| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE |
| NOS DIAS 05 E 07/12/206 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD- SERVICO ED.LAR E SAU |
| Cgc...: 79.080.602/0022-80 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS SOBRE SAÚDE PARA A BIBLIOTECA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFºOTALÍCIO HARTEMINK CFE NF.Nº17.807 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.943,01 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CFE NF.Nº 6554 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%....R$ 58,29 |
| VALOR LÍQUIDOA RECEBER.........R$ 1.884,72 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 6,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA INTERNADO COM HEMORRAGIA |
| CFE NF.Nº2507 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CURSOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE |
| FATURA Nº18.024 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%........R$ 6,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 394,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 382,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LJB |
| 2235 E F-1000 IHZ 9148 CFE NF.Nº 37.9362 E 37.964 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O SUGADOR DO GABINETE ODONTALÓGICO DO |
| DO PSF 01 CFE NF.Nº3497 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W PARA FARMÁCIA DO HOSPITAL |
| CFE NF.Nº4082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 279,88 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE |
| Cgc...: 08.209.000/0001-08 |
| Valor.: 456,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |
| GRAVADA EM BRONZE DESTINADA AO LOCAL DA FUTURA CONSTRUÇÃO DA |
| CASA DO AGRICULTOR CFE ORDEM DE COMPRA Nº350/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| Nº081/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 2UN DO ITEM 11. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO NOS DIAS 04 E 06/12/206 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 20,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ, PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DURANTE TODO O |
| DIA 03/12/2006 NA ABERTURA DA TEMPORADA DE VERÃO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 74,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CFE PROCESSO DE LICI- |
| TAÇÃO Nº079/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 64UN DO ITEM 17. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.529,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PROCESSO DE LICI- |
| TAÇÃO Nº079/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 100UN DO ITEM 01; 100UN DO ITEM 02; 50UN DO ITEM 03; 50UN DO ITEM 04; 100UN DO |
| ITEM 05; 10UN DO ITEM 07; 10UN DO ITEM 08; 20UN DO ITEM 09; 15UN DO ITEM 11; 5UN |
| DO ITEM 15 E 30UN DO ITEM 16. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR NO TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DE |
| EXERCÍCIO DE 2006 NA DPM NOS DIAS 04 E 05/12/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: JAIME FLECK & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 90.583.022/0001-14 |
| Valor.: 138,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PROCESSO DE LICI- |
| TAÇÃO Nº079/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 50UN DO ITEM 10 E 20UN DO ITEM 12. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGEM E TÁXI PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DE |
| EXERCÍCIO 2006 NA DPM NOS DIAS 04 E 05/12/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 107,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PROCESSO DE LICI- |
| TAÇÃO Nº079/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 50UN DO ITEM 06; 5UN DO ITEM 13 E 5UN DO ITEM 14. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGEM E TÁXI PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DE |
| EXERCÍCIO 2006 NA DPM NOS DIAS 04 E 05/12/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR NO TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DE |
| EXERCÍCIO DE 2006 NA DPM NOS DIAS 04 E 05/12/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DAS |
| CÂMARAS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO - ARCV, NO DIA 01/12/06, NA CIDADE |
| DE BOA VISTA DO BURICA RS, CFE. RESOLUÇÃO N° 066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DAS |
| CÂMARAS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO - ARCV, NO DIA 01/12/06, NA CIDADE |
| DE BOA VISTA DO BURICA RS, CFE. RESOLUÇÃO N° 066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 365,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| Nº081/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 2UN DO ITEM 02 E 3UN DO ITEM 10. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DES- |
| TINADO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO |
| PARA O EMPREGO PÚBLICO DE MÉDICO 40 HORAS, REGIME CLT, PARA ATENDIMEN- |
| TO DO PSF CFE CONTRATO Nº093/2006 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%......R$ 15,00 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%.......R$ 30,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 955,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA BUSCAR PACIENTE CIRURGIADO QUE FOI TRANSFERIDO |
| NO DIA 01/12/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| COMBUSTÍVEL PARA BUSCAR PACIENTE CIRURGIADO QUE FOI TRANFERIDO |
| NO DIA 01/12/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| CONSERTO, MÃO DE OBRA E LAVAGEM, PARA BUSCAR PACIENTE CIRURGIADO |
| QUE FOI TRANFERIDO NO DIA 01/12/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA BUSCAR PACIENTE CIRURGIADO |
| QUE FOI TRANFERIDO NO DIA 01/12/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| IJUÍ-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO E AQUISIÇÃO DE PRÓTESE |
| PELO SUS NO DIA 04/12/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DAS |
| CÂMARAS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO - ARCV, NO DIA 01/12/06, NA CIDADE |
| DE BOA VISTA DO BURICA RS, CFE. RESOLUÇÃO N° 066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 108,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A HORIZONTINA RS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO |
| MEDIO NA PARTE DA MANHA, NO MES DE DEZ/2006, CFE. ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 81,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA |
| VISTA DO BURICA-RS PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS DA |
| REGIÃO NOROESTE DO ESTADO - ARCV, NO DIA 01/12/06 CFE RESOLUÇÃO N°066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 267,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| Nº081/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 20UN DO ITEM 01; 3UN DO ITEM 03; 3UN DO ITEM 04; 50UN DO ITEM 05; 1UN DO ITEM 07 |
| 6UN DO ITEM 08 E 2UN DO ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 81,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA |
| VISTA DO BURICA-RS PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS DA |
| REGIÃO NOROESTE DO ESTADO - ARCV, NO DIA 01/12/06 CFE RESOLUÇÃO N°066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 81,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA |
| VISTA DO BURICA-RS PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS DA |
| REGIÃO NOROESTE DO ESTADO - ARCV, NO DIA 01/12/06 CFE RESOLUÇÃO N°066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGEM E TÁXI PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIAPC-2006 JUNTO AO |
| TRIBUNAL DE CONTAS - RS NO DIA 30/11/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 3,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| Nº081/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 4UN DO ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 429,62 |
| VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 648 QUILÔMETROS RODADOS EM VEÍCULO PRÓPRIO |
| CFE RESULOÇÃO Nº065/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2.445,35 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL RELA |
| TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº 6553 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%....R$ 73,36 |
| VALOR LÍQUIDOA RECEBER.........R$ 2.371,99 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GUERINO DOMINGO BEDENDO-ME |
| Cgc...: 89.312.045/0001-05 |
| Valor.: 395,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| TRIBUTÁRIA CFE NF.Nº8062 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO F-1000 IHZ 9148 |
| CFE NF.Nº 1580 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 299,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| TRIBUTÁRIA CFE NF.Nº5518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 919,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁRIOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MUNICI- |
| PAL PROFºOTALÍCIO HARTEMINK CFE PESQUISA DE PREÇO Nº191/06 NF.Nº1403 E 1402 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE CHAPA PARA MANUTENÇÃO DA PERFURATRIZ |
| CFE NF.Nº 706 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 430,58 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 243,12 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CFE NF.Nº504 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ.DUQUE; L.ZIEGLER, ESQ.GR., L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ.ORL |
| BECKER, GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 8,02 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 235,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 11.097,00 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 401,70 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.053,01 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº506 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: ESQ.DUQUE; L.ZIEGLER, ESQ.GR., L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ.ORL |
| BECKER, GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 67,74 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.985,27 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL CELOFANE PARA O PAC CFE |
