| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACOES |
| Cgc...: |
| Valor.: 774,64 |
| PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ |
| 2000, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 108,44 |
| PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE |
| ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,10 |
| PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE |
| ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 52,17 |
| PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE |
| ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 271,57 |
| PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE |
| ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.410,86 |
| PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE |
| ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 23,99 |
| PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE |
| ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 185,59 |
| CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE RETENCAO NAS PARCELAS DO |
| FPM E LC 91/97 DE 28.04.2000, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.118,82 |
| CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 163,72 |
| CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 839,83 |
| CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 196,24 |
| CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.043,77 |
| CONTRIBUICAO AO FAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR |
| Cgc...: |
| Valor.: 643,89 |
| CONTRIBUICAO AO FAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR |
| Cgc...: |
| Valor.: 128,36 |
| CONTRIBUICAO AO FAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| PRADEM |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DOALCIR ROQUE SEGAT |
| Cgc...: |
| Valor.: 95,00 |
| COMPLEMENTACAO DE 1.0 DIARIA QUANDO NA IDA A PORTO ALEGRE |
| PARA ASSINAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRE - |
| FEITOS REALIZADO PELA DPM DIA 04.05.2000, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LUIZ ALBERTO KLEIN |
| Cgc...: 551 881 170/53 |
| Valor.: 75,00 |
| COMPLEMENTACAO DE 1.0 DIARIA QUANDO DA IDA A PORTO ALEGRE |
| PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: IRINEU BILIBIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 195,00 |
| LOCACAO DE IMOVEIS IDENTIFICADOS PELOS LOTES N§ 01 E 02 DA |
| QUADRA 03 COM EDIFICACAO DE 318 M2, PARA DESENVOLVER PRO - |
| GRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/00, |
| CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.078,36 |
| CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONFORME CONVENIO FIRMADO EM 05/05/ |
| 97 REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: FUNDACAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA |
| Cgc...: |
| Valor.: 170,94 |
| PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL |
| FALADA REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SIST. E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 30,00 |
| LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO FUNDEF, REFE- |
| RENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SIST. E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 190,64 |
| PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA |
| DOS SEGUINTES PROGRAMAS DE INFORMATICA LICENCIADOS EM DE- |
| FINITIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL: PROGRAMAS (SOFTWARE) |
| DE FOLHA DE PAGAMENTO E ALMOXARIFE, REFERENTE AO MES DE |
| MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SIST. E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 356,49 |
| PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA |
| DOS SEGUINTES PROGRAMAS DE INFORMATICA LICENCIADOS EM DE- |
| FINITIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL: PROGRAMAS (SOFTWARE) |
| DE CONTABILIDADE C/TODOS OS MODULOS, TESOURARIA, CONTROLE |
| E COBRANCA DE TRIBUTOS E TAXA DE AGUA, REFERENTE AO MES |
| DE MAIO/2000,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA MANUCIPAL DE VEREADORES |
| Credor: JUAREZ CESAR RIGO |
| Cgc...: 171.969.607-2 |
| Valor.: 147,34 |
| LOCACAO DO 2§ PAVIMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DO PORTO 184 |
| C/AREA 300 M SENDO RATEADO O VALOR DO PAGAMENTO COM A PRE - |
| FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE COM - |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: JUAREZ CESAR RIGO |
| Cgc...: 171.969.607-2 |
| Valor.: 1.213,58 |
| LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE COM- |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: CODIS - CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 289,00 |
| PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000,CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: ASSOCIACAO MUN. DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: |
| Valor.: 136,20 |
| PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000,CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: LEILA C. RAMBO - ME |
| Cgc...: 95.098.836/0001-87 |
| Valor.: 166,60 |
| PAGAMENTO DE PUBLICACOES NA IMPRENSA ESCRITA DE MATERIAIS DA |
| ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: TIETE MEZETTI - ME |
| Cgc...: 90.177.221/0001-22 |
| Valor.: 113,14 |
| COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITAS EM ANEXO PARA OS |
| CADASTRADOS IDALINO DA ROSA MONTEIRO N§ 51 E JOSEFA |
| SCHMIWESKI N§ 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: TIETE MEZETTI - ME |
| Cgc...: 90.177.221/0001-22 |
| Valor.: 60,96 |
| COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITAS EM ANEXO PARA OS |
| CADASTRADOS CARME REGINA MULLER N§ 67, ESTEVAO RADESKI DA |
| LUZ N§ 74 E IVO GIEHL N§ 87, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: TIETE MEZETTI - ME |
| Cgc...: 90.177.221/0001-22 |
| Valor.: 15,05 |
| COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITAS EM ANEXO PARA OS |
| CADASTRADOS IRANI CASSOLA DE MELO N§ 21, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: TIETE MEZETTI - ME |
| Cgc...: 90.177.221/0001-22 |
| Valor.: 81,32 |
| COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITAS EM ANEXO PARA OS |
| CADASTRADOS JOSE R. WEBER N§ 12, MARCOS CESAR PADILHA N§ |
| 84 E IRENE VIEIRA FERNANDES N§ 43, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0702-FUMDAMA |
| Credor: REGIA COM. SEMEM BOVINO LTDA |
| Cgc...: 86.801.651/0001-04 |
| Valor.: 288,00 |
| COMPRA DE 20 DOSES DE SEMEN, 40 SEMEN, 02 PCT DE LUVA E 13 |
| LITROS NITROGENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: CODIS - CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.209,00 |
| PAGAMENTOS DE CONSULTAS, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS E CIRURGIA |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.-STA ROSA |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,45 |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 722,, REFERENTE PAGAMENTO DE |
| SEDEX REFERENTE COMPRA DE 01 LIVRO GUIA PRATICO DE PROCE- |
| DIMENTO LICITATORIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: BOTOLLI VEICULOS E PECAS LTDA |
| Cgc...: 90.158.825/0001-21 |
| Valor.: 20.959,00 |
| AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO 0 KM ANO MODELO 2000, P/TRANS - |
| PORTE DE ESCOLARES COR BRANCA, CAPAC. MINIMA 09 PASSAGEIROS |
