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDAS E SERVICOS EFETUADOS NA PATROLA E NO CAMINHAO |
| AGA 4154 CFE NF N* 116 E 117 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,36 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA TOYO- |
| TA CFE NF N* 171790 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 04.470.877/0001-05 |
| Valor.: 87,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITEM 57 - |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 425,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 23, 24 CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 04.470.877/0001-05 |
| Valor.: 1,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITEM 81- |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 2.886,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIOS MDF E MESA PARA REUNIÕES CFE |
| NF N* 1087 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 38,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 45,62 CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 997,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 48,51 , CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.445,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 66,67,70,75,77,78 E |
| 79 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA A F-1000 CFE NF N* 10326 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 87,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGENDA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 120818 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA O CARREGADOR L-75 CFE NF |
| N* 1767 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ASSOCIACAO COM. IND. E PREST. DE SERVICO |
| Cgc...: 94.186.335/0001-90 |
| Valor.: 5.000,00 |
| VALOR REFERENTE TRANFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO CFE PLANO DE APLI- |
| CACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 94,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA O CARREGADOR L-30 CFE NF |
| N* 17619 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.466,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.455,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 680,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.681,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.076,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 680,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 828,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 36,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 308,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.503,88 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.725,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.543,89 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.418,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.995,19 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 417,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 333,88 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.873,89 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 7822 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 572,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.871,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 618,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 128,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 68,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 64,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 286,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 357,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 118,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 926,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.603,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 325,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 890,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 740,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.011,13 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 225,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.828,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.177,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 225,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 600,38 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 192,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 01,13,16 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 202,79 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 125,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL PARA INDIGENTES CFE ATESTADOS E NF N* |
| 481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 394,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 71,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR E MANCHAO PARA O CAMINHAO |
| LJB 2235 CFE NF N* 171760 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.338,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 827,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 550,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.856,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 126,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 70,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 212,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.584,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 192,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 481,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 1.020,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLDER PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 2291 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,22 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 64,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 35,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 163,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 116,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 491,13 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 946,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 392,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.352,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.670,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 378,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.550,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.827,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.516,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.337,41 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 8,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 KG DE AVEIA/FARINHA PARA MULTIMISTURA |
| PARA AS EQUIPES DE PSF CFE NF N* 18602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.076,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 405,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 7,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS CFE NF N* 1015 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 354,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 226,71 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 132,61 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA (BATERIA) CFE NF N* 23314 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 39,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM |
| MULTIMISTURA PARA EQUIPES DE PSF CFE NF N* 51017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 330,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