| NF.Nº 1405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUZA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 20,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO BALNEARIO ILHAS DO CHAFARIZ, PARA FAZER A COBERTURA DA ABERTURA |
| DA TEMPORADA DE VERÃO, NO DIA 03/12/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.825,43 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº088 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P.; LAJ.VARGAS, LAJ.18; ESQ. |
| BUSS ATÉ DR.M.C. |
| DESCONTO DE DIVIDA ATIVA.....R$ 335,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 1.490,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 299,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| TRIBUTÁRIA CFE NF.Nº 5518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.211,22 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº508 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, LAJ.BARR.; ESQ.BONITA, LAJ.KNOPKA, LAJ.PANELINHA, ESQ. |
| PRANCHADA, BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 72,97 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 2.138,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.700,16 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº 836 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS |
| ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 56,10 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 1.644,06 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 950,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA |
| DO MUNICÍPIO E MENSAGENS NATALINAS CFE PEDIDO Nº 0047 E 0048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GUERINO DOMINGO BEDENDO-ME |
| Cgc...: 89.312.045/0001-05 |
| Valor.: 395,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| TRIBUTÁRIA CFE NF.Nº 8062 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 92,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO SEMANAL PARA O ÔNIBUS IIU 8169 |
| CFE NF.Nº 38.308 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 248,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL |
| IKF 5781 CFE NF.Nº 38.392 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.848,92 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº835 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: PORTO STO ANTÔNIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQ.GRÁPIA, LAJ.BENMTO, ESQ. |
| BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 61,01 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.787,91 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 3.728,03 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 CFE NF.Nº078 E 079 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, LINHA CASAROTO, RESSACA DO BURICÁ, LINHA TORMES, LINHA |
| ROSSO, ESQ.ANDRADES, LINHA GISÉRIA, LINHA QUINOT, LINHA FORTUNATO ATÉ PRANCHADA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 440,22 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº832 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: PORTO STO ANTÔNIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQ.GRÁPIA, LAJ.BENMTO, ESQ. |
| BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 14,52 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 425,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 640,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº 834 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, BELA AURO |
| RA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 21,12 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 618,88 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM E SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO GOL IKF 5781 CFE NF.Nº 38.394 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 PARA OS GRUPOS DE |
| PSF CFE RECIBO Nº 043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 151,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E MAÇARICO PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO IDZ 7760 CFE NF.Nº 197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS |
| ILU 7610 CFE NF.Nº 1582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO |
| IDZ 7798 CFE NF.Nº 1587 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCORT ILB7431 |
| AMBULÂNCIA ILA 0555 E DUCATO IMH 6978 CFE NF.Nº1584, 1583 E 1585 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 770,39 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº839 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: PORTO STO ANTÔNIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQ.GRÁPIA, LAJ.BENMTO, ESQ. |
| BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 25,42 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 744,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 973,56 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº089 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO |
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P.; LAJ.VARGAS, LAJ.18; ESQ. |
| BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.794,69 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº507 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, LAJ.PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, LAJ.BARR.; ESQ.BONITA; LAJ. |
| KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 59,22 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.735,47 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 850,08 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº840 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS |
| ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 28,05 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 822,03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.572,65 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº833 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS |
| ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 51,89 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.520,76 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 125,94 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CFE NF.Nº505 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, LAJ.PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, LAJ.BARR.; ESQ.BONITA; LAJ. |
| KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 4,15 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 121,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.323,70 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CFE NF.Nº084 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P.; LAJ.VARGAS, LAJ.18; ESQ. |
| BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 73,46 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº 834 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, BELA AURO |
| RA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 2,42 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 71,04 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 687,61 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CFE NF.Nº167 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: VILA PITANGA, CUTIA, HEBRIN, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.562,75 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº168 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: VILA PITANGA, CUTIA, HEBRIN, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.947,75 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº 838 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, BELA AURO |
| RA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 64,27 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 1.883,48 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 16.969,15 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.297,34 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº 841 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, BELA AURO |
| RA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 75,81 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 2.221,53 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 250,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÍTENS PARA O PROJETO INCENTIVO AO TRABALHO CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº082/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 123UN DO ITEM 01; 9UN DO ITEM 08 E 9UN DO ITEM 12. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 13,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60MTS DE FIO MAROMBA PARA O MASTRO DAS BANDEIRAS |
| CFE NF.Nº 11626 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 232,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÍTENS PARA O PROJETO INCENTIVO AO TRABALHO CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº082/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 9UN DO ITEM 02; 18UN DO ITEM 03; 27UN DO ITEM 04; 18UN DO ITEM 09; 09UN DO ITEM |
| 11 E 9UN DO ITEM 13. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.855,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA |
| COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE RECIBO Nº 194 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 170,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÍTENS PARA O PROJETO INCENTIVO AO TRABALHO CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº082/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 18UN DO ITEM 05; 18UN DO ITEM 06; 18UN DO ITEM 07; 18UN DO ITEM 10 E 9UN DO ITEM |
| 14. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 1.088,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRI |
| BUTARIA CFE NF.Nº 7371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 74,14 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 72,93 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 110 QUILÔMETROS RODADOS EM |
| VEÍCULO PRÓPRIO CFE RESOLUÇÃO Nº 067/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 2,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FITA DUREX DUPLA FACE CFE NF.Nº 5532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 26,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10MT DE TNT E 10 BASTÕES DE COLA QUENTE CFE NF.Nº |
| 1408 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| CONFORME REGISTRO DE PREÇO DA CARTA CONVITE N° 080/2006 E ORDEM DE COMPRA |
| Nº351/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO SANTANA ILA3527 |
