| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº6528 ADIANTAMENTO Nº279 |
| CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 56,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES, CFE CF Nº14753 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEÇAS |
| PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DE DOUTOR MAURI- |
| CIO CARDOSO A SANTA ROSA, PELA PARTE DA NOITE, NOS DIAS 03 A 14 DE |
| DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO |
| E MAO DE OBRA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DE |
| DR. MAURICIO CARDOSO A SANTA ROSA, PELA PARTE DA NOITE, NOS DIAS 03 A |
| 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PASSO |
| FUNDO, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA |
| 04/12/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDAGIO |
| ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO, |
| PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO MES DE |
| NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO |
| E MAO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO, PARA |
| LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO MES DE |
| NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUS- |
| TIVEL E PEÇAS, POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO, PARA |
| LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO MES DE |
| NOVEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO |
| E MAO DE OBRA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| DR. MAURICIO CARDOSO A TRES DE MAIO, PELA PARTE DA MANHA E TARDE, NOS |
| DIAS 03 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE REANÁLISE DO CONTRATO MDA |
| 186913-55/2005 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEÇAS |
| PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| DR. MAURICIO CARDOSO A TRES DE MAIO, PELA PARTE DA MANHA E TARDE, NOS |
| DIAS 03 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 101,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA EFETUAR O TRANSPORTE |
| ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE DR MAURICIO CARDOSO A TRES DE |
| MAIO, NA PARTE DA MANHA E TARDE, DOS DIAS 03 A 14 DE DEZEMBRO |
| DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DUCATO,ESCORT E |
| AMBULÂNCIA, CFE NF Nº2061,2062 E 2063, ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MI- |
| CRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE NF Nº170 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 264,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE NF Nº3220 E PESQUISA DE PREÇO Nº171/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 111,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº6526 ADIANTAMENTO Nº277 |
| CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| CRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE NF Nº231 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO AGA-4154 |
| CFE NF Nº2060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 1.045,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALARMES INSTALADOS NA |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMING, CFE NF Nº796 E 795 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 390,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DO SORTEIO DO |
| BOLÃO DE PRÊMIOS 2007, CFE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARTA CON- |
| VITE Nº072/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 3.296,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DO SORTEIO DO |
| BOLÃO DE PRÊMIOS 2007, CFE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARTA CON- |
| VITE Nº072/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO UTILIZADOS PARA AS OFICINAS DO |
| DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº1559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 751,26 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO |
| A PARCELA Nº126 DO MÊS DE NOVEMBRO/2007,CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 197,47 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇAO DA DÍVIDA JUNTO |
| A CEF RELATIVO A PARCELA Nº126 DO MÊS DE NOVEMBRO/2007,CFE DEMONSTRA |
| TIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JOAO ROBERTO BORIN |
| Cgc...: 523.963.040-20 |
| Valor.: 8.000,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PERITO NO PROCESSO Nº104/1.03.0001746-1 |
| EXECUÇÕA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM QUE O AUTOR É O SINDICATO DOS MUNI- |
| CIPÁRIOS DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO I.R.R.F .........R$1.602,18 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$6.397,82 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.620,76 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS,RELATIVO AO MÊS DE |
| NOVEMBRO/2007- PARCELA Nº80 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 476,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 680 KILOMETROS RODADOS |
| COM VEÍCULO PRÓPRIO, CFE RESOLUÇÃO Nº049/07 E RESOLUÇÃO Nº052 DE 04 |
| DE DEZEMBRO DE 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COM. EVANGELICA DE COFISSÃO LUTERANA DR M. CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNI- |
| DADE EVANGÉLICA PARA A PRÁTICA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. |
| OTALÍSIO HARTEMING, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2007,CFE |
| RECIBO Nº4034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA |
| CALANDRA E DO FRIGOBAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº2244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL DO CORREIO DO POVO |
| REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CFE RECIBO Nº7945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: PROJESOM DE SERGIO L. DE OLIVEIRA |
| Cgc...: 93.809.325/0001-09 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA FITA DV MINI DV PARA FILMAGEM |
| DE EVENTOS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO, CFE NF Nº3383 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 85,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA 580L |
| CFE NF Nº596 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPAC- |
| TADOR VAP70, CFE CF Nº78190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 212,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA CALANDRA E DO |
| FRIGOBAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº2333 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).......R$23,32 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$188,68 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.595,09 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELA- |
| TIVO A PARCELA Nº126 DO MÊS DE NOVEMBRO/2007,CFE DEMONSTRATIVO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A IJUI RS |
| PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA, |
| NO DIA 05/12/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADO NO ÔNIBUS |
| BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº64380 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PARA CALÇO DE LANÇA UTILIZADO |
| NA RETROESCAVADEIRA 580L, CFE CF Nº2588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 013/2007 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS, CFE. |
| ORDEM DE COMPRA N° 291/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| INFANTIL "CRIANÇA FELIZ",CFE CF Nº2586 EM ANEXO E PESQUISA DE |
| PREÇO N° 194/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE ÓLEO 2T PARA A ROÇADEIRA,CFE |
| CF Nº78258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 1.876,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIOANAL |
| PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODALIDADE CARTA CONVITE Nº073/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA-RS PARA REANÁLISE DA |
| AMPLIAÇÃO META CALÇAMENTO DE LONDERO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 385,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 013/2007 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS, CFE. |
| ORDEM DE COMPRA N° 292/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.882,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNI |
| BUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº78278 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ- |
| CULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº78278 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 97,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, UTILIZADA NAS OFICI- |
| NAS DESENVOLVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº |
| 1843 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 298,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| PARA PRORROGAÇÃO DA AMPLIAÇÃO META CALÇAMENTO LONDERO,CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 504,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A 2ºCONFERÊNCIA MUNICIPAL |
| DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - |
| CARTA CONVITE Nº074/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A 2ºCONFERÊNCIA MUNICIPAL |
| DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - |
| CARTA CONVITE Nº074/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL |
| DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA SE SAUDE, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXER- |
| CÍCIO PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.113,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DO CONSER |
| TO DE BOMBAS DO SISTEMA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DO CENTRO NOVO |
| DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº163/2007 E |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº016/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 6,48 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº6761 REFERENTE ACRÉSCIMO |
| NA PARCELA,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA AVENIDA |
| PARA OS ENFEITES NATALINOS, CFE NF Nº17 E 13 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| PARA FAZER A MERENDA ESCOLAR, CFE NF Nº013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 56,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE CONVÊNIO FIR- |
| MADO COM O BANCO BANRISUL, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 64,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA,ERVA MATE E CAFÉ PARA USO DA CÂMARA |
| DE VEREADORES, CFE CF Nº14793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS |
| DO PETI, CFE NF Nº6880 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VISTO |
| GRANIZO DO DIA 21/02/07, CFE NF Nº10273 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 48,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTILIZADO PELA CÂMA |
| RA DE VEREADORES, CFE CF Nº14794 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 585,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO E CONSERTO |
| DE BOMBAS DO SISTEMA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DO CENTRO NOVO |
| DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº163/2007 E |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº016/07 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA |
| Cgc...: 98.042.120/0002-37 |
| Valor.: 1.981,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VISTO |
| GRANIZO DO DIA 21/02/07, CFE NF Nº48153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 9,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS,CFE RECIBO |
| Nº34456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 5,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| NOVEMBRO/07, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTI- |
| CIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO, PROMOVIDO PELA DPM |
| NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 33,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| TERMO ADITIVO Nº001/07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXER- |
| CÍCIO PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 20,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/07 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| TERMO ADITIVO Nº001/07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTI- |
| CIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO, PROMOVIDO PELA DPM |
| NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| DEZEMBRO/07, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PLACA MÃE DA MICRO COMPUTADOR |
| DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SALA DO MODELO XV, |
| CFE CF Nº39010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO MICRO COMPUTADOR DO DEPAR- |
| TAMENTO DA ASSISTÊNICA SOCIAL, CFE CF Nº39014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA PLACA MÃE DO MICRO COMPUTA- |
| DOR LOCALIZADO NA SALA DA RECEPÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL (MICRO DO |
| PONTO), CFE CF Nº390015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COOLER CLONE PARA O MICRO COM |
| PUTADOR LOCALIZADO NA SALA DA RECEPÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL (MICRO DO |
| PONTO), CFE CF Nº39009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DO ESTABILIZADOR DA SECRETARIA |
| DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE CF Nº39017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 1.901,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA DISTRIBUIÇÃO COMO AUXÍ- |
| LIO AS FAMÍLIAS QUE FORAM ATINGIDAS PELO GRANIZAO DO DIA 21/10/07, |
| CFE CF Nº10339 E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA DISTRIBUIÇÃO COMO AUXÍ- |
| LIO AS FAMÍLIAS QUE FORAM ATINGIDAS PELO GRANIZAO DO DIA 21/10/07, |
| CFE CF Nº2642 E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA PARA USO DA RECEPÇÃO |
| UTILIZADO NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, |
| CFE CF Nº39018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE ESTABILIZADOR DA SALA DE |
| TOPOGRAFIA, CFE CF Nº39016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE HD COM RECUPERAÇÃO DE DADOS |
| DO PONTO RESERVA DO MICRO DA SALA DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA MUNI- |
| CIPAL CFE CF Nº39011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO MICRO COMPUTADOR DO PONTO |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº39013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA O MICRO COMPUTADOR DA SA- |
| LA DO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº39012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DA CIDADE, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DA CIDADE, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: RADIO CIDADE CANCAO LTDA |
| Cgc...: 89.979.140/0001-67 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA 4ª FEIRA LITERÁRIA E CULTURAL REALIZADA NO |
| PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE ORDEM DE COM- |
| PRA Nº294 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.749,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA, |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA, |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 193/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº293/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: VALMOR SOUZA DOS SANTOS |
| Cgc...: 02.455.818/0001-24 |
| Valor.: 7.000,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS/OBRAS LITERÁRIAS PARA MELHORIA DO |
| ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CAR- |
| DOSO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº162/07 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº |
| 015/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA UTILIZADO NO |
| CARREGADOR L75, CFE NF Nº597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ROLO COMPACTADOR VAP |
| 70 E CORRIDA, CFE NF Nº2067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO-IMH-6978 DA |
| SECRETARIA DA SAUDE, CFE NF Nº2066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 136,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAME EFETUADOS EM PACIENTE INTERNADO |
| NA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº1828 EM ANEXO. |
| PACIENTE:ARMINDA ANILDA BAPTISTA BRUMM. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
| IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº2065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PASSO |
| FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO E EXAMES, NO DIA |
| 11/12/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL - PROGRAMAS FUNASA, |
| NO DIA 13/12/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO ATE VILA |
| PITANGA, PARA REALIZAR O CORTE DE GRAMA, DA CIDADE ATÉ VILA |
| PITANGA, NO DIA 10/12/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DA CIDADE, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DA CIDADE, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DA CIDADE, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DA CIDADE, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NA PROPRIEDADE DO |
| SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA TELEFONE CE- |