| MOTOR 04 CILINDROS,POTENCIA MOTOR ENTRE 50 E 52 HP, GASOLINA |
| INJECAO ELETR.,TRANSMIS.MECANICA 04 MARCHAS SINCRON.,C/TRA - |
| CAO TRASEIRA,FREIOS HIDRAUL.,PNEUS RADIAIS 185 R14 NOVOS, |
| CAP.MIN 1000 KG COM PINTURA DE IDENTIF.CFE COMPROVANTE ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 158,48 |
| PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE |
| ABRIL/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: JOSE ROQUE WEBLER |
| Cgc...: |
| Valor.: 49,39 |
| COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PRES- |
| TAR EXAMES P/PRE CIRURGIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: DAVI ZANDONA & CIA LTDA |
| Cgc...: 87.276.994/0001-51 |
| Valor.: 90,00 |
| COMPRA DE 20 MTS DE LONA PLASTICA PARA VIVEIRO DE MUDAS DA |
| ESCOLA MUNICIPAL DE LAJEADO SECO, CONFORME COMPROVANTE A - |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: EVANIR OTACILIO BAUN - ME |
| Cgc...: 88.098.439/0001-40 |
| Valor.: 108,00 |
| SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CHAPEAMENTO DA VIATURA DA BRIGADA |
| MILITAR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO CARBURACAO E PORTA, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: EVANIR OTACILIO BAUN - ME |
| Cgc...: 88.098.439/0001-40 |
| Valor.: 63,00 |
| COMPRA DE 01 SINALEIRA TRAS. GOL, 04 LAMPADA, 01 MAQUINA VI- |
| DRO, 01 MACANETA EXTERNA E 01 DIAFRAGMA CARBURADOR PARA CON- |
| SERTO DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: IRMAOS STEFFEN & CIA LTDA |
| Cgc...: 95.816.724/0001-14 |
| Valor.: 280,00 |
| COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR PARA CARREGADOR 17.5X25 CFE COM- |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 9,50 |
| COMPLEMENTACAO DO PEDIDO DE EMPENHO N§ 396/2000, REFERENTE |
| COMPRA DE FLEXIVEIS HIDRAULICOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: HENRIQUE SCHMECHEL |
| Cgc...: 88.060.876/0001-74 |
| Valor.: 14,00 |
| AQUISICAO DE 02 CARIMBOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: FECOPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 44,45 |
| COMPRA DE 01 LAMPADA PARA RETROPROJETOR, CFE COMPROVANTE A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: RAMOS, FURST & CIA LTDA. |
| Cgc...: 94.029.410/0001-09 |
| Valor.: 90,00 |
| COMPRA DE 02 BRACO DIRECAO C/PORCAS PARA REPOSICAO EM MOTO- |
| NIVELADORA HUBER, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUN. SAUDE |
| Credor: COMERCIO DE MOVEIS DO NILO LTDA |
| Cgc...: 03.563.623/0001-60 |
| Valor.: 877,20 |
| COMPRA DE 08 COLCHONETE E 04 PIA INOX PARA BALCAO 1.00X54 |
| CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 485,69 |
| CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE RETENCAO NAS PARCELAS DO |
| FPM E LC 91/97 DE 10.05.2000, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELULAR CRT S.A |
| Cgc...: |
| Valor.: 75,62 |
| PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS CELULAR, REFERENTE AO MES |
| DE MAIO/2000, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: NERI LUIS RIGO |
| Cgc...: |
| Valor.: 30,00 |
| PAGAMENTO DE 05 JANTAS QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO |
| ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO A PORTO LUCENA, CONFORME COMPRO - |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: VALDEMAR OSINSKI |
| Cgc...: 70.390.145-89 |
| Valor.: 30,00 |
| PAGAMENTO DE 05 JANTAS QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO |
| ENSINO MEDIO A SANTO CRISTO E ENSINO SUPERIOR A SANTA ROSA , |
| CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: DELFOR BARBIERI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.694.808/0001-04 |
| Valor.: 1.001,04 |
| COMPRA DE 100 KG DE BATATA INGLESA, 50 KG DE CEBOLA NOVA, |
| 462 KG DE CARNE DE FRANGO E 60 KG DE MARGARINA VEGETAL |
| DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, |
| CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: SOLAINE PERINI |
| Cgc...: 94.406.444/0001-75 |
| Valor.: 1.792,31 |
| COMPRA DE 1500 LITROS DE LEITE INTEGRAL, 561 KG DE BANANA |
| PRATA E 100 KG DE MORTADELA SEM GORDURA DESTINADOS AO |
| PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: ANTONINHO GILSON BONKEVICH |
| Cgc...: 01.083.123/0001-04 |
| Valor.: 2.138,40 |
| COMPRA DE 330 KG DE PAO CACETINHO 50 G E 528 KG DE CUCA SEM |
| RECHEIO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CFE COM- |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: BIEDLER & BIEDLER LTDA |
| Cgc...: 87.208.690/0001-57 |
| Valor.: 742,50 |
| COMPRA DE 165 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA DE |
| MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: COMERCIO DE BATERIAS REKZIEGEL LTDA |
| Cgc...: 90.621.103/0001-61 |
| Valor.: 156,00 |
| COMPLEMENTACAO DO PEDIDO DE EMEPNHO N§ 340/2000 REFERENTE |
| CONSERTO INTERNO EM PNEU 17.5X25, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.745.825/0001-89 |
| Valor.: 76,20 |
| COMPRA DE 01 APA, 20M DE FIO PARALELO 6 MM, 01 CX DE PERCE- |
| VEJO, 24 PARAFUSO C/PORCA 2", 01 KG DE PREGO 16X21, 01 GALAO |
| VERNIZ 3.6 LITROS, 07 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA E 01 TRADO |
| 3/4", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.745.825/0001-89 |
| Valor.: 16,80 |
| COMPRA DE 10 KG DE ERVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.745.825/0001-89 |
| Valor.: 17,30 |
| AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAS 13 KG, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.745.825/0001-89 |
| Valor.: 34,40 |
| COMPRA DE 12 TOALHA DE ROSTO E 08 FITA LARGA, CFE COMPROVAN- |
| TE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: VERA LUCIA TAGLIEBER |
| Cgc...: 02.135.114/0001-74 |
| Valor.: 221,38 |
| COMPRA DE 20 FIGURAS P/QUADRO 18X24, 20 FIGURAS PARA QUADRO |
| 30X40, 20 FIGURAS 50X70, 02 PCT/100 CARTOLINA BRANCA,200 PA- |
| PEL DOBRADURA (CORES SORTIDAS), 04 FITA PARA EMPACOTAMENTO, |
| 02 LETREIRO 60MM, 20 TINTA P/TECIDO (CORES SORTIDAS) E 20 |
| JOGO CANETINHA P/COLORIR GRANDE DESTINADOS AO PROJETO |
| CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: CELSO CARDOSO & CIA LTDA - ME |
| Cgc...: 91.919.787/0001-45 |
| Valor.: 258,86 |
| COMPRA DE 04 BOLA DE VOLEI, 04 CX/12 COLA 40 GR, 05 CX ALFI- |
| NETE, 20 CX/24 LAPIS DE COR GRANDE, 50 REGUA 30 CM, 100 PA - |
| PEL CAMURCA, 02 CX/144 LAPIS PRETO, 02 CX/10 DISQUETE 3.5" , |
| 04 FITA CREPE, 10 PINCEL N§2 CHATO,10 PINCEL N§ 4 CHATO, 10 |
| PINCEL N§ 8 CHATO E 10 PINCEL N§ 10 CHATO, 04 BROCHA E 01 CX |
| 12 TINTA GUACHE DESTINADO AO PROJETO CRIANCA E ADOLESCENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: M.R. VIANA & OLIVEIRA LTDA |
| Cgc...: 02.893.457/0001-06 |
| Valor.: 398,72 |
| COMPRA DE 01 CX/100 TRANSPARENCIA, 01 CX/5000 PAPEL OFICIO 2 |
| 01 CX/5000 PAPEL OFICIO 2 COLORIDO, 04 BOLA FUTEBOL DE CAMPO |
| 10 CX DE PERCEVEJO, 03 CX/50 CANETA COMPACTOR 07 E 100 CA- |
| DERNO ESPIRAL 50 FOLHAS PEQ. DESTINADO AO PROJETO CRIANCA E |
| ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ROMANA AGNES TAGLIEBER |
| Cgc...: 87.814.687/0001-87 |
| Valor.: 208,00 |
| COMPRA DE 60 LINHA DE LA, 30 LINHA PONTO CRUZ, 04 TECIDO |
| CANHAMO, 15 TELAS PARA BORDAR 22X23, 05 TELA PARA BORDAR |
| 25X30, 05 TELA PARA BORDAR 20X35, 05 TELA PARA BORDAR 30 |
