PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ

Compras efetuadas em Maio de 2000


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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Credor: CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACOES
Cgc...:
Valor.: 774,64
PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/
2000, CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...:
Valor.: 108,44
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE
ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...:
Valor.: 45,10
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE
ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...:
Valor.: 52,17
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE
ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...:
Valor.: 271,57
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE
ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...:
Valor.: 2.410,86
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE
ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...:
Valor.: 23,99
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE
ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Credor: PASEP
Cgc...:
Valor.: 185,59
CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE RETENCAO NAS PARCELAS DO
FPM E LC 91/97 DE 28.04.2000, CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS
Cgc...:
Valor.: 3.118,82
CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS
Cgc...:
Valor.: 163,72
CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS
Cgc...:
Valor.: 839,83
CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS
Cgc...:
Valor.: 196,24
CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Credor: FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...:
Valor.: 2.043,77
CONTRIBUICAO AO FAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...:
Valor.: 643,89
CONTRIBUICAO AO FAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR
Cgc...:
Valor.: 128,36
CONTRIBUICAO AO FAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
PRADEM
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: DOALCIR ROQUE SEGAT
Cgc...:
Valor.: 95,00
COMPLEMENTACAO DE 1.0 DIARIA QUANDO NA IDA A PORTO ALEGRE
PARA ASSINAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRE -
FEITOS REALIZADO PELA DPM DIA 04.05.2000, CFE COMPROVANTE
ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LUIZ ALBERTO KLEIN
Cgc...: 551 881 170/53
Valor.: 75,00
COMPLEMENTACAO DE 1.0 DIARIA QUANDO DA IDA A PORTO ALEGRE
PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: IRINEU BILIBIO
Cgc...:
Valor.: 195,00
LOCACAO DE IMOVEIS IDENTIFICADOS PELOS LOTES N§ 01 E 02 DA
QUADRA 03 COM EDIFICACAO DE 318 M2, PARA DESENVOLVER PRO -
GRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/00,
CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Credor: EMATER
Cgc...: 89.161.475/0001-73
Valor.: 1.078,36
CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME CONVENIO FIRMADO EM 05/05/
97 REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Credor: FUNDACAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA
Cgc...:
Valor.: 170,94
PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL
FALADA REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: ABASE COMPUTADORES SIST. E SERVICOS LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 30,00
LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO FUNDEF, REFE-
RENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Credor: ABASE COMPUTADORES SIST. E SERVICOS LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 190,64
PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS SEGUINTES PROGRAMAS DE INFORMATICA LICENCIADOS EM DE-
FINITIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL: PROGRAMAS (SOFTWARE)
DE FOLHA DE PAGAMENTO E ALMOXARIFE, REFERENTE AO MES DE
MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Credor: ABASE COMPUTADORES SIST. E SERVICOS LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 356,49
PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS SEGUINTES PROGRAMAS DE INFORMATICA LICENCIADOS EM DE-
FINITIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL: PROGRAMAS (SOFTWARE)
DE CONTABILIDADE C/TODOS OS MODULOS, TESOURARIA, CONTROLE
E COBRANCA DE TRIBUTOS E TAXA DE AGUA, REFERENTE AO MES
DE MAIO/2000,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA MANUCIPAL DE VEREADORES
Credor: JUAREZ CESAR RIGO
Cgc...: 171.969.607-2
Valor.: 147,34
LOCACAO DO 2§ PAVIMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DO PORTO 184
C/AREA 300 M SENDO RATEADO O VALOR DO PAGAMENTO COM A PRE -
FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE COM -
PROVANTE ANEXO.