| LULAR DO CONSELHO TUTELAR,CFE NF Nº3225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 126,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA UTILIZADA NAS OFICINAS DO |
| PETI DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº460 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 721,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA |
| SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07, CFE DEMOSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 113,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES |
| NATALINOS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA E PRAÇA E MUNICIPAL, |
| CFE CF Nº2720 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 327,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETA- |
| RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMVRO/07, CFE DEMOSTRA- |
| TIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ARAME AZUL, UTILIZADO PARA A MÁ- |
| QUINA DE PASSAR VENENO, CFE CF Nº2716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA LO- |
| CALIDADE DE BARRA DO CENTRO NOVO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CF Nº |
| 2724 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| CAMINHÃO IDZ-7798, CFE CF Nº78907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| F.1000 IHZ-9148, CFE CF Nº78894 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA MÁQUINA DE CORTAR GRA- |
| MA, CFE CF Nº2718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍ- |
| CULO CAMINHÃO IDZ-7798, CFE CF Nº78891 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA |
| Cgc...: 00.428.307/0005-11 |
| Valor.: 347,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIJÃO PRETO DOADO PELO |
| GOVERNO FEDERAL PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO SEMANAL, UTILIZADO NO |
| VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº78964 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS UTILIZADO NA COZINHA DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE CF Nº2786 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE POTÕES DO CEMITÉRIO MUNICI- |
| PAL, CFE CF Nº2722 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: NAGEL & STEIN LTDA |
| Cgc...: 08.437.853/0001-05 |
| Valor.: 30.801,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SA- |
| LAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE |
| CARTA CONVITE Nº076/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:139,46UN ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 1.243,32 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS,VISTO PARTICIPAÇÃO NA "JORNADA |
| DE ESTUDOS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS" REALIZADA NA CIDA- |
| DE DE FOZ DO IGUAÇO-PR NOS DIAS 11 A 15 DE DEZEMBRO, CFE RESOLUÇÃO Nº |
| 053 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007 E FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DAP-DESENV. EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUN. LTDA |
| Cgc...: 02.191.295/0001-56 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DA JORNADA DE ESTUDOS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICI- |
| PAIS NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 11 A 15 DE DEZEMBRO, CFE |
| DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| RETENÇÃO I.R.R.F(1.5%)......R$10,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$689,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 1.243,32 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS,VISTO PARTICIPAÇÃO NA "JORNADA |
| DE ESTUDOS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS" REALIZADA NA CIDA- |
| DE DE FOZ DO IGUAÇO-PR NOS DIAS 11 A 15 DE DEZEMBRO, CFE RESOLUÇÃO Nº |
| 053 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007 E FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE RS, PARA ENCAMINHAR PACIENTES JUNTO A AACD, NO DIA |
| 12/12/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,56 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR DESTE DIA CFE |
| DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO NA MOTO IIP- |
| 0974 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE CF Nº78496 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: HIPERCON DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Cgc...: 08.751.423/0001-55 |
| Valor.: 450,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:08UN ITEM 042,04UN ITEM 048,03UN ITEM 050,13UN ITEM 052,60UN |
| ITEM 058. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE PEDÁGIO, |
| GIO,ESTACIONAMENTO E GARAGEM POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA |
| ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO FUNASA, NO DIA 12/12/07 CFE REQUISI |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: HIPERCON DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Cgc...: 08.751.423/0001-55 |
| Valor.: 17,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 067. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE COMBUSTÍVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA ENCAMINHAR |
| DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO FUNASA, NO DIA 12/12/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:20UN ITEM 075. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 240,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE |
| NO DIA 12/12/07 PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO FUNASA,CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 17.142,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA 4ª FEIRA LITERÁRIA E CULTURAL REALIZADA NO |
| PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2007,CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 3.671,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:2500UN ITEM 064,06UN ITEM 066,20UN ITEM 070,03UN ITEM 071,01UN |
| ITEM 072,600UN ITEM 080,04UN ITEM 081,04UN ITEM 082,12UN ITEM 085, |
| 130UN ITEM 088,130UN ITEM 089,250UN ITEM 092,02UN ITEM 094. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 12.402,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:11000UN ITEM 02,02UN ITEM 03,130UN ITEM 04,30UN ITEM 05,10UN |
| ITEM 06,15UN ITEM 07,200UN ITEM 08,4000UN ITEM 09,24UN ITEM 013. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SANDRA M. AVRELLA & CIA LTDA |
| Cgc...: 08.266.177/0001-46 |
| Valor.: 575,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:18UN ITEM 062. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: SANDRA M. AVRELLA & CIA LTDA |
| Cgc...: 08.266.177/0001-46 |
| Valor.: 63,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 078. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 351,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 046,26UN ITEM 051,13UN ITEM 054,02UN ITEM 055,02UN |
| ITEM 056,02UN ITEM 057,20UN ITEM 059,04UN ITEM 061,150UN ITEM 077. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 400,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 065,04UN ITEM 068,04UN ITEM 069,20UN ITEM 073,10UN |
| ITEM 074,150UN ITEM 087,180UN ITEM 090,180UN ITEM 091. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 9.769,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:180UN ITEM 010,20UN ITEM 018,60UN ITEM 019,20UN ITEM 020,60UN |
| ITEM 024,250UN ITEM 025,14UN ITEM 027,45UN ITEM 028,40UN ITEM 029, |
| 04UN ITEM 039,15UN ITEM 043,01UN ITEM 044,02UN ITEM 047,04UN ITEM |
| 053,155UN ITEM 063. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 300,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:60UN ITEM 079,12UN ITEM 084,04UN ITEM 086,24UN ITEM 093. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 3.240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SALAS DE |
| AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº075/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM:12.000 UN ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 94,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ |
| LOCALIZADO O PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE |
| NOVEMBRO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: VALMOR SOUZA DOS SANTOS |
| Cgc...: 02.455.818/0001-24 |