| CFE NF.Nº 38471 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA AS OFICINAS DO PETI CFE NF.Nº |
| 5699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 80,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRAÇA |
| MUNICIPAL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 193/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº352/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, PARAFUSO E BUCHA CFE NF.Nº54274 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF.Nº5700 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 204,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 193/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº353/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 609,28 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 |
| CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2.794,66 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 |
| CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 330,25 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP, RELATIVO |
| AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DA MO- |
| TONIVELADORA CATERPILER 120B MUNDIAL CFE NF.Nº 38428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| DO RGMS PARA O ANO DE 2007, NO DIA 12/12/06, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 13,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 PEÇAS DE TECIDO 60X60CM CFE NF.Nº57933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGEM E TÁXI, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| DO RGMS PARA O ANO DE 2007, NO DIA 12/12/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TÉCNICO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DEMATECH DO SETOR DE |
| TESOURARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº354/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTE CIRURGICO, NO DIA 08/12/2006, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE |
| CIRURGICO NO DIA 08/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 1.738,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A BRASILIA-DF, PARA ENCAMINHAR JUNTO AOS MINISTÉRIOS CONVÊNIOS DE INTERESSE DO |
| MUNICIPIO NOS DIAS 10 A 15/12/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE E TRATAMENTO ESPE- |
| CIALIZADO, NOS DIAS 11, 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, PARA ENCAMINHAR JUNTO AOS |
| MINISTÉRIOS CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 10 A 15/12/2006 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº6287/2006 RELATIVO AO ADIANTAMENTO |
| Nº358/2006 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 189,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SOLDA E CORTE EM MAÇARICO PARA MANUTENÇAO DA RE- |
| TROESCAVADEIRA 580L CFE NF.Nº 198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUZA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 20,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO BALNEÁRIO LONDERO, PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DURANTE TODO O DIA |
| 10/12/2006 NA ABERTURA DA TEMPORADA DE VERÃO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 20,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO BALNEÁRIO LONDERO, PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DURANTE TODO O DIA |
| 10/12/2006 NA ABERTURA DA TEMPORADA DE VERÃO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 331,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6,85 M³ DE AREIA MÉDIA PARA REMODELAÇÃO DA PRAÇA MU |
| NICIPAL CFE TERMO ADITIVO Nº001/2006 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº106B/2006 DO |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº077/2006 EM ARQUIVO E DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: MIRANDA CAVALINI & CIA LTDA |
| Cgc...: 07.260.741/0001-50 |
| Valor.: 2.500,00 |
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E LOCAÇÃO |
| DE UMA PIRÂMIDE, NO PERÍODO DE DOIS DIAS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, |
| REFERENTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 355/2006 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 22,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE CFE NF.Nº57.647 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 60,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA CFE NF.Nº57.648 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: EDSON PEREIRA DE CARVALHO ME |
| Cgc...: 93.912.517/0001-38 |
| Valor.: 2.400,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE DVD DAS FESTIVIDADES |
| ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICÍPIO CFE NF.Nº 040 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN.......R$ 51,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 2.349,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE E CONSULTA ESPE- |
| CIALIZADA, NOS DIAS 12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 337,31 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FPM - DIA 11/DEZEMBRO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 25/12 |
| À 01/01/2007 CFE PEDIDO Nº 0069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 228,85 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FPM - DIA 11/DEZEMBRO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 195,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000 |
| IHZ 9148 CFE NF.Nº 39.092 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000 |
| IHZ 9148 CFE NF.Nº 39.094 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 35,10 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 1.624,30 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 149,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº192/2006 E NF. |
| Nº 22.408 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO PREPARATO- |
| RIO PARA O CENSO MUNICIPAL DO VALOR ADICIONADO FISCAL ANO 2007, DIA 12/12/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO |
| CURSO DE TRINAMENTO PREPARATORIO PARA O CENSO MUNICIPAL DO VALOR |
| ADICIONADO FISCAL ANO 2007, NO DIA 12/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 43,90 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE |
| EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SANTANA ILA 3527 |
| CFE NF.Nº 1593 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, CADEADO SOPRANO, FIO PARALELO 2 X 2,50MM |
| CFE NF.Nº 54.351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 194,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 194/2006 E NF.Nº 18922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E LIMPEZA DO FOGÃO A GÁS DA COZINHA CFE |
| NF.Nº 2129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOC. DE CÂMARAS DA REGIÃO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A ARCV-RS RELATIVO AOS MESES DE |
| OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 CFE RECIBO Nº 003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 169,66 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/06 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13KGS PARA AS OFICINAS DO PETI CFE |
| NF.Nº 5751 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOTINTADO CFE NF.Nº 10.995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 351,50 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FPM - DIA 11/DEZEMBRO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARNO LUIS WEISS ME |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES DE ÁGUA MINERAL CFE NF.Nº 095 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 38,70 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES, RELATI- |
| VO A 12ªPARCELA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 4.500,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES AUTORIZADOS CFE |
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1806/2006 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº016/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%.....R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 14 E 15/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO F-1000 |
| IHZ 9148 CFE NF.Nº 39.220 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 14 E 15/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5UN DE TONER RICOH AF1015/1113 PARA IMPRESSORA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 1852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, |
| PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 14 E 15/12/2006, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 12/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 12/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE SAO CARLOS |
| SC, NOS DIAS 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE. RESOLUÇÃO 069/2006 EM ANEXO. |
| CNPJ: 07.898.115/0001-94 |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%.......R$ 4,95 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 325,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME |
| Cgc...: 07.921.435/0001-18 |
| Valor.: 1.294,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA ESCOLA BRIZOLETA |
| CFE NF.Nº 013 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.........R$ 142,40 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.152,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ORGANIZACOES FLORES LTDA |
| Cgc...: 00.489.728/0001-29 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UMA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS PROFESSORES E |
| ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK |
| NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº105/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº 356/2006 EM ANEXO. |
| RETENÇAO DE INSS 11%........R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE SAO CARLOS |
| SC, NOS DIAS 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE. RESOLUÇÃO 069/2006 EM ANEXO. |
| CNPJ: 07.898.115/0001-94 |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%......R$ 4,95 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 325,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 1.506,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO CARLOS-SC |
| PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE |
| RESOLUÇÃO 069/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.506,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO CARLOS-SC |
| PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE |
| RESOLUÇÃO 069/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 33,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PCTES DE FOLHA OFÍCIO A4 E 1 PCTE FOLHA DESENHO |
| CFE NF.Nº 5552 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM PACIENTES ENCAMINHADOS CFE |
| NF.Nº2597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 85,68 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS CFE NF.Nº 7568 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, CADEADO SOPRANO CFE NF.Nº54.396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO GOL ILU 1396 |
| CFE NF.Nº 39.222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.781,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.445 LITROS DE ÓLEO DIESEL CFE PROCESSO DE LICI- |
| TAÇÃO TP.Nº009/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONTRAPARTIDA PROGRAMA CONSULTA POPULAR - VALOR DO LITRO R$ 1,925 |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: C. GARCIA INDÚSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS L |
| Cgc...: 59.621.227/0001-05 |
| Valor.: 2.599,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 MICROFONES COM HASTE FLEXIVEL CFE PEDIDO DE COM- |
| PRA E ORÇAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 620,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA O PROGRAMA LEITE NOTA 10 E PROGRAMA |
| SUÍNO ALTERNATIVA SADIA CFE NF.Nº 11.105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 17ª, NO DIA 15 DE DEZEMBRO |
| DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTO CRISTO-RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA |
| MUN. DE ENS. FUND. PROF. OTAL. HARTEMINK, NO DIA 14/12/2006, CFE. ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 701,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHAS EXPLICATIVAS DO BOLSA FAMÍLIA |
| CFE NF.Nº 11.101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SIA, CNES E FPO NA 14ª COORDE- |
| NADORIA REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 14/12/2006, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY |
| Cgc...: 709.790.060-15 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SIA, CNES E FPO NA 14ª COORDE- |
| NADORIA REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 14/12/2006, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 2.569,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS E CONVITES EM FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMA- |
| NA DO MUNICÍPIO CFE NFs.Nº 11.102, 11.106, 11.050, 11.103 E 11.104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 31,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PCTES DE SACOS PLÁSTICOS TAMANHO A4 PARA ARQUIVO DE |
| MOVIMENTO DE CAIXA CFE NF.Nº5563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 507,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PCTES DE FOLHAS OFÍCIO TAMANHO A4 |
| CFE NF.Nº18.926 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PCTES DE FOLHAS OFÍCIO TAMANHO A4 |
| CFE NF.Nº1417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ILU |
| 7610 E IEO 3547 CFE NF.Nº 074 E 075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ILU |
| 7610 E IEO 3547 CFE NF.Nº 105 E 106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRIDAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA LEVAR AS |
| EQUIPES DE PSF PARA REUNIÕES CFE NF.Nº106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 191,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA UNIDADE |
| CENTRAL CFE NF.Nº1330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.510,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.413,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 657,83 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 178,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 475,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 615,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 237,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DA CPU SOB N° DE PATRIMôNIO 7363 CFE ORDEM DE COM- |
| PRA Nº357/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 1710 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.011,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE |
| DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 727,95 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE |
| DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 16,52 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO |
| PÚBLICA CFE NF.Nº 92.059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 597,35 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.493,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.090,49 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 543,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.745,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 990,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER CFE ORDEM DE COMPRA Nº358/2006 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 347,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 412,65 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.244,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 190,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 344,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 132,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.033,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 930,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETAL E SERINGAS, CONFORME PESQUISA |
| DE PREÇO N° 195/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº 360/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.026,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 771,19 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 264,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 238,81 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 672,02 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 597,85 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 619,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: ARTE VIDROS-COM.DE VIDROS E FERRAGENS LT |
| Cgc...: 90.404.393/0001-91 |
| Valor.: 143,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS 30X42 COM MOLDURA E VIDRO PARA EXPOSIÇÃO DE |
| FOTOS CFE NF.Nº 4677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.582,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 154,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.493,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 315,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 816,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.748,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.543,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.370,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS |
| F-1000 IHZ 9148 E TOYOTA IDY 2516 CFE NFs.Nº 39.489 E 39.492 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 486,76 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.869,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15.597,01 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.411,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.915,98 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.280,97 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CURSOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2006 CFE |
| FATURA Nº 18.024 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%...........R$ 3,75 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 246,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIREITOS E DEVERES, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO, NA FAMURS, EM PORTO |
| ALEGRE, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.446,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 887,01 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.171,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.803,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.942,43 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.716,39 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.112,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.450,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 479,79 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 813,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS |
| CAMINHÃO AGA 4154 E TOYOTA IDY 2516 CFE NFs.Nº 39.495 E 39.497 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 77,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 350,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEIA DARIANA SASSARO NEJELISKI |
| Cgc...: 958.957.520-04 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA |
| ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL, NO DIA 18/12/2006, CFE. REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 244,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.224,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14.513,79 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.537,18 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 533,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 81,15 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 89,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 653,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 356,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA-RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, |
| NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA-RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE E TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, NOS DIAS 18 E 19/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 377,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.163,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA MARIA-RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, |
| NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 143,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.423,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO Nº 083/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 950,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.426,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO - SERVIDOR MUNICIPAL |