| X40 E 20 AGULHA P/ PONTO CRUZ DESTINADO AO PROJETO GRUPO |
| DE CONVIVENCIA PPD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SOLAINE PERINI |
| Cgc...: 94.406.444/0001-75 |
| Valor.: 36,63 |
| COMPRA DE 10 REPOLHO, 06 PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL, 60 SACO |
| CARVAO GRANDE, 01 DETERGENTE, 02 SABONETE DESTINADO AO PRO - |
| JETO 2 GRUPO DE CONVIVENCIA/IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.745.825/0001-89 |
| Valor.: 29,58 |
| COMPRA DE 03 KG DE CEBOLA, 05 KG DE TOMATE, 05 VINAGRE, 01 |
| KG DE SAL FINO, 03 CX DE PALITO DE DENTE C/100, 180 PRATOS |
| DESC., 01 L DE ALCOOL, 01 PCT/4 PAPEL HIGIENICO E 01 LATA |
| DE AZEITE DESTINADOS AO PROEJTO 2 GRUPO DE CONVIVENCIA |
| IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BIEDLER & BIEDLER LTDA |
| Cgc...: 87.208.690/0001-57 |
| Valor.: 394,00 |
| COMPRA DE 70 KG DE COXA E SOBRE COXA TEMPERADA E 80 KG DE |
| CARNE BOVINA DESTINADO AO PROJETO 2 GRUPO DE CONVIVENCIA/ |
| IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ANTONINHO GILSON BONKEVICH |
| Cgc...: 01.083.123/0001-04 |
| Valor.: 42,20 |
| COMPRA DE 20 KG DE CUCA C/RECHEIO DESTINADO AO PROJETO 2 |
| GRUPO DE CONVIVENCIA/IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BENICIO SCHWAN |
| Cgc...: 91.889.071/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| COMPRA DE 120 PAO CACETINHO DESTINADO AO PROJETO 2 GRUPO DE |
| CONVIVENCIA IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: ANITA WEIMER PACHLA |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO PARA PARTICIPAR EM SANTO CRISTO DO SEMI- |
| NARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: ADEMAR JORGE KLAMT |
| Cgc...: |
| Valor.: 36,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA LEVAR PACIENTES PARA PTO |
| LUCENA, SANTO CRISTO, SANTA ROSA PARA FINS DE CONSULTAS, |
| RX, EXAMES E HEMODIALISE PARA OS DIAS 15.05 E 19.05.2000, |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A |
| Cgc...: 92.702.067/0001-96 |
| Valor.: 48,24 |
| PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2000 DO VEICULO KOMBI PLACAS IBY |
| 5896, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A |
| Cgc...: 92.702.067/0001-96 |
| Valor.: 48,24 |
| PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2000 DO VEICULO GOL PLACAS IGI |
| 9332, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A |
| Cgc...: 92.702.067/0001-96 |
| Valor.: 103,60 |
| PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2000 DOS CAMINHOES CACAMBA |
| PLACAS IFZ 1337 E IHP 7074, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A |
| Cgc...: 92.702.067/0001-96 |
| Valor.: 48,24 |
| PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2000 DO VEICULO KOMBI PLACAS |
| IAZ 6283, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A |
| Cgc...: 92.702.067/0001-96 |
| Valor.: 337,68 |
| PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2000 DO VEICULO KOMBI PLACAS |
| IBK 5838, IBY 5903,IBK 7450,IHV 4165,IIP 8776,IIP 8789 |
| IIP 8782, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: SUPERCARGA COM. DE BATERIAS E RAD. LTDA |
| Cgc...: 72.254.337/0001-36 |
| Valor.: 28,00 |
| CONSERTO DE RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA,CONFORME COMPROVAN- |
| TE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS RB LTDA |
| Cgc...: 00.182.453/0001-86 |
| Valor.: 270,00 |
| CONSERTO GERAL ESTOFAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLA- |
| CAS IFZ 1337, CONSERTO GERAL ESTOFAMENTO BANCO CARONEIRO DO |
| CAMINHAO CACAMBA PLACAS IHP 7074 E CONSERTO ESTOFAMENTO BCO |
| TRATOR ESTEIRA D4, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS RB LTDA |
| Cgc...: 00.182.453/0001-86 |
| Valor.: 60,00 |
| CONFECCAO DE 10 LATERAIS DE BANCO PARA VEICULO ONIBUS PLACAS |
| IHQ 5890, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: VERIDIANE PERINI ME |
| Cgc...: 01.316.113/0001-93 |
| Valor.: 9,54 |
| COMPLEMENTACAO DO PEDIDO DE EMPENHO N§ 401/2000, REFERENTE |
| COMPRA DE 15 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: VERIDIANE PERINI ME |
| Cgc...: 01.316.113/0001-93 |
| Valor.: 412,33 |
| COMPRA DE 250 LITROS DE GASOLINA E 250 LITROS DE OLEO DIESEL |
| CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: VERIDIANE PERINI ME |
| Cgc...: 01.316.113/0001-93 |
| Valor.: 651,81 |
| COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: VERIDIANE PERINI ME |
| Cgc...: 01.316.113/0001-93 |
| Valor.: 2.539,70 |
| COMPRA DE 984.3 LITROS DE GASOLINA E 1500 LITROS DE OLEO DIE- |
| SEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: VERIDIANE PERINI ME |
| Cgc...: 01.316.113/0001-93 |
| Valor.: 1.590,00 |
| COMPRA DE 2500 LITROS DE OLEO DISEL, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: VERIDIANE PERINI ME |
| Cgc...: 01.316.113/0001-93 |
| Valor.: 339,92 |
| COMPRA DE 250 LITROS DE GASOLINA, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: M. A. BOTOLLI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.156.129/0001-81 |
| Valor.: 154,40 |
| COMPRA DE PECAS, SE NECESSARIO PARA REPOSICAO EM VEICULO |
| KOMBI PLACAS IIP 8782, QUANDO EM REVISAO 30.000 KM CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: M. A. BOTOLLI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.156.129/0001-81 |
| Valor.: 198,10 |
| SERVICOS DE MAO DE OBRA, LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICACAO PA- |
| RA VEICULO KOMBI PLACAS IIP 8782, QUANDO EM REVISAO 30.000KM |
| SE NECESSARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDACAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA |
| Cgc...: |
| Valor.: 50,00 |
| PAGAMENTO DE AVISOS DE REUNIAO RS RURAL, CFE COMPROVANTE A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: CELSO VOGEL |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO DA IDA A SANTO CRISTO PARA PARTI- |
| CIPAR DE REUNIAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O DIA 17.05. |
| 2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: DIRCE MARIA BASTIAN |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO DA IDA A SANTO CRISTO PARA PARTI- |
| CIPAR DE REUNIAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O DIA 17.05. |
| 2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: MARIO LUIS THIELE |
| Cgc...: 332 067 320-34 |
| Valor.: 6,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO DA IDA A SANTO CRISTO PARA PARTI- |
| CIPAR DE REUNIAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O DIA 17.05. |
| 2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: CAMILO PERIN |
| Cgc...: |
| Valor.: 85,00 |
| PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA QUANDO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE REUNIAO E VER PROJETOS DE REDES DE AGUA DIA 16 |
| E 17 DE MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: CAMILO PERIN |
| Cgc...: |
| Valor.: 80,00 |
| PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE REDES DE AGUA, CONFORME COM- |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: REINOLDO WENDELINO MATOSO |
| Cgc...: 273.925.700-72 |
| Valor.: 11,83 |
| RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE PROGRAMA TROCA |
| TROCA, DEVIDO GOVERNO DO ESTADO TER REDUZIDO O VALOR DO PGTO |
| DE 11X1 PARA 6X1, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO N§131/2000 DE |