| CFE NF N* 23315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 12,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 63 - CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 349,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 285,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.614,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 83,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITENS 28,29,30- CFE PROCES |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 119,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 55 - CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 21,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 43,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 76 - CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 171,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 126,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 19 DE DEZEMBRO PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 651,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 06,08,09,21 - CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 19 DE DEZEMBRO PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO, GARAGEM, PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO |
| A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 87,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 50 - CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 212,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 42,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.046,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.410,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.001,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.474,98 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.650,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 794,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.697,37 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.548,87 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.476,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL CFE NF N* 457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO EFETUADO NA PATROLA HUBER |
| CFE NF N* 171884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. M. C. / RS - ADC |
| Cgc...: 92.465.558/0001-60 |
| Valor.: 4.999,91 |
| VALOR REFERENTE 63,29 HORAS DE TRATOR ESTEIRA ESTORNADAS DO EMPENHO |
| 7184 CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| INSS.......... |
| VALOR LIQUIDO... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 2,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS E FUNDOS PARA DOCINHO CFE NF N*41 |
| 69 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAR DE OLHOS PEQUENOS CFE NF N* 1017 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 129,23 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL -OFICINAS- CFE NF N* 51030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 36,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL- OFICINAS- CFE NF N* 4305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDA PARA VILA PITANGA, ESQUINA GRAPIA E LAJEADO |
| BENTO CFE NF N* 090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 99,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL PARA A ESCORT DA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N* 4969 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA LEVAR PACIENTES EM TRATA- |
| MENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 70,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 4501 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 599.561.000-72 |
| Valor.: 2.840,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MESA PARA PROFESSOR E PARA SALA DE AULA |
| CFE NF N* 012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 8701 POR TER SIDO EMPE- |
| NHADO SOMENTE UMA DATA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JANDIR INACIO SCHUMACHER |
| Cgc...: 92.225.002/0002-88 |
| Valor.: 287,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RENDAS,LINHAS E TECIDO PARA |
| CURTINAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 177,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA DO MUNICI- |
| PIO DE HORIZONTINA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 63,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES E PILHAS ALCALINAS PARA O DEPTO |
| DE AGUA CFE NF N*1019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 349,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 26 UN DO ITEM 04,26 UN DO ITEM 08,52 |
| UN DO ITEM 10,26 UN DO ITEM 12,104 UN DO ITEM 14,26 UN DO ITEM 15 PA- |
| RA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEF CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 172,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 14 UN DO ITEM 01,07 UN DO ITEM 02,14 |
| UN DO ITEM 03,14 UN DO ITEM 05,07 UN DO ITEM 06,14 UN DO ITEM 07 |
| 07 UN DO ITEM 09,07 UN DO ITEM 11,14 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 109,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 07 UN DO ITEM 04,07 UN DO ITEM 08,14 |
| UN DO ITEM 10,07 UN DO ITEM 12,07 UN DO ITEM 14,17 UN DO ITEM 15 PA- |
| RA SEC DE EDUCAÇÃO-ED.INFANTIL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 55,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DO ITEM 01,02 UN DO ITEM 02,04 |
| UN DO ITEM 03,04 UN DO ITEM 05,02 UN DO ITEM 06,04 UN DO ITEM 07 |
| 02 UN DO ITEM 09,02 UN DO ITEM 11,04 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 70,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 UN DO ITEM 04,5 UN DO ITEM 08,10 |
| UN DO ITEM 10,05 UN DO ITEM 12,20 UN DO ITEM 14,05 UN DO ITEM 15 PA- |
| RA SEC DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 588,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 32 UN DO ITEM 04,32 UN DO ITEM 08,64 |
| UN DO ITEM 10,32 UN DO ITEM 12,128 UN DO ITEM 14,32 UN DO ITEM 15 PA- |
| RA SEC SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA A PATROLA HUBER CFE NF N* |
| 172124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.657,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 142,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.284,16 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 96,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 190,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 299,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS E ISOLADORES CFE NF N* 47638 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 594,23 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 281,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 142,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 299,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 93,97 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 381,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 942,17 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NO TRA |
| JETO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE , LINHA ZALESKI, MAN |
| DURIM A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJEADO |
| PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 405 |
| E 401 EM ANEXO. |
| INSS...........31,08 |
| VALOR LIQUIDO...........911,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 190,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.657,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 299,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 971,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 176,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 969,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA PATROLA HUBER CFE NF N* |