| DIREITOS E DEVERES, NOS DIAS 18 E 19/12/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 130,88 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 55,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 80,87 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 29,01 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 44,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO |
| JZ 2011 CFE NF.Nº1597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 26,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 37,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 42,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 66,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 30,90 |
| VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE 34 FOTOS DAS FESTIVIDADES DA |
| SEMANA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº359/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUANETT INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 05.973.434/0001-91 |
| Valor.: 2.268,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PENTIUM COMPLETO CFE NF.Nº 087 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 24,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.560,95 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 550,99 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 882,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 656,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA |
| ILA 0555 CFE NF.Nº1598 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.393,45 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 159,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.399,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 826,18 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.156,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 218,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 369,42 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.300,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 479,16 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.536,16 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.903,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.077,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 249,79 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 275,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.020,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.344,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE |
| DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 214,12 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 206,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 314,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,76 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 50,44 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 223,79 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 825,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL DE MUNÍCIPE COM ATESTADO DE POBRE |
| ZA CFE NF.Nº550 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 94,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1,9L INOX CFE NF.Nº44.384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS IIU 8169 CFE |
| NF.Nº 1599 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA DRESSER CFE |
| NF.Nº 1601 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 242,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SOLDAS E CORTE DE MAÇARICO NO CAMINHÃO IDV 6824 |
| CFE NF.Nº199 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SOLDAS CANO DIESEL NA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF.Nº712 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 420,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TINTAS PARA REFORMA DA ESCOLA BRIZOLETA |
| CFE NF.Nº4095 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 137,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO 2 X 1,5MM PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA |
| ÁGUA DO INTERIOR CFE NF.Nº 54.523 E 54.530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 14,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO |
| INFANTIL CFE NF.Nº 4096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 5748 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NA MOTO IGH 4268 |
| CFE NF.Nº 2130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 377,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS |
| DO INTERIOR CFE NF.Nº 2131 E 2132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 61,38 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE AIHs, |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 936,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº087/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 6UN DO ITEM 69. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 6.481,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº087/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 10UN DO ITEM 61; 6UN DO ITEM 62; 8 UN DO ITEM 63; 10 UN DO ITEM 64; 6UN DO ITEM |
| 65; 40UN DO ITEM 66; 6UN DO ITEM 67; 10UN DO ITEM 68; 10UN DO ITEM 70 E 100UN DO |
| ITEM 71. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 6.681,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº087/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 50UN DO ITEM 01; 20UN DO ITEM 02; 23UN DO ITEM 03; 20UN DO ITEM 07; 6UN DO ITEM |
| 08; 20UN DO ITEM 10; 50UN DO ITEM 11; 2UN DO ITEM 12; 50UN DO ITEM 13; 1510UN DO |
| ITEM 14; 1500UN DO 15; 45UN DO ITEM 16; 35UN DO ITEM 17; 300UN DO ITEM 18; 150 |
| UN DO ITEM 19; 12UN DO ITEM 20; 4UN DO ITEM 21; 203 UN DO ITEM 22; 15UN DO ITEM |
| 23; 3UN DO ITEM 24; 10UN DO ITEM 25; 18UN DO ITEM 26; 10UN DO ITEM 27; 50UN DO |
| ITEM 28; 3UN DO ITEM 29; 50UN DO ITEM 30; 110UN DO ITEM 31; 1515UN DO ITEM 32; |
| 10UN DO ITEM 33; 12UN DO ITEM 34; 1UN DO ITEM 35; 15UN DO ITEM 36; 2UN DO ITEM |
| 37; 1UN DO ITEM 38; 11UN DO ITEM 39; 7UN DO ITEM 40; 3UN DO ITEM 43; 10UN DO I- |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA IDY 2516 |
| CFE NF.Nº 39.907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 160,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 20UN DO ITEM 05; 8UN DO ITEM 10; 5UN DO ITEM 34; 3UN DO ITEM 42 E 15UN DO ITEM |
| 46. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.009,55 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO |
| MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 201,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 15UN DO ITEM 1; 15UN DO ITEM 2; 15UN DO ITEM 6; 50UN DO ITEM 22; 15UN DO ITEM 33 |
| 40UN DO ITEM 39; 20UN DO ITEM 40 E 15UN DO ITEM 48. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.978,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 55UN DO ITEM 05; 10UN DO ITEM 08; 16UN DO ITEM 10, 5UN DO ITEM 13; 88UN DO ITEM |
| 14; 60UN DO ITEM 28; 60UN DO ITEM 29; 40UN DO ITEM 30; 60UN DO ITEM 32; 6UN DO |
| ITEM 34; 80UN DO ITEM 36; 40UN DO ITEM 41 E 20UN DO ITEM 42. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PEDRINHO LONDERO - MERCADO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 12,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 2UN DO ITEM 44. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 115,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 30UN DO ITEM 21 E 10UN DO ITEM 43. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.150,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO |
| MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE A PARTE DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO |
| ANO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PEDRINHO LONDERO - MERCADO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 6,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 1UN DO ITEM 23. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE E TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, NOS DIAS 20 E 21/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PEDRINHO LONDERO - MERCADO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 203,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 20UN DO ITEM 4; 15UN DO ITEM 9; 7UN DO ITEM 27 E 5UN DO ITEM 37. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PEDRINHO LONDERO - MERCADO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 24,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 5UN DO ITEM 4. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO |
| MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 3UN DO ITEM 19. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PEDRINHO LONDERO - MERCADO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 18,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 3UN DO ITEM 44. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 58,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 3UN DO ITEM 21 E 10UN DO ITEM 49. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, |
| NO DIA 20/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 2UN DO ITEM 19. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 40,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 1UN DO ITEM 24; 1UN DO ITEM 25 E 24UN DO ITEM 45. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA F-1000 IHZ 9148 |
| CFE NF.Nº 1603 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.031,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 13UN DO ITEM 1; 42UN DO ITEM 2; 55UN DO ITEM 3; 81UN DO ITEM 6; 55UN DO ITEM 11; |
| 60UN DO ITEM 15; 335UN DO ITEM 22; 40UN DO ITEM 33; 10UN DO ITEM 39; 80UN DO |
| ITEM 40 E 24UN DO ITEM 45. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 20/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE E TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, NO DIA 22/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: STEFFEN PNEUS LTDA |
| Cgc...: 95.816.724/0001-14 |
| Valor.: 267,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº085/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 15UN DO ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 25.330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº085/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 6UN DO ITEM 01; 20UN DO ITEM 03; 15UN DO ITEM 04; 20UN DO ITEM 05; 10UN DO ITEM |