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Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Credor: JUAREZ CESAR RIGO
Cgc...: 171.969.607-2
Valor.: 1.213,58
LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE COM-
PROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: CODIS - CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 289,00
PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000,CFE
COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Credor: ASSOCIACAO MUN. DO GRANDE SANTA ROSA
Cgc...:
Valor.: 136,20
PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000,CFE
COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Credor: LEILA C. RAMBO - ME
Cgc...: 95.098.836/0001-87
Valor.: 166,60
PAGAMENTO DE PUBLICACOES NA IMPRENSA ESCRITA DE MATERIAIS DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: TIETE MEZETTI - ME
Cgc...: 90.177.221/0001-22
Valor.: 113,14
COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITAS EM ANEXO PARA OS
CADASTRADOS IDALINO DA ROSA MONTEIRO N§ 51 E JOSEFA
SCHMIWESKI N§ 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: TIETE MEZETTI - ME
Cgc...: 90.177.221/0001-22
Valor.: 60,96
COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITAS EM ANEXO PARA OS
CADASTRADOS CARME REGINA MULLER N§ 67, ESTEVAO RADESKI DA
LUZ N§ 74 E IVO GIEHL N§ 87, CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: TIETE MEZETTI - ME
Cgc...: 90.177.221/0001-22
Valor.: 15,05
COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITAS EM ANEXO PARA OS
CADASTRADOS IRANI CASSOLA DE MELO N§ 21, CFE COMPROVANTE
ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: TIETE MEZETTI - ME
Cgc...: 90.177.221/0001-22
Valor.: 81,32
COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITAS EM ANEXO PARA OS
CADASTRADOS JOSE R. WEBER N§ 12, MARCOS CESAR PADILHA N§
84 E IRENE VIEIRA FERNANDES N§ 43, CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0702-FUMDAMA
Credor: REGIA COM. SEMEM BOVINO LTDA
Cgc...: 86.801.651/0001-04
Valor.: 288,00
COMPRA DE 20 DOSES DE SEMEN, 40 SEMEN, 02 PCT DE LUVA E 13
LITROS NITROGENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: CODIS - CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 2.209,00
PAGAMENTOS DE CONSULTAS, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS E CIRURGIA
CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Credor: EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.-STA ROSA
Cgc...:
Valor.: 2,45
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 722,, REFERENTE PAGAMENTO DE
SEDEX REFERENTE COMPRA DE 01 LIVRO GUIA PRATICO DE PROCE-
DIMENTO LICITATORIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: BOTOLLI VEICULOS E PECAS LTDA
Cgc...: 90.158.825/0001-21
Valor.: 20.959,00
AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO 0 KM ANO MODELO 2000, P/TRANS -
PORTE DE ESCOLARES COR BRANCA, CAPAC. MINIMA 09 PASSAGEIROS
MOTOR 04 CILINDROS,POTENCIA MOTOR ENTRE 50 E 52 HP, GASOLINA
INJECAO ELETR.,TRANSMIS.MECANICA 04 MARCHAS SINCRON.,C/TRA -
CAO TRASEIRA,FREIOS HIDRAUL.,PNEUS RADIAIS 185 R14 NOVOS,
CAP.MIN 1000 KG COM PINTURA DE IDENTIF.CFE COMPROVANTE ANEXO
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...:
Valor.: 158,48
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE
ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: JOSE ROQUE WEBLER
Cgc...:
Valor.: 49,39
COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PRES-
TAR EXAMES P/PRE CIRURGIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Credor: DAVI ZANDONA & CIA LTDA
Cgc...: 87.276.994/0001-51
Valor.: 90,00
COMPRA DE 20 MTS DE LONA PLASTICA PARA VIVEIRO DE MUDAS DA
ESCOLA MUNICIPAL DE LAJEADO SECO, CONFORME COMPROVANTE A -
NEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: EVANIR OTACILIO BAUN - ME
Cgc...: 88.098.439/0001-40
Valor.: 108,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CHAPEAMENTO DA VIATURA DA BRIGADA
MILITAR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO CARBURACAO E PORTA, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: EVANIR OTACILIO BAUN - ME
Cgc...: 88.098.439/0001-40
Valor.: 63,00
COMPRA DE 01 SINALEIRA TRAS. GOL, 04 LAMPADA, 01 MAQUINA VI-
DRO, 01 MACANETA EXTERNA E 01 DIAFRAGMA CARBURADOR PARA CON-
SERTO DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR, CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: IRMAOS STEFFEN & CIA LTDA
Cgc...: 95.816.724/0001-14
Valor.: 280,00
COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR PARA CARREGADOR 17.5X25 CFE COM-
PROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 01.458.655/0001-70
Valor.: 9,50
COMPLEMENTACAO DO PEDIDO DE EMPENHO N§ 396/2000, REFERENTE
COMPRA DE FLEXIVEIS HIDRAULICOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Credor: HENRIQUE SCHMECHEL
Cgc...: 88.060.876/0001-74
Valor.: 14,00
AQUISICAO DE 02 CARIMBOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: FECOPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Cgc...: 87.793.063/0006-35
Valor.: 44,45
COMPRA DE 01 LAMPADA PARA RETROPROJETOR, CFE COMPROVANTE A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: RAMOS, FURST & CIA LTDA.