| 172122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 299,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 412,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 69,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 215,11 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 500,98 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NO TRA |
| JETO DE VILA PITANGA, CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 382,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDU 6824 CFE |
| NF N* 204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 536,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO NO TRAJETO DE PITANGA,CATIGUA,CUTIA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 73,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 741,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 91,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 UN DO ITEM 04,05 UN DO ITEM 08,10 |
| UN DO ITEM 10,05 UN DO ITEM 12,20 UN DO ITEM 14,05 UN DO ITEM 15 PA- |
| RA GABINETE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 130,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.794,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DE |
| ZEMBRO NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOU- |
| TOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO |
| SAFT A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE ESQUINA SECA,LINHA PA- |
| TIAS,LAJEADO CAVALHEIRO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 738,741, |
| 744 EM ANEXO. |
| INSS...........59,19 |
| VALOR LIQUIDO............1.734,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 294,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 16 UN DO ITEM 04,16 UN DO ITEM 08,32 |
| UN DO ITEM 10,16 UN DO ITEM 12,64 UN DO ITEM 14,16 UN DO ITEM 15 PA- |
| RA HOSPITAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 45,49 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 246,44 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NO |
| TRAJETO DE ESQUINA DUQUE, LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE, LINHA ZALESKI, |
| MANDURIM A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJEA- |
| DO PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 404 E 400 EM ANEXO. |
| INSS............8,12 |
| VALOR LIQUIDO.........238,32 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 247,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 150,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.805,09 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NO |
| TRAJETO DE ESQUINA DUQUE, LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE, LINHA ZALESKI, |
| MANDURIM A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJEA- |
| DO PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO |
| DE VILA PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO , ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURI |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 402,399 E 403 EM ANEXO. |
| INSS............92,55 |
| VALOR LIQUIDO.........2.712,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 216,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 299,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 171,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 30,58 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 397,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 69,43 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 14,28 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA |
| CFE NF N* 81396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 21,43 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 130,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 142,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.644,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 |
| NOS TRAJETOS DE PORTO SANTO ANTONIO,LINHA ROSSO ,ESQUINA BUSS A DOU- |
| TOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, MI- |
| RO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO |
| DE ESQUINA SECA, LINHA PATIAS, LAJEADO CAVALHEIRO A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 745,742 E 739 EM ANEXO. |
| INSS..............54,26 |
| VALOR LIQUIDO...........1.590,64 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 88,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 205,47 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 17,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 577,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A GRA |
| TIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 751,46 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NO |
| TRAJETO DE PITANGA,CATIGUA,CUTIA, ESCOLA BRANCA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.354,76 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NO |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURI- |
| CIO CARDOSO E NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,MIRO SAFT A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE ESQUINA SECA,LINHA PATIAS, |
| LAJEADO CAVALHEIRO,LINHA FRANCK A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 737,740 E 743 EM ANEXO. |
| INSS...........77,64 |
| VALOR LIQUIDO...........2.277.12 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 327,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 UN DO ITEM 04,20 UN DO ITEM 08,40 |
| UN DO ITEM 10,20 UN DO ITEM 12,80 UN DO ITEM 14,20 UN DO ITEM 15 PA- |
| RA SEC ADMINISTRAÇÃO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 36,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 04,02 UN DO ITEM 08,04 |
| UN DO ITEM 10,02 UN DO ITEM 12,08 UN DO ITEM 14,02 UN DO ITEM 15 PA- |
| RA CAMARA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 299,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 69,43 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO POR CONSERTOS EFETUADOS EM MICRO |
| COMPUTADOR DO HOSPITAL CFE NF N* 23401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 190,43 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.187,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 470,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 34 UN DO ITEM 01,17 UN DO ITEM 02,34 |
| UN DO ITEM 03,34 UN DO ITEM 05,17 UN DO ITEM 06,34 UN DO ITEM 07 |
| 17 UN DO ITEM 09,17 UN DO ITEM 11,34 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 588,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 52 UN DO ITEM 01,26 UN DO ITEM 02,52 |
| UN DO ITEM 03,52 UN DO ITEM 05,26 UN DO ITEM 06,52 UN DO ITEM 07 |
| 26 UN DO ITEM 09,26 UN DO ITEM 11,52 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 77,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 UN DO ITEM 01,04 UN DO ITEM 02,08 |
| UN DO ITEM 03,08 UN DO ITEM 05,04 UN DO ITEM 06,08 UN DO ITEM 07 |
| 04 UN DO ITEM 09,04 UN DO ITEM 11,08 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 553,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE GARANTIA CF |
| GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 26,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 01,01 UN DO ITEM 02,02 |
| UN DO ITEM 03,02 UN DO ITEM 05,01 UN DO ITEM 06,02 UN DO ITEM 07 |
| 01 UN DO ITEM 09,01 UN DO ITEM 11,02 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.144,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 312,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 17 UN DO ITEM 04,17 UN DO ITEM 08,34 |
| UN DO ITEM 10,17 UN DO ITEM 12,68 UN DO ITEM 14,17 UN DO ITEM 15 PA- |
| RA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 63,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 04,04 UN DO ITEM 08,08 |