| 06 E 20UN DO ITEM 07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 14,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº087/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 1UN DO ITEM 04 E 2UN DO ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 580L |
| CFE NF.Nº 1604 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ILA 0555 |
| CFE NF.Nº 1605 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA E |
| DA F-1000 IHZ 9148 CFE NF.Nº 107 E 108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.800,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº087/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 180UN DO ITEM 04; 50UN DO ITEM 09; 2UN DO ITEM 41 E 1UN DO ITEM 42. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 8,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 3UN DO ITEM 18; 3UN DO ITEM 50 E 3UN DO ITEM 51. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 40,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 5UN DO ITEM 17; 10UN DO ITEM 26; 8UN DO ITEM 38 E 2UN DO ITEM 47. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 3,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 2UN DO ITEM 18 E 2UN DO ITEM 20. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 291,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº084/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 6UN DO ITEM 07; 6UN DO ITEM 12; 90UN DO ITEM 16, 28UN DO ITEM 17; 8UN DO ITEM 26 |
| 25UN DO ITEM 31; 10UN DO ITEM 35 E 4UN DO ITEM 38. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 30,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº087/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 5UN DO ITEM 01; 1UN DO ITEM 02; 3UN DO ITEM 03; 5UN DO ITEM 05 E 2UN DO ITEM 07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA F-1000 |
| IHZ 9148 CFE NF.Nº 076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 13,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº087/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 5UN DO ITEM 73. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 49,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PASSO FUNDO RS, NA DATA DE 20/12/06, PARA ENCAMINHAMENTO DE |
| DOCUMENTOS NA CAIXA FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 910,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS MI- |
| CROCOMPUTADORES CFE NF.Nº 31.506 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, |
| NO DIA 20/12/06, PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS NA CAIXA FEDERAL, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE SERVIÇOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CREA-RS, REFERENTE CONVENIOS |
| MINISTERIO AGRICULTURA, TURISMO E CIDADES, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PASSO FUNDO RS, NA DATA DE 20/12/06, PARA ENCAMINHAMENTO DE |
| DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 149,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA DA SEC. DE SAÚDE |
| CFE NF.Nº22.548 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 7,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA DA SEC. DE SAÚDE |
| CFE NF.Nº22.549 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO |
| PERÍODO DE 14/11/2006 À 31/12/2006 CFE NFP.Nº 095 - 595.041 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO PARA FUNRURAL 2,3%.....R$ 3,11 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER................R$ 131,89 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 82,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000 |
| IHZ 9148 CFE NF.Nº40.028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000 |
| IHZ 9148 CFE NF.Nº40.030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº1523 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 175,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO DO QUADRO DA COMISSÃO |
| EMANCIPACIONISTA DE DR.M.C. CFE NF.Nº1332 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 28,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 3037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 175,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,50KGS DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA AS OFICINAS DO |
| PROGRAMA PETI CFE NF.Nº1422 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ZIMMER OPTICA - DE ALEXANDRE ZIMMER |
| Cgc...: 93.506.566/0001-70 |
| Valor.: 199,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO DO QUADRO DA COMISSÃO |
| EMANCIPACIONISTA DE DR.M.C. CFE NF.Nº2022 E 2026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000 |
| IHZ 9148 CFE NF.Nº 40181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 MTS DE TNT PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| CFE PESQUISA DE PREÇO Nº196/06 E NF.Nº 1423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MENIN PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES CFE |
| NF.Nº 187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NOS DIAS 28 E 29/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS |
| PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 28 E 29 DE |
| DEZEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 63,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| CFE PESQUISA DE PREÇO Nº196/06 E NF.Nº 18.932 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 3,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA DA SEC. DE SAÚDE |
| CFE NF.Nº 2518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2006, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 473,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CFE MANDADO DE CONCESSÃO E |
| NF.Nº 2519 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ANDREI LUCIANO ROHDE |
| Cgc...: 03.451.436/0001-95 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 MTS DE MANGA 3/4 POLEGADAS PARA MANUTENÇÃO DOS |
| POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NF.Nº 134 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 219,11 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FPM - 20 DE DEZEMBRO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 131,46 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FPM - 20 DE DEZEMBRO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 525,85 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FPM - 20 DE DEZEMBRO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 311,69 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 648 QUILÔMETROS RODADOS COM |
| VEÍCULO PRÓPRIO CFE RESOLUÇÃO Nº 070/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 383,23 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 87,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000 |
| IHZ 9148 E CARRETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº 40129 E 40179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.247,16 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DAS AGENTES DE SAÚDE RELATIVO AO |
| MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, NOS DIAS 28 E 29/12/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 279,88 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| DEZEMBRO/2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 12,89 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS Nº6499/06 E Nº 6927/06 RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTOS Nº 367/06 E Nº385/06 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 58,37 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, NOS DIAS 26 E 27/102/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 177,19 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DE HORIZONTINA DA SERVIDORA LUIZA |
| JESSE BLEDOFF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 421,97 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 38,38 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FEP - 21 DE DEZEMBRO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 316,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.198,11 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.225,65 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 506,85 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 119,10 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 370,31 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 100,76 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 404,15 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 73,50 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 150,95 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 100,76 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 461,60 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 301,89 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E LATERNA COM PILHAS CFE NF.Nº54631 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº088/06 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 244,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & HENGEN CIA LTDA |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 10.850,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº089/2006 EM ARQUI |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 70UN DO ITEM 01 E 70UN DO ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU, COLOCAÇÃO DE TIP TOP E DESMONTA |
| GEM E MONTAGEM DE PNEU DO CARREGADOR L-75 CFE NF.Nº 1608 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 150,95 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 49,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A HORIZONTINA RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO |
| MEDIO, NA PARTE DA MANHA, NOS DIAS 13 A 22/12/2006, CFE. REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.628,89 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PASSO FUNDO RS, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA CIRURGICA DO HOSPITAL, |
| NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 1.940,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNOBUS DO TRANS- |