Cgc...: 94.029.410/0001-09
Valor.: 90,00
COMPRA DE 02 BRACO DIRECAO C/PORCAS PARA REPOSICAO EM MOTO-
NIVELADORA HUBER, CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0803-FUNDO MUN. SAUDE
Credor: COMERCIO DE MOVEIS DO NILO LTDA
Cgc...: 03.563.623/0001-60
Valor.: 877,20
COMPRA DE 08 COLCHONETE E 04 PIA INOX PARA BALCAO 1.00X54
CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Credor: PASEP
Cgc...:
Valor.: 485,69
CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE RETENCAO NAS PARCELAS DO
FPM E LC 91/97 DE 10.05.2000, CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: CELULAR CRT S.A
Cgc...:
Valor.: 75,62
PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS CELULAR, REFERENTE AO MES
DE MAIO/2000, CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: NERI LUIS RIGO
Cgc...:
Valor.: 30,00
PAGAMENTO DE 05 JANTAS QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO
ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO A PORTO LUCENA, CONFORME COMPRO -
VANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Credor: VALDEMAR OSINSKI
Cgc...: 70.390.145-89
Valor.: 30,00
PAGAMENTO DE 05 JANTAS QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO
ENSINO MEDIO A SANTO CRISTO E ENSINO SUPERIOR A SANTA ROSA ,
CFE COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Credor: DELFOR BARBIERI & CIA LTDA
Cgc...: 03.694.808/0001-04
Valor.: 1.001,04
COMPRA DE 100 KG DE BATATA INGLESA, 50 KG DE CEBOLA NOVA,
462 KG DE CARNE DE FRANGO E 60 KG DE MARGARINA VEGETAL
DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,
CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Credor: SOLAINE PERINI
Cgc...: 94.406.444/0001-75
Valor.: 1.792,31
COMPRA DE 1500 LITROS DE LEITE INTEGRAL, 561 KG DE BANANA
PRATA E 100 KG DE MORTADELA SEM GORDURA DESTINADOS AO
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Credor: ANTONINHO GILSON BONKEVICH
Cgc...: 01.083.123/0001-04
Valor.: 2.138,40
COMPRA DE 330 KG DE PAO CACETINHO 50 G E 528 KG DE CUCA SEM
RECHEIO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CFE COM-
PROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Credor: BIEDLER & BIEDLER LTDA
Cgc...: 87.208.690/0001-57
Valor.: 742,50
COMPRA DE 165 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA DE
MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: COMERCIO DE BATERIAS REKZIEGEL LTDA
Cgc...: 90.621.103/0001-61
Valor.: 156,00
COMPLEMENTACAO DO PEDIDO DE EMEPNHO N§ 340/2000 REFERENTE
CONSERTO INTERNO EM PNEU 17.5X25, CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA
Cgc...: 94.745.825/0001-89
Valor.: 76,20
COMPRA DE 01 APA, 20M DE FIO PARALELO 6 MM, 01 CX DE PERCE-
VEJO, 24 PARAFUSO C/PORCA 2", 01 KG DE PREGO 16X21, 01 GALAO
VERNIZ 3.6 LITROS, 07 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA E 01 TRADO
3/4", CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA
Cgc...: 94.745.825/0001-89
Valor.: 16,80
COMPRA DE 10 KG DE ERVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA
Cgc...: 94.745.825/0001-89
Valor.: 17,30
AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAS 13 KG, CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA
Cgc...: 94.745.825/0001-89
Valor.: 34,40
COMPRA DE 12 TOALHA DE ROSTO E 08 FITA LARGA, CFE COMPROVAN-
TE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: VERA LUCIA TAGLIEBER
Cgc...: 02.135.114/0001-74
Valor.: 221,38