| UN DO ITEM 10,04 UN DO ITEM 12,16 UN DO ITEM 14,04 UN DO ITEM 15 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 73,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 04,01 UN DO ITEM 08,02 |
| UN DO ITEM 10,01 UN DO ITEM 12,04 UN DO ITEM 14,01 UN DO ITEM 15 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 137,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DO ITEM 01,05 UN DO ITEM 02,10 |
| UN DO ITEM 03,10 UN DO ITEM 05,05 UN DO ITEM 06,10 UN DO ITEM 07 |
| 05 UN DO ITEM 09,05 UN DO ITEM 11,10 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 18,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 04,01 UN DO ITEM 08,02 |
| UN DO ITEM 10,01 UN DO ITEM 12,04 UN DO ITEM 14,01 UN DO ITEM 15 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 482,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 UN DO ITEM 01,20 UN DO ITEM 02,40 |
| UN DO ITEM 03,40 UN DO ITEM 05,20 UN DO ITEM 06,40 UN DO ITEM 07 |
| 20 UN DO ITEM 09,20 UN DO ITEM 11,40 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 18,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 04,01 UN DO ITEM 08,02 |
| UN DO ITEM 10,01 UN DO ITEM 12,04 UN DO ITEM 14,01 UN DO ITEM 15 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 36,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 04,01 UN DO ITEM 08,04 |
| UN DO ITEM 10,02 UN DO ITEM 12,08 UN DO ITEM 14,02 UN DO ITEM 15 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 81,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 UN DO ITEM 04,05 UN DO ITEM 08,10 |
| UN DO ITEM 10,05 UN DO ITEM 12,20 UN DO ITEM 14,05 UN DO ITEM 15 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 905,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 64 UN DO ITEM 01,32 UN DO ITEM 02,64 |
| UN DO ITEM 03,64 UN DO ITEM 05,32 UN DO ITEM 06,64 UN DO ITEM 07 |
| 32 UN DO ITEM 09,32 UN DO ITEM 11,64 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 108,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 UN DO ITEM 01,04 UN DO ITEM 02,08 |
| UN DO ITEM 03,08 UN DO ITEM 05,04 UN DO ITEM 06,08 UN DO ITEM 07 |
| 04 UN DO ITEM 09,04 UN DO ITEM 11,08 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 28,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 01,01 UN DO ITEM 02,02 |
| UN DO ITEM 03,02 UN DO ITEM 05,01 UN DO ITEM 06,02 UN DO ITEM 07 |
| 01 UN DO ITEM 09,01 UN DO ITEM 11,02 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 585,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE DEZEMBRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 53,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 01,02 UN DO ITEM 02,04 |
| UN DO ITEM 03,04 UN DO ITEM 05,02 UN DO ITEM 06,04 UN DO ITEM 07 |
| 02 UN DO ITEM 09,02 UN DO ITEM 11,04 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 381,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A |
| GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 969,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A |
| GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 123,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DO ITEM 01,05 UN DO ITEM 02,10 |
| UN DO ITEM 03,10 UN DO ITEM 05,05 UN DO ITEM 06,10 UN DO ITEM 07 |
| 05 UN DO ITEM 09,05 UN DO ITEM 11,10 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 450,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 32 UN DO ITEM 01,16 UN DO ITEM 02,32 |
| UN DO ITEM 03,32 UN DO ITEM 05,16 UN DO ITEM 06,32 UN DO ITEM 07 |
| 16 UN DO ITEM 09,16 UN DO ITEM 11,32 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 104,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DO ITEM 01,05 UN DO ITEM 02,10 |
| UN DO ITEM 03,10 UN DO ITEM 05,05 UN DO ITEM 06,10 UN DO ITEM 07 |
| 05 UN DO ITEM 09,05 UN DO ITEM 11,10 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 544,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 31 UN DO ITEM 04,31 UN DO ITEM 08,62 |
| UN DO ITEM 10,31 UN DO ITEM 12,124 UN DO ITEM 14,31 UN DO ITEM 15 PA- |
| RA SEC DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 60,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 04,04 UN DO ITEM 08,08 |
| UN DO ITEM 10,04 UN DO ITEM 12,16 UN DO ITEM 14,04 UN DO ITEM 15 PA- |
| RA SEC DE EDUCAÇÃO-CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 808,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 62 UN DO ITEM 01,31 UN DO ITEM 02,62 |
| UN DO ITEM 03,62 UN DO ITEM 05,31 UN DO ITEM 06,62 UN DO ITEM 07 |
| 31 UN DO ITEM 09,31 UN DO ITEM 11,62 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 93,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 UN DO ITEM 01,04 UN DO ITEM 02,08 |
| UN DO ITEM 03,08 UN DO ITEM 05,04 UN DO ITEM 06,08 UN DO ITEM 07 |
| 04 UN DO ITEM 09,04 UN DO ITEM 11,08 UN DO ITEM 13 CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 641,52 |
| VALOR REFERENTE 810 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO CFE RESOLUCOES 055 |
| E 054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SISTEMA SYRIA DE COMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 01.785.132/0002-10 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DEBITOS DE 2005 E CHAMAMEN |
| TO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO DE PRODUTOR RURAL JUNTO A PREFEITURA MU |
| NICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 302 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 28,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGENDAS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 111,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 07 AGENDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- |
| TRACAO E FAZENDA CFE NF N* 4185 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.113,84 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 |
| NO TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO, LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18, ESQUINA |
| BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 061 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 195,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE NF N* 18585 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 603,33 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 |
| NO TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO, LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18, ESQUINA |
| BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 062 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 603,33 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 |
| NO TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO, LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18, ESQUINA |
| BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 063 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 35,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR 900X20 PARA O CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE NF N* 054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 30,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 122,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 189,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 97,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 30,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| JZ 2011 CFE NF N* 1154 E 1155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 189,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 110,16 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 55,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 159,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-M |