| 08.05.2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: ANTONINHO GILSON BONKEVICH |
| Cgc...: 01.083.123/0001-04 |
| Valor.: 3,75 |
| COMPRA DE 500 GR DE CEBOLA, 01 KG DE TOMATE E 01 CUCA PARA |
| OPERADORES QUANDO EM SERVICO NO INTERIOR, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 95.424.321/0001-20 |
| Valor.: 378,44 |
| COMPRA DE 01 MANOPLA, 01 INTERRUPTOR E 159723, 01 PROTETOR |
| 03 INTERRUPTOR E63743, 01 INDICADOR TEMP. MOTOR E 01 BATE- |
| RIA PARA REPOSICAO EM RETROESCAVADEIRA CASE 580 SH,CONFOR- |
| ME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 10,30 |
| PAGAMENTO DE CERTIDAO DE IMOVEL REFERENTE A CHACARA N§ 10, |
| CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: LEILA C. RAMBO - ME |
| Cgc...: 95.098.836/0001-87 |
| Valor.: 165,20 |
| SERVICOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PELA IMPRENSA ESCRITA, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: ELISETE BEATRIZ BENKE |
| Cgc...: |
| Valor.: 365,45 |
| PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 37,90 |
| PAGAMENTO DE TAXA DE COMISSAO BANCARIA, CFE COMPROVANTE ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: TIETE MEZETTI - ME |
| Cgc...: 90.177.221/0001-22 |
| Valor.: 15,00 |
| COMPRA DE 01 DICIONARIO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CFE COM- |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: STREDA COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Cgc...: 02.825.853/0001-98 |
| Valor.: 103,40 |
| COMPRA DE 06 FILTRO CARTER 1113 E 02 FILTRO AR 1113 PARA RE- |
| POSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: STREDA COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Cgc...: 02.825.853/0001-98 |
| Valor.: 82,20 |
| COMPRA DE 06 FILTRO CARTER 1113 E 06 JG DE FILTRO DIESEL |
| 1113, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 135,00 |
| COMPRA DE 01 FILTRO COMPLETO A AR BANHADO A OLEO(TAMPA VAL- |
| VULA) PARA REPOSICAO DO CAMINHAO CACAMBA IHP 7074, CFE COM- |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: CAMILO PERIN |
| Cgc...: |
| Valor.: 12,44 |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 1185, REFERENTE PAGAMENTO DE |
| PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR |
| DE REUNIOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: AGCE - COM. IND. DE COMPONENTES ELE.LTDA |
| Cgc...: 90.135.096/0001-98 |
| Valor.: 740,00 |
| CONSERTO DE RADIO MONOCANAL DE LINHA RONCADOR, CONSERTO CEN- |
| TRAL PABX LINHA SAO JOSE E CONSERTO CENTRAL LAJEADO BUGRE, |
| CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.745.825/0001-89 |
| Valor.: 49,55 |
| COMPRA DE 05 RODO COM ESPUMA, 20 BOLSA BRANCA ALVEJADA E 12L |
| DE QUEROSENE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.745.825/0001-89 |
| Valor.: 45,30 |
| COMPRA DE 01 MANGUEIRA JARDIM 15 M, 50 PCT/50 SACOS PARA LI- |
| XO 30 L, 02 RODO C/ESPUMA E 06 BOLSA BRANCA ALVEJADA PARA U- |
| SO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: DELFOR BARBIERI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.694.808/0001-04 |
| Valor.: 36,80 |
| COMPRA DE 10 VASSOURA DE PALHA E 10 TOALHA DE ROSTO,CFE COM- |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: DELFOR BARBIERI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.694.808/0001-04 |
| Valor.: 26,90 |
| COMPRA DE 10 VASSSOURAS DE PALHAS, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: SEDEGEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 91.023.804/0001-61 |
| Valor.: 82,50 |
| COMPRA DE 50 LUVA PVC 40 MM, 20 LUVA PVC 50MM, 100 ADAPTADOR |
| CURTO PVC 25 MM, 50 JOELHO PVC 20 MM E 50 TEE PVC 20 MM,CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: DAVI ZANDONA & CIA LTDA |
| Cgc...: 87.276.994/0001-51 |
| Valor.: 88,75 |
| COMPRA DE 03 RODO DE BORRACHA, 20 L DE AGUA SANITARIA, 20 |
| DETERGENTE LIQ. 500 ML E 24 CERA LIQUIDA, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: DAVI ZANDONA & CIA LTDA |
| Cgc...: 87.276.994/0001-51 |
| Valor.: 28,94 |
| COMPRA DE 06 KG DE DETERGENTE EM PO, 06 L DE AGUA SANITARIA, |
| 01 KG DE CORDA NYLON, 10 LAMPADAS DE 100 W E 02 RODO C/BOR- |
| RACHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: SEDEGEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 91.023.804/0001-61 |
| Valor.: 188,50 |
| COMPRA DE 10 M3 DE AREIA MEDIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: ALOISIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,00 |
| COMPRA DE 01 APARELHO TELEFONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: ALOISIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,00 |
| COMPRA DE 01 APARELHO TELEFONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: ALOISIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,00 |
| COMPRA DE 01 APARELHO TELEFONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.745.825/0001-89 |
| Valor.: 11,52 |
| COMPRA DE 36 M2 DE LONA PRETA P/DRENOS, CFE COMPROVANTE ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LUIZ ALBERTO KLEIN |
| Cgc...: 551 881 170/53 |
| Valor.: 6,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO NA IDA A SANTA ROSA PARA FAZER |
| REVISAO DO GOL PLACAS IGI 9332, CONFORME COMPROVANTE ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: LAURI HOFFMANN DE LIMA |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO NA IDA A SANTA ROSA PARA LEVAR |
| KOMBI PARA REVISAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: V.D. PUBLICACOES E PROPAGANDA |
| Cgc...: 91.855.163/0001-01 |
| Valor.: 195,00 |
| CONFECCAO DE LIVROS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO PARA SERIES |
| DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACOES |
| Cgc...: |
| Valor.: 908,04 |
| PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/00 |
| , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: RICOHPEL - COM. DE EQUIP. DE ESC. LTDA |
| Cgc...: 01.681.108/0001-50 |
| Valor.: 176,00 |
| COMPRA DE 02 TONER ORIGINAL RICOH FT 3713 DA MAQUINA DE |
| XEROX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: HENRIQUE SCHMECHEL |
| Cgc...: 88.060.876/0001-74 |
| Valor.: 7,00 |
| AQUISICAO DE 01 CARIMBO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: FROELHICH E CIA LTDA |
| Cgc...: 00.267.238/0001-88 |
| Valor.: 98,20 |
| COMPRA DE 04 BOLAS DESTINADAS AO PROJETO CRIANCA E ADO - |
| LESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: COMERCIO DE BATERIAS REKZIEGEL LTDA |
| Cgc...: 90.621.103/0001-61 |
| Valor.: 30,00 |
| COMPRA DE 10 VALVULAS PARA PNEUS S/CAMARAS, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: COMERCIO DE BATERIAS REKZIEGEL LTDA |
| Cgc...: 90.621.103/0001-61 |
| Valor.: 140,00 |
| COMPRA DE 01 BATERIA 23 PLACAS P/REPOSICAO EM CAMINHAO CA- |
| CAMBA IHP 7074, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: NERI LUIS RIGO |
| Cgc...: |
| Valor.: 30,00 |
| PAGAMENTO DE JANTA QUANDO DA IDA A PORTO LUCENA FAZER TRANS- |
| PORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: VALDEMAR OSINSKI |
| Cgc...: 70.390.145-89 |
| Valor.: 30,00 |
| PAGAMENTO DE JANTA QUANDO DA IDA A SANTA ROSA E SANTO CRISTO |
| FAZER TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: ADEMAR JORGE KLAMT |
| Cgc...: |
| Valor.: 30,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA LEVAR PACIENTES PARA SANTO |