| PORTE ESCOLAR IEO 3547, ILU 7610 E IIU 8169 CFE NF.Nº 109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.878,40 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.626,33 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 455,32 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 395,80 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 335,60 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANT ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE E CONSULTA ESPE- |
| CIALIZADA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 79,86 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 316,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 285,29 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 1.395,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA BRIZOLETA CFE |
| NF.Nº 009 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 153,45 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%....R$ 34,88 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 1.206,67 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, REVISÃO GERAL E TROCA DAS |
| ENGRENAGENS DO CONJUNTO DE LIMPEZA DOS CARTUCHOS DE MICROCOMPUTADORES CFE NF.Nº |
| 1378 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.493,03 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006 PARCELA Nº 114 CFE OFÍCIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 820,61 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO AO MÊS |
| DE DEZEMBRO/2006 PARCELA Nº 114 CFE OFÍCIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 194,49 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 PARCELA Nº 114 CFE OFÍCIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 16,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS CFE RECIBO Nº 31.562 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES CFE NFs.Nº31.600, |
| 31.601 E 31597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ENGRENAGENS DO CONJUNTO DE LIMPEZA |
| PARA MICROCOMPUTADORES CFE NF.Nº1833 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.372,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE MANDADO DE CONCESSÃO |
| CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 197/2006 E NF.Nº22.641 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO |
| CFE NF.Nº948 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.965,84 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS, |
| AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 |
| CFE NFs.Nº 946, 944, 943, 942, 941, 938, 939 E 937 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO SOBRE IPTU E ISSQN DURANTE O PERÍODO |
| DE 14/12 A 21/12/2006 CFE NF.Nº1000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MENIN PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES CFE NF.Nº 189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 49,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CACHOEIRA DO SUL-RS, PARA VISITAÇÃO E CONHECIMENTO DE POMARES |
| NO DIA 26/12/2006, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A CACHOEIRA DO |
| SUL-RS PARA VISITAÇÃO E CONHECIMENTO DE POMARES, NO DIA 26/12/2006 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 1.260,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 200 REGIME INTERNO E 150 REGIME IN- |
| TERNO COM LEI ORGÂNICA CFE NF.Nº2655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA MICROCOMPUTADOR ATX P4 CFE NF.Nº31.599 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL POR DESLOCAMENTO A CACHOEIRA DO SUL-RS PARA VISITAÇÃO E |
| E CONHECIMENTO DE POMARES, NO DIA 26/12/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES |
| CFE NF.Nº31.596 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,30 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO F-1000 IHZ 9148 |
| CFE NF.Nº 40.719 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 416,94 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNI- |
| CIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O VEÍCULO F-1000 IHZ 9148 |
| CFE NF.Nº 40.717 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 287,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A |
| IJUÍ PARA MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA DE SAÚDE |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº 361/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0004-95 |
| Valor.: 2.472,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE SAÚDE COM DESTINO A POA PARA OS MUNÍCIPES |
| ENCAMINHADOS PELO SISTEMA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº362/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA-RS, PARA LEVAR PACIENTES PRA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NO DIA 27/12/2006, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PASSO FUNDO-RS, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA CIRÚRGICA |
| NO DIA 23/12/2006, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL POR DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO-RS PARA BUSCAR PACIENTE |
| COM ALTA CIRÚRGICA NO DIA 23/12/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,42 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA FLUORESCENTE CFE NF.Nº 11.632 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARTE VIDROS-COM.DE VIDROS E FERRAGENS LT |
| Cgc...: 90.404.393/0001-91 |
| Valor.: 163,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES DA GES- |
| TÃO 2005-2008 CFE NF.Nº 4685 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARNO LUIS WEISS ME |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 72,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES DE ÁGUA MINERAL PARA SESSÃO SOLENE DO DIA |
| 28/12/06 CFE NF.Nº 553 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 410,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SESSÃO SOLENE DO DIA |
| 28/12/06 CFE NF.Nº 58.137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CLARICE LUCIA CONSI DE BARROS |
| Cgc...: 006.618.200-09 |
| Valor.: 4.495,50 |
| VALOR REFERENTE A AUTO DE ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL CFE EXECUÇÃO FISCAL |
| E DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RADIO TECNICA VIDEOSON LTDA |
| Cgc...: 90.020.264/0001-08 |
| Valor.: 1.999,99 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SONORIZAÇÃO DO SHOW DOS TEMPOS PARA OS ALUNOS E |
| PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 656 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO IMH 6978 |
| CFE NF.Nº 1610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 506,79 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/06 CFE NF.Nº 483 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.........R$ 16,72 |
| RETENÇÃO DE 1,5%.............R$ 7,60 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER................R$ 482,47 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PA |
| RA O VEÍCULO TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 40.830 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF.Nº 40.834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHAS E LÁPIS PRETO Nº02 PARA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 1438 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DARI LUIS TAFFAREL-ME |
| Cgc...: 90.408.519/0001-04 |
| Valor.: 716,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA |
| PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO CFE NF.Nº 9272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 198,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 155.899 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PIAZZA PAPELARIA E BAZAR LTDA |
| Cgc...: 94.665.809/0001-86 |
| Valor.: 927,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 5303 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CELULAR CFE NF.Nº 3038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 88,39 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO FUNDO RURAL |
| DE PRODUTOR RURAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 1999 À 2006 CFE DEMOSTRATIVOS E GUIAS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 05.435.035/0001-77 |
| Valor.: 26.475,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/06 À 31/12/06 CFE NF.Nº 060 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%.........R$ 794,25 |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%........R$ 397,12 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 25.283,63 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 944,58 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº519 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BONITA, L.KNOPKA, |
| ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 31,17 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 913,41 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.542,29 |
| VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL RELATIVO AO |
| MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº6630 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%.........R$ 46,27 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 1.496,02 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE |
| Cgc...: 08.209.000/0001-08 |
| Valor.: 456,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO GRAVADA EM BRONZE DESTI- |
| NADA AO LOCAL DA FUTURA CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 350/2006 E NF.Nº061 EM ANEXO. |
| RELATIVO AO AJUSTE DO EMPENHO Nº6856/06 PAGO COM RECURSO INDEVIDO NO DIA 07/12. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 1.447,78 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº081 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: PRANCHADA, L. CASAROTO, RESSACA BURICÁ, L.TORMES, L.ROSSO, ESQ.ANDRADES |
| L.GISÉRIA, L.QUINOT, L.FORTUNATO ATÉ PRANCHADA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.056,83 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº093 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: DR.M.C, ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS, L.F., |
| LAJ.18, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.985,56 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº092 E 094 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: DR.M.C, ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS, L.F., |
| LAJ.18, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MOSAICO MOVEIS LTDA ME |