| Valor.: 1.025,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF Nº05663,05662,05661,05660 E 05664 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 598,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº023/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:CFE. RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 123,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 203,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 192,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 253,98 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 33,87 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 103,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 389,97 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 665,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 483,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº023/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:CFE. RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.151,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº023/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:CFE. RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 302,05 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 905,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 109,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 189,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO DE PACIENTES INTERNA- |
| DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº23866 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,17 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 199,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 255,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 210,87 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.313,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº023/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:CFE. RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 463,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 188,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.036,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.760,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.656,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.309,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.031,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.048,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 371,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 239,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.946,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE ESPUMA PARA O DEPARTAMENTO |
| DE ASSISTÊNICA SOCIAL, CFE CF Nº2783 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.787,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 297,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO |
| DA BOMBA DO SISTEMA DE ÁGUA DA LOALIDADE DE VILA PITANGA |
| NO MUNICÍPIO DE DR M.CARDOSO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO |
| Nº169/07 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº017/2007 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.377,49 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.150,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.275,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 777,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.768,98 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 777,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 388,60 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 777,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INST.NAC DE MET.NORMALIZAÇÃO E QUAL. IND. -INMETRO |
| Cgc...: 00.662.270/0009-15 |
| Valor.: 424,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REGISTRO DE MEDIÇÕES E VERIFICAÇÃO DE |
| ESFIGMOMANÔMETRO DAS UNIDADES DE SAUDE, CFE NF Nº20427 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 102,62 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,70 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.034,98 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.356,49 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 967,46 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 832,67 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 58,45 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 123,02 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 61,80 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº7082, ADIAN- |
| TAMENTO Nº298 E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 816,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE SAÚDE CONFORME CONVÊNCIO FIRMADO ENTRE O |
| MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº300/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA AO CREA, RELATIVO AO LICENÇIAMENTO |
| FEPAM LOTEAMENTO BAIRRO PROGRESSO, CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA A SECRETARIA CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO Nº 199/2007,CFE ORDEM DE COMPRA Nº301/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,22 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SO PASEP REALTIVO AO ITR DESTE DIA, |
| CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 71,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 142,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 799,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA |
| Cgc...: 00.799.810/0001-50 |
| Valor.: 490,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETENCIONAMENTO DOS CABOS DE SUSTENTAÇÃO DA FIBRA |
| ÓPTICA, FIXAÇÕES E AJUSTES NA INFRAESTRUTURA, JUNTO A REDE DE FIBRA ÓPTICA DA |
| SECRETARIA DEVIDO A DANOS CAUSADOS PELOS VENTOS E ATUAÇÃO DAS ÁRVORES PRÓXIMAS |
| DA REDE,CFE ORDEM DE COMPRA Nº299/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 175,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA |
| Cgc...: 00.799.810/0001-50 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FIO ESPINAR PARA REDE DE FIBRA ÓPTICA DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº298/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 127,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO AOS CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO |
| EM DÉBITOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007 PARA QUE REGULARIZEM A SITUAÇÃO JUNTO A |
| PREFEITURA MUNICIPAL,CFE ORDEM DE COMPRA Nº297/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 712,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29 AGENDAS 2008 PARA OS FUNCIONÁRIOS, |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº0296/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 25,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, RELATIVO |
| A 12ªPARCELA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE DEMOSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 37,51 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 0,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 265,39 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 185,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS ADICIONAIS REF JOR- |
| NADA TÉCNICA DAS PREFEITURAS, REALIZADO NO DIA 30/11/07 NA CIDADE DE |
| SANTO ÂNGELO, CFE CF Nº5759 EM ANEXO. |
| FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM: |
| OSVALDO DE MOURA,MARIZA B KELLER, IVETE GRESELE POLLO, JERSON STEFA- |
| NELO E ALCEU DREWS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEU |
| DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF Nº2068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO |
| CAMINHÃO AGA-4154 E LVB-2235,CFE NF Nº2069 E 2070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COMBUSTIVEL, |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE INTE- |
| RESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 07/12/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 45,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 482,58 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 657,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA |
| CONSERTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ÁGUA DA LOALIDADE DE VILA PITANGA |
| NO MUNICÍPIO DE DR M.CARDOSO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº169/07 |
| E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº017/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 360,02 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 30,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 30,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 960,09 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF Nº2071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 132,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO ELÉTRICO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES |
| DE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, CFE CF Nº2781 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.460,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.634,52 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS UTILIZADO PARA A COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº2791 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 972,96 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5,05 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 388,98 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 168,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 945,37 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| A GRATIFICAÇÃO NATALINA/07,CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 183,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,12 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 873,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 89,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA NOROESTE LTDA |
| Cgc...: 01.934.699/0001-20 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES PATOLÓGICOS PARA PACIENTES INTER- |
| NADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº5341 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 375,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.853,16 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 145,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.801,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 356,61 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 144,43 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 641,67 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 67,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE CF Nº79145 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 607,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE GADO PARA OS GRUPOS DA TERCEIRA |
| IDADE, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº196/07 E CF Nº14981 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNICA DO CONTRATO DE CALÇAMENTO DE |
| LONDERO E CASA DE AGRICULTOR, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 249,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA AS OFICINAS DO PETI DO |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNICA SOCIAL, CFE NF Nº461 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO |
| Nº34504 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIO |
| NADO DA SALA DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, CFE NF Nº2347 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA MADEIRA PARA COLAR PEÇAS DE PARQUET |
| NA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE NF Nº823 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 86,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA ADQUIRIDA PARA PROTEGER |
| OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DOCUMENTOS CONTRA GOTEIRAS E OUTROS, |
| CFE CF Nº10530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 202,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANU- |
| TENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, CFE NF Nº |
| 2252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 70,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA ADQUIRIDA PARA PROTEGER |
| OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DOCUMENTOS CONTRA GOTEIRAS E OUTROS, |
| DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE CF Nº10532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 112,50 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NO VEÍCULO IIU-8169 DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº79149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1,60 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS MACÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO IIU-8169 DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº79147 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAMERA AGROALIMENTOS S.A |
| Cgc...: 98.248.644/0004-40 |
| Valor.: 982,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA PREMIAÇÕES |
| DO PROGRAMA "BOLÃO DE PRÊMIOS",CFE PESQUISA DE PREÇO Nº197,TERMO DE |
| RECEBIMENTO E NF Nº171516 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA |
| Cgc...: 98.042.120/0002-37 |
| Valor.: 798,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA PREMIAÇÕES |
| DO PROGRAMA "BOLÃO DE PRÊMIOS",CFE PESQUISA DE PREÇO Nº197,TERMO DE |
| RECEBIMENTO E NF Nº48311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 10,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE N° 3534 |
| 1240, CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 118,40 |
| VALOR REFERENTE DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO PERÍODO DE |
| 05/11/07 A 30/11/07, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 116,24 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 8.706,92 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 204,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 62,71 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 180,81 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 76,84 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 304,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO CREA - RS, REFERENTE OBRA DE |
| AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 345,75 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 341,97 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE ÓLEO 2T PAAR ROÇADEIRA |
| CFE CF Nº79118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 341,97 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 4,31 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 326,18 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 207,81 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 437,16 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 163,09 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 163,09 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 217,72 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 3.422,78 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO |
| 2007 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 567,74 |
| VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PA- |
| SEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 308,28 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 74,11 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 108,86 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 163,09 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 29,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº6715 ADINATMENTO Nº288 |
| E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 85,58 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO SANSUNG 40GIGA E MEMÓRIA |
| 256DDR PARA O MICRO SERVIDOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº39152 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO PERÍODO DE |
| 03/12/07 A 12/12/07, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.893,37 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.140,55 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 108,86 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 15,75 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 341,79 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 203,71 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO A GRATIFIAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 12.312,39 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB,RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCU- |
| LO TOYOTA IDY-2516, CFE NF Nº2073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TAXI COM O CONSELHO TUTELAR |
| CFE NF Nº130 EM ANEXO. |
| 13/11/07 - CORRIDA A ANDRADES |
| 03/12/07 - CORRIDA A BARRA DO CENTRO NOVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 17,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA UTILIZADO NO BANHEI |
| RO FEMININO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF Nº025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIMPEZA,REVISÃO GERAL, TROCA DO ABSORVE- |
| DOR DE TINTA DA IMPRESSORA HP DESJET 695 EQUIP Nº6761 E HP DESKJET |
| PSC 1210 EQUIP. Nº7698, CFE NF Nº1826 E 1825 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO CARDAN DO VEÍCULO |
| CAMINHÃO IDV-6824, CFE NF Nº235 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ALINE RAIELA ZIENTARSKI KESSLER |
| Cgc...: 06.969.659/0001-37 |
| Valor.: 228,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA OS CANTEIROS NA CAL- |
| ÇADA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF Nº126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 17 A |
| 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 17 A |
| 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA |
| IMPRESSORA HP DESJET 695 EQUIP Nº6761, CFE NF Nº2270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 17 A |
| 21/12/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE PARAFUSO DE CONTRAPESO DO TRA- |
| TOR MASSEY, CFE NF Nº307 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 17 A |
| 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 217,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SOLDA E MÃO DE OBRA EFETUADA NA MOTONIVE- |
| LADORA DRESSER E CARREGADOR L75, CFE NF Nº1723 E 1724 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SOLDA E MÃO DE OBRA SUPORTE DE MOLAS NO |
| TRUQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO AGA-4154, CFE NF Nº1725 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO CAMINHÃO AGA-4154, CFE NF Nº839 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 17 A |
| 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO VILA |
| PITANGA, PARA EFETUAR O CORTE DE GRAMA NOS HIBISCOS, DA |
| CIDADE ATÉ VILA PITANGA, NO DIA 17/12/07, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.147,91 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELA |
| TIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA EFETUADO NO VEÍCULO |
| CAMINHÃO IDZ-7760, CFE NF Nº308 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.054,78 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELA |
| TIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº172 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DOS VEÍCULOS MI- |
| CRO ÔNIBUS IIU-8169 E ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº234 E |
| 233 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA EFETUADO NA MOTONI- |
| VELADORA DRESSER, CFE NF Nº309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5.616,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARCOS ORNAMENTAIS CONFECIONADOS PARA |
| PLANTIO DE FLORES PARA ORNAMENTAR AS RUAS DA CIDADE, CFE NF Nº2305 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA LEVAR ONIBUS PARA CONSERTO, NO DIA |
| 17/12/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO MULLER, NOS DIAS 17 A |
| 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ISMAEL STROHER & CIA LTDA |
| Cgc...: 08.984.945/0001-05 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA |
| DE VEREADORES, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S/Nº EM AR- |
| QUIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/07,CFE NF Nº000100 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 172,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA PARA O ALMO |
| XARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE CF Nº00050 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TAXI COM AS EQUIPES DO PSF, |
| CFE NF Nº131 EM ANEXO. |
| 04 VIAGEM A PRANCHADA E 02 VIAGEM A VILA PITANGA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 959,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL,CFE PROCES- |
| SO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº01/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 78,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FATURAS DE |
| AIHS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO PARA RETORNO DE PACIENTE CIRURGIADO, NO DIA |
| 14/12/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO |
| DO VEÍCULO TOYOTA IDY-2516,CFE NF Nº173 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA,LIMPEZA NA MANUTENÇÃO |
| DO VEÍCULO TOYOTA IDY-2516,CFE NF Nº236 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS |
| Cgc...: 87.124.582/0001-04 |
| Valor.: 112,23 |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| REFERENTE AO DNE-DISTRIBUIÇÕA ELETRONICA DE NOTAS DE EXPEDIENTE, |
| RELATIVO AO MEÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE NF Nº149987 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 224,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/EXAMES AOS PACI- |
| ENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/07 |
| CFE NF Nº226 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0120-90 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE CELULAR |
| ADQUIRIDO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,CFE NF Nº |
| 713288 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CLAUDIA DANIELA VIERA |
| Cgc...: 001.197.210-66 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA POSTAGEM, |
| PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS À SECRETARIA DA JUSTIÇA E DESENVOLVI- |
| MENTO SOCIAL EM PORTO ALEGRE, NESTA DATA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO UTILIZADO NA CAIXA DE FERRA- |
| MENTAS DA RETROESCAVADEIRA 580L, CFE CF Nº2959 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO SOPRANO PARA FECHADURA DA PORTA |
| DO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº2957 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS ESCORT ILB-7431, |
| DUCATO IMH-6978 E ILA-0555 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº2074, |
| 2076 E 2075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA PASSAGEM |
| E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO |
| NA ASSEDISA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 172,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSEDISA, NO |
| DIA 20/12/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 105,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REATOR ELETRÕNICO PARA LÂMPADA ELÉ- |
| TRICA , CFE CF Nº2955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE FOLHA DE OFÍCIO, UTILIZADO |
| NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº6935 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 12,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSIS- |
| TÊNCIA SOCIAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº163/07 E CF Nº15060 E 15059 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA DE |
| VEREADORES, CFE PEDIDO Nº160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.014,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA LOCALI- |
| DADE DE LAJEADO CAFURU E ESQUINA GRÁPIA, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº191 |
| 192 E CF Nº2965 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 146,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSIS- |
| TÊNCIA SOCIAL, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº163/07 E NF Nº467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ENFEITES NATALINOS UTILIZA |
| DOS NAS RUAS DAS CIDADES, CFE CF Nº2961 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3.070,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1600 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A SECRE- |
| TARIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº |
| 01/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 55,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INS- |
| TALAÇÃO DO APARELHO DE FAX E DA GELADEIRA DA CÃMARA MUNICIPAL DE VE- |
| READORES, CFE CF Nº2963 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E |
| EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 20/12/07, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE |
| CONSULTA ESPECIALIZADA DE PACIENTE, NO DIA 20/12/07, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: THOMAS MIETCH SCHLOSSER |
| Cgc...: 09.158.020/0001-60 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS |
| AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE NF Nº001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.462,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 762,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 583,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.066,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 381,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 23,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 169,42 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 836,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 138,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 23,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 240,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 375,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.838,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.515,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.968,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.983,47 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.208,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.112,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.442,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.580,86 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.094,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 919,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BLOCOS DE GUIAS GPS UTILIZADOS PELO |
| SETOR DE CONTABILIDADE, CFE NF Nº6946 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 741,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 477,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.109,15 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.626,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.988,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.143,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.185,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.338,97 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.136,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.572,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.425,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.364,83 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.859,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 75,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 115,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 370,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 350,86 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 46,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO |
| Nº34526 E 34537 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 980,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 735,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 551,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 735,42 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 490,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.041,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 750,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.511,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 355,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.094,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.603,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 598,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTHERG GIGABYTE,01 FONTE 450WATS,01 |
| PROCESSADOR 3 GHZ E UMA MEMÓRIA 512MB UTILIZADO NO MICRO DA SECRETA- |
| RIA DA AGRICULTURA, CFE CF Nº000196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 795,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 196,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.117,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.003,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 429,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 996,08 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE |
| ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE CONTRATO Nº069/07 E |
| NF Nº7128 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| RETENÇÃO ISSQN ........R$29,88 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$966,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.283,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 246,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 369,76 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 67,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 205,67 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 736,37 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.310,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 602,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 188,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 673,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 84,17 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.758,67 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 197,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,11 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 521,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.563,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 195,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 398,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 475,81 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 352,37 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 421,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 448,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 156,85 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 258,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 145,11 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 23,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,01 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: HILARIO MARCELO NAGEL ME |
| Cgc...: 07.226.993/0001-63 |
| Valor.: 1.647,76 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº029 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| TRAJETO:CENTRO NOVO,LAJ.PANELINHA,ESQ.PRANCHADA,VILA PRANCHADA,ESQ. |
| VOLF,PRANCHADA,LAJ.BARREIRINHO,ESQ.BONITA,ESQ.PESPI,SECÇÃO 19,LAJ. |
| SANTOS ATÉ DR M CARDOSO. |
| RETENÇÃO INSS 11%(30%)......R$54,37 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$1.593,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,35 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 354,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº435 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO ESTADUAL. |
| TRAJETO:PONTE PRATOS,MOINHO,CASCATA PRATOS,LINHA TUSSET,MANDURIM,LI- |
| NHA KOSLOWSKI,LINHA PERIN,CASCATA GUABIROBA,LINHA POLLO,ESQ.PEDREGU- |
| LHO, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARCOSO. |
| RETENÇÃO ISSQN......R$10,62 |
| RETENÇÃO INSS.......R$11,68 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$331,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 202,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 197,33 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 279,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.031,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.859,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 860,29 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 778,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.850,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 549,83 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 600,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº433 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| TRAJETO:PONTE PRATOS,MOINHO,CASCATA PRATOS,LINHA TUSSET,MANDURIM,LI- |
| NHA KOSLOWSKI,LINHA PERIN,CASCATA GUABIROBA,LINHA POLLO,ESQ.PEDREGU- |
| LHO, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARCOSO. |
| RETENÇÃO ISSQN......R$18,01 |
| RETENÇÃO INSS.......R$19,81 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$562,78 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 74,44 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE |
| ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE CONTRATO Nº070/07 E |
| NF Nº7131 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| RETENÇÃO ISSQN ........R$2,23 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$72,21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.573,55 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.414,42 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE |
| ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE CONTRATO Nº070/07 E |
| NF Nº7130 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO ESTADUAL. |
| RETENÇÃO ISSQN ........R$42,43 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$1.371,99 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 484,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 164,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.210,35 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.681,88 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.795,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.003,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 427,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 287,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 928,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 434,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 762,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 996,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.084,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.606,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 147,38 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 204,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 63,49 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 214,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 64,37 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 394,85 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.178,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 67,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 609,65 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 585,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº434 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:PONTE PRATOS,MOINHO,CASCATA PRATOS,LINHA TUSSET,MANDURIM,LI- |
| NHA KOSLOWSKI,LINHA PERIN,CASCATA GUABIROBA,LINHA POLLO,ESQ.PEDREGU- |
| LHO, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARCOSO. |
| RETENÇÃO ISSQN......R$17,55 |
| RETENÇÃO INSS.......R$19,31 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$548,34 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 864,37 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº153 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| TRAJETO:VILA PITANGA,ESQ.TIRADENTES,LAJ.DEGREDO,CAFURU,LINHA COSTA, |
| CAPELA STO ANTONIO,ESOLA GRANDE,LAJ LEAÕNZINHO,LINHA LORENZET,VILA |
| PITANGA,ESQ.DUQUE ATÉ DR M CARDOSO |
| RETENÇÃO INSS 11%(30%)......R$28,52 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$835,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 212,77 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº155 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO. |
| TRAJETO:VILA PITANGA,ESQ.TIRADENTES,LAJ.DEGREDO,CAFURU,LINHA COSTA, |
| CAPELA STO ANTONIO,ESOLA GRANDE,LAJ LEAÕNZINHO,LINHA LORENZET,VILA |
| PITANGA,ESQ.DUQUE ATÉ DR M CARDOSO |
| RETENÇÃO INSS 11%(30%)......R$7,02 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$205,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 203,28 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº590 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO ESTADUAL. |
| TRAJETO:ESQ.DUQUE,LINHA ZIEGLER,LINHA BABETZKI,ESCOLA GRANDE,LINHA |
| CONCLI,LINHA SMANIOTTO,LINHA JASKI,MANDURIM,LINHA SWITKA,ESQ.ORLANDO |
| BECKER,GABRIUVA,BARRAGEM,LIXÃO ATÉ DR M CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 38,12 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº589 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:ESQ.DUQUE,LINHA ZIEGLER,LINHA BABETZKI,ESCOLA GRANDE,LINHA |
| CONCLI,LINHA SMANIOTTO,LINHA JASKI,MANDURIM,LINHA SWITKA,ESQ.ORLANDO |
| BECKER,GABRIUVA,BARRAGEM,LIXÃO ATÉ DR M CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.029,11 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº588 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| TRAJETO:ESQ.DUQUE,LINHA ZIEGLER,LINHA BABETZKI,ESCOLA GRANDE,LINHA |
| CONCLI,LINHA SMANIOTTO,LINHA JASKI,MANDURIM,LINHA SWITKA,ESQ.ORLANDO |
| BECKER,GABRIUVA,BARRAGEM,LIXÃO ATÉ DR M CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 252,66 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº154 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:VILA PITANGA,ESQ.TIRADENTES,LAJ.DEGREDO,CAFURU,LINHA COSTA, |
| CAPELA STO ANTONIO,ESOLA GRANDE,LAJ LEAÕNZINHO,LINHA LORENZET,VILA |
| PITANGA,ESQ.DUQUE ATÉ DR M CARDOSO |
| RETENÇÃO INSS 11%(30%)......R$8,33 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$244,33 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: HILARIO MARCELO NAGEL ME |
| Cgc...: 07.226.993/0001-63 |
| Valor.: 390,26 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº031 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO ESTADUAL. |
| TRAJETO:CENTRO NOVO,LAJ.PANELINHA,ESQ.PRANCHADA,VILA PRANCHADA,ESQ. |
| VOLF,PRANCHADA,LAJ.BARREIRINHO,ESQ.BONITA,ESQ.PESPI,SECÇÃO 19,LAJ. |
| SANTOS ATÉ DR M CARDOSO. |
| RETENÇÃO INSS 11%(30%)......R$12,87 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$377,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 269,28 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº158 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO. |
| TRAJETO:ESQ.BUSS,ESQ.PEDREGULHO,LAJ PERDIDO,LAJ.VARGAS,LINHA FERREIRA |
| LAJ.VARGAS,LAJ.18,PEDREGULHO,ESQ.BUSS ATÉ DR M CARDOSO. |
| RETENÇÃO INSS 11%(30%)......R$8,88 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$260,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 989,59 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº209 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| TRAJETO:CATIGUÁ,LINHA BABETZKI,LAJ.PATOS,ESQ.WOSNIAK,LINHA BIK,VILA |
| PITANGA, LINHA STECK,LAJ.CUTIA,LINHA EBRIN,ESCOLA BRANCA, ESQ.TIRADEN |
| TES, ESQ.GERALDÃO,VILA PITANGA ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 295,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº211 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO MUNICIPAL. |
| TRAJETO:CATIGUÁ,LINHA BABETZKI,LAJ.PATOS,ESQ.WOSNIAK,LINHA BIK,VILA |
| PITANGA, LINHA STECK,LAJ.CUTIA,LINHA EBRIN,ESCOLA BRANCA, ESQ.TIRADEN |
| TES, ESQ.GERALDÃO,VILA PITANGA ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 192,01 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº210 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:CATIGUÁ,LINHA BABETZKI,LAJ.PATOS,ESQ.WOSNIAK,LINHA BIK,VILA |
| PITANGA, LINHA STECK,LAJ.CUTIA,LINHA EBRIN,ESCOLA BRANCA, ESQ.TIRADEN |
| TES, ESQ.GERALDÃO,VILA PITANGA ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DE EDU- |
| CAÇÃO, CFE CF Nº215 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.124,64 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº156 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| TRAJETO:ESQ.BUSS,ESQ.PEDREGULHO,LAJ PERDIDO,LAJ.VARGAS,LINHA FERREIRA |
| LAJ.VARGAS,LAJ.18,PEDREGULHO,ESQ.BUSS ATÉ DR M CARDOSO. |
| RETENÇÃO INSS 11%(30%)......R$37,11 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$1.087,53 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 190,08 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº157 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:ESQ.BUSS,ESQ.PEDREGULHO,LAJ PERDIDO,LAJ.VARGAS,LINHA FERREIRA |
| LAJ.VARGAS,LAJ.18,PEDREGULHO,ESQ.BUSS ATÉ DR M CARDOSO. |
| RETENÇÃO INSS 11%(30%)......R$6,27 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$183,81 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: HILARIO MARCELO NAGEL ME |
| Cgc...: 07.226.993/0001-63 |
| Valor.: 130,09 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATI- |
| VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TP. |
| Nº03/07 EM ARQUIVO E NF Nº030 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:CENTRO NOVO,LAJ.PANELINHA,ESQ.PRANCHADA,VILA PRANCHADA,ESQ. |
| VOLF,PRANCHADA,LAJ.BARREIRINHO,ESQ.BONITA,ESQ.PESPI,SECÇÃO 19,LAJ. |
| SANTOS ATÉ DR M CARDOSO. |
| RETENÇÃO INSS 11%(30%)......R$4,29 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$125,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO SALÃO PARA REALIZAR REUNIÃO |
| DOS GRUPOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CFE RECIBO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE |
| CONSULTA ESPECIALIZADA DE PACIENTE, NO DIA 20/12/07, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, NO DIA 20/12/07, CFE. REQUISIÇÃO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: D. MAVINC-COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| Cgc...: 03.222.596/0001-62 |
| Valor.: 7.800,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUINHO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA |
| MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINHK,CFE OR- |
| DEM DE COMPRA Nº302/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 75,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÕ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IDV-6824, CFE NF Nº843 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 264,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS BOSCH WAPSA PARA AS |
| LUMINARIAS DE EMERGENCIA, UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE, POR |
| MOTIVO DA FALTA DE ENERGIA ELETRICA, CFE. CF. N° 79810 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 335,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADO NO VEÍCULO |
| CAMINHÃO IDV-6824, CFE NF Nº1731 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADO NO VEÍCULO |
| CAMINHÃO JZ-2011, CFE NF Nº310 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIOVANI GOMES-PESSOA FÍSICA |
| Cgc...: 9 |