| CRISTO, SANTA ROSA E PORTO LUCENA PARA FINS DE CONSULTAS, |
| EXAME, RS E HEMODIALISE PARA TODA SEMANA 22.05 A 26.05.00 |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: EDIO ALOISIO AUTH |
| Cgc...: |
| Valor.: 120,00 |
| PAGAMENTO DE CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, REFERENTE PRO- |
| CESSO N§ 6997, DEVEDOR ALBINO FERREIRA ROQUE - PORTO VERA |
| CRUZ=120 KM (2X60KM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: MG - SERIGRAFIA LTDA |
| Cgc...: 00.891.073/0001-10 |
| Valor.: 70,00 |
| CONFECCAO DE 01 PLACA 80X80 CM PARA ADUANA, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: M.R. VIANA & OLIVEIRA LTDA |
| Cgc...: 02.893.457/0001-06 |
| Valor.: 208,58 |
| COMPRA DE 02 JOGOS DE LOGICA, 02 JOGOS DE ESPANHOL DIVERTIDO |
| 02 JOGOS DE INGLES DIVERTIDO,02 JOGOS POR DENTRO DO CORPO,02 |
| JOGOS PLASTIBOK 7, 04 JOGOS RESTA 1, 02 JOGOS TABUADA EMBOR- |
| RACHADA,06 MAPAS DO BRASIL E 10 RELOGIO EMBORRACHADO DESTI - |
| NADOS AO PROJETO CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 95.424.321/0001-20 |
| Valor.: 167,00 |
| COMPRA DE 02 SENSOR DE TEMPERATURA E 01 INTERRUPTOR TEMPERA- |
| TURA MOTOR PARA REPOSICAO EM RETROESCAVADEIRA,CFE COMPROVAN- |
| TE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP. DE EL. RURAL FRONT. NOROESTE LTDA |
| Cgc...: 95.824.322/0001-61 |
| Valor.: 1.266,03 |
| SUBSIDIO DE ELETRIFICACAO RURAL AO PRODUTOR ANTONIO BARBOSA |
| CFE LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP. DE EL. RURAL FRONT. NOROESTE LTDA |
| Cgc...: 95.824.322/0001-61 |
| Valor.: 43,21 |
| SUBSIDIO DE ELETRIFICACAO RURAL AO PRODUTOR VALDIR KLEIN |
| CFE LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 338,23 |
| CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE RETENCAO NAS PARCELAS DO |
| FPM E LC 91/97 DE 19.05.2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DOALCIR ROQUE SEGAT |
| Cgc...: |
| Valor.: 142,50 |
| PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS QUANDO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PA- |
| RA ASSINAR CONVENIOS, VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS ENCA - |
| MINHADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO DIAS 23,24 E 25 |
| DE MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LUIZ ALBERTO KLEIN |
| Cgc...: 551 881 170/53 |
| Valor.: 112,50 |
| PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS QUANDO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PA- |
| RA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSINAR CONVENIOS, VERI - |
| FICAR ANDAMENTO DE PROJETOS ENCAMINHADOS NAS DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS DO ESTADO DIAS 23,24 E 25 DE MAIO/2000,CFE COMPROVAN- |
| TE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LUIZ ALBERTO KLEIN |
| Cgc...: 551 881 170/53 |
| Valor.: 122,03 |
| PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE |
| PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSINAR CONVENIOS E |
| VER ANDAMENTO DE PROJETOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LUIZ ALBERTO KLEIN |
| Cgc...: 551 881 170/53 |
| Valor.: 3,00 |
| PAGAMENTO DE EVENTUAIS CONSERTOS E PEDAGIO QUANDO NA VIAGEM |
| A PORTO ALEGRE PARA ASSINAR CONVENIOS E VER ANDAMENTO DE |
| PROJETOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: ARCINDO WINK - ME |
| Cgc...: 88.805.403/0001-59 |
| Valor.: 24,55 |
| SERVICOS DE REVELACAO DE 41 FOTOS E 02 REVELACOES, CFE COM- |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: ARCINDO WINK - ME |
| Cgc...: 88.805.403/0001-59 |
| Valor.: 11,00 |
| COMPRA DE 02 FILMES FOTOGRAFICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: FUNDACAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.270,00 |
| SERVICOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PELA IMPRENSA FALADA, REFE- |
| RENTE 23 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2000, CFE COMPROVANTE A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: COOP. DE EL. RURAL FRONT. NOROESTE LTDA |
| Cgc...: 95.824.322/0001-61 |
| Valor.: 28,74 |
| PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFE- |
| RENTE AO MES DE ABRIL/2000,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: COOP. DE EL. RURAL FRONT. NOROESTE LTDA |
| Cgc...: 95.824.322/0001-61 |
| Valor.: 1.075,10 |
| PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFE- |
| RENTE AO MES DE ABRIL/2000,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: M. A. BOTOLLI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.156.129/0001-81 |
| Valor.: 174,79 |
| COMPRA DE PECAS SE NECESSARIO PARA REVISAO DE VEICULO KOMBI |
| PLACAS IIP 8776 (REVISAO 30.000 KM) CONFORME COMPROVANTE A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: M. A. BOTOLLI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.156.129/0001-81 |
| Valor.: 253,50 |
| SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE PECAS E REVISAO |
| GERAL DOS 30.000 KM PARA VEICULO KOMBI PLACAS IIP 8776, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: CESAR LEANDRO LEDUR |
| Cgc...: 93.831.667/0001-17 |
| Valor.: 183,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO PAA CESTAS BASICAS COM RETIRADA EM |
| SANTO ANTONIO DAS MISSOES E ENTREGA NA SEDE E INTERIOR |
| DO MUNICIPIO, TRANSCORRENDO APROXIMADAMENTE 400 KM ENTRE |
| RETIRADA E DISTRIBUICAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: ALOISIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: |
| Valor.: 200,00 |
| COMPRA DE UMA FURADDEIRA ELETRICA 220 V, INDUSTRIAL,CFE COM- |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 95.424.321/0001-20 |
| Valor.: 8,00 |
| COMPLEMENTACAO DO PEDIDO DE EMPENHO N§ 455/2000 DESTINADO A |
| COMPRA DE SENSOR TEMPERATURA E INTERRUPTOR TEMPERATURA MO - |
| TOR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: FEPAM |
| Cgc...: |
| Valor.: 84,00 |
| PAGAMENTO DE ISENCAO DE LICENCA PARA REDE DE AGUA DAS COMU- |
| NIDADES DE LAJEADO SECO, SAO JOSE E FINAL SUL, CFE COMPRO - |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,10 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 402,04 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 122,94 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 169,34 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 166,17 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 254,67 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 299,48 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 8,00 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 44,71 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 318,70 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,00 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,00 |
| ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N§ 03/2000 A SERVIDOR, CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 150,00 |
| PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE CONTRIBUICOES E BENEFICIOS PRE- |
| VIDENCIARIOS PROMOVIDO PELA DPM, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 410,29 |
| DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCETE DO SERVICOS DE ACAO CONTINUA- |
| DA DO EXERCICIO DE 1998, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: VANDERLEI KUCNER |
| Cgc...: |
| Valor.: 49,39 |
| PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA QUANDO NA VIAGEM A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE CONTRI - |
| BUICOES E BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, PROMOVIDO PELA DPM |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: VALDEMAR OSINSKI |
| Cgc...: 70.390.145-89 |
| Valor.: 6,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO NA IDA A SANTA ROSA PARA FAZER |
| REVISAO DO ONIBUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 499,22 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.531,81 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.463,39 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.651,85 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.128,44 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.887,95 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,48 |
| PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE VENCIMENTO DO MES DE |
| MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,48 |
| PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE VENCIMENTO DO MES DE |
| MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 257,95 |
| PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE VENCIMENTO DO MES DE |
| MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 51,59 |
| PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE VENCIMENTO DO MES DE |
| MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 51,59 |
| PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE VENCIMENTO DO MES DE |
| MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 73,70 |
| PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE VENCIMENTO DO MES DE |
| MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUN. SAUDE |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 936,95 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000 |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUN. SAUDE |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.780,19 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000 |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.860,55 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0602-FUNDEF |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.052,04 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 249,47 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 446,68 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.417,92 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 431,00 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.609,96 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 147,40 |
| PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 66,33 |
| PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 22,11 |
| PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: SERVIDORES PUBLICOS - FOLHA PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,37 |
| PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CON- |
| FORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DOALCIR ROQUE SEGAT E OUTRO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.470,98 |
| PAGAMENTO DE SUBSIDIO E REPRESENTACAO REFERENTE AO MES DE |
| MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR |
| Credor: UMBERTO PETRAZZINI E OUTROS |
| Cgc...: |
| Valor.: 665,07 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTO A INATIVOS, REFERENTE AO MES DE |
| MAIO/2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR |
| Credor: UMBERTO PETRAZZINI E OUTROS |
| Cgc...: |
| Valor.: 343,32 |
| PAGAMENTO DE PENSAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE COM- |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: SEDEGEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 91.023.804/0001-61 |
| Valor.: 602,50 |
| COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO, 200 JOELHO PVC 20 MM E 25 |
| JOELHO ESGOTO 40 MM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DAVI ZANDONA & CIA LTDA |
| Cgc...: 87.276.994/0001-51 |
| Valor.: 2,50 |
| COMPRA DE 02 FACA PARA CORTAR PAO (GRANDE) DESTINADO AO PRO- |
| JETO GRUPO CONVIVENCIA IDOSO, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SOLAINE PERINI |
| Cgc...: 94.406.444/0001-75 |
| Valor.: 69,97 |
| COMPRA DE 03 BACIA DE PLASTICO 15 LITROS E 20 SACOS CARVAO |
| (GRANDE) DESTINADO AO PROJETO GRUPO CONVIVENCIA IDOSO, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ANTONINHO GILSON BONKEVICH |
| Cgc...: 01.083.123/0001-04 |
| Valor.: 95,55 |
| COMPRA DE 39 KG DE CUCA SEM RECHEIO DESTINADO AO PROJETO |
| GRUPO DE CONVIVENCIA IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BENICIO SCHWAN |
| Cgc...: 91.889.071/0001-42 |
| Valor.: 30,55 |
| COMPRA DE 306 PAO CASETINHO PARA PROJETO GRUPO CONVIVENCIA |
| IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.745.825/0001-89 |
| Valor.: 129,10 |
| COMPRA DE 02 BACIA DE PLASTICO 35 LITROS E 60 ESPETOS 90 CM |
| LARGO DESTINADO AO PROJETO CONVIVENCIA IDOSO,CFE COMPROVAN- |
| TE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DELFOR BARBIERI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.694.808/0001-04 |
| Valor.: 16,74 |
| COMPRA DE 04 TRAVESSA DE ALUMINIO GRANDE E 02 FACA (GRANDE) |
| PARA CORTAR CARNE DESTINADO AO PROJETO GRUPO DE CONVIVENCIA |
| IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BIEDLER & BIEDLER LTDA |
| Cgc...: 87.208.690/0001-57 |
| Valor.: 170,00 |
| COMPRA DE 100 KG DE COXA E SOBRE COXA FRANGO DESTINADO AO |
| PROJETO GRUPO CONVIVENCIA IDOSO, CONFORME COMPROVANTE A - |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: MARCIO L. CAMPANARO |
| Cgc...: 03.181.860/0001-67 |
| Valor.: 113,00 |
| COMPRA DE 01 INDICADOR TEMPERATURA PARA REPOSICAO EM RETRO- |
| ESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.745.825/0001-89 |
| Valor.: 182,58 |
| COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO ACOES |
| EMERGENCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA MANUCIPAL DE VEREADORES |
| Credor: LEILA C. RAMBO - ME |
| Cgc...: 95.098.836/0001-87 |
| Valor.: 674,40 |
| CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PELA IMPRENSA |
| ESCRITA PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: SANDRO MARCELO CRISTOFOLI |
| Cgc...: 01.927.507/0001-58 |
| Valor.: 23,50 |
| COMPRA DE 02 PARAFUSO 1" X 5 C/PORCA E ARRUELA PARA USO EM |
| MOTONIVELADORA HW, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUN. SAUDE |
| Credor: MEDFARM - FARMAMED PRODUTOS HOSP. LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.968,88 |
| COMPRA DE MEDICAMENTOS, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUN. SAUDE |
| Credor: DENTISFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 2.084,94 |
| COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: VALDEMAR OSINSKI |
| Cgc...: 70.390.145-89 |
| Valor.: 30,00 |
| PAGAMENTO DE JANTAS QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO |
| ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR A SANTO CRISTO E STA |
| ROSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: NERI LUIS RIGO |
| Cgc...: |
| Valor.: 30,00 |
| PAGAMENTO DE JANTAS QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO |
| ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO A PORTO LUCENA, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUN. SAUDE |