| Cgc...: 04.209.412/0001-97 |
| Valor.: 608,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO ESCOLAR BRANCO COM PORTA LÁPIS 120X300 PA |
| RA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 9297 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 822,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº0176 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: DR.M.C, PITANGA, CATIGUÁ, CUTIA, HEBRIN, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES |
| ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.447,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº174 E 173 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: DR.M.C, PITANGA, CATIGUÁ, CUTIA, HEBRIN, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES |
| ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 875,14 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº0175 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: DR.M.C, PITANGA, CATIGUÁ, CUTIA, HEBRIN, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES |
| ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 563,64 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº095 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: DR.M.C, ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS, L.F., |
| LAJ.18, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 66,29 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº520 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BONITA, L.KNOPKA, |
| ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 2,18 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 64,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.335,74 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CFE NF.Nº0171 E 0178 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: PITANGA, BRIG.,CUTIA, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 139,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CFE NF.Nº511 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BONITA, L.KNOPKA, |
| ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 4,59 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 134,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 646,29 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº521 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BONITA, L.KNOPKA, |
| ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 21,32 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 624,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 618,46 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº513 E 518 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ. DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GRANDE, L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ |
| ORL.BEKER, GABRIUVA, BARRAGEM, ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 20,40 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 598,06 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 361,90 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº 0177 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: PITANGA, BRIG.,CUTIA, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.080,53 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº 516 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: ESQ. DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GRANDE, L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ |
| ORL.BEKER, GABRIUVA, BARRAGEM, ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 35,65 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 1.044,88 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.456,07 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CFE NF.Nº 091 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS, L.F., LAJ.18, |
| ESQ.BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 511,83 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº512 E 510 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ. DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GRANDE, L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ |
| ORL.BEKER, GABRIUVA, BARRAGEM, ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 16,88 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 494,95 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.024,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CFE NF.Nº 090 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS, L.F., LAJ.18, |
| ESQ.BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.211,79 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº 6629 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%.........R$ 36,35 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.175,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 127,96 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº517 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ. DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GRANDE, L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ |
| ORL.BEKER, GABRIUVA, BARRAGEM, ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 4,22 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 123,74 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.227,95 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº515 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ. |
| BONITA, L.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 40,52 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 1.187,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 125,94 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº514 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ. |
| BONITA, L.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 4,15 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 121,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2.213,27 |
| VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL RELATIVO AO |
| MÊS DE OUTUBRO/2006 CFE NF.Nº6627 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%.........R$ 66,40 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 2.146,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.921,35 |
| VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL RELATIVO AO |
| MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº6628 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%.........R$ 57,64 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 1.863,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.163,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº522 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL - NA PARTE DA TARDE |
| TRAJETO: PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BONITA, LAJ.KNOPKA, LAJ.PANELINHA, ESQ.PRAN- |
| CHADA, BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 38,40 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 1.125,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 2.750,78 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº080 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, L.CASAROTO, RES.BURICA, L.TORMES, L.ROSSO, ESQ.ANDRADES |
| L.GISÉRIA, L.QUINOT, L.FORTUNATO ATÉ PRANCHADA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.344,24 |
| VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA RELATIVO AO ANO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 4.480,56 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CFE NF.Nº 852 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ILHAS DO CHAFARIZ, VILA CARMANHA, SEC.ENSEADAS, LAJ.CORRENTINO, L.VACA- |
| RI, ESQ.FOLES, L.FRANK, ESQ.ANDRADES, BELA AURORA, ESQ.PRANCH ATÉ VILA PRANCHADA |
| RETENÇÃO DE INSS......R$ 147,85 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.......R$ 4.332,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 4.480,56 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CFE NF.Nº 842 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ILHAS DO CHAFARIZ, VILA CARMANHA, SEC.ENSEADAS, LAJ.CORRENTINO, L.VACA- |
| RI, ESQ.FOLES, L.FRANK, ESQ.ANDRADES, BELA AURORA, ESQ.PRANCH ATÉ VILA PRANCHADA |
| RETENÇÃO DE INSS......R$ 147,85 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.......R$ 4.332,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 3.828,91 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº 848 E 862 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RES.BURICÁ, ESQ.ANDRADES, BELA AURORA, ESQ |
| PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS......R$ 126,35 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.......R$ 3.702,56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 467,54 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº 858 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO |
| TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS |
| ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS......R$ 15,42 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.......R$ 452,12 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 242,12 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE NF.Nº 854 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS |
| ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS......R$ 7,98 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.......R$ 234,14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA-RS, PARA LEVAR PACIENTES PRA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 02 E 04/01/2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA-RS, PARA LEVAR PACIENTES PRA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 03 E 05/01/2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| IJUÍ-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA |
| NO DIA 04/01/2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA MARIA-RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| EM EMERGÊNCIA NO DIA 27/12/2006, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL POR DESLOCAMENTO A ANTA MARIA-RS PARA LEVAR PACIENTE |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM EMERGÊNCIA NO DIA 27/12/2006 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 3.550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR MODELO MS-V-23/230 BP Nº 3110-17 CFE |
| NF.Nº 004 EM ANEXO. |