COMPRA DE 20 FIGURAS P/QUADRO 18X24, 20 FIGURAS PARA QUADRO
30X40, 20 FIGURAS 50X70, 02 PCT/100 CARTOLINA BRANCA,200 PA-
PEL DOBRADURA (CORES SORTIDAS), 04 FITA PARA EMPACOTAMENTO,
02 LETREIRO 60MM, 20 TINTA P/TECIDO (CORES SORTIDAS) E 20
JOGO CANETINHA P/COLORIR GRANDE DESTINADOS AO PROJETO
CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: CELSO CARDOSO & CIA LTDA - ME
Cgc...: 91.919.787/0001-45
Valor.: 258,86
COMPRA DE 04 BOLA DE VOLEI, 04 CX/12 COLA 40 GR, 05 CX ALFI-
NETE, 20 CX/24 LAPIS DE COR GRANDE, 50 REGUA 30 CM, 100 PA -
PEL CAMURCA, 02 CX/144 LAPIS PRETO, 02 CX/10 DISQUETE 3.5" ,
04 FITA CREPE, 10 PINCEL N§2 CHATO,10 PINCEL N§ 4 CHATO, 10
PINCEL N§ 8 CHATO E 10 PINCEL N§ 10 CHATO, 04 BROCHA E 01 CX
12 TINTA GUACHE DESTINADO AO PROJETO CRIANCA E ADOLESCENTE.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: M.R. VIANA & OLIVEIRA LTDA
Cgc...: 02.893.457/0001-06
Valor.: 398,72
COMPRA DE 01 CX/100 TRANSPARENCIA, 01 CX/5000 PAPEL OFICIO 2
01 CX/5000 PAPEL OFICIO 2 COLORIDO, 04 BOLA FUTEBOL DE CAMPO
10 CX DE PERCEVEJO, 03 CX/50 CANETA COMPACTOR 07 E 100 CA-
DERNO ESPIRAL 50 FOLHAS PEQ. DESTINADO AO PROJETO CRIANCA E
ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ROMANA AGNES TAGLIEBER
Cgc...: 87.814.687/0001-87
Valor.: 208,00
COMPRA DE 60 LINHA DE LA, 30 LINHA PONTO CRUZ, 04 TECIDO
CANHAMO, 15 TELAS PARA BORDAR 22X23, 05 TELA PARA BORDAR
25X30, 05 TELA PARA BORDAR 20X35, 05 TELA PARA BORDAR 30
X40 E 20 AGULHA P/ PONTO CRUZ DESTINADO AO PROJETO GRUPO
DE CONVIVENCIA PPD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SOLAINE PERINI
Cgc...: 94.406.444/0001-75
Valor.: 36,63
COMPRA DE 10 REPOLHO, 06 PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL, 60 SACO
CARVAO GRANDE, 01 DETERGENTE, 02 SABONETE DESTINADO AO PRO -
JETO 2 GRUPO DE CONVIVENCIA/IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA
Cgc...: 94.745.825/0001-89
Valor.: 29,58
COMPRA DE 03 KG DE CEBOLA, 05 KG DE TOMATE, 05 VINAGRE, 01
KG DE SAL FINO, 03 CX DE PALITO DE DENTE C/100, 180 PRATOS
DESC., 01 L DE ALCOOL, 01 PCT/4 PAPEL HIGIENICO E 01 LATA
DE AZEITE DESTINADOS AO PROEJTO 2 GRUPO DE CONVIVENCIA
IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: BIEDLER & BIEDLER LTDA
Cgc...: 87.208.690/0001-57
Valor.: 394,00
COMPRA DE 70 KG DE COXA E SOBRE COXA TEMPERADA E 80 KG DE
CARNE BOVINA DESTINADO AO PROJETO 2 GRUPO DE CONVIVENCIA/
IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ANTONINHO GILSON BONKEVICH
Cgc...: 01.083.123/0001-04
Valor.: 42,20
COMPRA DE 20 KG DE CUCA C/RECHEIO DESTINADO AO PROJETO 2
GRUPO DE CONVIVENCIA/IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: BENICIO SCHWAN
Cgc...: 91.889.071/0001-42
Valor.: 12,00
COMPRA DE 120 PAO CACETINHO DESTINADO AO PROJETO 2 GRUPO DE
CONVIVENCIA IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: ANITA WEIMER PACHLA
Cgc...:
Valor.: 6,00
PAGAMENTO DE ALMOCO PARA PARTICIPAR EM SANTO CRISTO DO SEMI-
NARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: ADEMAR JORGE KLAMT
Cgc...:
Valor.: 36,00
PAGAMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA LEVAR PACIENTES PARA PTO
LUCENA, SANTO CRISTO, SANTA ROSA PARA FINS DE CONSULTAS,
RX, EXAMES E HEMODIALISE PARA OS DIAS 15.05 E 19.05.2000,
CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 48,24
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2000 DO VEICULO KOMBI PLACAS IBY
5896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 48,24
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2000 DO VEICULO GOL PLACAS IGI
9332, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 103,60
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2000 DOS CAMINHOES CACAMBA
PLACAS IFZ 1337 E IHP 7074, CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 48,24
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2000 DO VEICULO KOMBI PLACAS
IAZ 6283, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cgc...: 92.702.067/0001-96
Valor.: 337,68
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2000 DO VEICULO KOMBI PLACAS
IBK 5838, IBY 5903,IBK 7450,IHV 4165,IIP 8776,IIP 8789
IIP 8782, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: SUPERCARGA COM. DE BATERIAS E RAD. LTDA
Cgc...: 72.254.337/0001-36
Valor.: 28,00
CONSERTO DE RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA,CONFORME COMPROVAN-
TE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS RB LTDA
Cgc...: 00.182.453/0001-86
Valor.: 270,00
CONSERTO GERAL ESTOFAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLA-
CAS IFZ 1337, CONSERTO GERAL ESTOFAMENTO BANCO CARONEIRO DO
CAMINHAO CACAMBA PLACAS IHP 7074 E CONSERTO ESTOFAMENTO BCO
TRATOR ESTEIRA D4, CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS RB LTDA
Cgc...: 00.182.453/0001-86
Valor.: 60,00
CONFECCAO DE 10 LATERAIS DE BANCO PARA VEICULO ONIBUS PLACAS
IHQ 5890, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Credor: VERIDIANE PERINI ME
Cgc...: 01.316.113/0001-93
Valor.: 9,54
COMPLEMENTACAO DO PEDIDO DE EMPENHO N§ 401/2000, REFERENTE
COMPRA DE 15 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Credor: VERIDIANE PERINI ME
Cgc...: 01.316.113/0001-93
Valor.: 412,33
COMPRA DE 250 LITROS DE GASOLINA E 250 LITROS DE OLEO DIESEL
CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: VERIDIANE PERINI ME
Cgc...: 01.316.113/0001-93
Valor.: 651,81
COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: VERIDIANE PERINI ME
Cgc...: 01.316.113/0001-93
Valor.: 2.539,70
COMPRA DE 984.3 LITROS DE GASOLINA E 1500 LITROS DE OLEO DIE-
SEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: VERIDIANE PERINI ME
Cgc...: 01.316.113/0001-93
Valor.: 1.590,00
COMPRA DE 2500 LITROS DE OLEO DISEL, CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: VERIDIANE PERINI ME
Cgc...: 01.316.113/0001-93
Valor.: 339,92
COMPRA DE 250 LITROS DE GASOLINA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: M. A. BOTOLLI & CIA LTDA
Cgc...: 03.156.129/0001-81
Valor.: 154,40
COMPRA DE PECAS, SE NECESSARIO PARA REPOSICAO EM VEICULO
KOMBI PLACAS IIP 8782, QUANDO EM REVISAO 30.000 KM CFE
COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: M. A. BOTOLLI & CIA LTDA
Cgc...: 03.156.129/0001-81
Valor.: 198,10
SERVICOS DE MAO DE OBRA, LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICACAO PA-
RA VEICULO KOMBI PLACAS IIP 8782, QUANDO EM REVISAO 30.000KM
SE NECESSARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Credor: FUNDACAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA
Cgc...:
Valor.: 50,00
PAGAMENTO DE AVISOS DE REUNIAO RS RURAL, CFE COMPROVANTE A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: CELSO VOGEL
Cgc...:
Valor.: 6,00
PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO DA IDA A SANTO CRISTO PARA PARTI-
CIPAR DE REUNIAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O DIA 17.05.
2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Credor: DIRCE MARIA BASTIAN
Cgc...:
Valor.: 6,00
PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO DA IDA A SANTO CRISTO PARA PARTI-
CIPAR DE REUNIAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O DIA 17.05.
2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: MARIO LUIS THIELE
Cgc...: 332 067 320-34
Valor.: 6,00
PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO DA IDA A SANTO CRISTO PARA PARTI-
CIPAR DE REUNIAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O DIA 17.05.
2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: CAMILO PERIN
Cgc...:
Valor.: 85,00
PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA QUANDO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO E VER PROJETOS DE REDES DE AGUA DIA 16
E 17 DE MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: CAMILO PERIN
Cgc...:
Valor.: 80,00
PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA
PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE REDES DE AGUA, CONFORME COM-
PROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Credor: REINOLDO WENDELINO MATOSO
Cgc...: 273.925.700-72
Valor.: 11,83
RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE PROGRAMA TROCA
TROCA, DEVIDO GOVERNO DO ESTADO TER REDUZIDO O VALOR DO PGTO
DE 11X1 PARA 6X1, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO N§131/2000 DE
08.05.2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: ANTONINHO GILSON BONKEVICH
Cgc...: 01.083.123/0001-04
Valor.: 3,75
COMPRA DE 500 GR DE CEBOLA, 01 KG DE TOMATE E 01 CUCA PARA
OPERADORES QUANDO EM SERVICO NO INTERIOR, CFE COMPROVANTE
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
Cgc...: 95.424.321/0001-20
Valor.: 378,44
COMPRA DE 01 MANOPLA, 01 INTERRUPTOR E 159723, 01 PROTETOR
03 INTERRUPTOR E63743, 01 INDICADOR TEMP. MOTOR E 01 BATE-
RIA PARA REPOSICAO EM RETROESCAVADEIRA CASE 580 SH,CONFOR-
ME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Credor: CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS
Cgc...:
Valor.: 10,30
PAGAMENTO DE CERTIDAO DE IMOVEL REFERENTE A CHACARA N§ 10,
CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Credor: LEILA C. RAMBO - ME
Cgc...: 95.098.836/0001-87
Valor.: 165,20
SERVICOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PELA IMPRENSA ESCRITA, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: ELISETE BEATRIZ BENKE
Cgc...:
Valor.: 365,45
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CFE COMPRO-
VANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS
Cgc...:
Valor.: 37,90
PAGAMENTO DE TAXA DE COMISSAO BANCARIA, CFE COMPROVANTE ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: TIETE MEZETTI - ME
Cgc...: 90.177.221/0001-22
Valor.: 15,00
COMPRA DE 01 DICIONARIO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CFE COM-
PROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: STREDA COMERCIAL DE PECAS LTDA
Cgc...: 02.825.853/0001-98
Valor.: 103,40
COMPRA DE 06 FILTRO CARTER 1113 E 02 FILTRO AR 1113 PARA RE-
POSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: STREDA COMERCIAL DE PECAS LTDA
Cgc...: 02.825.853/0001-98
Valor.: 82,20
COMPRA DE 06 FILTRO CARTER 1113 E 06 JG DE FILTRO DIESEL
1113, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 135,00
COMPRA DE 01 FILTRO COMPLETO A AR BANHADO A OLEO(TAMPA VAL-
VULA) PARA REPOSICAO DO CAMINHAO CACAMBA IHP 7074, CFE COM-
PROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: CAMILO PERIN
Cgc...:
Valor.: 12,44
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 1185, REFERENTE PAGAMENTO DE
PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR
DE REUNIOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: AGCE - COM. IND. DE COMPONENTES ELE.LTDA
Cgc...: 90.135.096/0001-98
Valor.: 740,00
CONSERTO DE RADIO MONOCANAL DE LINHA RONCADOR, CONSERTO CEN-
TRAL PABX LINHA SAO JOSE E CONSERTO CENTRAL LAJEADO BUGRE,
CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA
Cgc...: 94.745.825/0001-89
Valor.: 49,55
COMPRA DE 05 RODO COM ESPUMA, 20 BOLSA BRANCA ALVEJADA E 12L
DE QUEROSENE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA
Cgc...: 94.745.825/0001-89
Valor.: 45,30
COMPRA DE 01 MANGUEIRA JARDIM 15 M, 50 PCT/50 SACOS PARA LI-
XO 30 L, 02 RODO C/ESPUMA E 06 BOLSA BRANCA ALVEJADA PARA U-
SO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Credor: DELFOR BARBIERI & CIA LTDA
Cgc...: 03.694.808/0001-04
Valor.: 36,80
COMPRA DE 10 VASSOURA DE PALHA E 10 TOALHA DE ROSTO,CFE COM-
PROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: DELFOR BARBIERI & CIA LTDA
Cgc...: 03.694.808/0001-04
Valor.: 26,90
COMPRA DE 10 VASSSOURAS DE PALHAS, CFE COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: SEDEGEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Cgc...: 91.023.804/0001-61
Valor.: 82,50
COMPRA DE 50 LUVA PVC 40 MM, 20 LUVA PVC 50MM, 100 ADAPTADOR
CURTO PVC 25 MM, 50 JOELHO PVC 20 MM E 50 TEE PVC 20 MM,CON-
FORME COMPROVANTE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Credor: DAVI ZANDONA & CIA LTDA
Cgc...: 87.276.994/0001-51
Valor.: 88,75
COMPRA DE 03 RODO DE BORRACHA, 20 L DE AGUA SANITARIA, 20
DETERGENTE LIQ. 500 ML E 24 CERA LIQUIDA, CFE COMPROVANTE
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: DAVI ZANDONA & CIA LTDA
Cgc...: 87.276.994/0001-51
Valor.: 28,94
COMPRA DE 06 KG DE DETERGENTE EM PO, 06 L DE AGUA SANITARIA,
01 KG DE CORDA NYLON, 10 LAMPADAS DE 100 W E 02 RODO C/BOR-
RACHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO
Credor: SEDEGEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Cgc...: 91.023.804/0001-61
Valor.: 188,50
COMPRA DE 10 M3 DE AREIA MEDIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: ALOISIO ELEUTERIO BECKER
Cgc...:
Valor.: 27,00
COMPRA DE 01 APARELHO TELEFONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
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Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Credor: ALOISIO ELEUTERIO BECKER
Cgc...:
Valor.: 27,00
COMPRA DE 01 APARELHO TELEFONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: ALOISIO ELEUTERIO BECKER
Cgc...:
Valor.: 27,00
COMPRA DE 01 APARELHO TELEFONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
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Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA
Cgc...: 94.745.825/0001-89
Valor.: 11,52
COMPRA DE 36 M2 DE LONA PRETA P/DRENOS, CFE COMPROVANTE ANE-
XO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO
Credor: LUIZ ALBERTO KLEIN
Cgc...: 551 881 170/53
Valor.: 6,00
PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO NA IDA A SANTA ROSA PARA FAZER
REVISAO DO GOL PLACAS IGI 9332, CONFORME COMPROVANTE ANE-
XO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: LAURI HOFFMANN DE LIMA
Cgc...:
Valor.: 6,00
PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO NA IDA A SANTA ROSA PARA LEVAR
KOMBI PARA REVISAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: V.D. PUBLICACOES E PROPAGANDA
Cgc...: 91.855.163/0001-01
Valor.: 195,00
CONFECCAO DE LIVROS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO PARA SERIES
DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Credor: CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACOES
Cgc...:
Valor.: 908,04
PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/00
, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: RICOHPEL - COM. DE EQUIP. DE ESC. LTDA
Cgc...: 01.681.108/0001-50
Valor.: 176,00
COMPRA DE 02 TONER ORIGINAL RICOH FT 3713 DA MAQUINA DE
XEROX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: HENRIQUE SCHMECHEL
Cgc...: 88.060.876/0001-74
Valor.: 7,00
AQUISICAO DE 01 CARIMBO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: FROELHICH E CIA LTDA
Cgc...: 00.267.238/0001-88
Valor.: 98,20
COMPRA DE 04 BOLAS DESTINADAS AO PROJETO CRIANCA E ADO -
LESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: COMERCIO DE BATERIAS REKZIEGEL LTDA
Cgc...: 90.621.103/0001-61
Valor.: 30,00
COMPRA DE 10 VALVULAS PARA PNEUS S/CAMARAS, CFE COMPROVANTE
ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: COMERCIO DE BATERIAS REKZIEGEL LTDA
Cgc...: 90.621.103/0001-61
Valor.: 140,00
COMPRA DE 01 BATERIA 23 PLACAS P/REPOSICAO EM CAMINHAO CA-
CAMBA IHP 7074, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Credor: NERI LUIS RIGO
Cgc...:
Valor.: 30,00
PAGAMENTO DE JANTA QUANDO DA IDA A PORTO LUCENA FAZER TRANS-
PORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Credor: VALDEMAR OSINSKI
Cgc...: 70.390.145-89
Valor.: 30,00
PAGAMENTO DE JANTA QUANDO DA IDA A SANTA ROSA E SANTO CRISTO
FAZER TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Credor: ADEMAR JORGE KLAMT
Cgc...:
Valor.: 30,00
PAGAMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA LEVAR PACIENTES PARA SANTO
CRISTO, SANTA ROSA E PORTO LUCENA PARA FINS DE CONSULTAS,
EXAME, RS E HEMODIALISE PARA TODA SEMANA 22.05 A 26.05.00
CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Credor: EDIO ALOISIO AUTH
Cgc...:
Valor.: 120,00
PAGAMENTO DE CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, REFERENTE PRO-
CESSO N§ 6997, DEVEDOR ALBINO FERREIRA ROQUE - PORTO VERA
CRUZ=120 KM (2X60KM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU
Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Credor: MG - SERIGRAFIA LTDA
Cgc...: 00.891.073/0001-10
Valor.: 70,00
CONFECCAO DE 01 PLACA 80X80 CM PARA ADUANA, CFE COMPROVANTE
ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: M.R. VIANA & OLIVEIRA LTDA
Cgc...: 02.893.457/0001-06
Valor.: 208,58
COMPRA DE 02 JOGOS DE LOGICA, 02 JOGOS DE ESPANHOL DIVERTIDO
02 JOGOS DE INGLES DIVERTIDO,02 JOGOS POR DENTRO DO CORPO,02
JOGOS PLASTIBOK 7, 04 JOGOS RESTA 1, 02 JOGOS TABUADA EMBOR-
RACHADA,06 MAPAS DO BRASIL E 10 RELOGIO EMBORRACHADO DESTI -
NADOS AO PROJETO CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Und.Orc: 0502-DMER
Credor: J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
Cgc...: 95.424.321/0001-20
Valor.: 167,00
COMPRA DE 02 SENSOR DE TEMPERATURA E 01 INTERRUPTOR TEMPERA-
TURA MOTOR PARA REPOSICAO EM RETROESCAVADEIRA,CFE COMPROVAN-
TE ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Credor: COOP. DE EL. RURAL FRONT. NOROESTE LTDA