| Credor: RABUSKE E RABUSKE LTDA |
| Cgc...: 01.806.608/0001-70 |
| Valor.: 210,00 |
| COMPRA DE 07 PORTA PAPEL TOALHA PARA USO NO CENTRO DE SAUDE |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: JOAO SZINVESKI |
| Cgc...: 176.877.640-72 |
| Valor.: 30,00 |
| CONSERTO EM ROCADEIRA FS 85, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIO E REPR. SANTO CRISTO LTDA |
| Cgc...: 88.170.451/0001-18 |
| Valor.: 38,00 |
| COMPRA DE CORREIA B75 P/ENSILADEIRA E 01 PARAFUSO PARA ENSI- |
| LADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: COMERCIO E REPR. SANTO CRISTO LTDA |
| Cgc...: 88.170.451/0001-18 |
| Valor.: 51,50 |
| COMPRA DE 01 BALDE OLEO 140, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: LUNIS PECAS LTDA |
| Cgc...: 87.688.768/0001-88 |
| Valor.: 70,20 |
| COMPRA DE 54 KG DE PANO MECANICO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: BENO JOSE BRAUN |
| Cgc...: 93.555.449/0001-05 |
| Valor.: 30,00 |
| COMPRA DE 01 JOGO DE ANEIS DE 01 ROLAMENTO DO PINO PISTAO |
| PARA CONSERTO ROCADEIRA FS85,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: NORMA SCHUMACHER WILGES |
| Cgc...: |
| Valor.: 116,00 |
| COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR C/4 TOMADAS, CFE COMPROVANTE ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: ADEMAR JORGE KLAMT |
| Cgc...: |
| Valor.: 30,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA LEVAR PACIENTES PARA SANTO |
| CRISTO,, SANTA ROSA E PORTO LUCENA PARA LEVAR PACIENTES PA- |
| RA EXAMES, ECOGRAFIAS, HEMODIALISE DIAS 29.05 A 02.06.2000, |
| CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: ALMIR R. PETRAZZINI |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO NA IDA A SANTA ROSA FAZER LEVAN- |
| TAMENTO DE PRECOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DAVI ZANDONA & CIA LTDA |
| Cgc...: 87.276.994/0001-51 |
| Valor.: 131,05 |
| COMPRA DE 05 GL VERNIZ 3.6 L, 01 TROQUES N§ 12, 03 PINCEL |
| 3/4",03 PINCEL 1, 03 PINCEL 2" E 100 ESCOVA DENTAL MEDIA, |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: TIETE MEZETTI - ME |
| Cgc...: 90.177.221/0001-22 |
| Valor.: 103,74 |
| COMPRA DE 26 FIO DENTAL E 100 TUBOS CONTA GOTAS 30 ML DESTI- |
| NADO AO PROJETO CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SOLAINE PERINI |
| Cgc...: 94.406.444/0001-75 |
| Valor.: 74,50 |
| COMPRA DE 50 ESPELHO DE MAO PARA PROJETO CRIANCA E ADO - |
| LESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DELFOR BARBIERI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.694.808/0001-04 |
| Valor.: 122,70 |
| COMPRA DE 20 LIXA P/MADEIRA N§ 40, 20 M DE LIXA DE MADEIRA |
| N§ 100, 50 LIXA PAPEL N§ 280 E 50 CREME DENTAL 90 GR DES - |
| TINADO AO PROJETO CRIANCA E ADOLESCENTE, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: CHAFARIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
| Cgc...: 89.675.367/0001-19 |
| Valor.: 203,41 |
| COMPRA DE 10 KG DE PREGO 7X10 SEM CABECA, 10 KG DE PREGO |
| 7X11 SEM CABECA, 06 TINTA ESMALTE 250 ML, 05 L SOLVENTE, |
| 03 PINCEL 1/4" E 03 PINCEL 1/2" PARA PROJETO CRIANCA E |
| ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ANTONIO MUCHA |
| Cgc...: 92.223.726/0001-01 |
| Valor.: 675,60 |
| COMPRA DE 54 M2 DE TABUA DE 1¦ E 2.5 DZ DE TABUA PARA PAREDE |
| 1¦ DESTINADO AO PROJETO GRUPO DE CONVIVENCIA/PPD,CFE COMPRO- |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ANTONIO MUCHA |
| Cgc...: 92.223.726/0001-01 |
| Valor.: 192,00 |
| COMPRA DE 10 M2 DE TABUA 4 CM ESPESSURA 1¦ DESTINADO AO PRO- |
| JETO CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: ANTONIO MUCHA |
| Cgc...: 92.223.726/0001-01 |
| Valor.: 251,25 |
| COMPRA DE 67 RIPA MADEIRA 20 CM X 3 M, CFE COMPROVANTE ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ROMANA AGNES TAGLIEBER |
| Cgc...: 87.814.687/0001-87 |
| Valor.: 28,00 |
| COMPRA DE 28 LINHA LA 40 GR DESTINADO AO PROJETO CRIANCA E |
| ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: VERA LUCIA TAGLIEBER |
| Cgc...: 02.135.114/0001-74 |
| Valor.: 111,00 |
| COMPRA DE 75 FIGURAS P/QUADRO DESTINADO AO PROJETO CRIANCA E |
| ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ALBINO RIGO & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.745.825/0001-89 |
| Valor.: 27,00 |
| COMPRA DE 10 KG DE PREGO 16X21 E 200 PARAFUSO FENDA 1.5",CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DELFOR BARBIERI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.694.808/0001-04 |
| Valor.: 29,40 |
| COMPRA DE 15 ACHOCOLATADO 500 GR LATA DESTINADO AO PROJETO |
| GRUPO DE CONVIVENCAI PPPD, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DAVI ZANDONA & CIA LTDA |
| Cgc...: 87.276.994/0001-51 |
| Valor.: 356,00 |
| COMPRA DE 200 PCT DE BOLACHA SORTIDA 500 GR E 200 LEITE IN- |
| TEGRAL TETRA PARK DESTINADO AO PROJETO GRUPO DE CONVIVENCIA |
| PPD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SOLAINE PERINI |
| Cgc...: 94.406.444/0001-75 |
| Valor.: 27,50 |
| COMPRA DE 10 KG DE BALA MASTIGAVEL SORTIDA DESTINADO AO PRO- |
| JETO GRUPO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SEDEGEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 91.023.804/0001-61 |
| Valor.: 35,00 |
| COMPRA DE 10 KG DE PREGO 19X39 E 10 KG DE PREGO 18X27 DESTI- |
| NADO AO PROJETO ACOES EMERGENCIAIS, CONFORME COMPROVANTE A - |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ANTONIO MUCHA |
| Cgc...: 92.223.726/0001-01 |
| Valor.: 464,22 |
| COMPRA DE 12 MADEIRA QUADRADA 5X10CMX3M E 3.5 DZ TABUA PARA |
| PAREDE DE 1¦ DESTINADO AO PROJETO ACOES EMERGENCIAIS, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LUIZ ALBERTO KLEIN |
| Cgc...: 551 881 170/53 |
| Valor.: 6,00 |
| PAGAMENTO DE ALMOCO QUANDO DA IDA A SANTA ROSA LEVAR DIRETOR |
| DE COMPRA FAZER LEVANTAMENTO DE PRECO, CFE COMPROVANTE ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: ARTUS IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 122,50 |
| COMPRA DE 03 MACACAO G, MANGA LONGA E 02 MACACAO GG, MANGA |
| LONGA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: ARTUS IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 22,90 |
| COMPRA DE 01 MACACAO P, MANGA CURTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: HAMERSKI & ZALAMENA LTDA |
| Cgc...: 92.739.465/0001-87 |
| Valor.: 57,50 |
| COMPRA DE PECAS ELETRICAS PARA REVISAO DO VEICULO KOMBI PLA- |
| CAS IHQ 5890, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: HAMERSKI & ZALAMENA LTDA |
| Cgc...: 92.739.465/0001-87 |
| Valor.: 25,00 |
| CONSERTO EM MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI PLACAS IHQ |
| 5890, QUANDO EM REVISAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: MESCANIA DIST. PECAS LTDA |
| Cgc...: 94.739.828/0001-00 |
| Valor.: 170,60 |
| COMPRA DE PECAS PARA REVISAO EM VEICULO ONIBUS PLACAS IHQ |
| 5905, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: MESCANIA DIST. PECAS LTDA |
| Cgc...: 94.739.828/0001-00 |
| Valor.: 95,00 |
| LAUDO DE VISTORIA E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUI- |
| CAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS PLACAS IHQ 5890, QUANDO EM |
| REVISAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Credor: EXPRESSO PORTO LUCENA LTDA |
| Cgc...: 94.745.874/0001-11 |
| Valor.: 201,60 |
| PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO |
| A SANTO CRISTO (DIURNO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: MIGUEL MOBIUS DE CARVALHO |
| Cgc...: |
| Valor.: 150,84 |
| PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS ADQUIRIDO PELO PE - |
| RIODO DE 23.05.99 A 22.05.2000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: DARCI MIGUEL COMORETTO GALL |
| Cgc...: 332.599.840.20 |
| Valor.: 75,00 |
| CONSERTO DO MOTOR ELETRICO MAQUINA DE CORTAR GRAMA E CONSER- |
| TO INDUZIDO DE FURADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: AUTO MECANICA SANTANA LTDA |
| Cgc...: 91.846.311/0001-21 |
| Valor.: 154,00 |
| SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA VEICULO GOL PLACAS IGI 9332,QDO |
| EM REVISAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: AUTO MECANICA SANTANA LTDA |
| Cgc...: 91.846.311/0001-21 |
| Valor.: 474,20 |
| COMPRA DE PECAS PARA REVISAO EM VEICULO GOL PLACAS IGI 9332 |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 435,53 |
| PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2000 E |
| RESSARCIMENTO CRT/DPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.186,58 |
| CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 32,55 |
| CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE |
| TRABALHO, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 807,61 |
| CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: COMERCIO DE BATERIAS REKZIEGEL LTDA |
| Cgc...: 90.621.103/0001-61 |
| Valor.: 95,00 |
| CONSERTO DE 02 MACACOS HIDRAULICOS DOS ONIBUS PLACAS IHQ 5890 |
| E IHQ 5905,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: COMERCIO DE BATERIAS REKZIEGEL LTDA |
| Cgc...: 90.621.103/0001-61 |
| Valor.: 31,00 |
| COMPRA DE 02 EXTINTORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: QUERO-QUERO S.A |
| Cgc...: 96.418.264/0010-20 |
| Valor.: 6,00 |
| COMPRA DE 01 REBOLO CRETO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO |
| Credor: FIDENE - FUND.INTEGR.DES.E EDUC.NOR. EST |
| Cgc...: 90.738.014/0005-23 |
| Valor.: 68,00 |
| ANALISES EM AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE LINHA SAO JOSE, SEDE |
| FINAL SUL E LINHA SECA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: DAVI ZANDONA & CIA LTDA |
| Cgc...: 87.276.994/0001-51 |
| Valor.: 67,50 |
| COMPRA DE 15 M DE PLASTICO PARA ESTUFA, CFE COMPROVANTE ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RGS |
| Cgc...: |
| Valor.: 163,72 |
| CONTRIBUICAO AO IPERGS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REFERENTE |
| PROFESSORES PRADEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: SUL AMERICA COMPANHIA NAC.DE SEGUROS |
| Cgc...: 33.429.226/0001-61 |
| Valor.: 530,02 |
| PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS IHQ |
| 5890 E IHQ 5905, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR |
| Cgc...: |
| Valor.: 104,56 |
| CONTRIBUICAO AO FAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.104,99 |
| CONTRIBUICAO AO FAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR |
| Cgc...: |
| Valor.: 607,34 |
| CONTRIBUICAO AO FAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR |
| Cgc...: |
| Valor.: 128,38 |
| CONTRIBUICAO AO FAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| PRADEM |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A |
| Cgc...: 92.702.067/0001-96 |
| Valor.: 32,16 |
| PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO KOMBI PLACAS IJM 2743 |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: KG IND. COM. CONFECCOES LTDA |
| Cgc...: 02.543.366/0001-32 |
| Valor.: 3.600,00 |
| CONFECCAO DE 1000 CAMISETAS C/ESTAMPA PARA BOLAO DE PREMIOS |
| CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: SERISUL SERIGRAFIA LTDA |
| Cgc...: 93.406.551/0001-30 |
| Valor.: 1.110,00 |
| CONFECCAO DE 600 CAPAS PARA BLOCO DE PRODUTOR, CFE COMPRO - |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Und.Orc: 0901-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 989,53 |
| CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2000, CFE |
| COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,90 |
| PAGAMENTO DE JUROS, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: FUNDEF |
| Cgc...: |
| Valor.: 16.647,36 |
| EMPENHO DA DIFERENCA ENTRE RETENCAO E RETORNO DO FUNDEF NO |
| MES DE MAIO/2000, CFE COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: LISIANE REGINA GALLAS ZORZAN |
| Cgc...: 02.510.968/0001-93 |
| Valor.: 80,00 |
| SERVICOS DE IMPRESSAO DE 100 FICHAS SENHA PRODER E 500 NOTI- |
| FICACAO DE RECEITAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Credor: LISIANE REGINA GALLAS ZORZAN |
| Cgc...: 02.510.968/0001-93 |
| Valor.: 50,00 |
| SERVICOS DE IMPRESSAO DE 100 FICHAS INSCRICAO ISS, CFE COM- |
| PROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: RAMOS, FURST & CIA LTDA. |
| Cgc...: 94.029.410/0001-09 |
| Valor.: 445,00 |
| COMPRA DE 01 DISCO DE EMBREAGEM E 01 ROLAMENTO EMBREAGEM |
| PARA REPOSICAO EM MOTONIVELADORA HW, CFE COMPROVANTE A - |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: COML.MAQ.AGRIC.SCHNEIDER LOGEMANN LTDA |
| Cgc...: 90055054/0001-47 |
| Valor.: 102,89 |
| COMPRA DE 10 L DE OLEO 15W50 100% SINTETICO, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS. SOCIAL |
| Credor: AUTO POSTO GODOIENSE LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,45 |
| COMPRA DE 05 FR DE LIQUIDO DE FREIO 500 ML, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: COML.MAQ.AGRIC.SCHNEIDER LOGEMANN LTDA |
| Cgc...: 90055054/0001-47 |
| Valor.: 527,80 |
| COMPRA DE 40 L DE OLEO DE TRANSMISSAO 50, 20 L OLEO 15W40 E |
| 120 LITROS DE OLEO SAE 30, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU |
| Und.Orc: 0601-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Credor: AUTO POSTO GODOIENSE LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 57,80 |
| COMPRA DE 20 FR DE LIQUIDO DE FREIO 500 ML, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO POSTO GODOIENSE LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 110,45 |
| COMPR DE 40 L DE OLEO 15W40 EXTRA TURBO E 05 FR DE LIQUIDO |
| DE FREIO 500 ML,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE |
| Credor: BEFFART XAVIER LTDA |
| Cgc...: 03.244.484/0001-02 |
| Valor.: 39,06 |
| COMPRA DE 18 L DE OLEO 20W40 CARTER GASOLINA, CFE COMPROVAN- |
| TE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: AUTO POSTO GODOIENSE LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 691,80 |
| COMPRA DE 100 L DE OLEO 15W40 EXTRA TURBO, 200 L DE OLEO HI- |
| DRAULICO 10 E 20 FR DE LIQUIDO DE FREIO 500 ML, CFE COMPRO - |
| VANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: BEFFART XAVIER LTDA |
| Cgc...: 03.244.484/0001-02 |
| Valor.: 340,00 |
| COMPRA DE 200 L DE OLEO HIDRAULICO 68, CFE COMPROVANTE ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Und.Orc: 0502-DMER |
| Credor: COML.MAQ.AGRIC.SCHNEIDER LOGEMANN LTDA |
| Cgc...: 90055054/0001-47 |
| Valor.: 719,52 |
| COMPRA DE 240 L DE OLEO SAE 30 E 120 L DE OLEO SAE TRANSMIS- |
| SAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: COML.MAQ.AGRIC.SCHNEIDER LOGEMANN LTDA |
| Cgc...: 90055054/0001-47 |
| Valor.: 51,50 |
| COMPRA DE 05 L DE OLEO 15W50 100% SINTETICO, CFE COMPROVANTE |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |